Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.OUTUBRO DE 2018 1003871 01/11/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO MÊS DE OUTUBRO 1003876 05/11/2018 R$ 7.390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003877 01/11/2018 R$ 1.118,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003878 05/11/2018 R$ 1.855,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003879 01/11/2018 R$ 1.773,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003880 01/11/2018 R$ 2.216,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003881 01/11/2018 R$ 1.773,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003882 01/11/2018 R$ 1.411,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003884 01/11/2018 R$ 1.119,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003885 01/11/2018 R$ 591,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003886 01/11/2018 R$ 1.224,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. 1003887 06/11/2018 R$ 102,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003888 01/11/2018 R$ 1.773,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DE SARDOÁ REFENTE AO MES DE OUTUBRO. 1003889 06/11/2018 R$ 105,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003892 01/11/2018 R$ 773,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003893 01/11/2018 R$ 1.121,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ A SECRETARAIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003902 06/11/2018 R$ 82,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ A SECRETARAIA DA SAÚDE. 1003903 06/11/2018 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ A SECRETARAIA DA EDUCAÇÃO. 1003904 06/11/2018 R$ 110,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1003905 06/11/2018 R$ 845,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE THAYLLER MIGUEL QUEIROGA DA SILVA + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA OFTAMOLOGICA NA FUNDACAO HILTON ROCHA. 1003906 05/11/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003908 01/11/2018 R$ 3.177,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FUNCIONARIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PERIODO 04/11/2018 A 10/11/2018. 1003910 01/11/2018 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FUNCIONARIO PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PERIODO: 04/11/2018 A 10/11/2018. 1003911 01/11/2018 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO. 1003912 07/11/2018 R$ 1.580,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO. 1003913 07/11/2018 R$ 12.649,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL. 1003915 05/11/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE A PROGRAMA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003916 04/11/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA NO PRÉ NATAL.REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1003917 06/11/2018 R$ 6.613,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1003920 06/11/2018 R$ 6.536,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003921 01/11/2018 R$ 1.121,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 1003922 06/11/2018 R$ 2.554,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO. 1003923 07/11/2018 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003925 01/11/2018 R$ 1.409,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BASICA MÊS DE OUTUBRO DE 2018 1003926 06/11/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BASICA MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1003927 06/11/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO. 1003929 06/11/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1003930 05/11/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ENGENHARIA. 1003931 07/11/2018 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVERDOR DE INTERNET PARA EMATER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1003932 05/11/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRASREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1003933 05/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITARREF MÊS DE OUTUBRO. 1003934 05/11/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMILIAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1003935 05/11/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESFERA DE SAÚDE DA FAMILIAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1003936 05/11/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REF MÊS DE OUTUBRO. 1003937 08/11/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.REF MÊS DE OUTUBRO 1003938 08/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA PARA A FUNCIONARIA DANIELY APARECIDA DE SOUZA A SERVICO DA SSISTENCIA SOCIAL. 1003940 05/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003941 01/11/2018 R$ 1.306,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO. 1003943 09/11/2018 R$ 2.514,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003944 12/11/2018 R$ 2.091,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA VIRGINOPOLIS A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003945 09/11/2018 R$ 27,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 1003946 12/11/2018 R$ 21,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003947 12/11/2018 R$ 324,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CECILA MARIA DE SOUZA E SUA FILHA NICOLLY DE KASSIA SOUZA PARA TRATAMENTO DE ANEMIA DE FANCONI NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG 1003948 09/11/2018 R$ 201,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR. 1003950 12/11/2018 R$ 26,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLICOSE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1003952 05/11/2018 R$ 78,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADMINISTRAÇÃO. 1003954 06/11/2018 R$ 49,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL E CLINICO PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1003957 06/11/2018 R$ 1.733,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003959 12/11/2018 R$ 1.760,80
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE CONVENIO 1043882-65, DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONTA 1821.006.00647009-8. 1003960 12/11/2018 R$ 295,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. 1003961 08/11/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O FUNCIONARIO LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CISDOCE E OUTRAS CLINICAS. 1003962 12/11/2018 R$ 94,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO.REF MÊS OUTUBRO. 1003963 08/11/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGINEIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003965 06/11/2018 R$ 236,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1003966 07/11/2018 R$ 4.708,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003985 12/11/2018 R$ 1.686,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE BERNARDO. 1003986 19/11/2018 R$ 6,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1003987 11/11/2018 R$ 6.777,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. CONTA: 5831-9. 1003988 20/11/2018 R$ 394,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE PESSOA CARENTE. 1003989 20/11/2018 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO. 1003990 19/11/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL A PORTO SEGURO. 1003991 21/11/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL A PORTO SEGURO. 1003992 21/11/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BROCA PARA FERRAMENTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004088 12/11/2018 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGINEIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004090 06/11/2018 R$ 438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004091 07/11/2018 R$ 41,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. 1004092 07/11/2018 R$ 29,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CABOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004093 08/11/2018 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004094 09/11/2018 R$ 28,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AGUA NO MUNICIPIO. 1004095 13/11/2018 R$ 518,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E GLOBOS ACRILICOS PARA PRAÇA MUNICIPAL. 1004096 14/11/2018 R$ 371,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1004097 20/11/2018 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1004098 14/11/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CEMEI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 1004099 14/11/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1004100 14/11/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 1004101 14/11/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1004102 14/11/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTETARREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1004103 14/11/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA POSTO DE SAÚDE. 1004106 20/11/2018 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. 1004107 05/11/2018 R$ 15.681,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ANA MARIA ALVES DA ROCHA LEVANDO SEU FILHO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1004108 19/11/2018 R$ 454,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA JOSEMIR ANTONIO DA COSTA COM A FINALIDADE DE RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS. 1004109 13/11/2018 R$ 322,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA DE SARDOÁ A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) - FASE FINAL. 1004110 20/11/2018 R$ 258,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIA DA FUNCIONARIA DE SARDOÁ A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM) - FASE FINAL. 1004111 20/11/2018 R$ 475,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 1004114 01/11/2018 R$ 3.934,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CRAS 1004115 09/11/2018 R$ 614,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004117 01/11/2018 R$ 1.172,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTES CLAROS PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL. 1004118 22/11/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICILA DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM REF. MÊS DE NOVEMBRO/2018 1004119 21/11/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2018. 1004120 21/11/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMISNITRAÇÃO. 1004121 14/11/2018 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004122 14/11/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004123 14/11/2018 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. 1004124 14/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). 1004125 14/11/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004126 14/11/2018 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004127 14/11/2018 R$ 1.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004128 01/11/2018 R$ 1.118,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CISDOCE E EM CLINICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1004131 22/11/2018 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1004132 19/11/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004133 23/11/2018 R$ 205,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNANDOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004134 23/11/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E OUTRAS CLINICAS. 1004135 22/11/2018 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA 1004137 06/11/2018 R$ 458,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1004138 21/11/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEPLACA:HMM-5350VEICULO:CAMINHÃO 1004142 23/11/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: SPLINPLACA: PUH-3727 1004146 23/11/2018 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO DA ATENÇÃO BÁSICAVEICULO: SANDEROPLACA: PYW-7865 1004148 23/11/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:ONIBUS. PLACA:PYA-2527. 1004149 23/11/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: KOMBI. PLACA:OWQ-5967. 1004150 23/11/2018 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: SPRINTER. PLACA:HMG-8727. 1004151 23/11/2018 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: SANDEROPLACA:PYW-7862 1004152 23/11/2018 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:ONIBUS. PLACA:HLF-4713. 1004153 23/11/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: SANDEROPLACA:PYW-7862 1004154 23/11/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:ONIBUS. PLACA:HLF-9541. 1004155 23/11/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: M.ONIBUS. PLACA: HMG-6921. 1004156 23/11/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: AMBULANCIA PLACA:HNH-1914 1004157 23/11/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS. PLACA: GKO-0664. 1004158 23/11/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS. PLACA: GLJ-9201. 1004159 23/11/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1004160 26/11/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: AMBULANCIAPLACA: PXW-6701 1004161 23/11/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: UPPLACA:PUK-3630 1004162 23/11/2018 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: DOBLÔPLACA: OPQ-9023 1004163 23/11/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: VANPLACA: PVW-8607 1004165 23/11/2018 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDE VEICULO: DOBLÔPLACA:PXW-6701 1004166 23/11/2018 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIALVEICULO: SANDERO PLACA: PYV-6790 1004167 23/11/2018 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM DO DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃOVEICULO: POLOPLACA:HLF-0024 1004168 23/11/2018 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRET.MUNIC DE OBRASVEICULO: RETRO RANDON 1004169 23/11/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MASSEY FERGUSON 1004170 23/11/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004171 27/11/2018 R$ 2.414,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004172 01/11/2018 R$ 1.264,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1004173 27/11/2018 R$ 5.491,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1004174 23/11/2018 R$ 102,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE DE ASSISNTECIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1004175 23/11/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004176 14/11/2018 R$ 10,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004177 21/11/2018 R$ 129,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE COM FINALIDADE DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1004187 27/11/2018 R$ 130,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DO CISDOCE. 1004188 28/11/2018 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DO FUNCIONARIO PARA LEVAR PACIENTE PARA UMA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE RETINA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA. 1004189 28/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004191 01/11/2018 R$ 1.264,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE ADMISNITRAÇÃO. 1004192 14/11/2018 R$ 564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004193 27/11/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO MEDIANTE Á LAUDO. 1004195 09/11/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO MEDIANTE Á LAUDO. 1004196 09/11/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004197 08/11/2018 R$ 168,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1004198 06/11/2018 R$ 910,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA E TORNEIRA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1004199 27/11/2018 R$ 93,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS 1004200 23/11/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1004201 28/11/2018 R$ 367,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO 1004202 27/11/2018 R$ 811,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1004203 19/11/2018 R$ 277,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUSPLACA:LBQ-2320 1004204 21/11/2018 R$ 1.488,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CARAPICUIBA PARA BUSCAR CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS EM ALTA DE HOSPITAL ENCONTRADA EM SITUACAO DE ABANDONO PARA FICAR COM SEUS FAMILIARES DE SARDOA. 1004205 26/11/2018 R$ 615,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004206 29/11/2018 R$ 183,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004207 29/11/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SARDOÁ ATRAVÉS DE APARTAMENTO DE SOLTEIRO INCLUINDO BANHEIRO TELEVISÃO E CAFÉ DA MANHÃ. 1004208 29/11/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARECER SOCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFOLOGRAMA PARA CRIANÇA ESPECIAL. 1004209 29/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PARECER SOCIAL REFERENTE A SEDAÇÃO PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO. 1004210 29/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁEXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES E GESTANTES DA ATENÇÃO BASICA 1004211 05/11/2018 R$ 6.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOVEIS COM OBJETIVO DE ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMILIA CARENTE 1004212 22/11/2018 R$ 2.147,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004213 01/11/2018 R$ 1.264,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA COMO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O CRAS 1004214 22/11/2018 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1004215 06/11/2018 R$ 636,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 1004217 06/11/2018 R$ 174,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004219 05/11/2018 R$ 598,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004220 30/11/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRET.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004221 06/11/2018 R$ 1.826,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRET.MUNIC.ADMINSITRAÇÃO 1004222 05/11/2018 R$ 1.431,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRET.MUNIC.DE OBRAS 1004223 06/11/2018 R$ 3.748,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004224 05/11/2018 R$ 9.998,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 1004225 05/11/2018 R$ 14.668,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E SONSULTAS MARCADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS PELO CONSÓRCIO CISDOCE. 1004227 29/11/2018 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE, PARA BUSCAR PACIENTE, APOS ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1004228 30/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA O TFD/BR/SUS. 1004229 28/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA EM NOVEMBRO/2018. 1004235 30/11/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: PYA-2527. 1004237 29/11/2018 R$ 1.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: HMG-6921. 1004238 29/11/2018 R$ 1.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO. 1004239 14/11/2018 R$ 590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004248 30/11/2018 R$ 3.177,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004250 01/11/2018 R$ 273,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004251 30/11/2018 R$ 2.277,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004252 30/11/2018 R$ 2.476,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004253 30/11/2018 R$ 3.177,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004259 30/11/2018 R$ 3.177,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004262 29/11/2018 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004263 29/11/2018 R$ 4.454,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004264 29/11/2018 R$ 2.575,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004265 29/11/2018 R$ 3.671,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004266 29/11/2018 R$ 3.107,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004267 29/11/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004268 29/11/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004269 29/11/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004270 29/11/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004271 29/11/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004272 29/11/2018 R$ 5.668,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004273 29/11/2018 R$ 1.875,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004274 29/11/2018 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004275 29/11/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004276 29/11/2018 R$ 2.762,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004277 29/11/2018 R$ 1.139,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004278 29/11/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004279 29/11/2018 R$ 3.443,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004280 29/11/2018 R$ 31.059,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004281 29/11/2018 R$ 10.030,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004282 29/11/2018 R$ 14.072,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004283 29/11/2018 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004284 29/11/2018 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004285 29/11/2018 R$ 4.753,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004286 29/11/2018 R$ 5.949,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004287 29/11/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004288 29/11/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004289 29/11/2018 R$ 8.788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004290 29/11/2018 R$ 6.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004291 29/11/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004292 29/11/2018 R$ 3.234,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004293 29/11/2018 R$ 3.048,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004294 29/11/2018 R$ 1.697,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004295 29/11/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004296 29/11/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004297 29/11/2018 R$ 8.329,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004298 29/11/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004299 29/11/2018 R$ 5.724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004300 29/11/2018 R$ 1.181,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. 1004301 29/11/2018 R$ 5.192,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004302 29/11/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004303 29/11/2018 R$ 5.854,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004304 29/11/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004305 30/11/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004306 30/11/2018 R$ 16.058,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004307 30/11/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004308 30/11/2018 R$ 6.321,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004309 30/11/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004310 30/11/2018 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004311 30/11/2018 R$ 3.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004312 30/11/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004313 30/11/2018 R$ 4.201,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004314 30/11/2018 R$ 15.811,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004315 30/11/2018 R$ 7.465,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004316 30/11/2018 R$ 5.784,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004317 30/11/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004318 30/11/2018 R$ 1.823,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004319 30/11/2018 R$ 24.379,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004320 30/11/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004321 30/11/2018 R$ 5.979,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004322 30/11/2018 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004323 30/11/2018 R$ 7.264,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004324 30/11/2018 R$ 13.108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004325 30/11/2018 R$ 1.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004326 30/11/2018 R$ 2.968,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004327 30/11/2018 R$ 8.851,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004328 30/11/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004329 30/11/2018 R$ 1.483,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004330 30/11/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004331 30/11/2018 R$ 1.073,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004332 30/11/2018 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004333 30/11/2018 R$ 1.521,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004334 30/11/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004335 30/11/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004336 30/11/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004337 30/11/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004338 30/11/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004339 30/11/2018 R$ 6.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004340 30/11/2018 R$ 4.636,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004341 30/11/2018 R$ 2.862,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004342 30/11/2018 R$ 1.042,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. 1004343 30/11/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004344 30/11/2018 R$ 5.351,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004346 30/11/2018 R$ 3.209,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004348 30/11/2018 R$ 2.476,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004349 29/11/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004351 30/11/2018 R$ 2.395,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004352 29/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004353 30/11/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004356 30/11/2018 R$ 2.435,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004357 30/11/2018 R$ 2.476,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004358 30/11/2018 R$ 2.435,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004359 30/11/2018 R$ 2.363,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004360 30/11/2018 R$ 2.444,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004361 30/11/2018 R$ 2.476,15
DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES.CONTA:5831-9. 1004362 09/11/2018 R$ 1.594,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004363 30/11/2018 R$ 2.363,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004364 30/11/2018 R$ 4.341,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004366 30/11/2018 R$ 4.554,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004367 30/11/2018 R$ 2.031,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004368 30/11/2018 R$ 5.364,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004369 30/11/2018 R$ 4.624,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004370 30/11/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004371 30/11/2018 R$ 1.805,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004373 21/11/2018 R$ 257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO:GVQ-6109. 1004374 30/11/2018 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:HLF-4713 1004375 30/11/2018 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:GVQ-2768. 1004376 30/11/2018 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:HLF-9541. 1004377 30/11/2018 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO:LBQ-2320. 1004378 30/11/2018 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1004384 21/11/2018 R$ 566,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004385 30/11/2018 R$ 2.444,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004386 30/11/2018 R$ 2.476,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004389 30/11/2018 R$ 2.332,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004391 30/11/2018 R$ 4.341,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004392 30/11/2018 R$ 4.341,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1004395 21/11/2018 R$ 2.659,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO E AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF's DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004397 30/11/2018 R$ 1.289,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004398 30/11/2018 R$ 2.444,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMACIA DE TODOS. 1004399 22/11/2018 R$ 322,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMACIA DE TODOS. 1004400 22/11/2018 R$ 2.830,69
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004402 29/11/2018 R$ 23.439,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004403 29/11/2018 R$ 2.804,58
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004404 29/11/2018 R$ 12.426,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004405 29/11/2018 R$ 10.492,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004406 30/11/2018 R$ 3.209,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO CONVENIO DA QUADRA DO CEDRO. 1004407 29/11/2018 R$ 2.996,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO CONVENIO DA QUADRA DO CEDRO. 1004408 28/11/2018 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004409 30/11/2018 R$ 3.275,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004413 30/11/2018 R$ 2.444,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004414 30/11/2018 R$ 2.363,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004415 30/11/2018 R$ 4.584,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004416 30/11/2018 R$ 2.371,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004434 30/11/2018 R$ 2.332,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004436 01/11/2018 R$ 1.224,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO-GALBA VELOSO. 1004438 24/11/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004442 30/11/2018 R$ 2.476,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004444 30/11/2018 R$ 4.311,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004445 30/11/2018 R$ 2.371,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004446 30/11/2018 R$ 2.444,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004447 30/11/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004449 30/11/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004451 30/11/2018 R$ 4.778,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1004455 22/11/2018 R$ 820,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004456 30/11/2018 R$ 2.444,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR. 1004457 22/11/2018 R$ 781,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE GESTANTES NA ATENÇÃO BÁSICA 1004458 06/11/2018 R$ 44,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004461 22/11/2018 R$ 3.571,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE GESTANTES NA ATENÇÃO BÁSICA 1004462 27/11/2018 R$ 55,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 1004463 06/11/2018 R$ 59,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004465 21/11/2018 R$ 16.223,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004467 30/11/2018 R$ 2.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS-FUNDAMENTAL 1004468 12/11/2018 R$ 2.629,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004472 30/11/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004473 30/11/2018 R$ 1.881,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004474 30/11/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004475 30/11/2018 R$ 5.761,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO E AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF's DA ATENÇÃO BÁSICA 1004481 30/11/2018 R$ 3.892,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO E AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF's DA ATENÇÃO BÁSICA 1004484 06/11/2018 R$ 4.187,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004487 30/11/2018 R$ 2.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. 1004489 22/11/2018 R$ 885,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1004490 22/11/2018 R$ 315,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRET.MUNIC DE OBRAS. 1004491 26/11/2018 R$ 2.782,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004492 30/11/2018 R$ 2.444,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004500 30/11/2018 R$ 5.761,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004501 30/11/2018 R$ 2.371,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004502 30/11/2018 R$ 4.775,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO DIRETORAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004504 14/11/2018 R$ 44,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004508 30/11/2018 R$ 4.775,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO E AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF's DA ATENÇÃO BÁSICA 1004509 30/11/2018 R$ 253,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. 1004510 08/11/2018 R$ 20,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX NA SRE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004512 14/11/2018 R$ 11,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004514 30/11/2018 R$ 2.444,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1004515 08/11/2018 R$ 20,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO E AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF's DA ATENÇÃO BÁSICA 1004516 30/11/2018 R$ 1.608,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO NA SRE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004517 14/11/2018 R$ 13,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: PYA-2527 1004519 29/11/2018 R$ 2.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: HMG-6921 1004520 29/11/2018 R$ 2.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004521 30/11/2018 R$ 389,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004523 30/11/2018 R$ 2.332,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004524 30/11/2018 R$ 3.661,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004525 30/11/2018 R$ 2.332,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004526 30/11/2018 R$ 2.332,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004527 30/11/2018 R$ 2.371,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004528 30/11/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004529 30/11/2018 R$ 2.189,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004531 30/11/2018 R$ 2.865,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004532 30/11/2018 R$ 2.403,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004533 30/11/2018 R$ 2.476,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004534 30/11/2018 R$ 2.371,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004535 30/11/2018 R$ 3.342,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004536 30/11/2018 R$ 1.944,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004537 30/11/2018 R$ 3.342,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004538 30/11/2018 R$ 2.444,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004539 30/11/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004540 30/11/2018 R$ 3.209,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 1004551 07/11/2018 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004553 21/11/2018 R$ 10.622,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: OWQ-5967. 1004567 29/11/2018 R$ 1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: OWQ-5965 1004568 29/11/2018 R$ 1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: OQU-4022. 1004569 29/11/2018 R$ 1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: HMG-8727 1004570 30/11/2018 R$ 2.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARESPLINTER:HMG- 8717. 1004571 30/11/2018 R$ 2.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLARPLACA: OWQ-3795. 1004573 29/11/2018 R$ 1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 1004576 23/11/2018 R$ 3.290,00