Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENGENHARIA. 1002899 02/08/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1002902 02/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1002903 02/08/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002905 02/08/2018 R$ 550,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO MÊS DE JULHO 1002906 01/08/2018 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REF MÊS DE JULHO. 1002914 06/08/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.REF MÊS DE JULHO. 1002915 06/08/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002921 06/08/2018 R$ 1.164,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002922 06/08/2018 R$ 720,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002923 06/08/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2018. 1002926 02/08/2018 R$ 318,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002928 06/08/2018 R$ 808,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO.REF MÊS JULHO. 1002945 02/08/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA MÊS DE JULHO DE 2018. 1002946 02/08/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICAREF.MÊS DE JULHO 2018. 1002948 02/08/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002949 06/08/2018 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CARMITO DE OLIVEIRA DE 90 METROS. 1002950 07/08/2018 R$ 785,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENETE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002952 03/08/2018 R$ 18.648,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES MAIS ACOMPANHANTE A BELO HORIZONTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA. 1002954 03/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002955 07/08/2018 R$ 24,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002957 07/08/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVERDOR DE INTERNET PARA EMATER REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002958 01/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMILÍAREFERENTE AO MÊS DE 2018. 1002959 01/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRASREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002960 01/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE POLICÍA MILÍTARREF MÊS DE JULHO. 1002961 01/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMILÍAREFERENTE AO MÊS DE 2018. 1002962 01/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE Á DIÁRIA DE VIAGEM Á BELO HORIZONTE PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE: JOSÉ CARLOS ALVES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 30 ANOS DO SUS, O EVENTO CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE MG. 1002967 07/08/2018 R$ 750,00
REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO JOSÉ CIRILO ALVES Á VIRGINÓPOLIS Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002968 08/08/2018 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE CILÍNDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 1002969 01/08/2018 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADAE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1002970 09/08/2018 R$ 99,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART- 3ª MEDIÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1002971 09/08/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002976 13/08/2018 R$ 488,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM DERMATOLOGIA. 1002977 09/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA. 1002978 07/08/2018 R$ 371,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E EM CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1002979 13/08/2018 R$ 119,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1002982 14/08/2018 R$ 3,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA. 1002983 14/08/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1002984 13/08/2018 R$ 198,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1002985 09/08/2018 R$ 922,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002986 09/08/2018 R$ 884,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002987 10/08/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CEMEI REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002988 10/08/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVAREFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002989 10/08/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA FARMÁCIA DE TODOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002990 10/08/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 1002991 09/08/2018 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002992 09/08/2018 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2018 NA ATENÇÃO BASÍCA. 1002994 09/08/2018 R$ 8.774,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOBRE AVISO, SEMANAL (NOTURNO) E DIURNO EM FERIADOS E RECESSOS NO MÊS DE JUNHO /2018 NA UNIDADDE BASÍCA DE SAÚDE. 1002996 09/08/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACAS: HMG6921 - OQU-4072 - OWQ-5967 - HMG-8727- HMG8717. 1002997 07/08/2018 R$ 8.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASÍCAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA. 1002998 06/08/2018 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO AO CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CONFORME O PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELICIMENTOS. 1003001 02/08/2018 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍOPIO. 1003004 08/08/2018 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1003006 08/08/2018 R$ 1.151,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE JUNHO. 1003008 10/08/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DANCE SÓ NO XINELADO QUE DEVERÁ APRESENTAR-SE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018 NO (DÉCIMO PRIMEIRO) "ARRAIÁ DO GUSTIM DA COMUNIDADE SANTA LUZIA - MANDA SAIA. 1003009 15/08/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ÁREA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1003010 01/08/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003011 10/08/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTETARREFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003012 10/08/2018 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS. 1003013 15/08/2018 R$ 300,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: MB1620PLACA: LBQ-2320. 1003018 07/08/2018 R$ 1.384,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. 1003019 16/08/2018 R$ 856,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: MB1620PLACA: LBQ-2320. 1003021 07/08/2018 R$ 157,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADOS A REPAROS NA FACHADA DO GALPÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , BEM INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. 1003022 13/08/2018 R$ 767,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. 1003024 14/08/2018 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARVEÍCULO: MB SPRINTER 313 CDI FURGÃO PLACA: HMG-8717. 1003025 07/08/2018 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO E CHAPA GALVANIZADA PARA REPAROS NO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL. 1003027 09/08/2018 R$ 594,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: CITROEN PLACA: PVW-8607. 1003028 07/08/2018 R$ 171,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: MB SPRINTER 313 CDI FURGÃO PLACA: HMG-8717. 1003029 07/08/2018 R$ 5.553,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: SPRINTER 313PLACA: HMG-8717. 1003031 07/08/2018 R$ 1.800,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: MB1620PLACA: LBQ-2320. 1003032 07/08/2018 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO: MB1620PLACA: LBQ-2320. 1003033 07/08/2018 R$ 229,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA: OPA-4871. 1003034 07/08/2018 R$ 215,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: IVECO DAILY 70C17PLACA: PYA-2527. 1003035 07/08/2018 R$ 350,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 a 18 DE AGOSTO 2018, (DÉCIMO PRIMEIRO) "ARRAIÁ DO GUSTIM"NA COMUNIDADE SANTA LUZIA. 1003036 16/08/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA RETORNO EM NEUROPEDIATRIA . 1003037 15/08/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS. 1003039 16/08/2018 R$ 289,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:ÔNIBUS.PLACA:PYA-2527. 1003040 07/08/2018 R$ 1.070,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 310 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA SAÚDE. 1003042 14/08/2018 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA EM IMPRESSORA BROTHER TN-580 PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003043 14/08/2018 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CARTUCHO:HP/C310. 1003044 14/08/2018 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003045 14/08/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIDA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M4070 SAMSING/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFC 8065 BROTHER. 1003046 14/08/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA PARA CARTUCHO DE TONER SAMSUNG/D204 DE IMPRESSORA DA SECRETARIA SAÚDE. 1003047 14/08/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER/HP300-310 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003048 14/08/2018 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX-4200 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003049 14/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG/SCX-4200C. 1003050 14/08/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AVERBAÇÕES E ALTERAÇÕES DE ESTATUTOS DOS CAIXAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SARDOÁ. 1003051 20/08/2018 R$ 5.400,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR.VEICULO:FIAT UNO WAY. PLACA:OQM-9462. 1003052 14/08/2018 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA COM TROCA DE PLACAS E NOVA SELAGEM.VEÍCULOS E PLACAS:GVJ-2768/GVQ-6109/OPA-4871/PVW-8607. 1003055 20/08/2018 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003064 01/08/2018 R$ 14,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA RENY MARIA ALBINO SANTOS. 1003079 22/08/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BASICA. 1003081 15/08/2018 R$ 564,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE(FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL MPCT/50EVOL.FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EGPCT/MXC). 1003082 15/08/2018 R$ 91,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:VOLKSVAGEM 15.190. PLACA:HLF-9541. 1003084 16/08/2018 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:CAM PADRÃO VW. PLACA:HLF-9541. 1003085 20/08/2018 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.VEICULO:CAM IVECO EUROCARGO. PLACA:HLF-5098. 1003086 16/08/2018 R$ 460,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.VEICULO:IVECO 170E22.PLACA:HLF-5098. 1003087 15/08/2018 R$ 711,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:VW15190.PLACA:HLF-4713. 1003088 16/08/2018 R$ 8.463,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEICULO:JUMPER-FIAT.PLACA:PVW-8607. 1003089 15/08/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEICULO:MICRO ONIBUS VOLARE V8.PLACA:OPA-4871. 1003090 15/08/2018 R$ 116,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEÍCULO:CATERPILLAR 120B. 1003091 20/08/2018 R$ 144,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:ONIBUS OF1620.PLACA:LBQ-2320. 1003092 15/08/2018 R$ 1.660,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:ONIBUS OF1620.PLACA:LBQ-2320. 1003093 15/08/2018 R$ 239,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:ONIBUS OF1315.PLACA:GLJ-9201. 1003094 15/08/2018 R$ 589,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003095 21/08/2018 R$ 278,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MECANICA LINHA PESADA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:ONIBUS OF1620.PLACA:LBQ-2320. 1003096 20/08/2018 R$ 529,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MECANICA LINHA PESADA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:ONIBUS OF1315. PLACA:GKO-0664. 1003097 20/08/2018 R$ 488,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003098 21/08/2018 R$ 345,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA:OPA-4871. 1003099 20/08/2018 R$ 212,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:SPRINTER 313. PLACA:HMG-8717. 1003100 20/08/2018 R$ 507,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MECANICA LINHA PESADA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:ONIBUS OF1315.PLACA:GKO-0664. 1003101 20/08/2018 R$ 1.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.VEICULO:CAM IVECO EUROCARGO. PLACA:HLF-5098. 1003102 20/08/2018 R$ 1.218,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO:CAM PADRÃO VW. PLACA:HLF-4713. 1003103 20/08/2018 R$ 7.778,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE.VEICULO:CITROEN JUMPER STANDARD.PLACA:PVW-8607. 1003105 16/08/2018 R$ 2.676,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DE VIAS DO MUNICÍPIO. 1003106 13/08/2018 R$ 1.799,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARVEÍCULO: MB SPRINTER 313 CDI FURGÃO PLACA: HMG-8717. 1003107 07/08/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SETORES ENVEOLVENDO A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BASÍCA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1003108 22/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003109 23/08/2018 R$ 35,45
REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA MARILENE PEREIRA DE SOUZA Á BELO HORIZONTE Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003110 23/08/2018 R$ 18,80
REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA IRIS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA Á BELO HORIZONTE Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003111 23/08/2018 R$ 15,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA GESSICA DE ALMEIDA SILVA Á BELO HORIZONTE Á SERVIÇO DA ASSITÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003112 23/08/2018 R$ 32,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO NA ESCOLA MUNICÍPAL SANTO ANTÔNIO. 1003117 16/08/2018 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003118 20/08/2018 R$ 299,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO E TAMPA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. 1003119 01/08/2018 R$ 617,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE LUVA SOLDAVEL PARA REPAROS NA PASSAGEM DE ÁGUA NO CORREGO DO MIRANDA. 1003120 13/08/2018 R$ 41,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA. 1003121 14/08/2018 R$ 809,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MORAES SOBRINHO E VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1003124 09/08/2018 R$ 36,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003125 09/08/2018 R$ 110,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE TUBO PV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003126 07/08/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA PARA REPOR CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1003127 07/08/2018 R$ 107,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.JULHO DE 2018. 1003132 01/08/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. 1003134 24/08/2018 R$ 30,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS. 1003135 06/08/2018 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL. 1003138 22/08/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003139 15/08/2018 R$ 35,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003140 23/08/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003141 04/08/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PLACAS:PYW-7865, PVQ-3723, OPA-4836, OPA-4871, PVW-8607, PUK-3630, OPA-9023, HGK-3618, PUH-3727, PXW-6307. 1003142 27/08/2018 R$ 332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: OWQ-5967, OQU-4022, HLF-9541, HMG-6921, GLJ-9201. 1003143 27/08/2018 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (MÁQUINAS PESADAS).VEICULO:JIRICO. 1003144 27/08/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA CONSELHO TUTELAR.VEICULO:CELTA. PLACA:OPE-0232. 1003145 27/08/2018 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1003146 27/08/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BÁSICA PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 1003147 15/08/2018 R$ 3.543,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1003148 21/08/2018 R$ 88,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1003149 21/08/2018 R$ 48,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003150 27/08/2018 R$ 2.706,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO E SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1003151 16/08/2018 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINIO FUNDAMENTAL. 1003152 01/08/2018 R$ 3.050,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1003153 01/08/2018 R$ 1.337,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 1003154 08/08/2018 R$ 252,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1003155 08/08/2018 R$ 207,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003156 07/08/2018 R$ 10.460,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ADMINSITRAÇÃO. 1003157 07/08/2018 R$ 1.010,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTOAGRICOLA E MEIO AMBIENTE. 1003158 07/08/2018 R$ 2.123,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003160 02/08/2018 R$ 9.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003161 07/08/2018 R$ 691,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPROTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003162 07/08/2018 R$ 2.614,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE. 1003163 24/08/2018 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL EVANGÉLICO. 1003164 22/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃ DE LUVA SOLD.DE CORRER 60MM KRONA E JOELHO ESGOTO 90x75MM KRONA PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003165 16/08/2018 R$ 46,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003166 21/08/2018 R$ 693,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003167 06/08/2018 R$ 7.838,10
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1003169 21/08/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA AGRICOLA E MEIO AMBIENTE.VEICULO:MASSEY FERGUSSON. 1003170 08/08/2018 R$ 1.959,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003171 22/08/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA DE FÊMUR NO HOSPITAL SANTA HELENA. 1003172 23/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:MB1315.PLACA:GLJ-9201. 1003173 29/08/2018 R$ 2.333,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:MB1315.PLACA:GLJ-9201. 1003174 29/08/2018 R$ 2.333,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 1003175 31/08/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA QUADRA POLIESPORTIVA. 1003176 27/08/2018 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1003177 30/08/2018 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOBRE AVISO, SEMANAL (NOTURNO) E DIURNO EM FERIADOS E RECESSOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 NA UNIDADDE BASICA DE SAÚDE. 1003178 30/08/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 NA ATENÇÃO BASICA. 1003179 30/08/2018 R$ 8.774,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA Á PACIENTES NO PRÉ NATAL NA ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1003180 28/08/2018 R$ 6.613,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 1003185 28/08/2018 R$ 463,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICAREF.MÊS DE AGOSTO 2018. 1003186 30/08/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1003187 30/08/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETEVEÍCULO: VW POLO (07 - ) SEDAN1.6 Total Flex 2008PLACA: HLF0029. 1003188 31/08/2018 R$ 1.283,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO Á ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 1003189 30/08/2018 R$ 286,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003193 27/08/2018 R$ 183,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA, EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICÍPAL. 1003194 31/08/2018 R$ 183,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIANDO ÁS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE SARDOÁ. 1003195 22/08/2018 R$ 801,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003196 23/08/2018 R$ 55,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TÊ SOLDAVEL PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CORREGO DO URUÇU. 1003197 28/08/2018 R$ 10,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICÍPAIS. 1003198 28/08/2018 R$ 153,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003199 23/08/2018 R$ 11,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003201 30/08/2018 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003202 30/08/2018 R$ 5.408,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003203 30/08/2018 R$ 2.575,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003204 30/08/2018 R$ 4.253,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003205 30/08/2018 R$ 5.664,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003206 30/08/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003207 30/08/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003208 30/08/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003209 30/08/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003210 30/08/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003211 30/08/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003212 30/08/2018 R$ 14.076,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003213 30/08/2018 R$ 2.862,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003214 30/08/2018 R$ 32.730,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003215 30/08/2018 R$ 26.967,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003216 30/08/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003217 30/08/2018 R$ 28.197,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003218 30/08/2018 R$ 1.875,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003219 30/08/2018 R$ 8.012,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003220 30/08/2018 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003221 30/08/2018 R$ 2.777,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003222 30/08/2018 R$ 2.173,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003223 30/08/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003224 30/08/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003225 30/08/2018 R$ 1.139,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003226 30/08/2018 R$ 23.126,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003227 30/08/2018 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003228 30/08/2018 R$ 4.350,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003229 30/08/2018 R$ 4.782,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003230 30/08/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003231 30/08/2018 R$ 4.027,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003232 30/08/2018 R$ 8.677,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003233 30/08/2018 R$ 7.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003234 30/08/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003235 30/08/2018 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003236 30/08/2018 R$ 1.344,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003237 30/08/2018 R$ 1.729,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003238 30/08/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003239 30/08/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003240 30/08/2018 R$ 14.231,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003241 30/08/2018 R$ 1.896,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003242 30/08/2018 R$ 7.632,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003243 30/08/2018 R$ 1.181,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A AGOSTO/2018. 1003244 30/08/2018 R$ 5.062,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003245 30/08/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003246 30/08/2018 R$ 6.774,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003247 30/08/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003248 31/08/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003249 31/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003250 31/08/2018 R$ 16.058,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003251 31/08/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003252 31/08/2018 R$ 6.818,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003253 31/08/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003254 31/08/2018 R$ 1.344,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003255 31/08/2018 R$ 3.022,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003256 31/08/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003257 31/08/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003258 31/08/2018 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003259 31/08/2018 R$ 17.997,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003260 31/08/2018 R$ 30.878,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003261 31/08/2018 R$ 6.162,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003262 31/08/2018 R$ 21.801,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003263 31/08/2018 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003264 31/08/2018 R$ 5.582,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003265 31/08/2018 R$ 9.312,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003266 31/08/2018 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003267 31/08/2018 R$ 16.002,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003268 31/08/2018 R$ 9.237,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003269 31/08/2018 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003270 31/08/2018 R$ 1.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003271 31/08/2018 R$ 9.865,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003272 31/08/2018 R$ 1.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003273 31/08/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003274 31/08/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003275 31/08/2018 R$ 7.721,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003276 31/08/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003277 31/08/2018 R$ 1.478,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003278 31/08/2018 R$ 1.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003279 31/08/2018 R$ 1.073,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003280 31/08/2018 R$ 5.746,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003281 31/08/2018 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003282 31/08/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003283 31/08/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003284 31/08/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003285 31/08/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003286 31/08/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003287 31/08/2018 R$ 8.224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003288 31/08/2018 R$ 4.636,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003289 31/08/2018 R$ 4.770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003290 31/08/2018 R$ 1.389,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A AGOSTO/2018. 1003291 31/08/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003292 31/08/2018 R$ 4.201,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO MÊS DE AGOSTO. 1003293 31/08/2018 R$ 7.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO VEÍCULO:HONDA NEW CIVIC LXR2.0 PLACA: OXD-3062. 1003295 31/08/2018 R$ 1.871,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 1003297 30/08/2018 R$ 28,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003298 30/08/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO PARA OBRAS NO MUNICÍPIO. 1003305 27/08/2018 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL. 1003306 20/08/2018 R$ 488,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA E TUBO SOLDAVEL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003307 30/08/2018 R$ 84,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL. 1003308 16/08/2018 R$ 174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TÊ SOLDAVEL PARA REPAROS NA PASSAGEM DE ÁGUA NO CORRÉGO DO MIRANDA. 1003309 09/08/2018 R$ 46,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MOSOFASICO MEDIANTE A LAUDOPARA O SR° CLEVISSON CARLOS DOS SANTOS. 1003310 29/08/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO MEDIANTE A LAUDOPARA A FAMÍLIA LUCAS JOSÉ MAGALHAES. 1003311 29/08/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO MEDIANTE A LAUDOPARA Á SR MARIA APARECIDA QUEIROZ AZEVEDO. 1003313 29/08/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO EM ORTOPEDIA. 1003314 30/08/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003320 20/08/2018 R$ 2.243,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 1003324 01/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DO SITE OFICILA DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM REF. MÊS DE AGOSTO. 1003326 31/08/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SARDOÁ. 1003327 31/08/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: CITROEN JUMPERPLACA:PVW-8607. 1003328 28/08/2018 R$ 2.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: VW GOL PLACA:OPA-4836. 1003329 28/08/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1003332 31/08/2018 R$ 73,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACÍA DE TODOS. 1003334 06/08/2018 R$ 536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BASÍCA. 1003337 15/08/2018 R$ 176,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO.REF MÊS AGOSTO. 1003339 06/08/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSQUÍATRIA EM PACIÊNTES DA ATENÇÃO BASÍCA.RREFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1003343 28/08/2018 R$ 3.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: FIAT-DOBLOPLACA:OPQ-9023. 1003344 31/08/2018 R$ 200,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: FIAT DOBLOPLACA: OPQ-9023. 1003345 31/08/2018 R$ 15,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO EM VEÍCULO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃOVEÍCULO: FIAT UNO/WAY PLACA:HLF-6635. 1003346 31/08/2018 R$ 871,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEÍCULO: FIAT DOBLOPLACA: NXX-0999. 1003347 31/08/2018 R$ 75,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003348 23/08/2018 R$ 43,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA PREFEITURA MUNICÍPAL. 1003349 21/08/2018 R$ 43,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REPAROS NO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL. 1003350 16/08/2018 R$ 29,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE AGRÍCULTURA E MEIO AMBIÊNTEVALTRA 785. 1003351 31/08/2018 R$ 2.927,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATÉRIA PARA VIATURA DA POLICÍA MILÍTARVEÍCULO: FIAT-UNO NOVO WAY PLACA: OQM-9462. 1003352 31/08/2018 R$ 281,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ÁQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9023. 1003353 31/08/2018 R$ 61,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃOVEÍCULO: FIAT - UNO MILLE FIRE WAY PLACA: HLF-6635. 1003354 31/08/2018 R$ 2.138,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEÍCULO: ÔNIBUS OF1315PLACA:GLJ-9201. 1003357 31/08/2018 R$ 641,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1003358 31/08/2018 R$ 2.677,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2018. 1003359 31/08/2018 R$ 2.736,36
REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM Á GOV. VALADARES Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003360 13/08/2018 R$ 94,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: FIAT-DOBLO PLACA:OPQ-9023 1003370 31/08/2018 R$ 1.084,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003371 21/08/2018 R$ 19.610,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003372 31/08/2018 R$ 4.162,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1003376 21/08/2018 R$ 271,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003377 21/08/2018 R$ 767,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003378 15/08/2018 R$ 298,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003379 21/08/2018 R$ 4.947,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1003380 30/08/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE. 1003382 27/08/2018 R$ 1.011,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. 1003384 27/08/2018 R$ 3.528,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003385 21/08/2018 R$ 3.701,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BASICA. 1003386 15/08/2018 R$ 710,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003388 21/08/2018 R$ 419,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE.VEICULO:FIAT - DOBLO.PLACA:NXX-0999. 1003390 31/08/2018 R$ 218,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003393 23/08/2018 R$ 1.397,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO ZONA RURAL DE SARDOA A GUANHAES VEICULO SPRINTERPLACA HMG8727. 1003398 23/08/2018 R$ 400,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO ZONA RURAL DE SARDOA A GUANHAES VEICULO SPRINTERPLACA HMG8717. 1003399 23/08/2018 R$ 418,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003400 07/08/2018 R$ 663,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003401 07/08/2018 R$ 9.367,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:CAM PADRÃO IVECO-FIAT DAILY TRUCK CHAS.70C17 CDEuro5 Diesel2013.PLACA:PYA2527. 1003403 27/08/2018 R$ 3.327,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TAPEÇARIA EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE. VEICULO:VAM.PLACA:PVW-8607. 1003404 21/08/2018 R$ 194,87
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2018. 1003405 31/08/2018 R$ 24.960,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:MB1620.PLACA:LBQ-2320. 1003406 21/08/2018 R$ 683,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DA SEC.SAÚDE.VEICULO:CAM PADRÃO MARCOPOLO VOLARE A-8 (Lotacao) Diesel 2004.PLACA:OPA-4871. 1003407 21/08/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:CAM PADRÃO IVECO-FIAT DAILY TRUCK CHAS.70C17. PLACA:PYA-2527. 1003408 27/08/2018 R$ 1.209,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2018. 1003410 31/08/2018 R$ 15.978,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2018. 1003411 31/08/2018 R$ 2.756,28
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2018. 1003412 31/08/2018 R$ 398,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A AGOSTO/2018. 1003413 31/08/2018 R$ 3.586,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. 1003427 27/08/2018 R$ 891,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1003428 27/08/2018 R$ 174,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003456 23/08/2018 R$ 30,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003458 27/08/2018 R$ 825,00