Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002143 01/07/2019 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002147 01/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002148 01/07/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002150 01/07/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002151 02/07/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002152 02/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU PARA CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002157 01/07/2019 R$ 105,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002158 01/07/2019 R$ 307,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002159 01/07/2019 R$ 37,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002160 01/07/2019 R$ 178,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: RETRO RANDON. 1002161 01/07/2019 R$ 2.179,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA METAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002162 01/07/2019 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1002164 01/07/2019 R$ 726,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002166 02/07/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES DE PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA.MÊS DE JUNHO DE 2019 1002170 01/07/2019 R$ 6.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002171 01/07/2019 R$ 7.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002172 01/07/2019 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002173 01/07/2019 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ARÉA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002174 01/07/2019 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1002176 02/07/2019 R$ 501,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE ZELIA AMARANTE DA SILVA MAGALHÃES PARA CONSULTA DE RETORNO ORTOPÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. 1002177 01/07/2019 R$ 219,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002178 01/07/2019 R$ 633,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS EM PSQUIATRIA A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002179 01/07/2019 R$ 3.866,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002181 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002182 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTRA (LONTRA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002183 01/07/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002184 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS (MANDA-SAIA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002185 01/07/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX (MIRANDA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002186 01/07/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (CEDRO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002187 01/07/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICAESFERA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002188 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICAESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002189 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002190 01/07/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002191 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002192 01/07/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1002193 01/07/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1002198 03/07/2019 R$ 53,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002201 04/07/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002202 04/07/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RECARGA DE OXIGENIO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERIODO JUNHO DE 2019. 1002203 03/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002204 04/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDOAZINHO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002205 01/07/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. 1002222 02/07/2019 R$ 1.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA:PYW-7865. 1002229 03/07/2019 R$ 3.135,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002235 01/07/2019 R$ 422,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002236 01/07/2019 R$ 1.336,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002237 03/07/2019 R$ 1.268,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002240 01/07/2019 R$ 1.706,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002242 02/07/2019 R$ 1.230,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002329 08/07/2019 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA O CRAS. 1002330 08/07/2019 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1002331 05/07/2019 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA MANUTENÇÃO NA RUA 1º DE MARÇO. 1002334 04/07/2019 R$ 39,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002335 02/07/2019 R$ 109,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002336 04/07/2019 R$ 12,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002337 01/07/2019 R$ 1.852,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002338 01/07/2019 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002341 08/07/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1002342 09/07/2019 R$ 197,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAÚDE PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002344 02/07/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002345 08/07/2019 R$ 2.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019. 1002348 10/07/2019 R$ 5.461,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002351 10/07/2019 R$ 121,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002353 03/07/2019 R$ 22,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE ROSIMARA ANTÔNIA DE CASTRO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER E NO DEAMB (CEM). 1002354 10/07/2019 R$ 439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE JOICE DO CARMO SILVA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1002355 11/07/2019 R$ 219,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO PÓS CIRURGICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1002356 11/07/2019 R$ 327,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO NÚCLEO OFTAMOLÓGICO DR. RIMACK FILHO LTDA. PARA A PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA DE AMORIM CARVALHO DE SARDOÁ. 1002357 02/07/2019 R$ 5.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NO CISDOCE, HOSPITAIS E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002358 11/07/2019 R$ 92,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002359 11/07/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NO CISDOCE, HOSPITAIS E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002360 11/07/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A SRE. 1002361 10/07/2019 R$ 35,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002362 01/07/2019 R$ 1.165,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE NAIR NUNES FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO OFTAMOLÓGICO NA SANTA CASA - CLÍNICA DE OLHOS. 1002363 16/07/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA. 1002364 15/07/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS DO NASF PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO NO AUDITÓRIO DA SRS. 1002365 15/07/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002367 02/07/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002368 10/07/2019 R$ 18,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002369 10/07/2019 R$ 163,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO BREJO. 1002370 10/07/2019 R$ 41,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1002371 10/07/2019 R$ 135,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1002372 04/07/2019 R$ 40,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002373 11/07/2019 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002374 12/07/2019 R$ 131,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA 1 DE MARÇO. 1002376 04/07/2019 R$ 296,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. (INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO). 1002377 08/07/2019 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOGALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002379 10/07/2019 R$ 53,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002380 04/07/2019 R$ 52,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002381 11/07/2019 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002382 03/07/2019 R$ 32,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA 1 DE MARÇO. 1002383 04/07/2019 R$ 121,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002384 04/07/2019 R$ 39,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002385 08/07/2019 R$ 102,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1002386 10/07/2019 R$ 664,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS NO MURO DE ARRIMO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1002387 10/07/2019 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002389 01/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002390 01/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ AMBULANCIA. PLACA: OPQ-9023. 1002392 09/07/2019 R$ 1.417,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO ZÉ PAULO (RAMOS). 1002393 11/07/2019 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1002394 09/07/2019 R$ 85,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002395 16/07/2019 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: JUNHO/2019. 1002396 17/07/2019 R$ 7.550,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002397 12/07/2019 R$ 2.481,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO PACIENTE SEBASTIÃO JORGE DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX NA CLÍNICA CORPORE SANO. 1002398 19/07/2019 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1002399 16/07/2019 R$ 231,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE SEBASTIÃO JORGE DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA - AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA. 1002400 19/07/2019 R$ 100,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. 1002412 16/07/2019 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002413 22/07/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002414 15/07/2019 R$ 7.291,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002417 09/07/2019 R$ 1.671,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002418 24/07/2019 R$ 448,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002419 26/07/2019 R$ 2.920,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. 1002423 30/07/2019 R$ 59,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. 1002424 30/07/2019 R$ 203,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002425 26/07/2019 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002426 19/07/2019 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002427 26/07/2019 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS DE GOVERNADOR VALADARES. 1002428 26/07/2019 R$ 135,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002429 29/07/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002430 26/07/2019 R$ 104,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA CIR NO AUDITÓRIO DA SRS. 1002431 26/07/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE TIAGO NORBERTO DE AMORIM COM ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1002432 29/07/2019 R$ 219,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PRÉ MONITORAMENTO DO PROMAVS DO 1º SEMESTRE DE 2019 NO AUDITÓRIO DA SRS. 1002433 26/07/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1002437 15/07/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002438 15/07/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA FÁRMACIA DE TODOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002439 15/07/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002440 15/07/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA A PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002443 23/07/2019 R$ 3.866,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002444 09/07/2019 R$ 1.846,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO FOR PARTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002447 21/07/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO VIGENTE. 1002448 30/07/2019 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002449 10/07/2019 R$ 103,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002450 30/07/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002451 19/07/2019 R$ 270,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002452 19/07/2019 R$ 88,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002453 10/07/2019 R$ 18,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002456 19/07/2019 R$ 893,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002457 19/07/2019 R$ 3.326,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃ DE BALDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002458 23/07/2019 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002459 23/07/2019 R$ 483,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO VIGENTE. 1002460 26/07/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002461 16/07/2019 R$ 123,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002462 12/07/2019 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002463 16/07/2019 R$ 374,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002464 09/07/2019 R$ 679,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1002465 10/07/2019 R$ 61,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1002466 12/07/2019 R$ 6.530,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1002467 23/07/2019 R$ 131,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002468 16/07/2019 R$ 360,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002469 19/07/2019 R$ 9.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002470 22/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 1002471 22/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF MÊS DE JUNHO/2019. 1002472 18/07/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA OBRAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA, CONFORME CT MUNICIPAL 039/2018. 1002473 29/07/2019 R$ 13.489,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. 1002475 23/07/2019 R$ 3.450,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002476 23/07/2019 R$ 521,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002477 29/07/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS SETORES ENVOLVENDO A REDE SOCIOASSITENCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. 1002478 19/07/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002479 01/07/2019 R$ 30,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. 1002480 17/07/2019 R$ 562,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. 1002481 26/07/2019 R$ 147,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. 1002482 26/07/2019 R$ 119,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO NXR BROS. PLACA: HNJ-5414. 1002483 05/07/2019 R$ 172,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. 1002484 16/07/2019 R$ 160,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7862. 1002485 16/07/2019 R$ 86,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: UNO. PLACA: HLF-2247. 1002487 17/07/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: PYA-2547. 1002488 18/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP. PLACA: PUK-3629. 1002490 19/07/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL 120K. 1002491 19/07/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: KOMBI. PLACA: OWO-3795. 1002492 22/07/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL 120K. 1002493 22/07/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VW GOL. PLACA: OPA-4836. 1002494 25/07/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SPIN. PLACA: PUH-3727. 1002495 25/07/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. 1002496 26/07/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP. PLACA: PUK-3630. 1002497 19/07/2019 R$ 14,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP VW. PLACA: PUK-3629. 1002498 19/07/2019 R$ 24,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. 1002500 26/07/2019 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. 1002501 29/07/2019 R$ 275,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT STRADA. PLACA: HLF-2776. 1002502 09/07/2019 R$ 140,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: OPQ-9023. 1002503 09/07/2019 R$ 979,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1002504 12/07/2019 R$ 8.236,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002505 19/07/2019 R$ 1.328,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002506 19/07/2019 R$ 1.918,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002507 19/07/2019 R$ 270,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002508 31/07/2019 R$ 390,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002510 19/07/2019 R$ 659,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTIANA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002511 19/07/2019 R$ 2.365,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002512 17/07/2019 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. 1002516 23/07/2019 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1002519 12/07/2019 R$ 5.011,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA. 1002520 10/07/2019 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002522 31/07/2019 R$ 6.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1002523 12/07/2019 R$ 9.799,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1002524 12/07/2019 R$ 2.404,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. 1002525 23/07/2019 R$ 335,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. 1002528 23/07/2019 R$ 454,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT - STRADA. PLACA:HLF-2247. 1002530 09/07/2019 R$ 723,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002531 31/07/2019 R$ 1.446,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1002532 30/07/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA SRS. 1002533 31/07/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MICROONIBUS. PLACA: HMG-6921. 1002555 10/07/2019 R$ 1.364,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CRAS. TEL.: (33) 3296-1475. 1002556 22/07/2019 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002559 19/07/2019 R$ 295,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1002560 12/07/2019 R$ 6.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002562 12/07/2019 R$ 2.126,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002563 12/07/2019 R$ 2.499,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002566 01/07/2019 R$ 15.350,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002569 01/07/2019 R$ 412,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002570 16/07/2019 R$ 656,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002571 16/07/2019 R$ 316,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002572 01/07/2019 R$ 157,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002573 01/07/2019 R$ 2.406,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002577 10/07/2019 R$ 65,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1002578 10/07/2019 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO MIRANDA. 1002579 10/07/2019 R$ 37,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONÁRIO DO CRAS. 1002580 16/07/2019 R$ 30,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DA RUA 1 DE MARÇO. 1002583 10/07/2019 R$ 46,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002584 09/07/2019 R$ 107,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS. 1002585 11/07/2019 R$ 48,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002587 11/07/2019 R$ 24,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002588 11/07/2019 R$ 61,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2019. 1002595 31/07/2019 R$ 4.477,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002597 30/07/2019 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002598 30/07/2019 R$ 3.431,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002599 30/07/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002600 30/07/2019 R$ 3.819,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002601 30/07/2019 R$ 4.898,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002602 30/07/2019 R$ 1.896,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002603 30/07/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002604 30/07/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002605 30/07/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002606 30/07/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002607 30/07/2019 R$ 38.966,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002608 30/07/2019 R$ 4.617,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002609 30/07/2019 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002610 30/07/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002611 30/07/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002612 30/07/2019 R$ 2.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002613 30/07/2019 R$ 23.802,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002614 30/07/2019 R$ 35.281,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002615 30/07/2019 R$ 8.526,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002616 30/07/2019 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002617 30/07/2019 R$ 11.623,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002618 30/07/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002619 30/07/2019 R$ 4.135,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002620 30/07/2019 R$ 11.436,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002621 30/07/2019 R$ 8.451,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002622 30/07/2019 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002623 30/07/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002624 30/07/2019 R$ 1.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002625 30/07/2019 R$ 5.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002626 30/07/2019 R$ 2.262,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002627 30/07/2019 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002628 30/07/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002630 30/07/2019 R$ 1.764,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002631 30/07/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002632 30/07/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002633 30/07/2019 R$ 19.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002634 30/07/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002635 30/07/2019 R$ 12.178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002636 30/07/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002637 30/07/2019 R$ 5.062,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002638 30/07/2019 R$ 1.896,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002639 30/07/2019 R$ 3.143,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002640 31/07/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002641 31/07/2019 R$ 3.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002642 31/07/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002643 31/07/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002644 31/07/2019 R$ 5.813,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002645 31/07/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002646 31/07/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002647 31/07/2019 R$ 166,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002648 31/07/2019 R$ 23.384,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002649 31/07/2019 R$ 9.944,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002650 31/07/2019 R$ 13.768,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002651 31/07/2019 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002652 31/07/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002653 31/07/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002654 31/07/2019 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002655 31/07/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002656 31/07/2019 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002657 31/07/2019 R$ 33.416,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002658 31/07/2019 R$ 33.298,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002659 31/07/2019 R$ 15.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002660 31/07/2019 R$ 2.464,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002661 31/07/2019 R$ 8.834,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002662 31/07/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002663 31/07/2019 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002664 31/07/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002665 31/07/2019 R$ 5.317,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002666 31/07/2019 R$ 10.973,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002667 31/07/2019 R$ 1.542,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002668 31/07/2019 R$ 908,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002669 31/07/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002670 31/07/2019 R$ 8.821,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002671 31/07/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002672 31/07/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002673 31/07/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002674 31/07/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002675 31/07/2019 R$ 2.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002676 31/07/2019 R$ 12.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002677 31/07/2019 R$ 5.735,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002678 31/07/2019 R$ 5.988,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002679 31/07/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002680 31/07/2019 R$ 3.048,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002681 30/07/2019 R$ 4.284,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002682 30/07/2019 R$ 1.918,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002683 30/07/2019 R$ 731,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002684 31/07/2019 R$ 3.601,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002685 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002697 12/07/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA RUA 1° DE MARÇO. 1002698 04/07/2019 R$ 121,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002713 09/07/2019 R$ 2.871,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002714 12/07/2019 R$ 217,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE TABAGISMO REALIZADO NO DIA 31/07/2019. 1002728 31/07/2019 R$ 98,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002732 31/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002733 12/07/2019 R$ 13.611,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1002736 12/07/2019 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE GESTANTES A SER REALIZADO NO DIA 07/08/2019 NA ESF PADRE BERNARDO. 1002741 31/07/2019 R$ 75,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: JUMPER - FIAT. PLACA: PVW-8607. 1002742 09/07/2019 R$ 199,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICOS DO LESTE MINEIRO LTDA. PARA O PACIENTE EDSON FERNANDES DOS SANTOS DE SARDOÁ. 1002753 10/07/2019 R$ 172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: CAMINHÃO 710 AZUL. PLACA: HMN-5158. 1002755 09/07/2019 R$ 1.899,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. VEICULO: ATRON 2729 - MERCEDES BENZ/2014. PLACA: PUF-3526. 1002756 09/07/2019 R$ 4.196,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: HLF-9541. 1002758 10/07/2019 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: HLF-4713. 1002759 10/07/2019 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: LBQ-2320. 1002760 10/07/2019 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: HMG-6921. 1002761 09/07/2019 R$ 23.460,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS VW15190 SUPER. PLACA: HLF-4713. 1002762 09/07/2019 R$ 3.847,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-9541. 1002763 09/07/2019 R$ 4.220,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MB1620 - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. 1002768 09/07/2019 R$ 10.187,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002769 16/07/2019 R$ 594,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002770 05/07/2019 R$ 2.838,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: GVJ-2768. 1002772 10/07/2019 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BÁSICA. 1002773 23/07/2019 R$ 14,18
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002774 31/07/2019 R$ 13.641,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002775 31/07/2019 R$ 24.068,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002776 31/07/2019 R$ 35.014,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002777 31/07/2019 R$ 9.957,31
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002778 31/07/2019 R$ 827,89
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002779 31/07/2019 R$ 1.944,99
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002781 31/07/2019 R$ 1.130,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. 1002796 23/07/2019 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MICROONIBUS. PLACA: HMG-6921. 1002797 10/07/2019 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MICROONIBUS. PLACA: PYA-2527. 1002798 10/07/2019 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. 1002818 23/07/2019 R$ 73,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002821 09/07/2019 R$ 710,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002823 16/07/2019 R$ 155,85
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002826 31/07/2019 R$ 2.396,94
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. 1002827 31/07/2019 R$ 3.290,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002863 16/07/2019 R$ 509,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002878 31/07/2019 R$ 1.865,63