Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001765 03/06/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001766 03/06/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001767 03/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001777 03/06/2019 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001782 03/06/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE COBERTURA DO GALPÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001798 04/06/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO FUNCIONÁRIO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001809 04/06/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO FUNCIONÁRIO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001810 04/06/2019 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO FUNCIONÁRIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001811 04/06/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001817 04/06/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATOS DE OFICIAIS, OCASIONAIS E DESPESAS POSTAIS. 1001818 05/06/2019 R$ 224,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESFERA DE SAÚDE JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001819 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESFERA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001820 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS (MANDA SAIA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001821 04/06/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001822 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA (SARDOÁ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001823 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX (MIRANDA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001824 04/06/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001825 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDOAZINHO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001826 04/06/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA ( CORREGO DO LONTRA).REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001827 04/06/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROGRAMAS DE GESTÃO NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1001833 02/06/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (CEDRO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001841 04/06/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001842 04/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1001845 03/06/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001847 04/06/2019 R$ 989,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1001848 04/06/2019 R$ 274,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001849 05/06/2019 R$ 1.808,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1001851 03/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1001852 04/06/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1001856 03/06/2019 R$ 256,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001861 04/06/2019 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001862 04/06/2019 R$ 199,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE BIÓPSIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE LARINGE. 1001863 05/06/2019 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001864 05/06/2019 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE. 1001867 07/06/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO LEMOS E JOSÉ PEREIRA PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001868 04/06/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS AO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001957 12/06/2019 R$ 80,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, GUANHÂES E SÂO JOÂO EVANGELISTA A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001958 12/06/2019 R$ 123,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ENTREGAR DOCUMENTOS A SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 1001959 06/06/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001960 12/06/2019 R$ 21,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES AO SECRETÁRIO A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001961 10/06/2019 R$ 26,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001966 06/06/2019 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE NILDO SOARES COSTA COM ACOMPANHANTE COM FINALIDADE DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1001967 10/06/2019 R$ 401,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE RETORNO EM ORTOPEDIA NO QUADRIL NO CEM - SANTA CASA. 1001968 11/06/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO FUNCIONÁRIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001969 11/06/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS DE RETORNO MÉDICA NO HOSPITAL ODILON BEHRENS E NO CEM - SANTA CASA. 1001970 10/06/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO LESTE MINEIRO LTDA. PARA A PACIENTE ROSIDELMA RAMOS AMÉRICO DA CIDADE DE SARDOÁ. 1001971 03/06/2019 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001973 07/06/2019 R$ 161,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001974 04/06/2019 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001983 03/06/2019 R$ 2.612,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001984 04/06/2019 R$ 1.119,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: UNO. PLACA: HLF-6635. 1001985 03/06/2019 R$ 772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DA ESF PADRE BERNARDO. 1001987 04/06/2019 R$ 94,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001989 06/06/2019 R$ 55,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA 65 345FR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001990 07/06/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, PERTENTE AO MUNICÍPIO. 1001991 07/06/2019 R$ 32,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: HONDA CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1001992 07/06/2019 R$ 638,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1002000 14/06/2019 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CEMEI. 1002001 17/06/2019 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002006 07/06/2019 R$ 104,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002008 11/06/2019 R$ 162,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO(E.M.PADRE DOMINGOS, E.M. SANTO ANTÔNIO, E.M. PADRE FELIX, E.M. MOSENHOR DAVID DE ALCÂNTRA, E.M. PROF.MARIA NASENTE SILVA) 1002009 10/06/2019 R$ 2.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002010 11/06/2019 R$ 475,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR PRESIDENTE DE CAIXA ESCOLAR - LONTRA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. 1002011 17/06/2019 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE CELENE CLÉRIA COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA DA SERRA. 1002014 10/06/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AS FUNCIONÁRIAS IANKA DE KÁSSIA SANTOS E JANICE SOARES PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO NO AUDITÓRIO DA SRS. 1002015 12/06/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002017 11/06/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002018 12/06/2019 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. 1002019 14/06/2019 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO RECARGA DE GÁS DESTINADO A ESF PADRE BERNARDO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ EVANGELISTA. 1002022 10/06/2019 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002023 14/06/2019 R$ 9.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (CEDRO). 1002024 07/06/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002025 07/06/2019 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002026 06/06/2019 R$ 464,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1002027 11/06/2019 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIFÃO PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1002028 11/06/2019 R$ 14,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002029 11/06/2019 R$ 1.666,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002030 11/06/2019 R$ 474,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. 1002031 14/06/2019 R$ 88,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS. 1002032 18/06/2019 R$ 90,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE YNGRIDI LORRANE SILVA PARA CONSULTA DE AVALIAÇÃO EM CIRURGIA PLÁSTICA NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. 1002033 10/06/2019 R$ 237,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇAO DE NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1002034 17/06/2019 R$ 439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE JOSÉ GOMES DE AZEVEDO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL FELÍCIO ROCHO. 1002035 17/06/2019 R$ 403,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE JOÃO MARCOS OLIVEIRA LEMOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - LINFOMA NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI. 1002036 17/06/2019 R$ 285,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA RUA PADRE SADY RABELO. 1002037 14/06/2019 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GÁS DESTINADO A EMATER NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1002038 10/06/2019 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002039 10/06/2019 R$ 434,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS SETORES ENVOLVENDO A REDE SOCIOASSITENCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. 1002040 18/06/2019 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002041 04/06/2019 R$ 1.209,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG). CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N°4.179 DE 29/12/2009. REFERENTE AO 2° TRIMESTRE DE 2019. 1002042 19/06/2019 R$ 1.057,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG). CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N°4.179 DE 29/12/2009. REFERENTE AO 2° TRIMESTRE DE 2019. 1002043 19/06/2019 R$ 211,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A ASSISTENTE SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002044 18/06/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MEDIANTE PARECER SOCIAL. 1002045 17/06/2019 R$ 305,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO LESTE MINEIRO LTDA. PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE, CIDADÃ DE SARDOÁ. 1002046 19/06/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE LEANDRO DE SOBRAL COELHO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA EM NEUROLOGIA NA CLÍNICA DA SERRA. 1002047 14/06/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CHAGUINES DE SOUZA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL GALBA VELOSO. 1002048 17/06/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE POSTECTOMIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002049 18/06/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE NAIR FERREIRA NUNES PARA RETORNO DE CONSULTA NO SETOR DE PLÁSTICA OCULAR DA SANTA CASA - CLÍNICA DE OLHOS. 1002050 17/06/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002053 17/06/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002054 17/06/2019 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002055 18/06/2019 R$ 17,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002056 11/06/2019 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1002059 10/06/2019 R$ 88,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDENO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019. 1002060 19/06/2019 R$ 2.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002062 14/06/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002063 17/06/2019 R$ 305,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA UMA REUNIÃO TÉCNICA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL NO AUDITÓRIO DA SRS. 1002065 24/06/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUVAS DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002066 17/06/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002067 19/06/2019 R$ 61,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019. 1002068 03/06/2019 R$ 5.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. (ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA). 1002070 14/06/2019 R$ 2.132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002071 21/06/2019 R$ 697,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. 1002072 19/06/2019 R$ 1.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWO-3867. 1002074 17/06/2019 R$ 2.294,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWQ-5965. 1002075 17/06/2019 R$ 3.095,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002077 18/06/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002078 18/06/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002079 18/06/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002080 18/06/2019 R$ 74,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV N°3 DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS, PROCESSO N°0035327-61.2014.8.13.0718. 1002081 03/06/2019 R$ 6.425,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1002092 18/06/2019 R$ 4.968,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE SHAMPOO E JATO ATIVADO PARA LIMPEZA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002093 17/06/2019 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002094 03/06/2019 R$ 309,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002097 03/06/2019 R$ 1.585,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002098 24/06/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002101 03/06/2019 R$ 446,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002102 03/06/2019 R$ 499,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002103 11/06/2019 R$ 38,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002104 11/06/2019 R$ 51,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF MÊS DE MAIO/2019. 1002105 19/06/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (CEDRO). 1002106 18/06/2019 R$ 257,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002107 19/06/2019 R$ 45,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DESTINADA AO CEMEI. 1002108 11/06/2019 R$ 222,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002109 11/06/2019 R$ 280,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. 1002110 26/06/2019 R$ 161,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002111 25/06/2019 R$ 92,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1002113 28/06/2019 R$ 244,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. 1002114 26/06/2019 R$ 85,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002115 25/06/2019 R$ 307,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002116 25/06/2019 R$ 1.050,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE. 1002117 24/06/2019 R$ 69,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002118 26/06/2019 R$ 162,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO CÓRREGO DO LONTRA. 1002119 27/06/2019 R$ 39,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002120 19/06/2019 R$ 246,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO ZÉ PAULO (RAMOS). 1002121 24/06/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002122 24/06/2019 R$ 307,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA(LAGOA). 1002123 24/06/2019 R$ 656,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002124 26/06/2019 R$ 28,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1002125 26/06/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002126 27/06/2019 R$ 49,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO CÓRREGO DO LONTRA. 1002127 27/06/2019 R$ 131,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002128 26/06/2019 R$ 1.706,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS (INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS RUAS). 1002129 26/06/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002130 24/06/2019 R$ 163,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002131 24/06/2019 R$ 163,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO MANDA SAIA. 1002132 24/06/2019 R$ 136,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO CENTRO OFTAMOLÓGICO DE MINAS GERAIS. 1002134 24/06/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002135 26/06/2019 R$ 97,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002136 28/06/2019 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002137 28/06/2019 R$ 91,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002138 26/06/2019 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM ABELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ECHILLEY KATHLEEN OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA GENÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1002139 26/06/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002140 27/06/2019 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002141 27/06/2019 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002142 27/06/2019 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002144 28/06/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002145 24/06/2019 R$ 117,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTAR MOURÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CIDADE. 1002146 25/06/2019 R$ 71,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. (SERVIÇO NO POSTE DE ILUMINAÇÃO NO CÓRREGO DOS FIRMINOS). 1002149 19/06/2019 R$ 80,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO FOR PARTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002153 24/06/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002154 18/06/2019 R$ 417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002155 25/06/2019 R$ 217,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002156 25/06/2019 R$ 1.203,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO. 1002163 28/06/2019 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002165 30/06/2019 R$ 174,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA: HLF-0029. 1002167 26/06/2019 R$ 267,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTOS E VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002168 03/06/2019 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002169 03/06/2019 R$ 243,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002175 03/06/2019 R$ 2.035,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002180 06/06/2019 R$ 112,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002194 25/06/2019 R$ 68,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002195 25/06/2019 R$ 223,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002196 19/06/2019 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002197 18/06/2019 R$ 644,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002199 26/06/2019 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002200 26/06/2019 R$ 74,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A ROÇADEIRA 47. 1002206 27/06/2019 R$ 52,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HLF-6635. 1002208 17/06/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BANLANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HLF-6635. 1002209 17/06/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: KOMBI. PLACA: OWQ-5967. 1002210 17/06/2019 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS. PLACA: GVQ-6109. 1002211 15/06/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. VEICULO: HONDA CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1002212 25/06/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: HONDA CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1002213 25/06/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP. PLACA:PUK-3629. 1002220 06/06/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: DOBLÔ. PLACA: PVW-6701. 1002221 27/06/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA. VEÍCULO: VIATURA PALIO WEEKEND. PLACA: PYW-3332. 1002228 10/06/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1002230 11/06/2019 R$ 6.158,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MASSEY FERGUSSON. 1002231 24/06/2019 R$ 459,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PLACA: HMM-5350. 1002232 25/06/2019 R$ 370,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1002233 26/06/2019 R$ 465,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002234 06/06/2019 R$ 7.771,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002238 26/06/2019 R$ 282,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002239 06/06/2019 R$ 702,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVÊNIO. 1002241 28/06/2019 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002243 27/06/2019 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002244 27/06/2019 R$ 2.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002245 27/06/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002246 27/06/2019 R$ 3.619,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002247 27/06/2019 R$ 6.027,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002248 27/06/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002249 27/06/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002250 27/06/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002251 27/06/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002252 27/06/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002253 22/06/2019 R$ 23.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002254 27/06/2019 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002255 27/06/2019 R$ 2.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002256 27/06/2019 R$ 17.287,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002257 27/06/2019 R$ 1.191,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002258 27/06/2019 R$ 23.530,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002259 27/06/2019 R$ 35.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002260 27/06/2019 R$ 8.526,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002261 27/06/2019 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002262 27/06/2019 R$ 10.806,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002263 27/06/2019 R$ 1.137,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002264 27/06/2019 R$ 4.125,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002265 27/06/2019 R$ 14.387,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002266 27/06/2019 R$ 5.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002267 27/06/2019 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002268 27/06/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002269 27/06/2019 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002270 27/06/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002271 27/06/2019 R$ 5.382,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002272 27/06/2019 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002273 27/06/2019 R$ 4.347,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002274 27/06/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002275 27/06/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002276 27/06/2019 R$ 1.591,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002277 27/06/2019 R$ 16.144,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002278 27/06/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002279 27/06/2019 R$ 12.144,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002280 27/06/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002281 27/06/2019 R$ 5.166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002282 27/06/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002283 27/06/2019 R$ 6.126,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002284 28/06/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002285 28/06/2019 R$ 4.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002286 28/06/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002287 28/06/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002288 28/06/2019 R$ 4.329,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002289 28/06/2019 R$ 3.333,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002290 28/06/2019 R$ 1.185,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002291 28/06/2019 R$ 3.333,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002292 28/06/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002293 28/06/2019 R$ 14.393,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002294 28/06/2019 R$ 13.591,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002295 28/06/2019 R$ 6.878,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002296 28/06/2019 R$ 2.133,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002297 28/06/2019 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002298 28/06/2019 R$ 10.794,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002299 28/06/2019 R$ 4.528,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002300 28/06/2019 R$ 28.136,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002301 28/06/2019 R$ 32.986,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002302 28/06/2019 R$ 15.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002303 28/06/2019 R$ 2.464,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002304 28/06/2019 R$ 8.691,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002305 28/06/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002306 28/06/2019 R$ 4.793,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002307 28/06/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002308 28/06/2019 R$ 5.696,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002309 28/06/2019 R$ 10.281,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002310 28/06/2019 R$ 1.503,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002311 28/06/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002312 28/06/2019 R$ 7.334,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002313 28/06/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002314 28/06/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002315 28/06/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002316 28/06/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002317 28/06/2019 R$ 2.328,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002318 28/06/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002319 28/06/2019 R$ 13.478,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002320 28/06/2019 R$ 4.711,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002321 28/06/2019 R$ 5.988,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002322 28/06/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002323 28/06/2019 R$ 5.177,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002324 27/06/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002325 27/06/2019 R$ 3.425,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002326 27/06/2019 R$ 1.918,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002327 27/06/2019 R$ 2.262,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002328 28/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002333 18/06/2019 R$ 142,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002339 28/06/2019 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002340 28/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002343 26/06/2019 R$ 1.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA RUA PADRE SADY RABELO. 1002347 10/06/2019 R$ 20,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1002349 27/06/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 1002350 27/06/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002352 27/06/2019 R$ 19,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO ZÉ PAULO (RAMOS). 1002375 24/06/2019 R$ 567,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE DA ESF PADRE BERNARDO. 1002378 27/06/2019 R$ 127,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DO SARDOAZINHO. 1002388 26/06/2019 R$ 378,00
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002401 28/06/2019 R$ 2.703,20
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002402 28/06/2019 R$ 2.102,06
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002403 28/06/2019 R$ 1.261,73
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002404 28/06/2019 R$ 1.754,61
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002405 28/06/2019 R$ 1.332,94
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002407 28/06/2019 R$ 33.535,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002408 28/06/2019 R$ 9.086,55
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002409 28/06/2019 R$ 9.793,81
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002410 28/06/2019 R$ 12.719,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002411 28/06/2019 R$ 22.968,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002415 28/06/2019 R$ 6.078,22
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002416 28/06/2019 R$ 10.555,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA: HLF-6635. 1002420 22/06/2019 R$ 161,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002421 27/06/2019 R$ 655,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1002422 27/06/2019 R$ 460,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002434 28/06/2019 R$ 2.714,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002435 22/06/2019 R$ 3.138,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002436 28/06/2019 R$ 11.976,70