Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESA E COBERTURA DE EVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO 1004218 03/12/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS-CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004232 03/12/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS-CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004233 03/12/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁCESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.NOVEMBRO DE 2018. 1004234 03/12/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA. 1004236 03/12/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITARREF MÊS DE NOVEMBRO. 1004240 03/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVERDOR DE INTERNET PARA EMATER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004241 03/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004242 03/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA AS ESF's NA ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004243 03/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á INTERNET PARA AS ESF's NA ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004244 03/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004245 03/12/2018 R$ 4.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO. 1004246 04/12/2018 R$ 11.219,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO. 1004247 04/12/2018 R$ 4.752,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 1004249 04/12/2018 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. PSF PADRE BERNARDO. 1004254 05/12/2018 R$ 114,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SECRETARIA DA SAÚDE. 1004255 05/12/2018 R$ 76,53
VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 1004256 05/12/2018 R$ 120,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 1004257 05/12/2018 R$ 120,19
VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 1004258 05/12/2018 R$ 114,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004260 03/12/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA. 1004261 05/12/2018 R$ 1.146,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004345 03/12/2018 R$ 315,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004347 03/12/2018 R$ 44,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO - NOVEMBRO/2018. 1004350 04/12/2018 R$ 7.371,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004354 03/12/2018 R$ 225,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMIG, CONSELHO TUTELAR. 1004355 06/12/2018 R$ 47,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. 1004365 07/12/2018 R$ 209,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA DO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004380 03/12/2018 R$ 6.613,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRADADO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1004381 05/12/2018 R$ 656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CRAS. 1004382 05/12/2018 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENÇÃO BASICA. 1004383 05/12/2018 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004387 07/12/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004388 07/12/2018 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CEMEI. 1004390 10/12/2018 R$ 84,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO IMVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. 1004396 10/12/2018 R$ 34,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO. 1004401 10/12/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE SAUDE JOAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004410 10/12/2018 R$ 67,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1004411 10/12/2018 R$ 36,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004412 10/12/2018 R$ 365,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004417 10/12/2018 R$ 2.122,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004418 10/12/2018 R$ 838,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004419 10/12/2018 R$ 952,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004420 10/12/2018 R$ 705,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004421 10/12/2018 R$ 337,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004422 10/12/2018 R$ 1.863,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004423 10/12/2018 R$ 504,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004424 10/12/2018 R$ 5.853,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004425 10/12/2018 R$ 2.418,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004426 10/12/2018 R$ 73,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004427 10/12/2018 R$ 54,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004428 10/12/2018 R$ 238,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004429 10/12/2018 R$ 64,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004430 10/12/2018 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004431 10/12/2018 R$ 762,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004432 10/12/2018 R$ 1.977,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO. 1004433 10/12/2018 R$ 5.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1004435 05/12/2018 R$ 326,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM OFTALMOLIGIA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA. 1004437 05/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIA DE DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS 1004439 06/12/2018 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E OUTRAS CLINICAS. 1004440 05/12/2018 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004441 10/12/2018 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004443 03/12/2018 R$ 67,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004448 04/12/2018 R$ 2.235,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004450 04/12/2018 R$ 2.261,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 829296/2016 REFERENTE AO CALCAMENTO DA RUA JOSE CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1004452 12/12/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PACIENTE MARIA NILZA DE ANDRADE. SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO LESTE MINEIRO LTDA. 1004453 11/12/2018 R$ 1.585,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ÁCESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.DEZEMBRO DE 2018 1004454 05/12/2018 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1004459 06/12/2018 R$ 423,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1004460 03/12/2018 R$ 119,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX 1004464 06/12/2018 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL 1004466 03/12/2018 R$ 153,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIMEPEZA DESTINADO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1004469 07/12/2018 R$ 114,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE ASSISNTECIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1004470 07/12/2018 R$ 311,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE ASSISNTECIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1004471 07/12/2018 R$ 296,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ROVEDOR DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTETARREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004476 12/12/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004477 12/12/2018 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004478 12/12/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENÇÃO BÁSICAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004479 12/12/2018 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1004480 11/12/2018 R$ 110,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004485 12/12/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1004486 12/12/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1004488 07/12/2018 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CISDOCE E OUTRAS CLINICAS. 1004493 13/12/2018 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS SERVIDORAS ARIANA NATALIELLE, KEITTE STEFANI E CIRLENE PEREIRA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPRAN. 1004494 13/12/2018 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA CISDOCE E OUTRAS CLINICAS. 1004495 13/12/2018 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. 1004496 13/12/2018 R$ 6,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE BRAQUITERAPIA NO INSTITUTO MARIO PENA. 1004497 11/12/2018 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE YNGRIDI LORRANE SILVA COM A FINALIDADE DE CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA NO PAM SAGRADA FAMILIA. 1004498 11/12/2018 R$ 306,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE ZELIA AMARANTE PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1004499 11/12/2018 R$ 205,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004505 07/12/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR ENCAMINHAMENTO, PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGIA NA CLINICA DE OLHOS 1004506 12/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE RETORNO EM HEMATOLOGIA NO HOMOCENTRO DE BELO HORIZONTE. 1004507 13/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO.REF MÊS NOVEMBRO 1004511 13/12/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX NA SRE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004513 07/12/2018 R$ 18,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO NA SRE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004518 07/12/2018 R$ 19,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1004522 06/12/2018 R$ 585,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO CRAS. 1004530 17/12/2018 R$ 43,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTE ONCOLOGICA. 1004541 17/12/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE RETORNO EM CONSULTA DE NEFROLOGIA E EXAMES NA UNIDADE DE TRANSPLANTE. 1004542 17/12/2018 R$ 471,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: DOBLO AMBULANCIA. PLACA: HNH-1914. 1004543 10/12/2018 R$ 258,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT - UNO MILLE FIRE. PLACA: HLF-6635. 1004544 10/12/2018 R$ 959,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVEICULO: FIAT UNO. PLACA:HLF-6635. 1004545 10/12/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FUSÍVEL 15 AMPERES, MANGUEIRA DO EVAPORADOR E VENTOINHA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR. VEICULO: FIAT-UNO MILLE FIRE ECONOMYPLACA:OQM-9462. 1004546 10/12/2018 R$ 1.168,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS (MECÂNICO) EM VEICULO DA POLICIA MILITAR DE SARDOÁ. VEICULO: FIAT-UNO MILLE FIRE ECONOMY. PLACA:OQM-9462. 1004547 10/12/2018 R$ 245,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: SPIN. PLACA:PUH-3727. 1004548 10/12/2018 R$ 1.646,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: SPIN - CHEVROLET. PLACA: PUH-3727. 1004549 10/12/2018 R$ 380,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE DA SEC.SAÚDEVEICULO: SPIN. PLACA:PUH-3727. 1004550 10/12/2018 R$ 165,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1004552 14/12/2018 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1004554 17/12/2018 R$ 6.047,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.REF MÊS DE NOVEMBRO. 1004555 17/12/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REF MÊS DE NOVEMBRO. 1004556 17/12/2018 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA. 1004557 04/12/2018 R$ 7.627,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004558 05/12/2018 R$ 167,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS EM CASO EMERGENCIAL DEVIDO A URETEROLITÍASE GRAVE. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA LEC UROLASER LTDA. 1004559 18/12/2018 R$ 4.025,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVENIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 1004560 10/12/2018 R$ 197,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS 1004561 18/12/2018 R$ 257,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COSNTRUÇÃO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA COM INSERÇÃO DE ARQUIVOS NO SICOM. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1004562 12/12/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1004563 12/12/2018 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE ENFIZEMA PULMONAR GRAVE, NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1004564 17/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO A VIRGINOPOLIS LEVANDO DIRETORA E SECRETARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXAS ESCOLARES. 1004565 17/12/2018 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO. 1004566 20/12/2018 R$ 292,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁCONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARADIVULGAÇÃO DO 24° (VIGÉSIMO QUARTO) "FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOÁ. 1004574 03/12/2018 R$ 3.839,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1004575 19/12/2018 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM CARATER EXCEPCIONAL. 1004577 19/12/2018 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM CARATER EXCEPCIONAL. 1004578 19/12/2018 R$ 377,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A BELO BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE PSIQUIATRICO APOS INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELLOSO. 1004579 18/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:MB1620 AMARELO - MERCEDES BENZ. PLACA:LBQ-2320/1997. 1004580 19/12/2018 R$ 10.367,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, MECANICO, TAPEÇARIA E ELETRICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MB1620 AMARELO - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320/1997. 1004581 19/12/2018 R$ 15.283,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004582 06/12/2018 R$ 868,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1004583 17/12/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1004584 20/12/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA Á GESTANTES E DEMAIS PACIENTES NA ATENCÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004585 20/12/2018 R$ 6.613,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO.REF MÊS DEZEMBRO. 1004589 21/12/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004590 26/12/2018 R$ 4.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR. 1004591 27/12/2018 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO PARA CUMPRIR NOTA DEVOLUTIVA REFERENTE A RECEPÇÃO 137. 1004592 27/12/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA REPAROS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. 1004593 12/12/2018 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 1004596 03/12/2018 R$ 2.238,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS DIDRICOS - IGAM. 1004598 27/12/2018 R$ 210,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - IGAM. 1004599 27/12/2018 R$ 1.056,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. 1004600 28/12/2018 R$ 1.512,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004601 16/12/2018 R$ 1.462,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E POLTRONAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS E LATERAIS VW KOMBIPLACA:OQU-4022 1004602 03/12/2018 R$ 3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E POLTRONAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS E LATERAIS. VW KOMBI. PLACA:OWO-3867. 1004603 10/12/2018 R$ 3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E POLTRONAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS E LATERAIS. VW KOMBI. PLACA:OWO-3795. 1004604 06/12/2018 R$ 3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E POLTRONAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS E LATERAIS VW KOMBIPLACA:OWO-5965 1004605 13/12/2018 R$ 3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:SPRINTER. PLACA:HMG 8727. 1004606 21/12/2018 R$ 12.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO E POLTRONAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS E LATERAIS VW KOMBIPLACA:OWO-5967 1004607 17/12/2018 R$ 3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:SPRINTER PLACA:HMG 8717 1004608 19/12/2018 R$ 12.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CISDOCE EM CLINICAS E HOSPITAIS. 1004611 26/12/2018 R$ 78,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES NO ATENDIMENTO DE URGENCIA DO CENTRO DE SAUDE. 1004612 26/12/2018 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA DAILZA RODRIGUES DE SOUZA LEVAR SUA FILHA PARA CONSULTA CARDIOLOGICA PEDIATRICA NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. 1004613 26/12/2018 R$ 465,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.ONIBUS:MB1315-MERCEDES BENZPLACA:GKO-0664 1004616 27/12/2018 R$ 11.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: MB1315 - MERCEDES BENZ PLACA: GKO-0664 1004617 21/12/2018 R$ 23.729,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUS OF1315 MBPLACA: GKO-0664 1004620 12/12/2018 R$ 527,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:ONIBUS VW15190 AMARELO - VWPLACA: HLF-4713 1004622 12/12/2018 R$ 929,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: IVECO DAILY 70C17 PLACA: PYA-2527 1004623 12/12/2018 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004627 19/12/2018 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 1004628 28/12/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW KOMBI (97 - ) STANDARD1.4 Mi Total Flex 2013PLACA:OWO-3867 1004629 28/12/2018 R$ 1.103,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW KOMBI (97 - ) STANDARD1.4 Mi Total Flex 2013PLACA:OQU-4022 1004630 28/12/2018 R$ 1.437,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW KOMBI (97 - ) STANDARD1.4 Mi Total Flex 2013PLACA:OQO-3795 1004632 28/12/2018 R$ 1.032,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW KOMBI (97 - ) STANDARD1.4 Mi Total Flex 2013PLACA:OWO-5965 1004633 28/12/2018 R$ 1.263,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 1004634 07/12/2018 R$ 7.317,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW KOMBI (97 - ) STANDARD1.4 Mi Total Flex 2013PLACA:OWO-5967 1004635 28/12/2018 R$ 1.124,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1004636 05/12/2018 R$ 717,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004637 26/12/2018 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1004638 07/12/2018 R$ 3.648,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004639 07/12/2018 R$ 11.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004640 14/12/2018 R$ 146,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA 1004641 17/12/2018 R$ 82,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004642 09/12/2018 R$ 2.189,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ASSESSORIA A PROGRAMAS NA ATENÇÃO BÁSICA EM DEZEMBRO DE 2018. 1004643 25/12/2018 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINOPOLIS A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004645 28/12/2018 R$ 232,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004646 16/12/2018 R$ 1.462,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004652 17/12/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, NOVA DE FABRICA, ZERO HORA, ARTICULADA, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004653 19/12/2018 R$ 289.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE GUINCHO EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (GIRICO). DO CORREGO DAS PAIXOES A GONZAGA E DE GOZANGA A SARDOÁ. 1004654 17/12/2018 R$ 258,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DA SECRET. MUNIC . ADMISNTRAÇÃO. VEICULO: VW POLO (07 - ) SEDAN1.6 Total Flex 2008. PLACA:HLF0029 1004655 21/12/2018 R$ 865,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: INDUSCARPLACA: HMG-6921 1004656 28/12/2018 R$ 4.591,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004657 10/12/2018 R$ 3.227,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004658 13/12/2018 R$ 129,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO:WAYCLASSPLACA:PYA-2527 1004659 28/12/2018 R$ 5.211,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW15190 PLACA: HLF-4713 1004660 28/12/2018 R$ 10.024,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:MB 1315 PLACA:GLJ-9201 1004661 28/12/2018 R$ 3.060,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: VW15190 - VOLKSWAGENPLACA:HLF-9541 1004662 28/12/2018 R$ 9.458,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: MB1315 PLACA: GLJ-9201 1004663 28/12/2018 R$ 6.009,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004665 17/12/2018 R$ 291,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004666 28/12/2018 R$ 818,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004667 28/12/2018 R$ 131,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004668 28/12/2018 R$ 1.417,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004669 27/12/2018 R$ 397,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004670 27/12/2018 R$ 720,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004671 27/12/2018 R$ 300,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004672 27/12/2018 R$ 87,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1004673 28/12/2018 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1004674 07/12/2018 R$ 1.686,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1004675 20/12/2018 R$ 963,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO:MB1315. PLACA:GLJ-9201. 1004676 28/12/2018 R$ 3.450,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-4713 1004677 28/12/2018 R$ 6.268,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. 1004678 28/12/2018 R$ 469,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: MB1315. PLACA: GLJ 9201. 1004680 28/12/2018 R$ 14.824,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: IVECO WAYCLASS. PLACA: PYA-2527. 1004682 28/12/2018 R$ 3.368,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-9541. 1004683 28/12/2018 R$ 14.269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ INDUSCAR MB. PLACA: HMG-6921. 1004684 28/12/2018 R$ 10.950,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO. 1004685 28/12/2018 R$ 2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHAS A4 PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1004686 30/12/2018 R$ 452,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004687 28/12/2018 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004688 28/12/2018 R$ 565,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004689 27/12/2018 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004690 28/12/2018 R$ 2.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004692 28/12/2018 R$ 56,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - INSS. 1004693 10/12/2018 R$ 68,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - INSS. 1004694 10/12/2018 R$ 379,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004736 03/12/2018 R$ 2.476,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004767 03/12/2018 R$ 2.444,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004769 03/12/2018 R$ 5.381,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004771 03/12/2018 R$ 2.395,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004772 15/12/2018 R$ 1.875,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004773 15/12/2018 R$ 2.101,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004774 15/12/2018 R$ 1.526,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004775 15/12/2018 R$ 1.735,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004776 15/12/2018 R$ 1.432,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004777 15/12/2018 R$ 592,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004778 15/12/2018 R$ 553,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004779 15/12/2018 R$ 608,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004780 15/12/2018 R$ 1.145,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004781 15/12/2018 R$ 553,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004782 15/12/2018 R$ 3.421,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004783 15/12/2018 R$ 756,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004784 15/12/2018 R$ 13.930,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004785 15/12/2018 R$ 731,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004786 15/12/2018 R$ 2.608,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004787 15/12/2018 R$ 2.364,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004788 15/12/2018 R$ 569,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004789 15/12/2018 R$ 397,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004790 15/12/2018 R$ 1.688,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004791 15/12/2018 R$ 6.249,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004792 15/12/2018 R$ 647,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004793 15/12/2018 R$ 1.690,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004794 15/12/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004795 15/12/2018 R$ 2.372,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004796 15/12/2018 R$ 1.970,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004797 15/12/2018 R$ 477,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004798 15/12/2018 R$ 3.380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004799 15/12/2018 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004800 15/12/2018 R$ 1.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004801 15/12/2018 R$ 1.157,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004802 15/12/2018 R$ 1.236,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004803 15/12/2018 R$ 710,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004804 15/12/2018 R$ 1.041,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004805 15/12/2018 R$ 4.158,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004806 15/12/2018 R$ 711,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004807 15/12/2018 R$ 2.742,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004808 15/12/2018 R$ 590,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. 1004809 15/12/2018 R$ 2.554,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004810 15/12/2018 R$ 711,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004811 15/12/2018 R$ 2.544,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004812 15/12/2018 R$ 895,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004813 03/12/2018 R$ 4.775,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004814 03/12/2018 R$ 1.955,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004815 16/12/2018 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004816 16/12/2018 R$ 416,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004817 16/12/2018 R$ 8.124,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004818 16/12/2018 R$ 572,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004819 16/12/2018 R$ 2.928,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004820 16/12/2018 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004821 16/12/2018 R$ 458,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004822 16/12/2018 R$ 958,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004823 16/12/2018 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004824 16/12/2018 R$ 2.249,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004825 16/12/2018 R$ 1.953,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004826 16/12/2018 R$ 20.175,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004827 16/12/2018 R$ 3.732,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004828 16/12/2018 R$ 2.323,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004829 16/12/2018 R$ 4.808,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004831 16/12/2018 R$ 937,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004832 16/12/2018 R$ 4.685,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004833 16/12/2018 R$ 871,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004834 16/12/2018 R$ 977,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004835 16/12/2018 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004836 16/12/2018 R$ 4.475,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004837 16/12/2018 R$ 1.433,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004838 16/12/2018 R$ 655,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004839 16/12/2018 R$ 477,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004840 16/12/2018 R$ 536,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004841 16/12/2018 R$ 2.957,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004842 16/12/2018 R$ 570,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004843 16/12/2018 R$ 575,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004844 16/12/2018 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004845 16/12/2018 R$ 1.075,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004846 16/12/2018 R$ 2.876,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004847 16/12/2018 R$ 2.318,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004848 16/12/2018 R$ 1.272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004849 16/12/2018 R$ 521,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. 1004850 16/12/2018 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004851 16/12/2018 R$ 2.220,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004852 03/12/2018 R$ 3.661,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004853 03/12/2018 R$ 2.580,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004854 03/12/2018 R$ 5.761,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004855 03/12/2018 R$ 3.299,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004856 20/12/2018 R$ 1.777,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004857 04/12/2018 R$ 471,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004859 27/12/2018 R$ 44,54
EMPENHO QUE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2018. 1004861 27/12/2018 R$ 47,76
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. 1004863 20/12/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A NOVEMBRO/2018. 1004864 27/12/2018 R$ 152,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA OI REFERENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. 1004865 30/12/2018 R$ 120,84
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004866 15/12/2018 R$ 18.174,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004867 28/12/2018 R$ 650,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 1004868 30/12/2018 R$ 393,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIONADOS AO CISDOCE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. 1004869 30/12/2018 R$ 19.594,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1004870 30/12/2018 R$ 11.119,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. ADMINISTRAÇÃO. 1004871 30/12/2018 R$ 7.132,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004872 28/12/2018 R$ 9.139,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA N0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004873 28/12/2018 R$ 6.307,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA O CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004874 28/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVERDOR DE INTERNET PARA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 1004875 28/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA AS ESF's NA ATENÇÃO BÁSICA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004876 28/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á NTERNET PARA AS ESF's NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004877 28/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PROVEDOR DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITARREF MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1004878 28/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA EM DEZEMBRO/2018. 1004879 27/12/2018 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004880 05/12/2018 R$ 14,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004881 17/12/2018 R$ 145,86
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004882 15/12/2018 R$ 2.149,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004883 28/12/2018 R$ 78,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004884 15/12/2018 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004885 15/12/2018 R$ 383,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004886 20/12/2018 R$ 2.371,11
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004887 16/12/2018 R$ 3.080,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004888 28/12/2018 R$ 112,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004889 16/12/2018 R$ 14.843,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004890 28/12/2018 R$ 535,09
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004891 15/12/2018 R$ 4.287,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004892 28/12/2018 R$ 161,32
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004893 16/12/2018 R$ 25.637,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004894 20/12/2018 R$ 1.272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004895 20/12/2018 R$ 1.948,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO:VW POLO (07 - ) SEDAN1.6 Total Flex 2008. PLACA: HLF-0029. 1004896 21/12/2018 R$ 1.501,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004897 15/12/2018 R$ 881,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1004898 28/12/2018 R$ 32,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004899 20/12/2018 R$ 1.832,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004900 20/12/2018 R$ 1.777,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004901 20/12/2018 R$ 2.688,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004902 30/12/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004903 30/12/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004904 30/12/2018 R$ 16.058,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004905 30/12/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004906 30/12/2018 R$ 6.021,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004907 30/12/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004908 30/12/2018 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004909 30/12/2018 R$ 1.335,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004910 30/12/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004911 30/12/2018 R$ 5.503,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004912 30/12/2018 R$ 11.414,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004913 30/12/2018 R$ 7.465,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004914 30/12/2018 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004915 30/12/2018 R$ 2.112,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004916 30/12/2018 R$ 4.462,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004917 30/12/2018 R$ 23.802,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004919 30/12/2018 R$ 3.342,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004920 30/12/2018 R$ 2.947,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004921 30/12/2018 R$ 12.032,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004922 30/12/2018 R$ 1.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004923 30/12/2018 R$ 3.022,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004924 30/12/2018 R$ 3.333,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004925 30/12/2018 R$ 9.610,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004926 30/12/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004927 30/12/2018 R$ 1.876,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004928 30/12/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004929 30/12/2018 R$ 1.073,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004930 30/12/2018 R$ 6.084,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004931 30/12/2018 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004932 30/12/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004933 30/12/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004934 30/12/2018 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004935 30/12/2018 R$ 1.431,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004936 30/12/2018 R$ 3.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004937 30/12/2018 R$ 6.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004938 30/12/2018 R$ 4.636,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004939 30/12/2018 R$ 2.862,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004940 30/12/2018 R$ 1.042,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. 1004941 30/12/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004942 30/12/2018 R$ 5.351,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004983 20/12/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004984 20/12/2018 R$ 2.710,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004985 20/12/2018 R$ 3.211,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004986 31/12/2018 R$ 1.393,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004987 31/12/2018 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004988 31/12/2018 R$ 4.454,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004989 31/12/2018 R$ 2.575,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004990 31/12/2018 R$ 4.087,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004991 31/12/2018 R$ 2.807,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004992 31/12/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004993 31/12/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004994 31/12/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004995 31/12/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004996 31/12/2018 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004997 31/12/2018 R$ 5.767,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004998 31/12/2018 R$ 1.512,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1004999 31/12/2018 R$ 1.875,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005000 31/12/2018 R$ 1.950,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005001 31/12/2018 R$ 5.710,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005002 31/12/2018 R$ 2.025,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005003 31/12/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005004 31/12/2018 R$ 1.139,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005005 31/12/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005006 31/12/2018 R$ 28.774,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005007 31/12/2018 R$ 2.705,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005008 31/12/2018 R$ 10.285,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005009 30/12/2018 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005010 31/12/2018 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005011 31/12/2018 R$ 2.970,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005012 31/12/2018 R$ 6.121,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005013 31/12/2018 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005014 31/12/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005015 31/12/2018 R$ 7.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005016 31/12/2018 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005017 31/12/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005018 30/12/2018 R$ 2.314,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005019 31/12/2018 R$ 3.279,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005020 31/12/2018 R$ 1.633,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005021 31/12/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005022 31/12/2018 R$ 2.862,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005023 31/12/2018 R$ 8.932,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005024 31/12/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005025 31/12/2018 R$ 5.724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005026 31/12/2018 R$ 1.181,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. 1005027 31/12/2018 R$ 4.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005028 31/12/2018 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005029 31/12/2018 R$ 3.946,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005030 31/12/2018 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1005032 11/12/2018 R$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1005033 28/12/2018 R$ 388,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ÁS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1005034 26/12/2018 R$ 746,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1005036 05/12/2018 R$ 91,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1005037 27/12/2018 R$ 21,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005038 20/12/2018 R$ 2.688,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 1005039 28/12/2018 R$ 82,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005040 31/12/2018 R$ 4.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005041 20/12/2018 R$ 2.688,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005042 20/12/2018 R$ 3.361,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE BERNARDO. 1005043 28/12/2018 R$ 134,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005044 31/12/2018 R$ 2.527,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1005045 18/12/2018 R$ 121,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA CARENTE. 1005046 30/12/2018 R$ 175,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005047 30/12/2018 R$ 2.861,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA. 1005049 28/12/2018 R$ 5.432,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005050 30/12/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005051 31/12/2018 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005052 31/12/2018 R$ 4.515,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005053 31/12/2018 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005054 31/12/2018 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 1005055 31/12/2018 R$ 1.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005056 31/12/2018 R$ 2.365,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005057 31/12/2018 R$ 5.057,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1005058 31/12/2018 R$ 2.708,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. 1005059 31/12/2018 R$ 134,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1005060 28/12/2018 R$ 879,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1005061 28/12/2018 R$ 1.649,06
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005068 31/12/2018 R$ 2.934,81
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005069 31/12/2018 R$ 4.180,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005070 31/12/2018 R$ 861,43
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005071 31/12/2018 R$ 22.599,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005072 31/12/2018 R$ 12.468,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005074 31/12/2018 R$ 10.415,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1005075 28/12/2018 R$ 457,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1005076 31/12/2018 R$ 7.893,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A LAUDO. 1005077 27/12/2018 R$ 1.283,79
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005078 31/12/2018 R$ 2.067,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005079 31/12/2018 R$ 13.384,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO DEZEMBRO/2018. 1005080 31/12/2018 R$ 14.124,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1005081 15/12/2018 R$ 1.256,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1005082 15/12/2018 R$ 937,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1005083 16/12/2018 R$ 1.708,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2018. 1005084 16/12/2018 R$ 1.367,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005087 11/12/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005088 11/12/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR 1005089 13/12/2018 R$ 478,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1005090 28/12/2018 R$ 3.095,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRET.MUNIC.DE OBRAS 1005091 07/12/2018 R$ 6.654,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO. 1005092 26/12/2018 R$ 1.491,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS PARA VEICULO DO GABINETE 1005093 26/12/2018 R$ 736,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1005094 13/12/2018 R$ 1.154,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JATO ATIVADO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1005095 26/12/2018 R$ 360,00