Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO. 1001209 14/05/2018 R$ 3.462,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001286 02/05/2018 R$ 3.537,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001290 02/05/2018 R$ 1.015,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁREFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001299 02/05/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICILA DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM REF. MÊS DE ABRIL. 1001300 02/05/2018 R$ 725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO CONVÊNIO NO 01/2018 DE 05 DE MARÇO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 300/2018, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRUGIAS PARA USUÁRIOS DO SUS. REF. COMP.MAIO/2018 1001307 02/05/2018 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO DA CIR E COSEMS . 1001308 02/05/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001310 02/05/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001311 02/05/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001312 02/05/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001315 07/05/2018 R$ 906,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001316 07/05/2018 R$ 906,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001317 03/05/2018 R$ 3.402,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS PARA ÁS GESTANTES NO PRÉ NATAL E Á PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS E COM DOENÇAS CRONICAS. 1001328 03/05/2018 R$ 9.919,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1001330 04/05/2018 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO. 1001331 03/05/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001332 04/05/2018 R$ 33,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001333 03/05/2018 R$ 26,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. 1001334 04/05/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SR. MARIA DO SOCORRO SANTOS ACOMPANHANDO SEU PAI JOSÉ BATISTA DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. 1001335 04/05/2018 R$ 432,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA FABIANE MARIA LIMA E DA COORDENADORA TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA JANICE SOARES DE CASTRO A GOVERNADOR VALADARES PARA UM ENCONTRO DO SINAN. 1001337 04/05/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF. ABRIL DE 2018 1001342 02/05/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1001344 02/05/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1001357 03/05/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 1001359 02/05/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC. 1001360 07/05/2018 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA NOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO.ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1001363 08/05/2018 R$ 9.005,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO INÁCIO DOS SANTOS PARA CONSULTA DE RETORNO EM ORTOPEDIA. 1001365 04/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DE AUTO CUSTO JUNTO AO SETOR DE FARMÁCIA ESTADUAL NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. 1001367 09/05/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE EPIDEMOLOGIA. 1001368 03/05/2018 R$ 1.990,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE ABRIL. 1001369 08/05/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001370 09/05/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. 1001371 09/05/2018 R$ 2.309,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001372 07/05/2018 R$ 6.568,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001374 07/05/2018 R$ 6.001,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBRE AVISO SEMANAL (NOTURNO) E FERIADOS E RECESSOS (DIURNO) EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 1001375 07/05/2018 R$ 7.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001376 08/05/2018 R$ 76,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL. 1001381 02/05/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SESRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001382 02/05/2018 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1001383 03/05/2018 R$ 13,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001384 04/05/2018 R$ 99,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 1001387 03/05/2018 R$ 1.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1001493 09/05/2018 R$ 14,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001494 09/05/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COHAB MAIS PERTO. 1001495 09/05/2018 R$ 345,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRASVEICULO: CAM IVECO EUROCARGO PLACA: HLF-5098. 1001500 02/05/2018 R$ 492,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001510 02/05/2018 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.VEICULO: SANDEROPLACA: PXW-6307 1001514 03/05/2018 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: SANDEROPLACA: PYW-7865. 1001515 03/05/2018 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: SANDEROPLACA: PYW-7862. 1001516 03/05/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: DOBLÔPLACA: OPQ-9023. 1001517 03/05/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO:FIAT DOBLOPLACA: OPQ-9023. 1001518 03/05/2018 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: VAMPLACA: PVW-8607. 1001520 03/05/2018 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DAS EQUIPES ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001521 03/05/2018 R$ 1.100,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: DOBLO FIAT PLACA: HNH-1914. 1001524 09/05/2018 R$ 150,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMILIA REF.MÊS DE ABRIL. 1001527 02/05/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001532 09/05/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA EMATERREF. MÊS DE ABRIL. 1001533 02/05/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRASVEÍCULO: FIAT. PLACA: HLF-5098. 1001538 03/05/2018 R$ 650,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMILIA 2REF.MÊS DE ABRIL. 1001539 02/05/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRASREF. MÊS DE ABRIL. 1001540 02/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA POLICIA MILITARREF. MÊS DE ABRIL. 1001542 02/05/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE Á RESIÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001544 03/05/2018 R$ 4.249,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE SOBRE AVISO PRESTADOS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001545 03/05/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REDE SOCIO ASSISTENCIAL NA PROTEÇÃO BASICA E PROTEÇÃO ESPECIAL- REDE DE CUIDADOS. 1001546 11/05/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MURO DE CONTENÇÃO RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. 1001547 11/05/2018 R$ 12.577,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001548 09/05/2018 R$ 780,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT DOBLOPLACA: OPQ-9023. 1001549 09/05/2018 R$ 200,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1001552 07/05/2018 R$ 496,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AGUARRAZ PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO. 1001553 07/05/2018 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1001554 07/05/2018 R$ 1.141,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1001555 07/05/2018 R$ 433,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1001556 14/05/2018 R$ 2.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO RIO SUACUI GRANDE. 1001557 14/05/2018 R$ 1.078,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO RIO SUACUI GRANDE. 1001558 14/05/2018 R$ 206,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUS (IVECO - FIAT)PLACA: PVA-2527 1001560 14/05/2018 R$ 120,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1001562 03/05/2018 R$ 16.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ÔNIBUS (IVECO - FIAT).PLACA: PYA-2527. 1001565 14/05/2018 R$ 2.880,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITÉRIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1001568 08/05/2018 R$ 73,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTÁRIO PELO MUNICÍPIO. 1001569 09/05/2018 R$ 34,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001571 09/05/2018 R$ 17,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1001572 10/05/2018 R$ 314,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001573 09/05/2018 R$ 55,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001574 10/05/2018 R$ 15,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO. 1001575 02/05/2018 R$ 20,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001576 02/05/2018 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. 1001578 10/05/2018 R$ 1.459,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMEPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001580 09/05/2018 R$ 194,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO FPM MÊS DE MAIO DE 2018. 1001581 10/05/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001582 08/05/2018 R$ 546,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 1001583 10/05/2018 R$ 37,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001584 07/05/2018 R$ 3.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEÍCULO:ÔNIBUS. PLACA:HLF-9541. 1001586 14/05/2018 R$ 5.844,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SAÚDE.VEÍCULO: VAM (DUCATO - FIAT)PLACA: PVW-8607 1001587 14/05/2018 R$ 186,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001589 15/05/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001590 15/05/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001592 15/05/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001593 15/05/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1001594 14/05/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1001597 03/05/2018 R$ 78,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001599 15/05/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR DAVI ALCANTARA. 1001604 14/05/2018 R$ 2.336,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001605 14/05/2018 R$ 3.547,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 1001609 14/05/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. 1001610 09/05/2018 R$ 53,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM E GUINCHO PARA OVEICULO: ONIBUS VW1590 AMARELO - VOLKSWAGENPLACA: HLF-9541. 1001611 03/05/2018 R$ 1.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALÍPITO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO. 1001612 09/05/2018 R$ 27,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: MICRO ONIBUS - MERCEDES BENZ PLACA: HMG-6921. 1001614 03/05/2018 R$ 898,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, BEM INVENTARIO PELO MUNICÍPIO. 1001615 09/05/2018 R$ 493,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: MICRO ONIBUS LO 712 - MERCEDES BENZPLACA: HMG-6921. 1001616 03/05/2018 R$ 459,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUS OF1315 - MERCEDES BENZPLACA: GLJ9201/1992. 1001617 03/05/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1001618 09/05/2018 R$ 263,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1001619 07/05/2018 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001620 15/05/2018 R$ 952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERRVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW15190 PLACA: HLF-9541. 1001621 09/05/2018 R$ 2.149,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. 1001622 07/05/2018 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: CAM PADRÃO VOLKWAGEMPLACA: HLF-4713. 1001626 02/05/2018 R$ 4.727,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: IVECO DAILY EOLINEPLACA: PYA-2527. 1001630 02/05/2018 R$ 4.276,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: CM PADRÃO VOLKSWAGEM PLACA: HLF-4713. 1001631 09/05/2018 R$ 5.864,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: CM PADRÃO VOLKSWAGEM PLACA: HLF-9541. 1001632 09/05/2018 R$ 2.800,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001633 15/05/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1001635 15/05/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001636 15/05/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:VW15190. PLACA:HLF-4713. 1001637 09/05/2018 R$ 1.750,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS VW15190 AMARELO-VOLKSWAGEN.PLACA: HLF-4713/2010 1001638 03/05/2018 R$ 1.106,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESDE MUNICÍPIO. 1001645 11/05/2018 R$ 246,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001646 15/05/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA LEVAR PACIENTES A BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS. 1001647 11/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE RENAL E RETORNO AO OFTALMOLOGISTA. 1001648 14/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA E BIOPSIA. 1001649 07/05/2018 R$ 202,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001650 15/05/2018 R$ 316,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. 1001651 11/05/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATÓRIO PARA AS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1001652 09/05/2018 R$ 130,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001653 09/05/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA CEMEI. 1001656 15/05/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001657 14/05/2018 R$ 2.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADO ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001659 10/05/2018 R$ 776,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001660 09/05/2018 R$ 738,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDEVEICULO: MICRO ÔNIBUSPLACA: OPA 4871. 1001661 07/05/2018 R$ 3.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001662 11/05/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVA PVC PARA MANUTENÇÃODO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001663 11/05/2018 R$ 16,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001664 14/05/2018 R$ 20,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ESMALTE PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001665 14/05/2018 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA Á MANUTENÇÃO DAS RUAS. 1001666 14/05/2018 R$ 73,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001667 16/05/2018 R$ 25,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CALÇAMENTO DA RUA ZÉ CALDEIRA. 1001669 17/05/2018 R$ 55,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001670 10/05/2018 R$ 188,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO. 1001671 16/05/2018 R$ 116,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001672 15/05/2018 R$ 55,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOX PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001674 15/05/2018 R$ 18,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO. 1001676 16/05/2018 R$ 415,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVA DE 60MM SOLDÁVEL MARROM PARA A FARMÁCIA. 1001677 17/05/2018 R$ 6,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO. 1001678 16/05/2018 R$ 385,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 1001679 10/05/2018 R$ 75,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001680 09/05/2018 R$ 176,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE. 1001681 17/05/2018 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO. 1001682 17/05/2018 R$ 176,90
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE Á PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO ANO DE 2016. 1001684 18/05/2018 R$ 132,33
EMPENHO QUE SE EMITE REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROGINÁSTICA PELA ARTICULAR FISIOTERAPIA REAB.LTDA.PARA O PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS DA CIDADE DE SARDOÁ NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2018. 1001686 18/05/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIDROGINÁSTICA PRESTADOS PELA ARTICULAR FISIOTERAPIA REAB.LTDA.PARA PACIENTE DIMAS BATISTA DA SILVA DA CIDADE DE SARDOÁ NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. 1001688 18/05/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001689 17/05/2018 R$ 25,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS SETE NOVE. 1001690 18/05/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001691 21/05/2018 R$ 2.188,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001692 21/05/2018 R$ 2.083,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A DIAMANTINA PARA LEVAR A PACIENTE CELENE CLÉRIA PEREIRA LEÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PSIQUIATRIA. 1001693 14/05/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE CONTROLE DA TUBERCULOSE. 1001694 18/05/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001695 18/05/2018 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA FUNCIONÁRIA A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC. 1001696 17/05/2018 R$ 465,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: MB1315 PLACA: GKO-0664. 1001697 18/05/2018 R$ 2.600,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO DESTINADO A REDE DE ASSISNTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1001698 11/05/2018 R$ 41,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO. 1001699 17/05/2018 R$ 25,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1001700 10/05/2018 R$ 2.480,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VW15190PLACA: HLF-4713. 1001701 17/05/2018 R$ 1.861,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VW15190PLACA: HLF-4713. 1001702 17/05/2018 R$ 1.126,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001703 17/05/2018 R$ 1.526,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001704 04/05/2018 R$ 57,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001705 15/05/2018 R$ 17,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001706 15/05/2018 R$ 28,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001707 09/05/2018 R$ 39,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001708 10/05/2018 R$ 232,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001709 09/05/2018 R$ 57,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001711 21/05/2018 R$ 803,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1001712 21/05/2018 R$ 206,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001714 21/05/2018 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001715 21/05/2018 R$ 9,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1001716 21/05/2018 R$ 720,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001717 21/05/2018 R$ 474,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1001718 21/05/2018 R$ 948,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001719 21/05/2018 R$ 437,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1001720 21/05/2018 R$ 16.283,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001721 21/05/2018 R$ 50,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1001722 21/05/2018 R$ 4.078,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS 1001723 21/05/2018 R$ 1.121,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRASVEICULO: FIAT STRADA PLACA: HLF-2776. 1001724 18/05/2018 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001725 18/05/2018 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A VIRGINOPOLIS Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001726 18/05/2018 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1001727 21/05/2018 R$ 2.748,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001728 23/05/2018 R$ 976,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR S PSCIENTE HOTÊNCIA CASTRO MARTINS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM DERMATOLOGISTA. 1001729 16/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS PARA CONSULTA E O PACIENTE SEBASTIÃO INÁCIO DOS SANTOS PARA RETORNO. 1001730 17/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM Á BELO HORIZONTE PARA PACIENTE KENIA CALISMARA COSTA DE LIMA MAIS ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO ESQUERDO. 1001731 22/05/2018 R$ 913,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBIPLACA: OQU-4022. 1001733 16/05/2018 R$ 1.116,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW KOMBIPLACA: OQU-4022. 1001734 16/05/2018 R$ 1.788,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1001735 21/05/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO. 1001736 22/05/2018 R$ 413,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL. 1001737 18/05/2018 R$ 6.263,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1001738 18/05/2018 R$ 1.689,20
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001739 17/05/2018 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001740 22/05/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1001741 22/05/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS NA CIDADADE ADMINISTRATIVA. 1001742 21/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001743 15/05/2018 R$ 3.464,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1001754 15/05/2018 R$ 58,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001755 23/05/2018 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO LUIZ DE SÁ PARA BELO HORIZONTE PARA TRAZER UM VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. 1001756 21/05/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT DOBLO PLACA: HNH-1914. 1001757 18/05/2018 R$ 319,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT DOBLO PLACA:NXX-0999. 1001758 18/05/2018 R$ 300,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT DOBLOPLACA: OPQ-9023. 1001759 21/05/2018 R$ 487,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT-DOBLO PLACA: HNH-1914. 1001760 18/05/2018 R$ 3.045,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANPSORTE DA SEC.SAÚDE.VEICULO:MICRO ÔNIBUS. PLACA:OPS-4871. 1001761 02/05/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.VEÍCULO:CAMINHÃO BAS.PLACA:PUF-3526. 1001762 02/05/2018 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001763 02/05/2018 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE. VEICULO:FIAT-DOBLO. PLACA:NXX-0999. 1001767 18/05/2018 R$ 1.117,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE/6.VEICULO:DOBLO AMBULÂNCIA.PLACA:OPQ-9023. 1001768 21/05/2018 R$ 1.091,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANPSORTE DA SEC.SAÚDE. VEICULO:FIAT- DOBLO. PLACA:HNH-1914. 1001769 18/05/2018 R$ 1.491,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC. 1001770 21/05/2018 R$ 371,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIDOR DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001771 15/05/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 1001772 24/05/2018 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001773 24/05/2018 R$ 884,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE NICOLLY DE KÁSSIA PARA ACOMPANHAMENTO EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA. 1001774 21/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O SR. WANDER HONORATO SILVA LEVANDO SUA FILHA EVELYN VITORIA HONORATA SILVA COM FINALIDADE DE CONSULTA EM ESTRABISMO. 1001775 25/05/2018 R$ 261,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O PACIENTE JOÃO MARCOS LEMOS OLIVEIRA A BELO HORIZONTE COM FINALIDADE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1001776 18/05/2018 R$ 302,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001777 24/05/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REEMBOLSO DE DESEPESA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA Á GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIO JUNBTO A GIGOV/GV. 1001779 25/05/2018 R$ 37,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1001780 24/05/2018 R$ 3.403,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1001781 24/05/2018 R$ 737,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:MB1315-MERCEDES BENZ.PLACA:GKO-0664. 1001782 23/05/2018 R$ 103,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO MÊS DE MAIO 2018. 1001783 28/05/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBRE AVISO PRESTADOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018. 1001784 28/05/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE MAIO DE 2018. 1001785 25/05/2018 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOBRE AVISO, SEMANAL (NOTURNO) E DIRUNO EM FERIADOS E RECESSOS, NO MÊS DE MAIO/2018 EM UNIDADDE BÁSICA DE SAÚDE. 1001786 25/05/2018 R$ 7.663,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE MAIO DE 2018. 1001787 25/05/2018 R$ 8.774,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1001788 29/05/2018 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001789 29/05/2018 R$ 533,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001790 10/05/2018 R$ 71,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUINCHO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. VEICULO:ATRON 2729/PLACA:PUF-3526. 1001791 23/05/2018 R$ 1.273,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001792 14/05/2018 R$ 89,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:CAM VW/ PLACA:HLF-4713. 1001793 23/05/2018 R$ 1.763,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. VEÍCULO:RETRO-ESCAVADEIRA. 1001794 23/05/2018 R$ 230,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:MICRO ONIBUS LO 712/PLACA:HMG-6921. 1001795 23/05/2018 R$ 469,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:ÔNIBUS OF1620/PLACA:LBQ-2320. 1001796 23/05/2018 R$ 120,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EDUCAÇÃO. 1001797 18/05/2018 R$ 430,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1001798 18/05/2018 R$ 1.632,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001799 10/05/2018 R$ 89,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001800 16/05/2018 R$ 107,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL. 1001803 18/05/2018 R$ 4.070,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESSA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1001804 09/05/2018 R$ 9,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001805 30/05/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001807 22/05/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. REFERNTE AO MÊS DE MAIO. 1001808 30/05/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001809 15/05/2018 R$ 175,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICIL A DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM. REF.MÊS DE MAIO. 1001810 30/05/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. 1001811 14/05/2018 R$ 137,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITÉRIO, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1001813 07/05/2018 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ. 1001816 30/05/2018 R$ 119,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SSRDOÁ. 1001817 30/05/2018 R$ 62,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VERGALHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.MUNIC DE OBRAS. 1001818 16/05/2018 R$ 124,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE.ASSIST.SOCIAL. 1001819 09/05/2018 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEBITADA NO FPM PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 1001935 10/05/2018 R$ 66,41
EMPENHO QUE SE EMITE REFERNTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEBITADA NO FPM PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 1001936 10/05/2018 R$ 358,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001938 28/05/2018 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001939 28/05/2018 R$ 6.408,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001940 28/05/2018 R$ 2.575,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001941 28/05/2018 R$ 2.639,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001942 28/05/2018 R$ 4.485,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001943 28/05/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001944 28/05/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001945 28/05/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001946 28/05/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001947 28/05/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001948 28/05/2018 R$ 55.131,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001949 28/05/2018 R$ 5.402,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001950 28/05/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001951 28/05/2018 R$ 6.146,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001952 28/05/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001953 28/05/2018 R$ 4.157,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001954 28/05/2018 R$ 1.139,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001955 28/05/2018 R$ 4.242,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001956 28/05/2018 R$ 1.875,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001957 28/05/2018 R$ 12.239,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001958 28/05/2018 R$ 25.613,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001959 28/05/2018 R$ 4.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001960 28/05/2018 R$ 7.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001961 28/05/2018 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001962 28/05/2018 R$ 3.443,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001963 28/05/2018 R$ 2.705,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001964 28/05/2018 R$ 7.095,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001965 28/05/2018 R$ 26.754,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001966 28/05/2018 R$ 2.875,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001967 28/05/2018 R$ 6.048,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001968 28/05/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001969 28/05/2018 R$ 4.108,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001970 28/05/2018 R$ 8.658,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001971 28/05/2018 R$ 7.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001972 28/05/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001973 28/05/2018 R$ 1.904,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001974 28/05/2018 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001975 28/05/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001976 28/05/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001977 28/05/2018 R$ 1.894,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001978 28/05/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001979 28/05/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001980 28/05/2018 R$ 22.119,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001981 28/05/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001982 28/05/2018 R$ 12.243,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001983 28/05/2018 R$ 2.223,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. 1001984 28/05/2018 R$ 5.490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001985 28/05/2018 R$ 7.004,09
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001986 28/05/2018 R$ 17.716,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001987 28/05/2018 R$ 16.847,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001988 28/05/2018 R$ 4.455,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001989 28/05/2018 R$ 9.240,45
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001990 28/05/2018 R$ 9.499,38
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001991 28/05/2018 R$ 1.818,18
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001992 28/05/2018 R$ 1.617,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001993 28/05/2018 R$ 903,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001994 28/05/2018 R$ 971,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1001995 28/05/2018 R$ 1.470,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001996 29/05/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001997 29/05/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001998 29/05/2018 R$ 16.058,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1001999 29/05/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002000 29/05/2018 R$ 6.813,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002001 29/05/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002002 29/05/2018 R$ 1.317,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002003 29/05/2018 R$ 3.022,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002004 29/05/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002005 29/05/2018 R$ 38.551,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002006 29/05/2018 R$ 22.936,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002007 29/05/2018 R$ 6.162,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002008 29/05/2018 R$ 12.128,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002009 29/05/2018 R$ 6.289,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002010 29/05/2018 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002011 29/05/2018 R$ 6.420,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002012 29/05/2018 R$ 4.186,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002013 29/05/2018 R$ 18.372,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002014 29/05/2018 R$ 8.841,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002015 29/05/2018 R$ 7.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002016 29/05/2018 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002017 29/05/2018 R$ 3.848,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002018 29/05/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002019 29/05/2018 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002020 29/05/2018 R$ 9.322,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002021 29/05/2018 R$ 1.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002022 29/05/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002023 29/05/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002024 29/05/2018 R$ 9.162,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002025 29/05/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002026 29/05/2018 R$ 1.527,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002027 29/05/2018 R$ 1.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002028 29/05/2018 R$ 1.073,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002029 29/05/2018 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002030 29/05/2018 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002031 29/05/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002032 29/05/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002033 29/05/2018 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002034 29/05/2018 R$ 6.280,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002035 29/05/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002036 29/05/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002037 29/05/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002038 29/05/2018 R$ 14.272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002039 29/05/2018 R$ 4.734,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002040 29/05/2018 R$ 5.724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. 1002041 29/05/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018. 1002042 29/05/2018 R$ 6.351,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002043 29/05/2018 R$ 11.122,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002044 29/05/2018 R$ 21.677,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002045 29/05/2018 R$ 5.447,91
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002046 29/05/2018 R$ 6.164,46
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002047 29/05/2018 R$ 6.565,61
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002048 29/05/2018 R$ 1.517,31
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002049 29/05/2018 R$ 241,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002050 29/05/2018 R$ 903,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002051 29/05/2018 R$ 1.318,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO/2018. 1002052 29/05/2018 R$ 1.333,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002072 08/05/2018 R$ 948,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1002073 04/05/2018 R$ 2.395,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002074 03/05/2018 R$ 786,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA TRANSPORTE ESCOLAR. 1002075 04/05/2018 R$ 4.584,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002076 04/05/2018 R$ 14.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS MEDICAS EM PSQUIATRIA PARA USUARIOS NA ATENÇÃO BASICA. REF MÊS DE ABRIL 2018. 1002079 09/05/2018 R$ 3.368,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE NOTAS DE SARDOÁ. 1002080 30/05/2018 R$ 100,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002082 04/05/2018 R$ 2.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002087 25/05/2018 R$ 1.338,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS. 1002088 14/05/2018 R$ 2.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1002090 22/05/2018 R$ 358,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS. 1002091 14/05/2018 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS Á GESTANTES EM ACOMPANHAMENTO DE PRÉ NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA MÊS DE ABRIL DE 2018. 1002093 09/05/2018 R$ 1.653,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PRÉ NATAL DAS GESTANTES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002094 28/05/2018 R$ 6.778,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRASVEÍCULO:FIAT-STRADA.PLACA:HLF-2776. 1002097 29/05/2018 R$ 118,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPROTE DA SECRETARIA SAÚDE.VEÍCULO:FIAT-DOBLO. PLACA:HNH-1914. 1002098 29/05/2018 R$ 308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO:FIAT-DOBLO/PLACA:HNH-1914. 1002099 29/05/2018 R$ 6,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEíCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.VEÍCULO:FIAT-STRADA. PLACA:HLF-2776. 1002100 29/05/2018 R$ 595,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE 1002102 21/05/2018 R$ 2.120,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PRÉ-ESCOLAR. 1002103 10/05/2018 R$ 283,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUT.DA MERENDA PRÉ ESCOLAR. 1002104 21/05/2018 R$ 2.517,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. 1002105 22/05/2018 R$ 621,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A MANUTENÇÃO DA RUA ZÉ CALDEIRA. 1002116 17/05/2018 R$ 323,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO LONTRA. 1002117 22/05/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002118 22/05/2018 R$ 609,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002119 28/05/2018 R$ 903,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA REFORMAS DE RUAS NA CIDADE. 1002120 23/05/2018 R$ 91,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PARA A MANUTENÇÃO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1002121 24/05/2018 R$ 6,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AGUARRAZ PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002122 28/05/2018 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002123 30/05/2018 R$ 36,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1002126 18/05/2018 R$ 8,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL. 1002127 18/05/2018 R$ 38,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL. 1002142 18/05/2018 R$ 1.464,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002143 10/05/2018 R$ 159,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA. 1002144 23/05/2018 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA DA ESF PADRE BERNARDO. 1002145 21/05/2018 R$ 68,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002147 28/05/2018 R$ 86,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA DA ESF PADRE BERNARDO. 1002148 02/05/2018 R$ 94,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA. 1002149 25/05/2018 R$ 39,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1002150 18/05/2018 R$ 622,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002151 29/05/2018 R$ 6,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002152 30/05/2018 R$ 8,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002154 29/05/2018 R$ 39,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1002155 07/05/2018 R$ 367,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1002156 15/05/2018 R$ 43,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002160 21/05/2018 R$ 59,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PARA A MANUTENÇÃO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1002161 24/05/2018 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002162 28/05/2018 R$ 79,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPO DE HIPERDIA DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002175 16/05/2018 R$ 47,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO (SAÚDE). 1002177 23/05/2018 R$ 89,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002179 14/05/2018 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DAS EQUIPES ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002180 03/05/2018 R$ 819,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002182 22/05/2018 R$ 723,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002204 23/05/2018 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002205 17/05/2018 R$ 69,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002207 23/05/2018 R$ 273,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002208 22/05/2018 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002209 25/05/2018 R$ 269,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002210 22/05/2018 R$ 468,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002212 23/05/2018 R$ 294,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002213 21/05/2018 R$ 51,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA A MANUTENÇÃO DA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1002220 28/05/2018 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002222 21/05/2018 R$ 59,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1002223 18/05/2018 R$ 520,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS. 1002224 14/05/2018 R$ 2.284,00