| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1001812 |
04/06/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE NOTAS DE SARDOÁ. |
1001815 |
04/06/2018 |
R$ 50,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001820 |
04/06/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
1001930 |
04/06/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
1001931 |
04/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001932 |
04/06/2018 |
R$ 476,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1001933 |
04/06/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAPARTIDA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. |
1001934 |
08/06/2018 |
R$ 1,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1001937 |
11/06/2018 |
R$ 17,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA. |
1002059 |
11/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS USADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1002060 |
11/06/2018 |
R$ 125.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002061 |
07/06/2018 |
R$ 964,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002066 |
14/06/2018 |
R$ 616,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002067 |
11/06/2018 |
R$ 616,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (OS FUXIQUEIROS) PARA SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ, BEM REGISTRADO NO MUNICIPIO. |
1002068 |
14/06/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (DIMAS E SEUS TECLADOS) PARA SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ, BEM REGISTRADO NO MUNICIPIO. |
1002069 |
06/06/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (GUSTAVO MILEVA E BANDA) PARA SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ, BEM REGISTRADO NO MUNICIPIO. |
1002070 |
06/06/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA ( PALCO,SONORIZAÇÃO E DEMAIS ITENS) PARA SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ, BEM REGISTRADO PELO MUNICÍPIO. |
1002071 |
06/06/2018 |
R$ 71.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002078 |
19/06/2018 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002083 |
11/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002084 |
14/06/2018 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO. |
1002089 |
06/06/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE MAIO. |
1002092 |
06/06/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE. VEÍCULO:FIAT DOBLO. PLACA:HNH-1914. |
1002095 |
07/06/2018 |
R$ 120,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VECULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEÍCULO:FIAT DOBLO.PLACA:PXW-6701. |
1002096 |
07/06/2018 |
R$ 80,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE. VEÍCULO:FIAT DOBLO/PLACA:PXW-6701. |
1002101 |
07/06/2018 |
R$ 9,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ATRASO. |
1002106 |
20/06/2018 |
R$ 5.439,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA FARMACIA DE TODOS - SARDOÁ. |
1002107 |
18/06/2018 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR. |
1002108 |
18/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1002109 |
18/06/2018 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIDOR DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002110 |
18/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE. |
1002111 |
18/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA CEMEI. |
1002112 |
18/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO DO PELO MUNICÍPIO. |
1002124 |
04/06/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002125 |
04/06/2018 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. |
1002128 |
07/06/2018 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. |
1002129 |
01/06/2018 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEÍCULO:FIAT-DOBLO/PLACA:HNH-1914. |
1002130 |
07/06/2018 |
R$ 433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1002131 |
20/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.MAIO DE 2018. |
1002132 |
04/06/2018 |
R$ 6.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1002134 |
05/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE POLICIA. |
1002135 |
05/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS. |
1002136 |
05/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA EMATER. |
1002137 |
05/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMILIA. |
1002138 |
05/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE DIÁRIO ELETRÔNICO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1002139 |
15/06/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002140 |
20/06/2018 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1002141 |
11/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. |
1002146 |
08/06/2018 |
R$ 43.159,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. |
1002153 |
04/06/2018 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. |
1002157 |
04/06/2018 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002158 |
04/06/2018 |
R$ 59,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS MÉDICAS EM PSQUIATRIA PARA USUÁRIOS NA ATENÇÃO BÁSICA. REF MÊS DE MAIO 2018. |
1002159 |
04/06/2018 |
R$ 3.368,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO ROMÁRIO CRISTIAN DE SOUZA Á BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE, NILDO SOARES COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. |
1002163 |
07/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA O FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JOSÉ CARLOS ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE PARA REUNIÃO DA CIR E COSEMS. |
1002164 |
08/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA TRAZER UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GVO6109 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002165 |
11/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SENHOR SEBASTIÃO JORGE DA SILVA, LEVANDO A PACIÊNTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002166 |
15/06/2018 |
R$ 302,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIO Á BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE NICOLY DE KÁSSIA SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO. |
1002167 |
07/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERNTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002168 |
05/06/2018 |
R$ 10.140,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1002169 |
14/06/2018 |
R$ 492,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES, PARA MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DE AUTO CUSTO, JUNTO AO SETOR DE FARMÁCIA ESTADUAL, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002170 |
08/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIÊNTE ONCOLÓGICO, C.A DE LARINGE. |
1002171 |
04/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DAFUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS OFERECIDO PELA SEDESE. |
1002172 |
15/06/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEIÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:VW15190 - VOLKSWAGEM/PLACA:HLF - 9541. |
1002173 |
20/06/2018 |
R$ 2.631,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: IVECO/WAYCLASS 70C17 - IVECOPLACA: PYA - 2527. |
1002174 |
20/06/2018 |
R$ 1.121,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002176 |
12/06/2018 |
R$ 209,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA GRUPOS DO HIPERDIA DA ESF PADRE BERNARDO. |
1002178 |
04/06/2018 |
R$ 85,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1002181 |
12/06/2018 |
R$ 524,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM.REF:MÊS DE JUNHO. |
1002184 |
18/06/2018 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1002185 |
20/06/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1002186 |
18/06/2018 |
R$ 725,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. PLACA/PXW6307. |
1002187 |
19/06/2018 |
R$ 131,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS PARA PACIÊNTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MAL FORMAÇÃO CEREBRAL. |
1002188 |
12/06/2018 |
R$ 319,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA:PXW6307. |
1002189 |
19/06/2018 |
R$ 200,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA:PUK3629. |
1002190 |
19/06/2018 |
R$ 104,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DE USO CONTINUO PARA PACIÊNTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1002191 |
20/06/2018 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIÊNTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1002192 |
20/06/2018 |
R$ 377,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002193 |
15/06/2018 |
R$ 1.033,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002194 |
01/06/2018 |
R$ 1.216,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002195 |
15/06/2018 |
R$ 1.033,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002196 |
15/06/2018 |
R$ 1.266,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002197 |
15/06/2018 |
R$ 1.245,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002198 |
15/06/2018 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002206 |
05/06/2018 |
R$ 43,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002211 |
05/06/2018 |
R$ 6,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. |
1002214 |
22/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002217 |
19/06/2018 |
R$ 476,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002219 |
19/06/2018 |
R$ 281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1002221 |
04/06/2018 |
R$ 9,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO:FIAT-DOBLO/ PLACA:NXX-0999. |
1002225 |
07/06/2018 |
R$ 3.222,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002226 |
21/06/2018 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002227 |
21/06/2018 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002228 |
21/06/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, GUINCHO, LANTERNAGEM, ELÉTRICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:IVECO DAILY/ PLACA:PYA-2527. |
1002232 |
25/06/2018 |
R$ 6.122,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE GUINCHO E LANTERNAGEM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:SPRINTER-MERCEDES BENZ/ PLACA:HMG-8727. |
1002233 |
25/06/2018 |
R$ 3.507,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:MERCEDES BENZ(ÔNIBUS)/PLACA:GKO-0664. |
1002234 |
26/06/2018 |
R$ 3.178,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:MERCEDES BENZ(ÔNIBUS).PLACA:GLJ-9201. |
1002242 |
25/06/2018 |
R$ 2.928,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:MERCEDES BENZ(ÔNIBUS)/PLACA:LBQ-2320. |
1002244 |
25/06/2018 |
R$ 3.693,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA DE VIAGEM Á BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE, MARÍLIA CRISTIANA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA DE RETORNO EM OFTAMOLOGIA E AZERINA DE OLIVEIRA BARBALHO PARA CONSULTA EM UROLOGIA. |
1002245 |
18/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA JOSÉ CARLOS ALVES PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL HOSPITALAR DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA DA SAÚDE. |
1002246 |
25/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM Á BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIÊNTE DIMAS BATISTA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO EM ORTOPEDIA NO CEM SANTA CASA COM DR. ROBERTO GARCIA. |
1002247 |
18/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA DE VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA JOSÉ CARLOS ALVES, SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO COM O COMITÊ DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002248 |
22/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTOS JUDICIAIS EM PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO ATUA COMO PARTE. |
1002250 |
25/06/2018 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002251 |
25/06/2018 |
R$ 1.633,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SEGOV E SETOP. |
1002252 |
27/06/2018 |
R$ 196,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE PARA PACIÊNTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1002253 |
10/06/2018 |
R$ 359,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1002254 |
25/06/2018 |
R$ 337,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRASVEÍCULO:FIAT - STRADA/PLACA:HLF-2776. |
1002255 |
19/06/2018 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002256 |
20/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1002257 |
06/06/2018 |
R$ 742,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. VEÍCULO:HONDA NEW CIVIC (12 - 16) LXR2.0 16V i-VTEC Flex AT 2014/PLACA:OXD:3062. |
1002259 |
26/06/2018 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. VEÍCULO:VW POLO (07 - ) SEDAN1.6 Total Flex 2008/PLACA:HLF:0029. |
1002260 |
26/06/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO.VEÍCULO:HONDA NEW CIVIC (12 - 16) LXR2.0 16V i-VTEC Flex AT 2014/PLACA:OXD:3062. |
1002261 |
26/06/2018 |
R$ 1.212,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A ITAOBIM A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002262 |
27/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
1002263 |
28/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO:ATRON 3729 MERCEDES BENZ/PLACA:PUF-3526. |
1002265 |
26/06/2018 |
R$ 40,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:ÔNIBUS VW1590 AMARELO/ PLACA:HLF-4713. |
1002266 |
26/06/2018 |
R$ 132,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:MB SPRINTER 313 CDI FURGÃO LONGO TETO-ALTO Turbo OM-611 LA (129 CV) 2006/PLACA:HMG8727. |
1002267 |
26/06/2018 |
R$ 1.230,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:MB SPRINTER 313 CDI FURGÃO LONGO TETO-ALTO Turbo OM-611 LA (129 CV) 2006/PLACA:HMG8717. |
1002268 |
26/06/2018 |
R$ 988,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:CAM PADRÃO VOLKSWAGEN 15.190 EOD(Urbano) Diesel 2007/ PLACA:HLF:9541. |
1002269 |
26/06/2018 |
R$ 3.860,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002270 |
20/06/2018 |
R$ 128,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO.VEÍCULO:SEDAN1.6 Total Flex 2008/PLACA:HLF0029. |
1002271 |
26/06/2018 |
R$ 2.131,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. |
1002272 |
06/06/2018 |
R$ 613,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARÍLIA CRISTINA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO -TRATAMENTO EM OFTALMOLOGIA. |
1002273 |
26/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A PACIENTE MARIA DE JESUS LACERDA MAIS ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE CONSULTA E PEGAR COLÍRIO PARA GLAUCOMA. |
1002274 |
27/06/2018 |
R$ 376,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA E DO PRÉ-NATAL. |
1002275 |
04/06/2018 |
R$ 9.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CALDEIRA. |
1002276 |
21/06/2018 |
R$ 140,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO OBRAS. |
1002277 |
20/06/2018 |
R$ 87,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO. |
1002279 |
27/06/2018 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. |
1002280 |
25/06/2018 |
R$ 489,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS NO CRAS. |
1002281 |
27/06/2018 |
R$ 453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CONFORME O PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS. |
1002283 |
07/06/2018 |
R$ 595,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ARÉA DO DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, VOLTADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPAL, Á FIM DE ATUAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1002286 |
29/06/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELA HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE NICOLLY DE KÁSSIA SOUZA MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM HEMATOLOGIA PEDIATRICA. |
1002287 |
02/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE EM ONCOLOGIA. |
1002288 |
29/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002289 |
29/06/2018 |
R$ 1.262,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002290 |
29/06/2018 |
R$ 1.262,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS EM SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018. |
1002292 |
28/06/2018 |
R$ 3.368,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002295 |
26/06/2018 |
R$ 595,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002296 |
28/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002297 |
25/06/2018 |
R$ 1.231,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1002304 |
29/06/2018 |
R$ 2.658,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002306 |
28/06/2018 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. |
1002308 |
29/06/2018 |
R$ 1.236,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR -ENS-FUNDAMENTAL. |
1002309 |
29/06/2018 |
R$ 4.109,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002312 |
29/06/2018 |
R$ 172,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
1002315 |
28/06/2018 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002316 |
26/06/2018 |
R$ 417,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002318 |
28/06/2018 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002319 |
26/06/2018 |
R$ 1.024,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002320 |
27/06/2018 |
R$ 15,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002321 |
15/06/2018 |
R$ 73,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002322 |
27/06/2018 |
R$ 49,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002330 |
11/06/2018 |
R$ 1.875,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002331 |
11/06/2018 |
R$ 2.579,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002332 |
11/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002333 |
11/06/2018 |
R$ 1.735,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002334 |
11/06/2018 |
R$ 1.820,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002335 |
11/06/2018 |
R$ 592,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002336 |
11/06/2018 |
R$ 553,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002337 |
11/06/2018 |
R$ 1.145,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002338 |
11/06/2018 |
R$ 553,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002339 |
11/06/2018 |
R$ 34.398,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002340 |
11/06/2018 |
R$ 15.780,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002341 |
11/06/2018 |
R$ 731,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002342 |
11/06/2018 |
R$ 1.228,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002343 |
11/06/2018 |
R$ 3.956,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002344 |
11/06/2018 |
R$ 1.352,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002345 |
11/06/2018 |
R$ 1.381,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002346 |
11/06/2018 |
R$ 4.942,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002347 |
11/06/2018 |
R$ 569,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002348 |
11/06/2018 |
R$ 2.504,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002349 |
11/06/2018 |
R$ 937,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002350 |
11/06/2018 |
R$ 12.731,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002351 |
11/06/2018 |
R$ 647,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002352 |
11/06/2018 |
R$ 1.847,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002353 |
11/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002354 |
11/06/2018 |
R$ 1.970,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002355 |
11/06/2018 |
R$ 1.497,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002356 |
11/06/2018 |
R$ 4.030,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002357 |
11/06/2018 |
R$ 3.658,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002358 |
11/06/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002359 |
11/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002360 |
11/06/2018 |
R$ 710,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002361 |
11/06/2018 |
R$ 1.041,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002362 |
11/06/2018 |
R$ 10.088,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002363 |
11/06/2018 |
R$ 711,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002364 |
11/06/2018 |
R$ 5.922,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002365 |
11/06/2018 |
R$ 1.111,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. |
1002366 |
11/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002367 |
11/06/2018 |
R$ 3.119,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002368 |
12/06/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002369 |
12/06/2018 |
R$ 416,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002370 |
12/06/2018 |
R$ 7.934,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002371 |
12/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002372 |
12/06/2018 |
R$ 2.928,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002373 |
12/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002374 |
12/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002375 |
12/06/2018 |
R$ 1.511,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002376 |
12/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002377 |
12/06/2018 |
R$ 25.426,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002378 |
12/06/2018 |
R$ 20.497,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002379 |
12/06/2018 |
R$ 2.650,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002380 |
12/06/2018 |
R$ 2.939,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002381 |
12/06/2018 |
R$ 6.656,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002382 |
12/06/2018 |
R$ 4.618,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002383 |
12/06/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002384 |
12/06/2018 |
R$ 4.464,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002385 |
12/06/2018 |
R$ 7.229,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002386 |
12/06/2018 |
R$ 871,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002387 |
12/06/2018 |
R$ 711,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002388 |
12/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002389 |
12/06/2018 |
R$ 3.625,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002390 |
12/06/2018 |
R$ 1.970,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002391 |
12/06/2018 |
R$ 655,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002392 |
12/06/2018 |
R$ 977,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002393 |
12/06/2018 |
R$ 536,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002394 |
12/06/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002395 |
12/06/2018 |
R$ 570,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002396 |
12/06/2018 |
R$ 575,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002397 |
12/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002398 |
12/06/2018 |
R$ 1.075,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002399 |
12/06/2018 |
R$ 6.222,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002400 |
12/06/2018 |
R$ 2.318,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002401 |
12/06/2018 |
R$ 2.544,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. |
1002402 |
12/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002403 |
12/06/2018 |
R$ 2.924,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002404 |
28/06/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002405 |
28/06/2018 |
R$ 5.408,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002406 |
28/06/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002407 |
28/06/2018 |
R$ 2.389,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002408 |
28/06/2018 |
R$ 5.470,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002409 |
28/06/2018 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002410 |
28/06/2018 |
R$ 1.328,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002411 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002412 |
28/06/2018 |
R$ 1.328,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002413 |
28/06/2018 |
R$ 83.962,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002414 |
28/06/2018 |
R$ 31.072,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002415 |
28/06/2018 |
R$ 1.463,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002416 |
28/06/2018 |
R$ 2.947,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002417 |
28/06/2018 |
R$ 9.494,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002418 |
28/06/2018 |
R$ 2.705,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002419 |
28/06/2018 |
R$ 2.762,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002420 |
28/06/2018 |
R$ 10.862,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002421 |
28/06/2018 |
R$ 1.139,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002422 |
28/06/2018 |
R$ 2.528,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002423 |
28/06/2018 |
R$ 1.875,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002424 |
28/06/2018 |
R$ 32.794,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002425 |
28/06/2018 |
R$ 4.671,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002426 |
28/06/2018 |
R$ 5.167,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002427 |
28/06/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002428 |
28/06/2018 |
R$ 4.127,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002429 |
28/06/2018 |
R$ 8.799,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002430 |
28/06/2018 |
R$ 7.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002431 |
28/06/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002432 |
28/06/2018 |
R$ 1.429,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002433 |
28/06/2018 |
R$ 1.857,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002434 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002435 |
28/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002436 |
28/06/2018 |
R$ 19.087,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002437 |
28/06/2018 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002438 |
28/06/2018 |
R$ 11.963,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002439 |
28/06/2018 |
R$ 2.296,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. |
1002440 |
28/06/2018 |
R$ 6.276,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002441 |
28/06/2018 |
R$ 7.004,09 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002442 |
28/06/2018 |
R$ 16.522,40 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002443 |
28/06/2018 |
R$ 31.227,10 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002444 |
28/06/2018 |
R$ 10.409,80 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002445 |
28/06/2018 |
R$ 1.847,87 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002446 |
28/06/2018 |
R$ 1.617,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002447 |
28/06/2018 |
R$ 903,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002448 |
28/06/2018 |
R$ 1.470,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002450 |
29/06/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002451 |
29/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002452 |
29/06/2018 |
R$ 16.058,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002453 |
29/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002454 |
29/06/2018 |
R$ 6.121,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002455 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002456 |
29/06/2018 |
R$ 1.290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002457 |
29/06/2018 |
R$ 3.022,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002458 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002459 |
29/06/2018 |
R$ 57.945,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002460 |
29/06/2018 |
R$ 41.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018. |
1002461 |
29/06/2018 |
R$ 5.301,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018. |
1002462 |
29/06/2018 |
R$ 6.162,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002463 |
29/06/2018 |
R$ 15.976,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002464 |
29/06/2018 |
R$ 9.237,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002465 |
29/06/2018 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002466 |
29/06/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002467 |
29/06/2018 |
R$ 10.420,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002468 |
29/06/2018 |
R$ 17.378,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002469 |
29/06/2018 |
R$ 1.742,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002470 |
29/06/2018 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002471 |
29/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002472 |
29/06/2018 |
R$ 9.357,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002473 |
29/06/2018 |
R$ 2.938,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002474 |
29/06/2018 |
R$ 1.506,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002475 |
29/06/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002476 |
29/06/2018 |
R$ 1.073,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002477 |
29/06/2018 |
R$ 6.077,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002478 |
29/06/2018 |
R$ 1.141,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002479 |
29/06/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002480 |
29/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002481 |
29/06/2018 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002482 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002483 |
29/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002484 |
29/06/2018 |
R$ 9.909,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002485 |
29/06/2018 |
R$ 4.636,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002486 |
29/06/2018 |
R$ 5.266,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2018. |
1002487 |
29/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002488 |
29/06/2018 |
R$ 4.201,10 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002489 |
29/06/2018 |
R$ 12.217,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002490 |
29/06/2018 |
R$ 34.342,10 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002491 |
29/06/2018 |
R$ 8.364,48 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002492 |
29/06/2018 |
R$ 1.496,01 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002493 |
29/06/2018 |
R$ 241,50 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002494 |
29/06/2018 |
R$ 903,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2018. |
1002495 |
29/06/2018 |
R$ 1.175,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002497 |
20/06/2018 |
R$ 2.388,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO:FIAT UNO. PLACA:HLF - 9541. |
1002507 |
25/06/2018 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: SPRINTER PLACA: HMG-8717. |
1002509 |
25/06/2018 |
R$ 1.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA Á REALIZAÇÃO DAS OFICINAS NO CRAS. |
1002510 |
27/06/2018 |
R$ 877,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CEMEI - CENTRO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CONFORME O PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELICIMENTOS. |
1002511 |
07/06/2018 |
R$ 4.531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA, BEM-INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO |
1002523 |
21/06/2018 |
R$ 583,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTA PARA A DISPENSAÇÃO FARMÁCIA DE MINAS. |
1002531 |
26/06/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.VEICULO:FIAT - STRADA. PLACA:HLF-2776. |
1002534 |
19/06/2018 |
R$ 577,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CONFORME O PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELICIMENTOS. |
1002546 |
07/06/2018 |
R$ 637,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 250 KM DE SERVIÇO DE GUINCHO.AMBULÂNCIA PL:NXX09DOBLO SAIU DOS RAMOS E FOI PRA GONZAGA.GOL PL:OPA4836 SAIU DO MIRANDA E FOI PRA GONZAGA.SANDEROPL:PYW7862 SAIU DE SARDOÁ E FOI PARA GV. |
1002547 |
12/06/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANO DE AÇÃO DE TUBERCULOSE. |
1002553 |
10/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME OFTALMOLÓGICO. |
1002554 |
09/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1002564 |
15/06/2018 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA MUNICÍPAL. |
1002581 |
03/06/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACA:HMG - 6921. |
1002582 |
21/06/2018 |
R$ 8.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS AMBULATORIAIS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002588 |
25/06/2018 |
R$ 495,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM ESPECTROSCOPIA PARA PACIENTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE. |
1002592 |
01/06/2018 |
R$ 1.743,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS NO CRAS. |
1002593 |
27/06/2018 |
R$ 599,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002594 |
21/06/2018 |
R$ 7.595,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002595 |
22/06/2018 |
R$ 2.100,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NO FPM PARA REGULAMENTAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL.CONTA:5831-9. |
1002597 |
08/06/2018 |
R$ 503,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. |
1002609 |
22/06/2018 |
R$ 1.804,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002611 |
25/06/2018 |
R$ 10.020,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1002614 |
01/06/2018 |
R$ 291,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
1002615 |
01/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO: SANDERO PLACA:PYV-6790. |
1002617 |
21/06/2018 |
R$ 693,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CEMEI - CENTRO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CONFORME O PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELICIMENTOS. |
1002618 |
07/06/2018 |
R$ 3.438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002622 |
21/06/2018 |
R$ 2.111,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002623 |
21/06/2018 |
R$ 12.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELARPLACA:OPQ-0232. |
1002624 |
21/06/2018 |
R$ 242,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002634 |
28/06/2018 |
R$ 18,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002635 |
28/06/2018 |
R$ 18,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002637 |
28/06/2018 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃP DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE. |
1002645 |
21/06/2018 |
R$ 7.678,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002647 |
21/06/2018 |
R$ 1.212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. |
1002649 |
04/06/2018 |
R$ 4.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. |
1002650 |
25/06/2018 |
R$ 6.773,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO SOUZA. |
1002651 |
04/06/2018 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTA PARA A DISPENSAÇÃO FARMÁCIA DE MINAS. |
1002652 |
26/06/2018 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
1002659 |
08/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. |
1002670 |
25/06/2018 |
R$ 55,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MEDIANTE A LAUDO. |
1002682 |
04/06/2018 |
R$ 1.069,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO COM A FINALIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O CUSTEIO E MANUTENÇAO DO CAPS DE COROACI-MG. |
1002683 |
20/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. |
1002690 |
25/06/2018 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS PARA PACIENTES NO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002712 |
28/06/2018 |
R$ 6.613,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL. |
1002719 |
01/06/2018 |
R$ 1.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA AS ESF JUAREZ GERALDO SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. |
1002724 |
29/06/2018 |
R$ 73,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002726 |
15/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018. |
1002727 |
15/06/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUTÔNOMOS DO MÊS DE JUNHO/2018. |
1002728 |
29/06/2018 |
R$ 1.339,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUTÔNOMOS DO MÊS DE JUNHO/2018. |
1002729 |
29/06/2018 |
R$ 5.024,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DEBITADO NO FPM, SOBRE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1002730 |
08/06/2018 |
R$ 2.286,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002731 |
21/06/2018 |
R$ 12.185,30 |
|