Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1002291 03/07/2018 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1002293 03/07/2018 R$ 8.774,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1002294 02/07/2018 R$ 47,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002299 03/07/2018 R$ 205,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 1002300 04/07/2018 R$ 393,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 1002305 03/07/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESF PADRE BERNARDO REF.MÊS DE JUNHO 2018. 1002310 02/07/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE SOBRE AVISO NA ATENÇÃO BÁSICA REF. MÊS DE JUNHO 2018. 1002311 02/07/2018 R$ 7.298,60
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1002314 03/07/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOBRE AVISO, SEMANAL (NOTURNO) NO MÊS DE JUNHO /2018 EM UNIDADDE BÁSICA DE SAÚDE. 1002317 03/07/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO DA CIR. 1002323 03/07/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002449 02/07/2018 R$ 427,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE MULTA DE TRÂNSITO EM VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO, LUCELIO ADRIANO DE LIMA MOTORISTA DO SETOR. PLACA/PUH3727. 1002496 04/07/2018 R$ 27,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DO FUNCIONÁRIO PEDRO MÁRIO DE SOUZA PARA FINS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIÊNTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E OUTRAS CLINICAS 1002498 04/07/2018 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1002499 03/07/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002500 03/07/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1002501 05/07/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002502 02/07/2018 R$ 556,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002503 02/07/2018 R$ 430,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002504 02/07/2018 R$ 427,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002505 02/07/2018 R$ 433,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS. 1002512 02/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPART.AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002513 04/07/2018 R$ 875,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA EMATER. 1002516 02/07/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA POLÍCIA MILITAR. 1002517 02/07/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENGENHARIA. 1002518 06/07/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. 1002519 03/07/2018 R$ 49,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS. 1002520 03/07/2018 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002521 04/07/2018 R$ 183,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REGISTRO PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS. 1002522 03/07/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÁS NECESSEDADES DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. 1002524 04/07/2018 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS PERTENCENTES A ESSE MUNICÍPIO. 1002525 03/07/2018 R$ 415,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARÉA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1002528 02/07/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF.JUNHO DE 2018. 1002529 03/07/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002530 03/07/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002532 04/07/2018 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002533 04/07/2018 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002535 04/07/2018 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE. 1002536 04/07/2018 R$ 227,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002537 02/07/2018 R$ 541,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002538 02/07/2018 R$ 538,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002539 02/07/2018 R$ 559,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002540 02/07/2018 R$ 517,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002541 02/07/2018 R$ 538,89
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS AO ECAD PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO FESTIVAL DA LARANJA, BEM REGISTRADO PELO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1002542 09/07/2018 R$ 5.139,43
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1002543 04/07/2018 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1002544 05/07/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE GUINHO EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE.VAN JUMDER PL:8607 SAIU DO PANELÃO E FOI PARA INCA DISEL EM GV/148KM. 1002548 03/07/2018 R$ 399,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES NORMATIVAS 96/2006 E 128/2008 DO COPAM. 1002549 13/07/2018 R$ 2.451,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DE AUTO CUSTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES. 1002550 06/07/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1002551 04/07/2018 R$ 79,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA. 1002552 10/07/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002555 06/07/2018 R$ 497,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002556 02/07/2018 R$ 514,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002557 02/07/2018 R$ 929,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002558 05/07/2018 R$ 609,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2018. 1002560 04/07/2018 R$ 9.929,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002561 05/07/2018 R$ 503,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 1002562 10/07/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1002563 10/07/2018 R$ 476,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002565 02/07/2018 R$ 541,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002566 02/07/2018 R$ 544,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002567 02/07/2018 R$ 541,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002568 05/07/2018 R$ 795,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002569 05/07/2018 R$ 518,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002570 02/07/2018 R$ 733,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002571 03/07/2018 R$ 9.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. 1002572 05/07/2018 R$ 55,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002573 05/07/2018 R$ 795,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002574 05/07/2018 R$ 795,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002575 02/07/2018 R$ 514,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1002576 02/07/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 1002577 02/07/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADREIRA PARA SERVIÇO EM PISTA DE CAMINHADA E NO ATERRO CONTROLADO. 1002578 10/07/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL. 1002579 10/07/2018 R$ 669,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002583 05/07/2018 R$ 802,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOÁ. 1002586 03/07/2018 R$ 346,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO. 1002587 05/07/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE NOEME CASTRO SOBRINHO SOARES PARA CONSULTA EM NEUROCIRURGIA . 1002589 11/07/2018 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002596 02/07/2018 R$ 538,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002598 11/07/2018 R$ 1.018,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002599 02/07/2018 R$ 553,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002600 02/07/2018 R$ 559,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002601 02/07/2018 R$ 514,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002602 02/07/2018 R$ 553,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002603 02/07/2018 R$ 746,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002606 09/07/2018 R$ 922,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002608 05/07/2018 R$ 609,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002610 05/07/2018 R$ 609,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS. 1002613 13/07/2018 R$ 432,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002616 05/07/2018 R$ 609,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINHO DE SARDOÁ Á INCA DIESEL EM GOVERNADOR VALADARES VEICULO: SPRINTER PLACA: HMG-8717. 1002619 10/07/2018 R$ 396,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO. 1002625 13/07/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA FARMÁCIA DE TODOS NO MÊS DE JUNHO. 1002626 13/07/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO. 1002627 13/07/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002628 13/07/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA CRECHE MUNICIPAL(CEMEI). 1002629 13/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). 1002630 13/07/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002631 09/07/2018 R$ 183,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002632 09/07/2018 R$ 327,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002633 09/07/2018 R$ 327,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1002636 04/07/2018 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002638 05/07/2018 R$ 24,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002639 04/07/2018 R$ 36,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002640 02/07/2018 R$ 553,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002641 02/07/2018 R$ 553,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002642 02/07/2018 R$ 539,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002643 02/07/2018 R$ 282,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002644 02/07/2018 R$ 553,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002648 02/07/2018 R$ 815,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO E REFORMAS DE PORTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002653 03/07/2018 R$ 3.220,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002654 17/07/2018 R$ 496,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002655 17/07/2018 R$ 870,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1002656 16/07/2018 R$ 812,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1002657 16/07/2018 R$ 225,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1002658 16/07/2018 R$ 535,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002660 02/07/2018 R$ 408,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1002661 16/07/2018 R$ 1.216,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL. 1002662 13/07/2018 R$ 3.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1002663 16/07/2018 R$ 2.646,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE CILÍNDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 1002664 18/07/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA. 1002665 05/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDEVEICULO: SANDEROPLACA: PYW-7862. 1002667 10/07/2018 R$ 5.053,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDEVEICULO: SANDEROPLACA: PYW-7865. 1002668 10/07/2018 R$ 5.587,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: Renault Sandero Dynamique Hi-Power 1.6 8V PLACA: PYW-7865ORÇAMENTO:501. 1002673 11/07/2018 R$ 1.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: RENAULT SANDERO PLACA: PYW-7862. 1002674 11/07/2018 R$ 742,00
VALOR QUE SE EMPENBHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA Á BELO HORIZONTE PARA ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DP PNAIC. 1002679 19/07/2018 R$ 468,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1002680 16/07/2018 R$ 1.090,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS-IGAM. 1002681 22/07/2018 R$ 204,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO. 1002684 20/07/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1002687 20/07/2018 R$ 58,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO SOBRE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002688 23/07/2018 R$ 22,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1002689 16/07/2018 R$ 1.922,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002691 18/07/2018 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002692 12/07/2018 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002693 12/07/2018 R$ 18,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CIMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002694 13/07/2018 R$ 18,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002696 20/07/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A IMÓVEL DO CRAS. 1002697 20/07/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002698 20/07/2018 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002699 20/07/2018 R$ 55,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002700 20/07/2018 R$ 18,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA TUDO E LÂMPADAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002701 16/07/2018 R$ 23,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0005787-012.2007.8.13.0718. 1002702 23/07/2018 R$ 10.251,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°0054088-19.2009.8.13.0718. 1002703 23/07/2018 R$ 1.897,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS COM ÊNFASE EM TUBERCULOSE E HANSENÍASE. 1002704 23/07/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A GOVERNADOR VALADARES PARA UM TREINAMENTO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 07,08,09,16 E 17 DE AGOSTO. 1002705 20/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO 24° FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ, BEM IMATERIAL REGISTRADO. 1002706 20/07/2018 R$ 1.443,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002707 20/07/2018 R$ 49,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002708 18/07/2018 R$ 159,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002709 12/07/2018 R$ 74,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002710 23/07/2018 R$ 44,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002711 24/07/2018 R$ 1.355,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA DIST.GRAT MEDIANTE A LAUDO PARA O SR. VALTAIR CLÁUDIO PEREIRA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1002713 11/07/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO INÁCIO DOS SANTOS PARA CONSULTA DE RETORNO EM ORTOPEDIA. 1002714 20/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM ONCOLOGIA NO CEM. 1002715 18/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO DO CIR. 1002716 24/07/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002717 24/07/2018 R$ 34,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002718 24/07/2018 R$ 335,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. 1002720 23/07/2018 R$ 2.216,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELARPLACA:OPE-0232. 1002721 06/07/2018 R$ 209,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002722 06/07/2018 R$ 393,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE JUNHO. 1002723 16/07/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO. 1002725 06/07/2018 R$ 1.072,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTES Á LAUDO. 1002735 23/07/2018 R$ 862,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE Á TAXA DE ADITIVO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1002736 26/07/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO MÊS DE JUNHO. 1002737 04/07/2018 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEÍCULO:SANDEROPLACA: PYW-7892, PYW-7865, PYW 7807. 1002738 02/07/2018 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM.REF. MÊS DE JULHO. 1002739 23/07/2018 R$ 725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1002742 27/07/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PSIQUIATRIA. 1002743 23/07/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO ANUAL DE PRÓTESE. 1002744 25/07/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002745 26/07/2018 R$ 205,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO DA CIR. 1002746 26/07/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002747 26/07/2018 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ÂMBULATORIAIS DAS ATIVÍDADES DA ATENÇÃO BASÍCA. 1002748 25/07/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002749 04/07/2018 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULLOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002751 05/07/2018 R$ 5.494,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002752 12/07/2018 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPART.AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002753 06/07/2018 R$ 2.918,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002755 30/07/2018 R$ 306,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNITRAÇÃO.PLACA:HLF-0029. 1002756 24/07/2018 R$ 548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDIANTE A LAUDO. 1002758 23/07/2018 R$ 2.503,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ A SECRETARAIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002759 31/07/2018 R$ 51,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1002761 30/07/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE.ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002762 26/07/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002763 26/07/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002764 24/07/2018 R$ 10.565,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1002765 30/07/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. 1002766 24/07/2018 R$ 8.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002767 11/07/2018 R$ 183,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002768 19/07/2018 R$ 379,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002769 09/07/2018 R$ 183,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALÍPTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRE FÉLIX. 1002770 09/07/2018 R$ 58,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO OBRAS. 1002771 23/07/2018 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BRILHANTE PARA USO EM INTERIOR DA FARMÁCIA DE TODOS. 1002772 24/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA BANHEIRO MUNICIPIAL. 1002773 27/07/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002774 30/07/2018 R$ 27,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO OBRAS. 1002775 26/07/2018 R$ 104,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002776 20/07/2018 R$ 54,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002777 05/07/2018 R$ 448,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002779 10/07/2018 R$ 171,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002781 26/07/2018 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEÍCULO:ÔNIBUS/VW15190.PLACA:HLF-9541. 1002784 24/07/2018 R$ 4.141,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002785 23/07/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPART.DE OBRAS.VEÍCULO:MASSEY FERGUSON. 1002786 25/07/2018 R$ 1.230,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002787 31/07/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. 1002788 26/07/2018 R$ 948,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002789 26/07/2018 R$ 4.108,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018. 1002790 24/07/2018 R$ 3.211,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002791 30/07/2018 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002792 30/07/2018 R$ 5.408,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002793 30/07/2018 R$ 2.575,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002794 30/07/2018 R$ 3.449,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002795 30/07/2018 R$ 5.614,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002796 30/07/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002797 30/07/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002798 30/07/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002799 30/07/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002800 30/07/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002801 30/07/2018 R$ 46.033,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002802 30/07/2018 R$ 17.501,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002803 30/07/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002804 30/07/2018 R$ 3.021,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002805 30/07/2018 R$ 1.875,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002806 30/07/2018 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002807 30/07/2018 R$ 9.652,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002808 30/07/2018 R$ 18.249,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002809 30/07/2018 R$ 5.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002810 30/07/2018 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002811 30/07/2018 R$ 11.874,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002812 30/07/2018 R$ 2.173,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002813 30/07/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002814 30/07/2018 R$ 2.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002815 30/07/2018 R$ 1.139,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002816 30/07/2018 R$ 30.434,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002817 30/07/2018 R$ 992,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002818 30/07/2018 R$ 4.228,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002819 30/07/2018 R$ 4.777,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002820 30/07/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002821 30/07/2018 R$ 4.228,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002822 30/07/2018 R$ 8.788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002823 30/07/2018 R$ 7.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002824 30/07/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002825 30/07/2018 R$ 1.317,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002826 30/07/2018 R$ 1.761,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002827 30/07/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002828 30/07/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002829 30/07/2018 R$ 13.468,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002830 30/07/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002831 30/07/2018 R$ 7.632,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002832 30/07/2018 R$ 1.181,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A JULHO/2018. 1002833 30/07/2018 R$ 5.062,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002834 30/07/2018 R$ 1.327,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002835 30/07/2018 R$ 7.004,09
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002836 30/07/2018 R$ 14.922,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002837 30/07/2018 R$ 13.961,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002838 30/07/2018 R$ 6.291,62
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002839 30/07/2018 R$ 6.817,32
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002840 30/07/2018 R$ 10.005,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002841 30/07/2018 R$ 1.845,48
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002842 30/07/2018 R$ 1.617,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002843 30/07/2018 R$ 903,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002844 30/07/2018 R$ 1.470,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002845 31/07/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002846 31/07/2018 R$ 1.733,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002847 31/07/2018 R$ 16.058,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002848 31/07/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002849 31/07/2018 R$ 6.636,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002850 31/07/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002851 31/07/2018 R$ 1.335,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002852 31/07/2018 R$ 3.496,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002853 31/07/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002854 31/07/2018 R$ 26.701,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002855 31/07/2018 R$ 31.501,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002856 31/07/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002857 31/07/2018 R$ 8.608,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002858 31/07/2018 R$ 10.765,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002859 31/07/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002860 31/07/2018 R$ 8.678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002861 31/07/2018 R$ 5.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002862 31/07/2018 R$ 2.926,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002863 31/07/2018 R$ 18.489,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002864 31/07/2018 R$ 9.237,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002865 31/07/2018 R$ 3.185,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002866 31/07/2018 R$ 1.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002867 31/07/2018 R$ 9.855,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002868 31/07/2018 R$ 1.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002869 31/07/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002870 31/07/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002871 31/07/2018 R$ 8.487,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002872 31/07/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002873 31/07/2018 R$ 1.503,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002874 31/07/2018 R$ 1.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002875 31/07/2018 R$ 1.073,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002876 31/07/2018 R$ 5.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002877 31/07/2018 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002878 31/07/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002879 31/07/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002880 31/07/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002881 31/07/2018 R$ 1.272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002882 31/07/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002883 31/07/2018 R$ 9.458,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002884 31/07/2018 R$ 4.636,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002885 31/07/2018 R$ 4.420,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002886 31/07/2018 R$ 1.042,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A JULHO/2018. 1002887 31/07/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2018. 1002888 31/07/2018 R$ 4.201,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002889 31/07/2018 R$ 10.219,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002890 31/07/2018 R$ 14.927,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002891 31/07/2018 R$ 3.939,25
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002892 31/07/2018 R$ 11.139,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002893 31/07/2018 R$ 6.203,04
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002894 31/07/2018 R$ 1.304,37
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002895 31/07/2018 R$ 241,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002896 31/07/2018 R$ 903,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002897 31/07/2018 R$ 882,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E JATO ATIVADO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002898 11/07/2018 R$ 355,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1002900 27/07/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002901 11/07/2018 R$ 15,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA FINS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE. 1002904 27/07/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE SARDOÁ. 1002911 03/07/2018 R$ 578,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á REDE DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 1002913 20/07/2018 R$ 312,35
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002916 30/07/2018 R$ 851,56
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002917 30/07/2018 R$ 1.582,49
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002918 30/07/2018 R$ 255,49
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002919 30/07/2018 R$ 721,73
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2018. 1002920 31/07/2018 R$ 1.588,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUTÔNOMOS DO MÊS DE JULHO/2018. 1002925 31/07/2018 R$ 1.339,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: VW - VOLKSVAGEN KOMBI STANDART 1.4 MI TOTAL FLEX 8VPLACA: OWQ-3795ORÇAMENTO:497. 1002929 11/07/2018 R$ 2.323,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW - Volkswagen Kombi Standart 1.4 Mi Total Flex 8vPLACA: OWQ-3867ORÇAMENTO:499. 1002930 11/07/2018 R$ 801,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: VW - Volkswagen Kombi Standart 1.4 Mi Total Flex 8vPLACA: OWQ-3867ORÇAMENTO:498. 1002931 11/07/2018 R$ 1.306,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW - Volkswagen Kombi Standart 1.4 Mi Total Flex 8vPLACA: OWQ-3867ORÇAMENTO:500. 1002932 11/07/2018 R$ 962,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI FURGÃO FURGÃO 1.4 MI TOTAL FLEX 2014PLACA: OWO-3867. 1002933 10/07/2018 R$ 5.020,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: VOLKSWAGEN - KOMBI FURGÃO FURGÃO 1.4 MI TOTAL FLEX 2014PLACA: OWO-3795. 1002934 10/07/2018 R$ 8.209,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE.VEÍCULO:FIAT-DOBLO(2010 A 2018)ESSENCE1.8/16V/FLEX 2013.PLACA:OPQ-9023. 1002937 18/07/2018 R$ 1.123,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT DOBLOPLACA:OPQ-9023. 1002938 18/07/2018 R$ 79,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: FIAT DOBLO PLACA: PXW-6701. 1002939 18/07/2018 R$ 600,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DA VIATURA DA POLICÍA MILÍTARVEÍCULO: FIAR UNO WAY PLACA: OQM-9462. 1002940 18/07/2018 R$ 481,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. 1002941 31/07/2018 R$ 111,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1002942 31/07/2018 R$ 35,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS PERTENCENTES Á ESTE MUNICÍPIO. 1002943 23/07/2018 R$ 1.052,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002947 02/07/2018 R$ 953,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICÍPAL. 1002951 24/07/2018 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. 1002953 31/07/2018 R$ 6.952,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1002956 31/07/2018 R$ 2.090,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICÍA MILÍTARVEÍCULO: FIUAT - UNO NOVO WAY 4P 1.4 EVO FLEX PLACA: OQM-9462. 1002963 18/07/2018 R$ 863,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: UNO MILLEPLACA:2745. 1002964 27/07/2018 R$ 372,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT.DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT DOBLO (2010 A 2018) PLACA: OPQ-9023. 1002965 31/07/2018 R$ 1.656,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT.DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: FIAT DOBLO (2010 A 2018) PLACA: OPQ-9023. 1002966 31/07/2018 R$ 361,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1002973 06/07/2018 R$ 7.895,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1002974 06/07/2018 R$ 7.895,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1002980 01/07/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1002981 01/07/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1002999 31/07/2018 R$ 34,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINICOLOGIA NO PRÉ-NATAL E OUTROS PACIÊNTES DA ATENÇÃO BASÍCA NO MÊS DE JULHO DE 2018. 1003000 31/07/2018 R$ 6.613,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003002 27/07/2018 R$ 205,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003003 30/07/2018 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DO PÁTIO DA PREFEITURA. 1003005 24/07/2018 R$ 223,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 1003007 05/07/2018 R$ 2.821,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASÍCA. 1003015 19/07/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 1003016 05/07/2018 R$ 2.575,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1003017 05/07/2018 R$ 15,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. 1003023 24/07/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRASREPAROS NO GALPÃO DA PREFEITURA. 1003026 25/07/2018 R$ 139,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG-OFTALMOLOGIA-UNIDADE SÃO GERALDO. 1003038 31/07/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003041 02/07/2018 R$ 755,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VEÍCULO:LBQ-2320. 1003054 02/07/2018 R$ 2.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1003057 16/07/2018 R$ 52,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DO CONSEHLO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONVITE DA DENGUE. 1003058 19/07/2018 R$ 50,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO DO MÊS DE JULHO/2018. 1003059 31/07/2018 R$ 5.024,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E ESF PADRE BERNARDO. 1003060 16/07/2018 R$ 95,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1003061 31/07/2018 R$ 542,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. 1003062 31/07/2018 R$ 1.089,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SARDOA. 1003063 03/07/2018 R$ 668,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO BIC MAX PARA A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. 1003065 04/07/2018 R$ 49,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO:VOLKSWAGEN-KOMBI FURGÃO 1.4 MI TOTAL FLEX 2012.PLACA:OWO-3867. 1003068 10/07/2018 R$ 5.122,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:VOLKSWAGEN - KOMBI FURGÃO 1.4 MI TOTAL FLEX 2014.PLACA:OWO-3867. 1003069 10/07/2018 R$ 4.184,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1003070 17/07/2018 R$ 803,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003073 23/07/2018 R$ 33,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003074 17/07/2018 R$ 13.984,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1003075 21/07/2018 R$ 1.153,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003076 11/07/2018 R$ 12.516,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003077 17/07/2018 R$ 157,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO AGRICOLA E MEIO AMBIENTE. 1003078 04/07/2018 R$ 3.757,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 1003083 20/07/2018 R$ 151,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003104 20/07/2018 R$ 755,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM Á SERVIÇO DA SEC.MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. 1003113 17/07/2018 R$ 559,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM Á SERVIÇO DA SEC.MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003114 17/07/2018 R$ 161,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003115 25/07/2018 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA. 1003116 30/07/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE LUVA E TÊ DE PVC PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003122 25/07/2018 R$ 24,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE LUVA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003123 23/07/2018 R$ 13,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003128 24/07/2018 R$ 36,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003130 23/07/2018 R$ 91,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003131 23/07/2018 R$ 91,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM Á SERVIÇO DA SECRET.MUNIC.DE AGRÍCULTURA E MEIO AMBIÊNTE. 1003133 17/07/2018 R$ 37,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA E LUVA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1003136 27/07/2018 R$ 41,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CALÇAMENTO NO CEMEI. 1003137 24/07/2018 R$ 265,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003159 23/07/2018 R$ 176,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. 1003168 06/07/2018 R$ 13.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ULTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA. 1003181 31/07/2018 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ULTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA. 1003182 31/07/2018 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO ÁS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE SARDOÁ. 1003190 02/07/2018 R$ 1.484,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. 1003191 03/07/2018 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO ÁS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE SARDOÁ. 1003192 03/07/2018 R$ 416,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE PACIÊNTES DIABETÍCOS DA ATENÇÃO BASÍCA. 1003338 04/07/2018 R$ 1.303,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1003368 02/07/2018 R$ 117,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE PACIÊNTES DIÁBETICOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003369 06/07/2018 R$ 1.303,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:OF1620.PLACA:LBQ-2320. 1003402 03/07/2018 R$ 308,88