Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1000883 01/04/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, SOLICITAÇÃO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 1000970 01/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.REF MÊS DE MARÇO. 1000972 02/04/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REF MÊS DE MARÇO 1000973 02/04/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REF.MARÇO DE 2019. 1000975 01/04/2019 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. 1000977 01/04/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELACIONADO A OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1000982 03/04/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000983 01/04/2019 R$ 821,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1000984 01/04/2019 R$ 250,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019. 1000985 02/04/2019 R$ 14.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS. 1000987 04/04/2019 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA UMA CAPACITAÇÃO SOBRE: PLANO ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 2019, 1000991 02/04/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA OS FUNCIONARIOS SA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA UMA REUNIÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2019, 1000992 02/04/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E COBERTURA DE EVENTOS. 1000995 01/04/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000996 01/04/2019 R$ 37,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO.REF MÊS DE MARÇO. 1001001 04/04/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001002 01/04/2019 R$ 1.041,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NO CORREGO DO CEDRO. 1001003 04/04/2019 R$ 7.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO FUNCIONÁRIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE MARÇO DE 2019. 1001006 04/04/2019 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001007 01/04/2019 R$ 4.040,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1001011 03/04/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 1001012 03/04/2019 R$ 729,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1001013 03/04/2019 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1001014 03/04/2019 R$ 5.999,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1001015 03/04/2019 R$ 5.034,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1001016 03/04/2019 R$ 7.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1001017 03/04/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1001018 03/04/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: MASSEY FERGUSON - LINHA PESADA. 1001019 01/04/2019 R$ 2.080,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONÁRIO A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE, JOSÉ MARIA RODRIGUES PARA CONSUlTA DE RETORNO EM DERMATOLOGIA PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE, NO HOSPITAL 1001021 03/04/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEICULO: SANDERO.PLACA: PXW-6307 1001039 01/04/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001042 01/04/2019 R$ 3.300,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001043 04/04/2019 R$ 3.798,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1001044 03/04/2019 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001060 04/04/2019 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1001077 04/04/2019 R$ 719,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001078 01/04/2019 R$ 90,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001083 02/04/2019 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE VASILHAME DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001084 04/04/2019 R$ 984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001085 04/04/2019 R$ 627,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. 1001089 04/04/2019 R$ 857,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001092 08/04/2019 R$ 1.003,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA ART REFERENTE AO REGISTRO DO LOTEAMENTO SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DA SERRA (COAHB). 1001095 09/04/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: CAMINHÃO. PLACA: PUF-3526. 1001103 09/04/2019 R$ 1.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001104 05/04/2019 R$ 613,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001105 04/04/2019 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1001106 05/04/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA PADRE DOMINGOS. 1001107 05/04/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA PADRE FELIX. 1001108 05/04/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001109 05/04/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1001110 05/04/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA MILITAR. 1001111 05/04/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERENT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. 1001112 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE DO CRAS DE SARDOÁ. 1001113 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 1001114 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 1001115 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 1001116 05/04/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. 1001117 04/04/2019 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE A MARÇO/2019. 1001118 09/04/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. 1001119 09/04/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001122 03/04/2019 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001125 01/04/2019 R$ 423,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001126 05/04/2019 R$ 554,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001127 01/04/2019 R$ 527,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001128 01/04/2019 R$ 329,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA FUNCIONARIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA FINS DE TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLINICAS. 1001129 09/04/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICENCIA(RCPD). 1001130 09/04/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA FUNCIONARIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA TREINAMENTO DO VIVER SISTEMAS, SOBRE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO SUS. 1001132 08/04/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1001133 08/04/2019 R$ 401,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: FIAT STRADA. PLACA: HLF-2776 1001134 09/04/2019 R$ 1.188,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1001135 12/04/2019 R$ 3.385,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, JUNTO A SRE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO. 1001136 03/04/2019 R$ 38,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NA SRE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO. 1001137 12/04/2019 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NA SRE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO. 1001138 12/04/2019 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001141 11/04/2019 R$ 1.538,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001142 15/04/2019 R$ 549,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001143 11/04/2019 R$ 439,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001145 10/04/2019 R$ 164,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TAMBOR PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001146 12/04/2019 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1001147 15/04/2019 R$ 4.421,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS. 1001148 10/04/2019 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. VEÍCULO: MÁQUINA PATROL LIUGONG. 1001150 15/04/2019 R$ 493,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. 1001151 15/04/2019 R$ 2.205,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUSSON. 1001152 15/04/2019 R$ 287,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CABEÇOTE E SUSPENSÃO GERAL E ASSISTÊNCIA EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1001153 12/04/2019 R$ 649,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001154 15/04/2019 R$ 95,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCÂNTRA MIRANDA PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. 1001155 12/04/2019 R$ 193,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001156 11/04/2019 R$ 208,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS. 1001158 11/04/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001159 15/04/2019 R$ 34,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1001160 15/04/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS 1001161 16/04/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENSINFO FUNDAMENTAL. 1001162 05/04/2019 R$ 766,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001163 15/04/2019 R$ 582,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001164 04/04/2019 R$ 321,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA MUNICIPAL. 1001165 11/04/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001167 15/04/2019 R$ 164,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO UTILIZADORES DE TRATORES E SIMILARES PARA A PISTA DE CAMINHADA NA LAGOA. 1001173 17/04/2019 R$ 1.013,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE PORTE PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D HBZNO12DAJABO9984, PARA UTILIZAR NA PISTA DE CAMINHADA NA LAGOA. 1001174 17/04/2019 R$ 57,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS DESTINADO AO CEMEI, CONFORME O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DE APOIO A CRECHES. 1001177 05/04/2019 R$ 240,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001179 16/04/2019 R$ 283,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001180 09/04/2019 R$ 188,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CAPACITAÇÃO DOS SETORES ENVOLVENDO A REDE SOCIOASSITENCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. 1001181 17/04/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERENT NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001182 17/04/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: OPQ-9023. 1001183 16/04/2019 R$ 434,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. VEICULO: CHEVROLET CELTA. PLACA: OPE-0232. 1001184 16/04/2019 R$ 359,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: CHEVROLET SPIN. PLACA: PUH-3727. 1001185 16/04/2019 R$ 1.200,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001187 15/04/2019 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001188 17/04/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001189 17/04/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001190 17/04/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8717. 1001191 15/04/2019 R$ 8.904,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES NA SRE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO. 1001192 22/04/2019 R$ 31,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES NA SRE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO. 1001193 17/04/2019 R$ 37,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001194 05/04/2019 R$ 283,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-4713. 1001195 16/04/2019 R$ 1.703,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: GLJ-9201. 1001196 16/04/2019 R$ 1.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL. 1001197 16/04/2019 R$ 103,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001198 04/04/2019 R$ 19,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001199 05/04/2019 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001200 05/04/2019 R$ 122,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001201 02/04/2019 R$ 32,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL. 1001202 02/04/2019 R$ 59,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001206 12/04/2019 R$ 415,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001208 17/04/2019 R$ 219,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001209 11/04/2019 R$ 260,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE REFERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE PACIENTES E AMOSTRAS 1001211 15/04/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REBITADOR PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001212 15/04/2019 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMEI. 1001213 10/04/2019 R$ 26,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISCIÇÃO DE CIMENTO PARA CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001214 08/04/2019 R$ 409,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA PIA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001215 08/04/2019 R$ 79,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA NO PRONAF. 1001216 05/04/2019 R$ 40,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. 1001218 08/04/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:SANDERO. PLACA:PYW-7865. 1001219 08/04/2019 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: GOL. PLACA: OPA-4836. 1001220 08/04/2019 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: DOBLÔ. PLACA: NXX-0999. 1001221 08/04/2019 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1001222 08/04/2019 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP. PLACA: PUK-3630. 1001223 08/04/2019 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1001224 08/04/2019 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7862. 1001225 08/04/2019 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: DOBLÔ. PLACA: OPQ-9023. 1001226 08/04/2019 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. 1001227 08/04/2019 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA:PYW-7862. 1001228 08/04/2019 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: DOBLOPLACA:PXW-6701 1001229 08/04/2019 R$ 221,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001230 02/04/2019 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: HLF-4713. 1001231 08/04/2019 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: LBQ-2320. 1001232 08/04/2019 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: GLJ-9201. 1001233 08/04/2019 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MB. PLACA:GKO-0664. 1001234 08/04/2019 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-4713. 1001235 16/04/2019 R$ 755,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: GOL. PLACA: OPA-4836. 1001237 08/04/2019 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: HLF-9541. 1001238 08/04/2019 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001239 03/04/2019 R$ 11.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001240 03/04/2019 R$ 512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. 1001242 22/04/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E EQUPAMENTO (ROÇADEIRA) DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001243 03/04/2019 R$ 13.391,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001244 17/04/2019 R$ 51,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PLACA: PUF-3526. 1001245 08/04/2019 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESF PADRE BERNADRO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001246 04/04/2019 R$ 228,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO MAPA DE PRESERVAÇÃO DE AREA AMBIENTAL. 1001247 24/04/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001248 05/04/2019 R$ 134,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1001249 05/04/2019 R$ 476,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MANDA SAIA. 1001250 16/04/2019 R$ 37,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MANDA SAIA. 1001251 15/04/2019 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA. VEICULO: VIATURA-WEEKEND ADVE. PLACA:PYW-3332. 1001252 08/04/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃOVEICULO: POLO. PLACA:HLF-0029. 1001253 08/04/2019 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA). PLACA: PYV-6790. 1001254 05/04/2019 R$ 584,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYV-6790. 1001255 08/04/2019 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRET.MUNIC ADMINSTRAÇÃO. 1001256 03/04/2019 R$ 1.126,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001257 03/04/2019 R$ 1.876,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. 1001258 04/04/2019 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAIXAS D´AGUA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. 1001259 09/04/2019 R$ 996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001261 23/04/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO SEDAN. PLACA: HLF-0029. 1001262 24/04/2019 R$ 2.160,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VEICULO: MASSEY FERGUSSON. 1001263 24/04/2019 R$ 828,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. 1001264 16/04/2019 R$ 715,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE DE RETORNO EM DERMATOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1001265 17/04/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÉCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001269 01/04/2019 R$ 766,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001270 01/04/2019 R$ 704,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001271 11/04/2019 R$ 154,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001272 21/04/2019 R$ 1.510,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001273 14/04/2019 R$ 855,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE VOLUME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001275 01/04/2019 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MINICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 1001276 24/04/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA RETORNO ONCOLÓGICO NO AMBULATÓRIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. 1001277 12/04/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1001278 05/04/2019 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA ATENDER AS OBRAS NA PISTA CAMINHADA NA LAGOA. 1001279 01/04/2019 R$ 37,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001280 08/04/2019 R$ 472,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1001281 10/04/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS DESTINADO AO CEMEI, CONFORME O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES. 1001283 05/04/2019 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001284 24/04/2019 R$ 2.494,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001285 24/04/2019 R$ 167,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:VOLKSWAGEN - UP. PLACA:PUK-3630. 1001286 24/04/2019 R$ 2.799,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:VOLKSWAGEN - GOL G4. PLACA: OPA-4836. 1001287 24/04/2019 R$ 2.355,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001288 03/04/2019 R$ 2.052,62
VALOR QUE SE EMPENHA POR MEIO DO PARECER SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001289 25/04/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA POR MEIO DO PARECER SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001290 25/04/2019 R$ 479,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E OUTRAS CLINICAS. 1001291 25/04/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FUNCIONÁRIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO: OFÍCIO 050/2019 E FICHA CADASTRAL DE MUNICÍPIO PACTUADO 2019, PARA A SEC. MUN. 1001292 26/04/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES. 1001293 23/04/2019 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: AMBULANCIA (FIAT DOBLÔ). PLACA: OPQ-9023. 1001294 16/04/2019 R$ 401,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RECIBO DE VERBAS RESCISÓRIAS EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001295 29/04/2019 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001296 05/04/2019 R$ 200,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 1001297 17/04/2019 R$ 241,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 1001298 17/04/2019 R$ 88,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO AUDITÓRIO DA SRS. 1001299 29/04/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA COM FINALIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1001300 29/04/2019 R$ 291,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1001301 26/04/2019 R$ 66,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1001302 26/04/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ PLACA: HNH-1914. 1001304 29/04/2019 R$ 708,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESF´S, NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1001305 30/04/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESF´S, NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1001306 30/04/2019 R$ 882,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001307 01/04/2019 R$ 753,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001308 25/04/2019 R$ 9.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001311 14/04/2019 R$ 2.572,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BRITA PARA AS OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001315 29/04/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS EM PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001317 29/04/2019 R$ 3.866,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001319 25/04/2019 R$ 662,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001320 25/04/2019 R$ 654,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001321 25/04/2019 R$ 2.455,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUNTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001322 25/04/2019 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001323 30/04/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001324 30/04/2019 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001325 29/04/2019 R$ 163,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001326 29/04/2019 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001327 09/04/2019 R$ 3.748,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO MIRANDA. 1001328 22/04/2019 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001329 23/04/2019 R$ 19,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001330 26/04/2019 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMEI. 1001331 25/04/2019 R$ 27,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO NO ESF PADRE BERNARDO. 1001332 25/04/2019 R$ 7,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMEI. 1001333 26/04/2019 R$ 90,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001334 26/04/2019 R$ 79,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001335 29/04/2019 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001336 29/04/2019 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001337 22/04/2019 R$ 35,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001338 22/04/2019 R$ 35,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001339 29/04/2019 R$ 1.296,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1001340 24/04/2019 R$ 45,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA: HNH-1914. VEICULO: FIAT DOBLÔ. 1001342 29/04/2019 R$ 280,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001343 22/04/2019 R$ 80,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001344 24/04/2019 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA. 1001345 29/04/2019 R$ 59,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001349 29/04/2019 R$ 1.648,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001350 29/04/2019 R$ 439,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001355 29/04/2019 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001356 29/04/2019 R$ 2.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001357 29/04/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001358 29/04/2019 R$ 3.919,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001359 29/04/2019 R$ 4.535,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001360 29/04/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001361 29/04/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001362 29/04/2019 R$ 1.771,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001363 29/04/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001364 29/04/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001365 29/04/2019 R$ 552,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001366 29/04/2019 R$ 4.897,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001367 29/04/2019 R$ 2.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001368 29/04/2019 R$ 28.489,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001369 29/04/2019 R$ 3.154,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001370 29/04/2019 R$ 8.318,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001371 29/04/2019 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001372 29/04/2019 R$ 24.914,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001373 29/04/2019 R$ 32.863,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001374 29/04/2019 R$ 12.575,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001375 29/04/2019 R$ 2.705,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001376 29/04/2019 R$ 1.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001377 29/04/2019 R$ 8.752,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001378 29/04/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001379 29/04/2019 R$ 4.315,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001380 29/04/2019 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001381 29/04/2019 R$ 17.907,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001382 29/04/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001383 29/04/2019 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001384 29/04/2019 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001385 30/04/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001386 29/04/2019 R$ 5.462,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001387 29/04/2019 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001388 29/04/2019 R$ 5.940,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001389 29/04/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001390 29/04/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001391 29/04/2019 R$ 2.192,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001392 29/04/2019 R$ 15.158,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001393 29/04/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001394 29/04/2019 R$ 12.178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001395 29/04/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001396 29/04/2019 R$ 5.218,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001397 29/04/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001398 29/04/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA EM ABRIL/2019 1001399 22/04/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA PISTA DE CAMINHADA. 1001400 30/04/2019 R$ 99,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001401 22/04/2019 R$ 2.655,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001402 24/04/2019 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISTA DE CAMINHADA. 1001407 29/04/2019 R$ 354,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA PRAÇA MUNICIPAL. 1001408 22/04/2019 R$ 66,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEÇÃO DA MERENDA CEMEI. 1001410 25/04/2019 R$ 493,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001411 29/04/2019 R$ 70,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL. 1001412 25/04/2019 R$ 1.614,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO CORREGO DO MANDA SAIA. 1001413 15/04/2019 R$ 139,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. 1001415 29/04/2019 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001416 24/04/2019 R$ 30,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERARIO, MEDIANTE RELATORIO SOCIAL. 1001417 08/04/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO, MEDIANTE RELATORIO SOCIAL. 1001418 25/04/2019 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001419 29/04/2019 R$ 2.132,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001420 29/04/2019 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001422 25/04/2019 R$ 333,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001423 25/04/2019 R$ 532,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001425 25/04/2019 R$ 249,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE LICITAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001426 29/04/2019 R$ 1.294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) OBRIGAÇÃO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETENCIA DO MES ANTERIOR. 1001428 10/04/2019 R$ 1.200,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - INSS. 1001432 10/04/2019 R$ 15.133,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA ASSOSCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001444 01/04/2019 R$ 3.758,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1001449 11/04/2019 R$ 544,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001450 30/04/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001451 30/04/2019 R$ 3.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001452 30/04/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001453 30/04/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001454 30/04/2019 R$ 6.895,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001455 30/04/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001456 30/04/2019 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001457 30/04/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001458 30/04/2019 R$ 3.111,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001459 30/04/2019 R$ 13.084,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001460 30/04/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001461 30/04/2019 R$ 14.653,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001462 30/04/2019 R$ 11.294,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001463 30/04/2019 R$ 8.172,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001464 30/04/2019 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001465 30/04/2019 R$ 22.222,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001466 30/04/2019 R$ 34.991,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001467 30/04/2019 R$ 17.564,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001468 30/04/2019 R$ 2.657,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001469 30/04/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001470 30/04/2019 R$ 7.818,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001471 30/04/2019 R$ 2.430,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001472 30/04/2019 R$ 4.350,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001473 30/04/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001474 30/04/2019 R$ 4.108,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001475 30/04/2019 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001476 30/04/2019 R$ 1.483,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001477 30/04/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001478 30/04/2019 R$ 12.724,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001479 30/04/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001480 30/04/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001481 30/04/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001482 30/04/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001483 30/04/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001484 30/04/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001485 30/04/2019 R$ 12.965,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001486 30/04/2019 R$ 4.809,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001487 30/04/2019 R$ 5.988,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001488 30/04/2019 R$ 1.454,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001489 30/04/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001490 30/04/2019 R$ 4.298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001491 30/04/2019 R$ 1.147,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001493 03/04/2019 R$ 14.178,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: 1001496 03/04/2019 R$ 976,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1001500 03/04/2019 R$ 7.916,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001501 03/04/2019 R$ 315,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001502 03/04/2019 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1001503 24/04/2019 R$ 465,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA ADMINSTRAÇÃO. 1001504 16/04/2019 R$ 1.527,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PLACA: 1001505 24/04/2019 R$ 379,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001507 22/04/2019 R$ 1.334,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 1001511 03/04/2019 R$ 16.355,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CRAS. 1001513 22/04/2019 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RECIBO DE VERBAS RESCISÓRIAS EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001521 01/04/2019 R$ 422,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: UNO. PLACA: HLF-2247. 1001528 16/04/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VAN. PLACA: HMG-3727. 1001530 29/04/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: UNO. PLACA:HLF-6635. 1001531 29/04/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA. VEICULO: PALIO WEEKEND. PLACA:PVW-3332. 1001533 23/04/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: GLJ-9201. 1001534 11/04/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: GVJ-2768. 1001539 29/04/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1001542 27/04/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. 1001544 27/04/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DE SAÚDE. VEICULO:UP.PLACA:PUK-3629. 1001548 13/04/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 02 (DOIS) REMENDOS DE PNEUS EM VEICULO DA SECRETARIA AGRICOLA E MEIO AMBIENTE. VEICULO:CAMINHÃO. PLACA:HMN-5158. 1001550 11/04/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: DOBLÔ.PLACA: PXW-6701. 1001554 04/04/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS VEICULO:CAMINHÃO. PLACA:PUF-3526. 1001556 03/04/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 04 (QUATRO) REMENDOS DE PNEUS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:KOMBI. PLACA:OWQ-5965. 1001558 12/04/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 04 (QUATRO) REMENDOS DE PNEUS EM VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO:SANDERO. PLACA:PYV-6790. 1001559 02/04/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTORIA TRIBUTARIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO COM LANÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN NO PERIODO DE JANEIRO 2014 A JANEIRO 2019. 1001570 15/04/2019 R$ 48.231,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001574 10/04/2019 R$ 197,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001577 05/04/2019 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001582 09/04/2019 R$ 22,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001591 30/04/2019 R$ 1.604,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001592 30/04/2019 R$ 9.602,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1001593 02/04/2019 R$ 10,18
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001594 30/04/2019 R$ 12.538,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001595 30/04/2019 R$ 33.102,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001597 30/04/2019 R$ 18.713,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001599 30/04/2019 R$ 5.804,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS). 1001601 30/04/2019 R$ 136,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS E CONSELHO TUTELAR). 1001602 18/04/2019 R$ 533,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO (CRAS). 1001603 17/04/2019 R$ 8,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIAPL DAVI DA ALCANTRA. 1001604 15/04/2019 R$ 51,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001605 16/04/2019 R$ 103,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIL DESTINADO AO CEMEI, CONFORME O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES. 1001606 05/04/2019 R$ 475,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEÇÃO DA MERENDA CEMEI. 1001607 25/04/2019 R$ 1.463,88
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001608 30/04/2019 R$ 2.703,20
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001610 30/04/2019 R$ 5.045,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001612 25/04/2019 R$ 4.048,58
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001613 30/04/2019 R$ 29.549,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS (ROÇADEIRA 345 FR). 1001615 04/04/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A MANTENA MG, PARA O FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DO JEMG. 1001638 30/04/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001681 12/04/2019 R$ 45,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001684 11/04/2019 R$ 1.624,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001686 11/04/2019 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A 1001687 11/04/2019 R$ 262,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001688 11/04/2019 R$ 8.315,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001689 23/04/2019 R$ 14.362,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001690 23/04/2019 R$ 2.376,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEíCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001691 23/04/2019 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. PLACA: 1001692 24/04/2019 R$ 9.094,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1001693 24/04/2019 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001719 16/04/2019 R$ 311,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001720 16/04/2019 R$ 104,10