Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA SECRETARIA EDUCAÇÃO. 1000774 02/04/2018 R$ 7.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1000798 02/04/2018 R$ 4.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PÁCTO(PNAIC). 1000802 03/04/2018 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTA DE DIÁRIA DE VIAGEM À BELO HORIZONTE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÂO DO PACTO. 1000803 03/04/2018 R$ 354,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000811 03/04/2018 R$ 1.883,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE IANKA SANTOS PAULA PSICOLOGA DO NASF PARA SEGUNDO ENCONTRO REGIONAL DE SAÙDE MENTAL EM GOVERNADOR VALADARES. 1000815 03/04/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1000817 03/04/2018 R$ 8.673,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000818 03/04/2018 R$ 6.408,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000826 05/04/2018 R$ 682,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000828 05/04/2018 R$ 555,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000829 05/04/2018 R$ 1.594,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000830 05/04/2018 R$ 1.594,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000831 05/04/2018 R$ 638,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000832 05/04/2018 R$ 822,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000833 05/04/2018 R$ 638,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000834 05/04/2018 R$ 2.496,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000835 05/04/2018 R$ 166,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000836 05/04/2018 R$ 228,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE ROMÁRIO CRISTIAN DE SOUZA PARA BUSCAR A PACIENTE ROMILDA DE BRITO MAGALHÃES EM BELO HORIZONTE. 1000840 05/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE LUCÉLIO ADRIANO DE LIMA PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE EM GOVERNADOR VALADARES. 1000841 05/04/2018 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA ANA FLÁVIA GOMES MARQUES MIGUEL EM BELO HORIZONTE PARA FORMAÇÃO DO PACTO. 1000842 05/04/2018 R$ 523,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE ANA FLÁVIA GOMES MARQUES MIGUEL PARA FORMAÇAO DO PACTO EM BELO HORIZONTE. 1000843 05/04/2018 R$ 376,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000844 05/04/2018 R$ 682,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000845 05/04/2018 R$ 682,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000846 05/04/2018 R$ 682,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000847 05/04/2018 R$ 682,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000848 05/04/2018 R$ 682,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000850 05/04/2018 R$ 889,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1000851 04/04/2018 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1000854 20/04/2018 R$ 4.251,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1000861 06/04/2018 R$ 248,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA DARLENE RIBEIRO DE SOUZA PARA GOVERNEDOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000862 06/04/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIDROGINÁSTICA PRESTADOS POR ARTICULAR FISIOT.LIDA PARA PACIENTE DIMAS BATISTA DA SILVA NO MÊS DE MARÇO 2018. 1000864 06/04/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIDROGINÁSTICA PRESTADO POR ARTICULAR FISIOT. REAB. LTDA. PARA PACIENTE GUILHERME DE OLIVEIRA. 1000865 11/04/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1000870 03/04/2018 R$ 1.628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000871 02/04/2018 R$ 820,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1000874 06/04/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA FAZENDA A IPATINGA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. 1000875 09/04/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000879 06/04/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1000880 04/04/2018 R$ 15.081,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO. DE 2018. 1000931 04/04/2018 R$ 15.365,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA RAILDA SOUZA DE CARVALHO Á GOVERNADOR VALADARES PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DE AUTO CUSTO. 1001033 06/04/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO WESLLEY WAGNER SOUZA SOARES REFERENTE A MARÇO. 1001034 05/04/2018 R$ 1.185,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1001035 09/04/2018 R$ 17.595,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001036 09/04/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001037 09/04/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW - KOMBI FURGÃO 1.4 FLEXPLACA: OWQ-5967 1001038 02/04/2018 R$ 1.119,37
VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001041 12/04/2018 R$ 88,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: KOMBI STANDARDPLACA: OWQ-5967 1001042 02/04/2018 R$ 2.383,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW KOMBI STANDRD 1.4 MI TOTALPLACA: OWQ-5967 1001043 02/04/2018 R$ 2.405,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW KOMBI STANDARD 1.4 MI TOTALPLACA: OQU-4022 1001044 02/04/2018 R$ 2.647,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001057 03/04/2018 R$ 834,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE DO MALACACHETA. 1001059 02/04/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 1001061 10/04/2018 R$ 329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 1001064 04/04/2018 R$ 658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ACESSORIA DA EDUCAÇÃO. 1001065 05/04/2018 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001066 09/04/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001067 09/04/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001068 09/04/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001069 10/04/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001070 09/04/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001071 03/04/2018 R$ 1.355,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001072 09/04/2018 R$ 1.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1001074 05/04/2018 R$ 214,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (CEDRO) 1001075 06/04/2018 R$ 95,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS NO MÊS DE MARÇO. 1001076 05/04/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001077 05/04/2018 R$ 703,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE BOLETA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA. 1001078 11/04/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA Á PREFEITURA MUNICIPAL. 1001079 09/04/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001080 05/04/2018 R$ 933,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 1001081 05/04/2018 R$ 26,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA PRAÇA MUNICIPAL - SARDOÁ 1001082 06/04/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CEMEI- SARDOÁ. 1001083 06/04/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SARDOÁ 1001084 06/04/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE - SARDOÁ. 1001085 06/04/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA FARMACIA DE TODOS - SARDOÁ 1001086 06/04/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL - SARDOÁ. 1001087 06/04/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ESF 1001088 09/04/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS - ASSISTÉNCIA SOCIAL. 1001089 09/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ESF 1001090 09/04/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA EMATER. 1001091 09/04/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA POLICIA MILITAR - SARDOÁ 1001092 09/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001094 11/04/2018 R$ 1.066,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA. 1001098 02/04/2018 R$ 305,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001101 05/04/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO NA SRE. 1001103 11/04/2018 R$ 41,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO VEÍCULOS PARA OFICINA MECÂNICA. 1001104 10/04/2018 R$ 81,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO A VIRGINÓPOLIS LEVANDO DIRETORAS ATÉ O BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES AOS CAIXAS ESCOLARES. 1001106 12/04/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO ABELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE TEREZA FERNANDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA. 1001107 06/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE INÊS DOS SANTOS PARA CONSULTA NA FHEMIG. 1001108 02/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001111 13/04/2018 R$ 231,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE VÍDEOHISTEROSCOPIA PARA PACIENTE MARGARIDA CARDOSO DA COSTA EM CARÁTER DE URGÊCIA. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1001112 11/04/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: SPRINTERPLACA: HMG-8717 1001115 10/04/2018 R$ 7.290,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: SPRINTERPLACA: HMG-8727 1001116 10/04/2018 R$ 445,74
PAGAMENTO DE MUNTA REFERENTE A VEICULO DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACA:PYW-7862. 1001117 05/04/2018 R$ 198,21
PAGAMENTO DE MUNTA REFERENTE A VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA:PUF-3526 1001118 05/04/2018 R$ 133,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001119 16/04/2018 R$ 2.188,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDEVEICULO: SPLIN PLACA: PUH-3727 1001127 06/04/2018 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDEVEICULO: SANDEROPLACA: PYW-7862 1001128 06/04/2018 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEVEICULO: SANDERO PLACA: PXW-6307 1001129 06/04/2018 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS PARA ÁS GESTANTES NO PRÉ NATAL E Á PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS E COM DOENÇAS CRONICAS. 1001133 03/04/2018 R$ 9.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 1001142 02/04/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA. 1001145 16/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO PARA BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA. 1001147 17/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CISDOCE. 1001148 17/04/2018 R$ 63,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO PARA BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE NICOLLY DE KÁSSIA SOUZA MAIS ACOMPANHANTE PARA TARATAMENTO DE ANEMIA DE FANCONI. 1001150 09/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001151 16/04/2018 R$ 285,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ATENDIMENTO MEDICO DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1001152 03/04/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1001153 04/04/2018 R$ 1.871,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001154 05/04/2018 R$ 1.358,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. 1001156 03/04/2018 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1001157 05/04/2018 R$ 6.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001158 10/04/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA OCULAR GRAVE(CERATOCONE AVANÇADA),IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL NO OLHO ESQUERDO. 1001159 19/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.MARÇO DE 2018. 1001160 02/04/2018 R$ 6.299,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001164 20/04/2018 R$ 2.417,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR OS PACIENTES SEBASTIÃO INÁCIO DOS SANTOS,IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS E EDMAR GOMES DE AZEVEDO PARA CONSULTAS MÉDICAS 1001165 19/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA FINS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CISDOCE. 1001166 19/04/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SR.SEBASTIÃO JORGE DA SILVA E SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM ONCOLOGIA NA SANTA CASA. 1001167 18/04/2018 R$ 239,00
VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICÍLIO PARA SR. SEBASTIÃO JORGE DA SILVA LEVANDO SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE CONSULTA EM BELO HORIZONTE. 1001169 18/04/2018 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SR. SEBASTIÃO JORGE DA SILVA E SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM ONCOLOGIA NA SANTA CASA. 1001171 18/04/2018 R$ 245,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O PACIENTE JOSÉ GOMES DE AZEVEDO E ACOMPANHANTE COM A FINALIDADE DE RETORNO EM NEFROLOGIA EM BELO HORIZONTE. 1001172 18/04/2018 R$ 370,80
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001174 02/04/2018 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001175 20/04/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001176 20/04/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001177 20/04/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001178 20/04/2018 R$ 3.150,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001179 23/04/2018 R$ 1.684,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: VEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) ADVENTURE 1.8 16V FLEX 2011PLACA: HNH-1914 1001180 13/04/2018 R$ 3.021,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) ESSENCE 1.8 16V FLEX 2013PLACA: OPQ-9023 1001182 13/04/2018 R$ 114,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: VEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) ADVENTURE 1.8 16V FLEX 2011PLACA: HNH-1914 1001183 13/04/2018 R$ 1.680,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT - DOBLÔ (2010 A 2016) ESSENCE 1.8 16V FLEX 2013PLACA: OPQ-9023 1001184 13/04/2018 R$ 200,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA MURO DE ARRIMO DA RUA PREFEITO JOSE MORAIS SOBRINHO. 1001186 09/04/2018 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA ESDUCAÇÃO. 1001188 06/04/2018 R$ 6,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA PONTE DO MALACACHETA. 1001189 02/04/2018 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO PACHECO. 1001190 16/04/2018 R$ 61,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO. 1001191 17/04/2018 R$ 73,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO. 1001192 17/04/2018 R$ 61,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 1001193 10/04/2018 R$ 117,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO MUNICIPIO. 1001194 11/04/2018 R$ 539,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1001196 16/04/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1001197 12/04/2018 R$ 73,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A OBRA DOS 2(DOIS) MURO DE ARRIMA RUA VERIADOR RAIMUNDO MIGUEL E RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1001198 23/04/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESSA PREFEITURA,BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 1001203 03/04/2018 R$ 102,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001204 16/04/2018 R$ 221,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001212 18/04/2018 R$ 25,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001213 24/04/2018 R$ 922,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC. 1001215 24/04/2018 R$ 884,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001216 24/04/2018 R$ 17,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001217 24/04/2018 R$ 97,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001218 24/04/2018 R$ 139,55
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001219 20/04/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001220 25/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O PACIENTE SILVIO ANTONIO DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE COM A FINALIDADE DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM BELO HORIZONTE. 1001221 20/04/2018 R$ 403,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001222 24/04/2018 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR. 1001223 24/04/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1001224 24/04/2018 R$ 68,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR JOÃO ANTÔNIO DA SILVA PARA PACIENTE JOSÉ MARIA DE QUEIROZ PORTADOR DE HIV. 1001225 25/04/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1001226 02/04/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001227 24/04/2018 R$ 98,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001228 24/04/2018 R$ 91,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001229 13/04/2018 R$ 2.842,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001230 13/04/2018 R$ 152,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1001231 09/04/2018 R$ 351,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001232 20/04/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME LISO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001233 11/04/2018 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001234 13/04/2018 R$ 354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1001236 19/04/2018 R$ 120,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1001237 16/04/2018 R$ 1.084,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 1001238 05/04/2018 R$ 29,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTADO PELO MUNICIPIO. 1001240 19/04/2018 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PINTURA DA ACADEMIA DA SAÚDE. 1001241 12/04/2018 R$ 421,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOBINA E LÂMINA PARA ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001242 12/04/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO MUNICIPIO. 1001243 19/04/2018 R$ 19,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 1001244 18/04/2018 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001245 16/04/2018 R$ 179,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ENXADA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001246 16/04/2018 R$ 84,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 1001247 10/04/2018 R$ 26,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001248 10/04/2018 R$ 11,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BRITA N°1 PARA MURO DE ARRIMO. 1001249 10/04/2018 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NO-BREAK PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001251 13/04/2018 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NO - BREAK PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001252 13/04/2018 R$ 3.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO FARMACIA DE TODOS. 1001253 12/04/2018 R$ 978,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001254 19/04/2018 R$ 2.467,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. 1001255 10/04/2018 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA INOX PARA MANUTEÇÃO DA SECRET.MUNIC. DE OBRAS. 1001256 16/04/2018 R$ 24,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (MOURÃO) PARA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS 1001257 16/04/2018 R$ 690,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: VAMPLACA:PUH -3727 1001259 06/04/2018 R$ 2.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001260 05/04/2018 R$ 11,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001261 02/04/2018 R$ 14.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KIT DE REFIL DE TINTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO. 1001265 18/04/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MURO DE ARRIMO DA RUA PREFEITO JOSE MORAIS SOBRINHO. 1001269 09/04/2018 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A SR. MARIA APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PACIENTE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. 1001270 26/04/2018 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE. 1001273 24/04/2018 R$ 177,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO. 1001274 20/04/2018 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA DO LONTRA. 1001275 23/04/2018 R$ 21,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PRONAF. 1001276 23/04/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001277 23/04/2018 R$ 15,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ENXADA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001278 16/04/2018 R$ 96,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 1001279 18/04/2018 R$ 73,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MURO DE ARRIMO. 1001280 18/04/2018 R$ 61,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 1001281 19/04/2018 R$ 220,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001282 20/04/2018 R$ 217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS AMBULATORIAIS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 1001283 24/04/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1001284 20/04/2018 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. 1001287 01/04/2018 R$ 2.196,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001289 02/04/2018 R$ 1.915,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE KÊNIA CALISMARA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL. 1001291 27/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE NICOLY DE KÁSSIA SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. 1001293 27/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO PERITO JUDICIAL. 1001294 18/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001295 27/04/2018 R$ 15,51
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001296 27/04/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001298 24/04/2018 R$ 389,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001301 30/04/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTNEÇÃO DA MARENDA ESCOLAR 1001302 02/04/2018 R$ 4.541,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW-VOLKSWAGEM STANDART 1.4 MI TOTAL FLEX 8V PLACA: OWQ-5965 1001303 24/04/2018 R$ 605,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001309 02/04/2018 R$ 2.805,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001313 02/04/2018 R$ 11.700,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GRANITOS PARA SECRETARIA DA SSISTÊNCIA SOCIAL. 1001314 20/04/2018 R$ 868,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018 1001318 27/04/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA USO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001319 03/04/2018 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1001320 26/04/2018 R$ 1.550,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001323 19/04/2018 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO: RENAULT - SANDERO NOVO AUTHRNTIQUE 1.0 16V FLEXPLACA: PYW-7865 1001325 09/04/2018 R$ 80,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVA DE 60MM PARA MANUTENÇÃO PRA SECRETARIA DA SÁUDE. 1001327 26/04/2018 R$ 20,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001329 24/04/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A DIAMANTINA PARA LEVAR A PACIENTE NOEME CATRO SOBRINHO SOARES MAIS ACOMPANHANTE COM A FINALIDADADE DE FAZER UMA NEUROCIRURGIA. 1001336 24/04/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI. 1001338 24/04/2018 R$ 193,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001339 24/04/2018 R$ 451,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001340 24/04/2018 R$ 4.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001341 24/04/2018 R$ 1.487,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1001345 03/04/2018 R$ 24,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001347 03/04/2018 R$ 367,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHAVE DE GRIFE PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001348 12/04/2018 R$ 37,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO. 1001349 11/04/2018 R$ 174,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001350 13/04/2018 R$ 16,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001351 16/04/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001352 26/04/2018 R$ 52,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1001353 10/04/2018 R$ 453,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001354 26/04/2018 R$ 221,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO PACHECO. 1001355 16/04/2018 R$ 81,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGRICOLA E MEIO AMBIENTE. 1001356 25/04/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001361 07/04/2018 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001362 06/04/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE WANDERSON RIQUELME PEREIRA QUEIROZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA. 1001364 30/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SR. CECILIA MARIA DE SOUZA LEVANDO SUA FILHA NICOLLY DE KASSIA SOUZA COM A FINALIDADAE DE RETORNO EM HEMATOLOGIA. 1001366 08/04/2018 R$ 198,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001378 26/04/2018 R$ 324,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 1001379 26/04/2018 R$ 117,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL. 1001380 26/04/2018 R$ 30,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ÔNIBUS.PLACA: HLF-4713. 1001388 23/04/2018 R$ 499,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUSPLACA: PYA-2527. 1001502 23/04/2018 R$ 1.960,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUSPLACA: HLF-9541. 1001504 23/04/2018 R$ 352,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: MICRO ONIBUSPLACA: HMG-6921. 1001505 23/04/2018 R$ 488,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001506 21/04/2018 R$ 1.827,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUSPLACA: GLJ-9201. 1001507 23/04/2018 R$ 244,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUSPLACA: GLJ-9201. 1001508 23/04/2018 R$ 4.849,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SAÚDEVEICULO:JUMPERPLACA: PVW-8607. 1001509 23/04/2018 R$ 941,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001512 24/04/2018 R$ 1.581,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DA ESF PADRE BERNARDO. 1001522 04/04/2018 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULOS: FIAT DOBLOPLACA: PXW-6701. 1001525 13/04/2018 R$ 500,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001526 20/04/2018 R$ 12.074,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1001550 04/04/2018 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001566 26/04/2018 R$ 1.730,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001570 23/04/2018 R$ 469,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001579 19/04/2018 R$ 110,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DO CEMITERIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1001588 23/04/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1001595 23/04/2018 R$ 2.336,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. 1001596 23/04/2018 R$ 4.059,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001598 04/04/2018 R$ 38,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001600 03/04/2018 R$ 251,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1001602 25/04/2018 R$ 2.326,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1001603 23/04/2018 R$ 1.481,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001606 11/04/2018 R$ 7,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. 1001608 26/04/2018 R$ 1.092,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: CAM VW 15 190 PLACA:HLF-4713. 1001613 27/04/2018 R$ 4.232,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: MB SPRINTER 313 PLACA:HMG8727. 1001623 27/04/2018 R$ 6.662,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: MB SPRINTER 313 PLACA:HMG8727. 1001628 27/04/2018 R$ 4.904,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: CAM PADRÃO VOLKSWAGEN PLACA:HMG - 8717. 1001629 27/04/2018 R$ 2.109,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001639 27/04/2018 R$ 52,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001640 03/04/2018 R$ 100,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO NO CEMEI (REUNIÃO DE FUNCIONÁRIOS). 1001641 25/04/2018 R$ 68,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1001642 09/04/2018 R$ 108,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001643 18/04/2018 R$ 102,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. 1001654 06/04/2018 R$ 397,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:ÔNIBUS.PLACA:LBQ-2320. 1001655 23/04/2018 R$ 4.833,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001658 20/04/2018 R$ 993,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. 1001673 26/04/2018 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALCANTARA DE MIRANDA (LONTRA). 1001675 24/04/2018 R$ 18,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE HARDWARE PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMARTICA DIRECIONADO AO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1001732 25/04/2018 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMISNITRAÇÃO. 1001764 20/04/2018 R$ 969,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIST.SOCIAL. 1001765 13/04/2018 R$ 527,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO NO CEMEI (REUNIÃO DE FUNCIONÁRIOS). 1001801 25/04/2018 R$ 18,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001802 24/04/2018 R$ 165,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MEDIANTE A LAUDO. 1001806 23/04/2018 R$ 370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001821 26/04/2018 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001822 26/04/2018 R$ 6.408,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001823 26/04/2018 R$ 2.575,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001824 26/04/2018 R$ 2.697,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001825 26/04/2018 R$ 4.535,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001826 26/04/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001827 26/04/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001828 26/04/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001829 26/04/2018 R$ 1.896,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001830 26/04/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001831 26/04/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001832 26/04/2018 R$ 3.974,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001833 26/04/2018 R$ 1.875,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001834 26/04/2018 R$ 44.704,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001835 26/04/2018 R$ 31.072,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001836 26/04/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001837 26/04/2018 R$ 30.922,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001838 26/04/2018 R$ 8.124,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001839 26/04/2018 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001840 26/04/2018 R$ 14.494,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001841 26/04/2018 R$ 2.705,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001842 26/04/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001843 26/04/2018 R$ 4.925,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001844 26/04/2018 R$ 1.139,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001845 26/04/2018 R$ 22.765,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001846 26/04/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001847 26/04/2018 R$ 7.802,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001848 26/04/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001849 26/04/2018 R$ 4.473,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001850 26/04/2018 R$ 8.721,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001851 26/04/2018 R$ 7.010,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001852 26/04/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001853 26/04/2018 R$ 1.852,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001854 26/04/2018 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001855 26/04/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001856 26/04/2018 R$ 7.447,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001857 26/04/2018 R$ 1.569,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001858 26/04/2018 R$ 3.454,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001859 26/04/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001860 26/04/2018 R$ 19.999,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001861 26/04/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001862 26/04/2018 R$ 12.914,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001863 26/04/2018 R$ 2.154,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. 1001864 26/04/2018 R$ 5.490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001865 26/04/2018 R$ 954,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001866 26/04/2018 R$ 19.369,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001867 26/04/2018 R$ 9.754,07
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001868 26/04/2018 R$ 21.111,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001869 26/04/2018 R$ 8.771,05
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001870 26/04/2018 R$ 1.818,18
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001871 26/04/2018 R$ 1.472,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001872 26/04/2018 R$ 903,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001873 26/04/2018 R$ 1.980,02
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001874 26/04/2018 R$ 200,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001875 27/04/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001876 27/04/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001877 27/04/2018 R$ 16.058,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001878 27/04/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001879 27/04/2018 R$ 6.421,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001880 27/04/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001881 27/04/2018 R$ 1.353,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001882 27/04/2018 R$ 3.022,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001883 27/04/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001884 27/04/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001885 27/04/2018 R$ 27.786,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001886 27/04/2018 R$ 44.023,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001887 27/04/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001888 27/04/2018 R$ 20.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001889 27/04/2018 R$ 5.533,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001890 27/04/2018 R$ 9.400,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001891 27/04/2018 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001892 27/04/2018 R$ 23.471,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001893 27/04/2018 R$ 6.289,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001894 27/04/2018 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001895 27/04/2018 R$ 4.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001896 27/04/2018 R$ 9.244,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001897 27/04/2018 R$ 1.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001898 27/04/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001899 27/04/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001900 27/04/2018 R$ 8.586,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001901 27/04/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001902 27/04/2018 R$ 1.429,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001903 27/04/2018 R$ 1.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001904 27/04/2018 R$ 1.073,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001905 27/04/2018 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001906 27/04/2018 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001907 27/04/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001908 27/04/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001909 27/04/2018 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001910 27/04/2018 R$ 6.507,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001911 27/04/2018 R$ 4.201,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001912 27/04/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001913 27/04/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001914 27/04/2018 R$ 14.222,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001915 27/04/2018 R$ 5.096,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001916 27/04/2018 R$ 5.895,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. 1001917 27/04/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001918 27/04/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018. 1001919 27/04/2018 R$ 2.150,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001920 27/04/2018 R$ 11.943,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001921 27/04/2018 R$ 1.895,31
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001922 27/04/2018 R$ 9.568,42
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001923 27/04/2018 R$ 23.897,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001924 27/04/2018 R$ 6.845,39
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001925 27/04/2018 R$ 1.517,31
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001926 27/04/2018 R$ 241,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001927 27/04/2018 R$ 902,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001928 27/04/2018 R$ 1.366,47
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A ABRIL/2018. 1001929 27/04/2018 R$ 903,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL SOBRE OS SERVIDORES AUTONÔMOS NO MÊS DE ABRIL. 1002053 26/04/2018 R$ 2.579,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL SOBRE OS SERVIÇOS AUTONÔMOS NO MÊS DE ABRIL. 1002054 26/04/2018 R$ 5.398,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002113 25/04/2018 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DO ITENS ABAIXO RELACIONADOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO MAGALHÃES, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. 1002114 02/04/2018 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA EMATER. 1002115 02/04/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002183 24/04/2018 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS 1002215 20/04/2018 R$ 794,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS 1002216 12/04/2018 R$ 297,61