Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003183 03/09/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003184 03/09/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.AGOSTO DE 2018. 1003296 03/09/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. 1003299 03/09/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITARREF MÊS DE AGOSTO. 1003300 03/09/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVERDOR DE INTERNET PARA EMATER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003301 04/09/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMÍLIAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018. 1003302 04/09/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRASREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1003303 04/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMÍLIAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1003304 04/09/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003312 05/09/2018 R$ 1.077,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A VIRGINÓPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE APÓS INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE VIRGINÓPOLIS. 1003315 03/09/2018 R$ 16,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE. 1003316 03/09/2018 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA CONSULTA EM UROLOGIA. 1003317 04/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA JUNTO AO SETOR DE FARMÁCIA ESTADUAL. 1003318 04/09/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE. 1003319 05/09/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003321 03/09/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 1003322 04/09/2018 R$ 14.644,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003323 03/09/2018 R$ 346,67
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM Á GOV. VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRE. DA SAÚDE, PARA FINS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIÊNTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E EM OUTRAS CLÍNICAS EM GOV. VALADARES. 1003325 04/09/2018 R$ 167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENÇÃO BASÍCA. 1003330 05/09/2018 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIÊNIZAÇÃO PARA ATENÇÃO BASÍCA. 1003331 05/09/2018 R$ 551,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUA. 1003333 05/09/2018 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA Á ATENÇÃO BASÍCA. 1003335 02/09/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIÊNTES E GESTANTES DA ATENÇÃO BASÍCA. 1003336 05/09/2018 R$ 6.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIÊNIZAÇÃO PARA ATENÇÃO BASÍCA. 1003340 05/09/2018 R$ 155,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003341 11/09/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ÁREA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1003342 03/09/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIARIA DE VIAGEM Á BELO HORIZONTE DO FUNCIONÁRIO PARA LEVAR PACIÊNTE, NICOLLE DE KÁSSIA SOUZA,ACOMPANHANTE E FAMILIARES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COMPATILIDADE PARA TRANSPLANTE 1003355 06/09/2018 R$ 150,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á GOV. VALADARES PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DA SAÚDE: JOSÉ CARLOS ALVES- SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO COM GESTORES DE SAÚDE DA REGIONAL DE GOV.VALADARES. 1003356 10/09/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA 4º MEDIÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1003361 11/09/2018 R$ 2.497,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003362 03/09/2018 R$ 974,57
REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA DANIELLY APARECIDA DE SOUZA Á GOV.VALADARES Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003363 11/09/2018 R$ 80,40
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM Á GOV. VALADARES PARA LEVAR PACIÊNTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CONSÓRCIO CISDOCE E EM CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. PACIÊNTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE. 1003364 11/09/2018 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A AUXILIO FUNERÁRIO, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SEPULTAMENTO DE JOSÉ FERREIRA RAMOS, CERTIDÃO DE ÓBITO REGISTRADA SOB O NÚMERO: 05971701552018400003184000135748. 1003365 06/09/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERÁRIO E DESPESAS DO SEPULTAMENTO DE GILSON RODRIGUES DE MOURA, CERTIDÃO REGISTRADA SO O NÚMERO: 05971701552015100003185000135846. 1003366 12/09/2018 R$ 550,00
REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA Á GOV. VALADARES Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003367 12/09/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REF MÊS DE AGOSTO. 1003373 11/09/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.REF MÊS DE AGOSTO. 1003374 11/09/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE AGOSTO. 1003375 10/09/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A DIÁRIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES DO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LUCIANO ANTÔNIO LEITE E SILVA, Á SERVIÇO DA ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003381 10/09/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003383 06/09/2018 R$ 1.066,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á GOV. VALADARES PARA FUNCIONÁRIA IANKA DE KÁSSIA SANTOS PAULA DA SECR. MUNICÍPAL DA SAÚDE- PSICÓLOGA DO NASF, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, ALCCOL E DROGAS. 1003387 12/09/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA ATENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 1003389 14/09/2018 R$ 102,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº2604102966-46/2016. 1003391 12/09/2018 R$ 37.365,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ART E EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIO AS BUILT DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO 657195/2009. 1003392 12/09/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CEMEI. 1003394 14/09/2018 R$ 1.515,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO 1003395 01/09/2018 R$ 760,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELA NÃO FORNECIDA PELO SUS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA DE PERINEOPLASTIA NO HOSPITAL SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES. 1003396 13/09/2018 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO APÓS CIRURGIA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL SANTA HELENA DE BELO HORIZONTE-MG. 1003397 11/09/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 1003409 17/09/2018 R$ 521,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS-IGAM. 1003414 18/09/2018 R$ 210,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS-IGAM. 1003415 18/09/2018 R$ 1.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA UM PRÉ-MONITORAMENTO DO 2º QUADRIMESTRE DO PROMAVS. 1003416 17/09/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003417 17/09/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE DE SARDOÁ. 1003418 18/09/2018 R$ 531,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SETORES ENVOLVENDO A REDE SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1003419 18/09/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003420 19/09/2018 R$ 40,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1003421 14/09/2018 R$ 464,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003422 17/09/2018 R$ 299,25
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003423 17/09/2018 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003424 17/09/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARAPAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS E SOBRA DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO 201305202-PAR/TERMO DE COMPROMISSO MUNICÍPIO BRINQUEDOS DIDÁTICOS(DEVOLVIDO AO FMDE ATRAVÉS DA GRU). 1003425 19/09/2018 R$ 870,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003426 14/09/2018 R$ 86,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE IMPRESSORA PARA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE AGRÍCULTURA E MEIO AMBIÊNTE. 1003429 17/09/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICÍPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003430 19/09/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CEMEI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003431 19/09/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003432 19/09/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA FARMÁCIA DE TODOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003433 19/09/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003434 19/09/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1003435 19/09/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICÍOS DESTINADOS Á REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003436 19/09/2018 R$ 40,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR PARA QUADRA POLIESPORTIVA. 1003437 18/09/2018 R$ 67,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003439 19/09/2018 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE TONER EM IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.IMPRESSORA D204. 1003440 17/09/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE TONER EM IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃOIMPRESSORA BROTHER TN550/580/620/650. 1003441 19/09/2018 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA. 1003442 14/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003443 19/09/2018 R$ 1.572,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE LAUDO. 1003444 14/09/2018 R$ 374,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE LAUDO. 1003445 14/09/2018 R$ 1.598,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA Á EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. 1003447 12/09/2018 R$ 1.799,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 1003448 24/09/2018 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE GUINCHO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEÍCULO: DOBLO PLACA:HNH-1914. 1003449 21/09/2018 R$ 551,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003450 12/09/2018 R$ 309,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003452 12/09/2018 R$ 183,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA. 1003454 13/09/2018 R$ 55,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A TIMÓTEO PARA TRANSPORTAR CALCÁRIO. 1003461 17/09/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA FINS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE. 1003462 24/09/2018 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SECRETÁRIO A GOVERNADOR VALADARES PARA A REUNIÃO DO CIR NO AUDITÓRIO DA SRS. 1003463 25/09/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA.PARA PACIENTE DA CIDADE DE SARDOÁ. 1003468 25/09/2018 R$ 2.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR FERNENDES E RAMOS UROLOGIA LTDA. PARA PACIENTE DA CIDADE DE SARDOÁ. 1003469 25/09/2018 R$ 1.150,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SAMP-SOCIEDADE DE ANEST. E MEDICINA PERIOPERATÓRIA LTDA.PARA PACIENTE DA CIDADE DE SARDOÁ. 1003470 25/09/2018 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRADADO PARA O CRAS. 1003471 25/09/2018 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPE DA SAÚDE BUCAL. 1003472 12/09/2018 R$ 290,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CEMEI. 1003473 21/09/2018 R$ 1.769,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003474 24/09/2018 R$ 250,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003475 24/09/2018 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003476 25/09/2018 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1003477 25/09/2018 R$ 433,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRADADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1003478 25/09/2018 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NA COMUNIDADE DO BEIRA RIO, MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1003479 27/09/2018 R$ 5.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SEPULTAMENTO DE MARIULEMAR ALVES DE ARAÚJO, CERTIDÃO DE ÓBITO SOB O NÚMERO:05971701552018400003182000135215. 1003480 20/09/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DO FUNCIONÁRIO JOSÉ CIRILO ALVES Á SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003481 24/09/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERÁRIO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SEPULTAMENTO DE MOZAR PEREIRA ROSA, CERTIDÃO DE ÓBITO REGISTRADA SOB O NÚMERO:05971701552018400003184000135667. 1003484 28/09/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003485 26/09/2018 R$ 1.719,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003487 26/09/2018 R$ 1.719,41
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1003488 21/09/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1003489 28/09/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003490 28/09/2018 R$ 725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003491 27/09/2018 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003492 27/09/2018 R$ 5.408,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003493 27/09/2018 R$ 2.575,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003494 27/09/2018 R$ 3.562,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003495 27/09/2018 R$ 3.007,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003496 27/09/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003497 27/09/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003498 27/09/2018 R$ 4.079,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003499 27/09/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003500 27/09/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003501 27/09/2018 R$ 4.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003502 27/09/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003503 27/09/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003504 27/09/2018 R$ 14.076,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003505 27/09/2018 R$ 2.989,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003506 27/09/2018 R$ 33.513,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003507 27/09/2018 R$ 27.154,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003508 27/09/2018 R$ 26.197,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003509 27/09/2018 R$ 1.875,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003510 27/09/2018 R$ 6.790,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003511 27/09/2018 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003512 27/09/2018 R$ 2.777,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003513 27/09/2018 R$ 2.705,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003514 27/09/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003515 27/09/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003516 27/09/2018 R$ 1.139,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003517 27/09/2018 R$ 18.575,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003518 27/09/2018 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003519 27/09/2018 R$ 4.350,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003520 27/09/2018 R$ 4.860,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003521 27/09/2018 R$ 6.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003522 27/09/2018 R$ 4.851,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003523 27/09/2018 R$ 8.788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003524 27/09/2018 R$ 6.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003525 27/09/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003526 27/09/2018 R$ 2.314,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003527 27/09/2018 R$ 1.328,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003528 27/09/2018 R$ 1.764,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003529 27/09/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003530 27/09/2018 R$ 2.226,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003531 27/09/2018 R$ 13.786,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003532 27/09/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003533 27/09/2018 R$ 8.109,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003534 27/09/2018 R$ 1.181,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2018. 1003535 27/09/2018 R$ 4.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003536 27/09/2018 R$ 1.422,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003537 27/09/2018 R$ 7.004,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003538 27/09/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003539 28/09/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003540 28/09/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003541 28/09/2018 R$ 16.058,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003542 28/09/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003543 28/09/2018 R$ 6.221,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003544 28/09/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003545 28/09/2018 R$ 8.754,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003546 28/09/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003547 28/09/2018 R$ 5.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003548 28/09/2018 R$ 3.417,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003549 28/09/2018 R$ 7.465,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003550 28/09/2018 R$ 9.184,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003551 28/09/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003552 28/09/2018 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003553 28/09/2018 R$ 17.997,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003554 28/09/2018 R$ 33.736,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003555 28/09/2018 R$ 15.749,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003556 28/09/2018 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003557 28/09/2018 R$ 2.688,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003558 28/09/2018 R$ 16.002,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003559 28/09/2018 R$ 9.237,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003560 28/09/2018 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003561 28/09/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003562 28/09/2018 R$ 11.020,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003563 28/09/2018 R$ 1.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003564 28/09/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003565 28/09/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003566 28/09/2018 R$ 10.008,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003567 28/09/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003568 28/09/2018 R$ 1.581,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003569 28/09/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003570 28/09/2018 R$ 1.073,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003571 28/09/2018 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003572 28/09/2018 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003573 28/09/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003574 28/09/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003575 28/09/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003576 28/09/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003577 28/09/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003578 28/09/2018 R$ 8.224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003579 28/09/2018 R$ 4.636,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003580 28/09/2018 R$ 4.738,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003581 28/09/2018 R$ 1.042,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2018. 1003582 28/09/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003583 28/09/2018 R$ 4.201,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM NEUROLOGIA. 1003585 21/09/2018 R$ 120,00
REEMBOLSO DA VIAGEM DE SARDOÁ A BELO HORIZONTE DA FUNCIONÁRIA MARIA NAZARETH AZEVEDO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM). 1003588 24/09/2018 R$ 294,50
REEMBOLSO DA VIAGEM DE SARDOÁ Á BELO HORIZONTE DA FUNCIONÁRIA MARIA IVONETE ARAÚJO MORAES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM). 1003589 24/09/2018 R$ 419,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003590 19/09/2018 R$ 147,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003592 18/09/2018 R$ 624,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PESADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003593 03/09/2018 R$ 1.492,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO(MANILHA)PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003595 03/09/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003596 21/09/2018 R$ 1.532,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO(MANILHA)PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003597 21/09/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO(MANILHA)PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003598 18/09/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003605 06/09/2018 R$ 14.376,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1003609 24/09/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. 1003613 24/09/2018 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO NO CEMEI. 1003614 26/09/2018 R$ 183,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA. 1003615 25/09/2018 R$ 36,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE TUDO PVC PARA MANUTENÇÃO NA ÁGUA DO LONTRA. 1003616 25/09/2018 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA Á ATENÇÃO BASICA. 1003617 30/09/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 1003618 14/09/2018 R$ 202,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. 1003619 26/09/2018 R$ 311,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1003620 26/09/2018 R$ 77,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003622 19/09/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1003625 28/09/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003631 06/09/2018 R$ 9.689,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. 1003632 06/09/2018 R$ 1.218,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIÊNTE. 1003633 06/09/2018 R$ 4.327,89
DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES.CONTA:5831-9. 1003637 10/09/2018 R$ 1.584,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCÍAL. 1003638 06/09/2018 R$ 422,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1003639 06/09/2018 R$ 428,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1003641 06/09/2018 R$ 1.379,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003644 28/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS- FUNDAMENTAL. 1003646 26/09/2018 R$ 5.978,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MAERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BASÍCA. 1003648 27/09/2018 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO E SHAMPOO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003651 19/09/2018 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 1003652 27/09/2018 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENÇÃO BASICA.SECRETARIA DA SAÚDE. 1003654 07/09/2018 R$ 9.009,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003656 27/09/2018 R$ 70,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA HÍPERDIA E OUTROS GRUPOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003657 26/09/2018 R$ 184,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003658 26/09/2018 R$ 1.503,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003663 20/09/2018 R$ 422,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO. 1003664 20/09/2018 R$ 1.174,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003665 20/09/2018 R$ 1.439,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003666 20/09/2018 R$ 6.398,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003667 20/09/2018 R$ 13.133,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003668 20/09/2018 R$ 4.071,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003673 27/09/2018 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018. 1003674 27/09/2018 R$ 6.200,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1003675 01/09/2018 R$ 81,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOSO FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVÊNIO.CONTA:5831-9. 1003676 01/09/2018 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003681 19/09/2018 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS MEDICAS EM PSQUIATRIA Á PACIENTES DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 1003686 25/09/2018 R$ 3.211,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA COLUNA. 1003713 17/09/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003722 03/09/2018 R$ 84,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBOS E JOELHO PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E DISJUNTOR PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003724 18/09/2018 R$ 458,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003726 24/09/2018 R$ 423,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1003727 26/09/2018 R$ 70,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 1003728 14/09/2018 R$ 251,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 1003729 14/09/2018 R$ 341,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003731 25/09/2018 R$ 644,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003732 24/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003740 24/09/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS E VALVULA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICÍPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003745 27/09/2018 R$ 109,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E TUBOS DE PVC PARA SISTEMAS DE ÁGUA. 1003746 17/09/2018 R$ 941,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLORESCENTES PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003747 27/09/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003748 28/09/2018 R$ 370,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A SETEMBRO/2018. 1003751 28/09/2018 R$ 3.586,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A SETEMBRO/2018. 1003752 28/09/2018 R$ 10.085,00
DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PATRONAL. 1003753 28/09/2018 R$ 13.076,00
DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PATRONAL. 1003754 28/09/2018 R$ 31.489,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A SETEMBRO/2018. 1003755 28/09/2018 R$ 24.266,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A SETEMBRO/2018. 1003756 28/09/2018 R$ 2.804,58
DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PATRONAL. 1003757 28/09/2018 R$ 11.323,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A SETEMBRO/2018. 1003758 28/09/2018 R$ 12.389,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A SETEMBRO/2018. 1003759 28/09/2018 R$ 127,76
REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1003760 28/09/2018 R$ 5.011,52
REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1003761 28/09/2018 R$ 2.842,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP 1003762 01/09/2018 R$ 9.046,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003773 18/09/2018 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1003774 11/09/2018 R$ 248,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1003777 26/09/2018 R$ 1.377,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS- FUNDAMENTAL. 1003779 26/09/2018 R$ 4.840,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. 1003780 26/09/2018 R$ 501,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. 1003790 26/09/2018 R$ 1.088,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (BOTIJÃO) PARA ESCOLAS DE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 1003798 25/09/2018 R$ 1.476,00