Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART, RESPONSÁVEL TECNICO MANGESTER ALVES PINTO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO NO ENTORNO DA LAGOA NO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1001309 02/05/2019 R$ 226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 100 HORAS DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA MODELO: 12D, MARCA: NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN012DAJAE09984. 1001310 02/05/2019 R$ 5.334,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFENTENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001312 02/05/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001313 02/05/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001314 02/05/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001316 02/05/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001318 02/05/2019 R$ 6.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES, JUNTO A POLICIA CIVIL, LEVANDO ALUNOS DA E.M. SANTO ANTÔNIO PARA FAZER DOCUMENTO DE IDENTIDADE, PARA INSCREVEREM NO JEM. 1001341 02/05/2019 R$ 18,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001346 02/05/2019 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001347 02/05/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 1001351 03/05/2019 R$ 37,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE PACIENTES DIABÉTICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1001352 03/05/2019 R$ 1.207,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001353 03/05/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DA 1°MEDIÇÃO DA OBRAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS CONFORME CT N°1043882-65. 1001403 02/05/2019 R$ 58.474,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMINA DE ROÇADEIRA PARA ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001404 02/05/2019 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA SISTEMA DE ÁGUA NO MIRANDA. 1001405 02/05/2019 R$ 91,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA O CEMEI. 1001406 03/05/2019 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINA. 1001409 03/05/2019 R$ 82,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001414 03/05/2019 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001421 02/05/2019 R$ 8.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E COBERTURA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001424 06/05/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001427 06/05/2019 R$ 67,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS DE SARDOÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001429 02/05/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001430 02/05/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1001431 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001433 02/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESFERA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001434 02/05/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001435 02/05/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESFERA DE SAÚDE JOAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001436 02/05/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERENT NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001437 02/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SARDOÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001438 02/05/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001439 07/05/2019 R$ 232,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001440 02/05/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001441 07/05/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001442 06/05/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E DA CIR NO AUDITÓRIO DA SRS. 1001443 07/05/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001445 06/05/2019 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001446 06/05/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001447 06/05/2019 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DE INFORMAÇOES DO SUS PARA ESF´S NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001492 01/05/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001494 06/05/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001495 06/05/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCINICA) REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO CÓRREGO DO BREJO. 1001497 09/05/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF MÊS DE ABRIL/2019. 1001498 02/05/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001499 03/05/2019 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT PARTNER GRE CHASSI 8AEGCNFNG520432, RENAVAM 01189130910. 1001506 06/05/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO EM OFTALMOLOGIA NO SETOR DO CÓRNEA DO HOSP. DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1001508 08/05/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM OFTALMOLOGIA NO PRONTO SOC. DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. 1001509 07/05/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PRONTO SOCORRO DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. 1001510 03/05/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TARUMIRIM, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001512 06/05/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO:BROS. PLACA:PVQ-3723. 1001514 09/05/2019 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VEICULO:HONDA CIVIC. PLACA:OXD-3062. 1001515 09/05/2019 R$ 127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO:BROS. PLACA:PVQ-3723. 1001516 09/05/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO:HONDA CIVIC. PLACA:OXD-3062. 1001517 09/05/2019 R$ 599,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRATÇÃO PARA ATENDER 1001518 08/05/2019 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. 1001519 02/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001522 11/05/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001523 11/05/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001524 11/05/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001525 11/05/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001526 09/05/2019 R$ 412,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CEMEI. 1001527 09/05/2019 R$ 44,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. VEICULO:PATROL 120K. 1001529 02/05/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 04 (QUATRO) REMENDO DE PNEUS EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. VEICULO:STRADA. PLACA:HLF-2776. 1001532 06/05/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: HLF-4713. 1001535 06/05/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. VEICULO:CAMINHÃO AZUL. PLACA-HMM-5350. 1001536 07/05/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: GVJ-9201. 1001537 03/05/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO:UP. PLACA:PUK-3629. 1001540 09/05/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: LBQ-2320. 1001541 03/05/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 04 (QUATRO) REMENDOS DE PNEUS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO:SPIN. PLACA:PUH-3727. 1001543 09/05/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEICULO:UP VW. PLACA:PUK-3628. 1001545 03/05/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP. PLACA: PUK-3630. 1001546 09/05/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 03 (TRÊS) REMENDOS DE PNEUS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACA:HNH-1914. VEICULO:DOBLÔ. 1001547 07/05/2019 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRASVEICULO:RETRO. 1001549 10/05/2019 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO GERALDO DA PIEDADE PARA A SERVIDORA CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO PARTICIPAR DE REUNIÃO AOS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001551 10/05/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE ROBERTH GEOVANY ROCHA ALMEIDA PARTICIPAR DE CURSO DE CASP NA SEDE DA AMM. 1001552 13/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOA MARIA NASCENTE SILVA E ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1001553 03/05/2019 R$ 503,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO(E.M PADRE COMINGOS,E.M SANT ANTÔNIO,E.M PADRE FELIX,E.M MONSENHOR DAVID DE ALCÂNTRA, E.M PROFESSORA MARIA NASENTE SILVA). 1001555 09/05/2019 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 02 (DOIS) REMENDOS DE PNEUS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS. PLACA:OPA-4871. 1001557 03/05/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA (LAGOA), NO MUNICIPIO DE SARDOÁ, POR HORA TRABALHADA. TOTAL DE HORAS: 42,2 HORAS. 1001560 10/05/2019 R$ 8.651,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001561 13/05/2019 R$ 32,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES E GUANHÃES A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001562 13/05/2019 R$ 234,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA OPERADORA CLARO S/A, FAZ UM 21 EMBRATEL. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2019. 1001563 14/05/2019 R$ 3,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO DOCUMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE DIRETORES E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SUP. REGIONAL DE ENSINO. 1001564 14/05/2019 R$ 44,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A TARUMIRIM PARA BUSCAR PACIENTE APÓS ALTA DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001565 08/05/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA MAIS TURBINECTOMIA, NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001566 10/05/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA UMA CAPACITAÇÃO SOBRE IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E DIAGNOSTICO DOS ACIDENTES 1001567 13/05/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOV. VALADARES E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E NO 1001568 13/05/2019 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001569 09/05/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001571 10/05/2019 R$ 47,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1001572 07/05/2019 R$ 6.277,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-6635. 1001573 13/05/2019 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA (LAGOA). 1001575 06/05/2019 R$ 174,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOURÃO E PREGO PARA MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NO CÓRREGO DOS FIRMINOS. 1001576 15/05/2019 R$ 203,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADO Á ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 1001578 06/05/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA AS OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA (LAGOA). 1001579 07/05/2019 R$ 46,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001580 10/05/2019 R$ 762,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001581 09/05/2019 R$ 34,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR INSUMOS PARA PROTEÇÃO DE NASCENTES JUNTO AO IEF. 1001583 15/05/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO ELÉTRICO EM ARRANQUE E FARÓIS,TIRAR MOTOR E SUBSTITUIR RETENTOR E EMBREAGEM, REFORMAR POLTRONA, SERVIÇO DE SOLDA E VARETAR RADIADOR NO TRATOR MASSEY FERGUSSON. 1001584 15/05/2019 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA E ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1001585 03/05/2019 R$ 290,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CONSÓRCIO CISDOCE E EM CLINICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1001586 13/05/2019 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA BUSCAR NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO PACIENTES E ACOMPANHANTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. 1001587 13/05/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO FUNCIONARIO A TARUMIRIM, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001588 10/05/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES, PARA FUNCIONARIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA ALINHAR CONCEITOS E AÇÕES SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL E NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 1001589 15/05/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1001590 15/05/2019 R$ 6.836,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 1001596 14/05/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001598 13/05/2019 R$ 3.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL. 1001600 06/05/2019 R$ 1.209,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CEMEI. 1001609 09/05/2019 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS Á ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO E ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1001614 13/05/2019 R$ 3.618,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ COM O GOVERNO DE MINAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1001616 13/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SAMP PARA O PACIENTE MARCOS SOARES DE SOUZA DA CIDADE DE SARDOÁ. 1001617 15/05/2019 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA LEC UROLASER LTDA PARA O PACIENTE MARCOS SOARES DE SOUZA DA CIDADE DE SARDOÁ. 1001618 15/05/2019 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA PARA O PACIENTE MARCOS SOARES DE SOUZA DA CIDADE DE SARDOÁ. 1001619 15/05/2019 R$ 1.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR FERNANDES E RAMOS UROLOGIA LTDA PARA O PACIENTE MARCOS SOARES DE SOUZA DA CIDADE DE SARDOÁ. 1001620 15/05/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE NAIR NUNES FERREIRA + ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLÓGICA NA CLÍNICA DE OLHOS NA SANTA CASA BH 1001621 14/05/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1001622 17/05/2019 R$ 2.817,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1001623 17/05/2019 R$ 1.436,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001624 17/05/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001625 17/05/2019 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001626 17/05/2019 R$ 558,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001627 17/05/2019 R$ 1.833,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001628 17/05/2019 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001629 17/05/2019 R$ 906,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001630 17/05/2019 R$ 186,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001631 17/05/2019 R$ 2.243,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001632 17/05/2019 R$ 1.525,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001633 17/05/2019 R$ 3.406,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001634 17/05/2019 R$ 4.129,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001635 17/05/2019 R$ 6.482,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001636 17/05/2019 R$ 4.504,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS 1001637 17/05/2019 R$ 209,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL - CEMEI 1001640 09/05/2019 R$ 305,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001641 03/05/2019 R$ 15,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACA:PUH-3727 1001642 10/05/2019 R$ 1.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS Á ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 1001644 14/05/2019 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001645 17/05/2019 R$ 19,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1001646 14/05/2019 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME PARA PISTA DE CAMINHADA (LAGOA). 1001647 02/05/2019 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DESTINADO Á ESCOLA MUNICIPAL MOSENHOR FRANCISCO. 1001648 20/05/2019 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FIO PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1001649 09/05/2019 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PLAFONIER DESTINADO Á ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1001650 10/05/2019 R$ 308,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1001651 10/05/2019 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001652 08/05/2019 R$ 29,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA REPAROS NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO 1001653 14/05/2019 R$ 40,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIFÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE). 1001654 08/05/2019 R$ 19,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISTA DE CAMINHADA (LAGOA). 1001655 06/05/2019 R$ 112,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FIOS PARA INSTALAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1001656 07/05/2019 R$ 28,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E CADEADOS DESTINADOS Á ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALÂNTRA 1001657 08/05/2019 R$ 299,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACA: PXW-6307 1001658 10/05/2019 R$ 1.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DIREITO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001659 20/05/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS SETORES ENVOLVENDO A REDE SOCIOASSITENCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. 1001661 17/05/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO FUNCIONÁRIO PARA BUSCAR INSUMOS PARA PROTEÇÃO DE NASCENTE AO IEF. 1001662 21/05/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS (CRH/MG). REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DE 2019. 1001664 22/05/2019 R$ 1.089,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS (CRH/MG).REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DE 2019. 1001665 22/05/2019 R$ 217,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001666 02/05/2019 R$ 809,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001667 20/05/2019 R$ 445,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL NA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATOS DE OFICIAIS, OCASIONAIS E DESPESAS POSTAIS. 1001668 22/05/2019 R$ 224,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 1001670 20/05/2019 R$ 2.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O FUNCIONÁRIO, PARA BUSCAR INSUMOS PARA PROTEÇÃO DE NASCENTE JUNTO AO IEF. 1001671 23/05/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM, PARA O FUNCIONARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA NO HOSP. S. SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001672 17/05/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO FUNCIONÁRIO, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM NEUROLOGIA, COM DR. CARLOS BATISTA A. S. FILHO-NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONAL 1001673 17/05/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO FUNCIONÁRIO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS MARCADAS 1001674 22/05/2019 R$ 104,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001675 22/05/2019 R$ 244,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001676 20/05/2019 R$ 9.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001677 20/05/2019 R$ 668,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI DE SARDOÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001678 02/05/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001679 10/05/2019 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001680 20/05/2019 R$ 156,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA: 1001682 06/05/2019 R$ 1.916,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O CEMEI. 1001683 09/05/2019 R$ 5,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEI. 1001685 09/05/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001694 08/05/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001695 23/05/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: IVECO DAILY. PLACA: PYA-2527. 1001696 20/05/2019 R$ 3.190,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO/LANTERNAGEM/ELETRICO/TAPEÇARIA EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: IVECO 170E22. PLACA: HLF-6132. 1001697 20/05/2019 R$ 7.467,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MB1315. PLACA: GKO-0664. 1001698 20/05/2019 R$ 3.901,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-9541. 1001699 20/05/2019 R$ 2.192,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1001700 20/05/2019 R$ 233,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS MB. PLACA: GLJ-9201. 1001701 20/05/2019 R$ 2.021,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: IVECO 170E22. PLACA: HLF-6132. 1001702 20/05/2019 R$ 11.673,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: IVECO DAILY. PLACA: PYA-2527. 1001703 20/05/2019 R$ 2.796,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MB1315. PLACA: GKO-0664. 1001704 20/05/2019 R$ 4.051,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-9541. 1001705 20/05/2019 R$ 2.605,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1001706 20/05/2019 R$ 42,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS MB. PLACA: GLJ-9201. 1001707 20/05/2019 R$ 3.486,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: IVECO. PLACA: HLF-6132. 1001708 20/05/2019 R$ 2.677,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1001709 20/05/2019 R$ 94,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001710 23/05/2019 R$ 27,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSP. GALBA VELOSO. 1001711 17/05/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA FUNCIONARIO DA SEC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA. NOS HOSP. DAS 1001712 24/05/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 1001713 24/05/2019 R$ 335,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001715 20/05/2019 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIVRO DE ATA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA. 1001716 21/05/2019 R$ 72,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. 1001717 21/05/2019 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COLETA DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001718 24/05/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO E MUSICAL DE RENATO OLIVEIRA - MARCAS DO FORRÓ A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2019 NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO REFERENTE AO PROJETO QUADRIBROA. 1001721 27/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1001722 23/05/2019 R$ 714,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO CENTRO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS. 1001723 27/05/2019 R$ 110,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA SEBASTIÃO JORGE DA SILVA LEVAR SUA ESPOSA PARA REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE DIA 25/03/2019 E CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO CISDOCE 1001724 27/05/2019 R$ 108,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI PLACA: OWO-3795. 1001725 20/05/2019 R$ 3.099,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OQU-4022. 1001726 20/05/2019 R$ 2.664,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1001727 09/05/2019 R$ 208,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001728 27/05/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DA FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCÂNTRA. 1001729 03/05/2019 R$ 33,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O SERVIDOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO COM A CIMDOCE. 1001730 24/05/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001731 24/05/2019 R$ 2.255,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1001732 23/05/2019 R$ 142,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO CEMEI. 1001733 24/05/2019 R$ 610,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001735 24/05/2019 R$ 1.682,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. 1001736 15/05/2019 R$ 100,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1001737 24/05/2019 R$ 491,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001738 29/05/2019 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE BUSCAR O PACIENTE ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS APÓS CIRURGIA E ALTA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001739 21/05/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O MOTORISTA BUSCAR INSUMOS PARA A PROTEÇÃO DE NASCENTE JUNTO AO IEF. 1001740 13/05/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001742 24/05/2019 R$ 583,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1001743 24/05/2019 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001748 29/05/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA.MÊS DE MAIO DE 2019 1001749 29/05/2019 R$ 6.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001751 29/05/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001752 29/05/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001753 29/05/2019 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001754 29/05/2019 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. 1001755 23/05/2019 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1001756 20/05/2019 R$ 40,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001757 22/05/2019 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOELHO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. 1001758 23/05/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA MANUTENÇÃO NO PALANQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001761 23/05/2019 R$ 18,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001762 22/05/2019 R$ 143,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPE SAÚDE BUCAL ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001763 24/05/2019 R$ 5.744,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM A FUNASA. 1001764 27/05/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001768 31/05/2019 R$ 2.065,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001769 31/05/2019 R$ 3.516,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001770 31/05/2019 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001771 27/05/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001772 23/05/2019 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLA PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1001773 27/05/2019 R$ 16,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA IRRIGAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA (LAGOA). 1001774 27/05/2019 R$ 227,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001775 31/05/2019 R$ 1.774,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001776 31/05/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001778 29/05/2019 R$ 251,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAÕ DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001779 31/05/2019 R$ 61,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA ALFREDO FIRMINO. 1001780 30/05/2019 R$ 96,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001781 31/05/2019 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINOPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1001783 14/05/2019 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1001784 14/05/2019 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA CÉLIO(CORREGO DOS RAMOS). 1001785 14/05/2019 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA CLEMENTE. 1001786 14/05/2019 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001787 14/05/2019 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001788 14/05/2019 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001789 14/05/2019 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1001790 15/05/2019 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001791 16/05/2019 R$ 100,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001792 22/05/2019 R$ 409,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001793 23/05/2019 R$ 109,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CÓRREGO RAMOS). 1001794 22/05/2019 R$ 409,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1001795 28/05/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1001796 31/05/2019 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001797 31/05/2019 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1001799 21/05/2019 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001800 31/05/2019 R$ 50,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001801 21/05/2019 R$ 311,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E JATO ATIVADO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001802 20/05/2019 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001803 17/05/2019 R$ 1.725,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001804 17/05/2019 R$ 17.139,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001805 22/05/2019 R$ 175,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001806 17/05/2019 R$ 76,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM COM ACOMPANHANTE A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE NAIR NUNES FERREIRA COM A FINALIDADE DE INTERNAÇÃO PARA EXÉRESE DE LESAÕ E BIÓPSIA NA SANTA CASA. 1001808 30/05/2019 R$ 333,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001812 17/05/2019 R$ 2.111,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001813 31/05/2019 R$ 1.777,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001814 31/05/2019 R$ 1.810,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001815 31/05/2019 R$ 1.813,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001816 31/05/2019 R$ 1.935,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1001828 21/05/2019 R$ 429,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. (E.M. PROF. MARIA NASCENTE SILVA, E.M. SANTO ÂNTÔNIO, E.M. DAVID DE ALCANTRA, E.M. PADRE FELIX, E.M. PADRE DOMINGOS). 1001829 07/05/2019 R$ 16.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001830 24/05/2019 R$ 249,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1001831 23/05/2019 R$ 225,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS EM PSIQUIATRIA A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001832 29/05/2019 R$ 3.866,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001834 20/05/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001835 22/05/2019 R$ 226,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001836 14/05/2019 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9.CASA CÉLIO. (CÓRREGO RAMOS). 1001837 22/05/2019 R$ 226,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9.CASA CÉLIO. (CÓRREGO RAMOS). 1001838 14/05/2019 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001839 19/05/2019 R$ 1.602,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1001840 29/05/2019 R$ 549,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001843 24/05/2019 R$ 68,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 1001844 20/05/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001850 05/05/2019 R$ 421,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA PARA O FUNCIONÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001853 31/05/2019 R$ 365,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA (CORREGO DO LONTRA). 1001854 07/05/2019 R$ 2.879,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1001855 21/05/2019 R$ 27,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001858 31/05/2019 R$ 2.311,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1001859 07/05/2019 R$ 8.212,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001860 21/05/2019 R$ 61,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M. PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA, E.M. MONSENHOR DAVID DE ALCANTRA, E.M. PADRE FELIX) E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001865 07/05/2019 R$ 15.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001866 07/05/2019 R$ 134,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE NILDO SOARES COSTA PARA CONSULTA DE RETORNO E ENCAMINHAMENTOS PARA O TFD/BH/SUS E CENTRAL DE MARCAÇÃO - CMC. 1001869 31/05/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001870 30/05/2019 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001871 30/05/2019 R$ 2.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001872 30/05/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001873 30/05/2019 R$ 3.661,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001874 30/05/2019 R$ 4.285,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001875 30/05/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001876 30/05/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001877 30/05/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001878 30/05/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001879 30/05/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001880 30/05/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001881 30/05/2019 R$ 3.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001882 30/05/2019 R$ 2.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001883 30/05/2019 R$ 4.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001884 30/05/2019 R$ 3.154,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001885 30/05/2019 R$ 2.697,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001886 30/05/2019 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001887 30/05/2019 R$ 22.907,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001888 30/05/2019 R$ 38.602,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001889 30/05/2019 R$ 11.899,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001890 30/05/2019 R$ 2.928,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001891 30/05/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001892 30/05/2019 R$ 11.537,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001893 30/05/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001894 30/05/2019 R$ 4.427,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001895 30/05/2019 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001896 30/05/2019 R$ 16.948,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001897 30/05/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001898 30/05/2019 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001899 30/05/2019 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001900 30/05/2019 R$ 4.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001901 30/05/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001902 30/05/2019 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001903 30/05/2019 R$ 2.333,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001904 30/05/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001905 30/05/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001906 30/05/2019 R$ 1.499,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001907 30/05/2019 R$ 15.284,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001908 30/05/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001909 30/05/2019 R$ 12.178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001910 30/05/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001911 30/05/2019 R$ 5.062,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001912 30/05/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001913 30/05/2019 R$ 6.278,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001914 31/05/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001915 31/05/2019 R$ 4.464,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001916 31/05/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001917 31/05/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001918 31/05/2019 R$ 2.957,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001919 31/05/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001920 31/05/2019 R$ 2.750,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001921 31/05/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001922 31/05/2019 R$ 3.201,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001923 31/05/2019 R$ 17.297,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001924 31/05/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001925 31/05/2019 R$ 7.192,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001926 31/05/2019 R$ 2.264,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001927 31/05/2019 R$ 2.777,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001928 31/05/2019 R$ 3.837,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001929 31/05/2019 R$ 28.495,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001930 31/05/2019 R$ 35.505,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001931 31/05/2019 R$ 18.530,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001932 31/05/2019 R$ 2.573,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001933 31/05/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001934 31/05/2019 R$ 8.702,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001935 31/05/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001936 31/05/2019 R$ 4.825,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001937 31/05/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001938 31/05/2019 R$ 4.360,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001939 31/05/2019 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001940 31/05/2019 R$ 1.542,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001941 31/05/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001942 31/05/2019 R$ 12.815,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001943 31/05/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001944 31/05/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001945 31/05/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001946 31/05/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001947 31/05/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001948 31/05/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001949 31/05/2019 R$ 12.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001950 31/05/2019 R$ 4.711,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001951 31/05/2019 R$ 5.988,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001952 31/05/2019 R$ 908,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001953 31/05/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001954 31/05/2019 R$ 5.445,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001955 31/05/2019 R$ 1.791,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001956 31/05/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001962 29/05/2019 R$ 129,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1001963 24/05/2019 R$ 88,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1001964 21/05/2019 R$ 25,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CRAS. 1001965 29/05/2019 R$ 83,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 1001972 29/05/2019 R$ 171,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001975 23/05/2019 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001976 17/05/2019 R$ 157,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001977 31/05/2019 R$ 10.482,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001978 31/05/2019 R$ 1.572,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001979 31/05/2019 R$ 5.687,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001980 31/05/2019 R$ 8.275,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001981 30/05/2019 R$ 5.510,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001982 30/05/2019 R$ 25.864,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1001986 24/05/2019 R$ 148,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA 65 345R. 1001988 21/05/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001994 22/05/2019 R$ 1.637,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1001995 28/05/2019 R$ 109,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CÓRREGO RAMOS). 1001996 22/05/2019 R$ 1.637,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001997 24/05/2019 R$ 723,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001998 17/05/2019 R$ 4.641,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO CRAS. 1001999 29/05/2019 R$ 9,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO. 1002002 30/05/2019 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002003 23/05/2019 R$ 171,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002004 23/05/2019 R$ 214,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1002005 29/05/2019 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002007 29/05/2019 R$ 152,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE NAIR FERREIRA NUNES COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO OFTAMOLÓGICO NA SANTA CASA. 1002012 28/05/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE NAIR FERREIRA NUNES COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO OFTAMOLÓGICO NA SANTA CASA. 1002013 21/05/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA (LAGOA). 1002016 02/05/2019 R$ 128,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2019. 1002020 31/05/2019 R$ 4.228,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTINADO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-ENDEMIAS. 1002057 30/05/2019 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002058 31/05/2019 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002064 16/05/2019 R$ 47,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002069 29/05/2019 R$ 153,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002073 24/05/2019 R$ 1.309,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002076 31/05/2019 R$ 12.858,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002082 31/05/2019 R$ 23.673,90
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002083 31/05/2019 R$ 2.703,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002084 31/05/2019 R$ 1.278,71
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002085 31/05/2019 R$ 12.236,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002086 31/05/2019 R$ 9.431,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002087 31/05/2019 R$ 20.331,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002088 31/05/2019 R$ 5.462,06
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 1002089 31/05/2019 R$ 36.595,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002090 07/05/2019 R$ 1.294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002091 24/05/2019 R$ 3.281,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEC FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE. 1002095 31/05/2019 R$ 134,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. PLACA: 1002096 31/05/2019 R$ 9.953,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002099 31/05/2019 R$ 1.325,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002100 31/05/2019 R$ 1.279,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV Nº29 DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES, 2ª VARA CÍVEL. PROCESSO Nº 5010740-75.2017.8.13.0105. 1002112 14/05/2019 R$ 14.796,20