Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002509 01/08/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDUCIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002513 02/08/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002514 02/08/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002515 02/08/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO NÚCLEO OFTAMOLÓGICO DR. RIMACK FILHO LTDA PARA A PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA DE AMORIM CARVALHO DE SARDOÁ. 1002517 01/08/2019 R$ 5.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002518 02/08/2019 R$ 21.623,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019. 1002521 02/08/2019 R$ 4.981,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF MÊS DE JULHO/2019. 1002526 05/08/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002527 05/08/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002529 01/08/2019 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1002534 02/08/2019 R$ 859,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA DE JESUS LACERDA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA. 1002535 05/08/2019 R$ 489,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICAESFERA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002536 05/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICAESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002537 05/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002538 05/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002539 05/08/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002540 05/08/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002541 05/08/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002542 05/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002543 05/08/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002544 05/08/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002545 05/08/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002546 05/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002547 05/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. 1002548 02/08/2019 R$ 2.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA KORINGUINHA DO FORRÓ NO DIA 10/08/2019 NO 12° ARRAIÁ DO GUSTIM, CÓRREGO SANTA LUZIA. 1002549 01/08/2019 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002550 05/08/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002551 01/08/2019 R$ 6.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1002552 05/08/2019 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1002553 05/08/2019 R$ 6.308,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HEMOLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA. PARA O PACIENTE SILVINO TOMAZ DOS SANTOS. 1002557 05/08/2019 R$ 1.725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E SÃO JOÃO EVANGELISTA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. 1002558 06/08/2019 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1002561 06/08/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1002564 05/08/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERADOR PARA OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2019, NO 12° (DÉCIMO SEGUNDO) ARRAIÁ DO GUSTIM, NA COMUNIDADE SANTA LUZIA - MANDA SAIA. 1002574 08/08/2019 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002575 05/08/2019 R$ 142,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002581 02/08/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA. 1002582 05/08/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002586 02/08/2019 R$ 12,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1002589 06/08/2019 R$ 6.933,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA MAIA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA EM GINECOLOGIA NA FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES 1002590 05/08/2019 R$ 438,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE BUSCAR PACIENTES APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES. 1002591 07/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DE SECRETÁRIOS NO CISDOCE. 1002592 07/08/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTICIPAR DO PRÉ MONITORAMENTO DO PROMAVS DO 1° SEMESTRE DE 2019 NO AUDITÓRIO DA SRS. 1002593 07/08/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA EM AMBIENTE ABERTO E OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 AGOSTO/2019 NO 12° (DÉCIMO SEGUNDO) ARRAIÁ DO GUSTIM - COMUNIDADE SANTA LUZIA 1002594 08/08/2019 R$ 2.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR DIRETORAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS AS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002596 06/08/2019 R$ 49,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002686 01/08/2019 R$ 1.164,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002687 01/08/2019 R$ 1.164,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002688 01/08/2019 R$ 1.081,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002689 01/08/2019 R$ 1.081,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002690 01/08/2019 R$ 1.164,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002691 01/08/2019 R$ 1.164,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002692 01/08/2019 R$ 1.164,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TIMÓTEO AO MOTORISTA PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002693 15/08/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CALÇAMENTO DO CÓRREGO DOS RAMOS. 1002694 09/08/2019 R$ 163,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002695 09/08/2019 R$ 52,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002696 08/08/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002699 09/08/2019 R$ 219,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002700 02/08/2019 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002701 02/08/2019 R$ 35,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DESTINADA A ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002702 01/08/2019 R$ 13,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002703 01/08/2019 R$ 17,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002715 05/08/2019 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002716 02/08/2019 R$ 2.353,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002717 13/08/2019 R$ 72,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002718 13/08/2019 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002719 13/08/2019 R$ 289,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002720 13/08/2019 R$ 1.554,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002721 13/08/2019 R$ 372,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002722 13/08/2019 R$ 1.850,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002723 13/08/2019 R$ 2.133,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002724 13/08/2019 R$ 1.704,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002725 13/08/2019 R$ 2.625,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002726 13/08/2019 R$ 162,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002727 13/08/2019 R$ 402,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002729 08/08/2019 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002730 09/08/2019 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002731 05/08/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002734 06/08/2019 R$ 295,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1002735 01/08/2019 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1002737 02/08/2019 R$ 1.104,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002738 09/08/2019 R$ 989,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA CALÇAMENTO NO CÓRREGO DOS RAMOS. 1002739 05/08/2019 R$ 163,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO NO CÓRREGO DOS RAMOS. 1002740 05/08/2019 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA OBRAS NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002743 05/08/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA REPAROS NAS RUAS DA CIDADE. 1002744 05/08/2019 R$ 931,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002745 05/08/2019 R$ 174,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002748 13/08/2019 R$ 7.037,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002749 01/08/2019 R$ 1.164,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002750 13/08/2019 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE VITÓRIA HELOISA FIRMINO COM ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. 1002751 09/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE CLAUDILENE DA CONCEIÇÃO SILVA APÓS ALTA DE CIRURGIA NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SANTA CASA. 1002752 07/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE PATRICIANA LOPES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. 1002754 05/08/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002764 07/08/2019 R$ 42,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: HLF-2776. 1002765 07/08/2019 R$ 28,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1002766 05/08/2019 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002767 06/08/2019 R$ 1.461,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002771 06/08/2019 R$ 413,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA DE CIRURGIA DE HERNIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002782 13/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002783 16/08/2019 R$ 22,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA: PUK-3629. 1002784 06/08/2019 R$ 772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS. PLACA: OPA-4871. 1002785 07/08/2019 R$ 1.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA: PUK-3630. 1002786 06/08/2019 R$ 772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA: PXW-6307. 1002787 06/08/2019 R$ 1.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA EM AGOSTO/2019. 1002788 16/08/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002789 09/08/2019 R$ 51,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DE TABAGISMO. 1002790 14/08/2019 R$ 75,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002791 08/08/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO XII ARRAIÁ DO GUSTIM NA COMUNIDADE SANTA LUZIA MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1002792 14/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002793 07/08/2019 R$ 159,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA: PUH-3727. 1002794 06/08/2019 R$ 1.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: POLO. PLACA: HLF-0029. 1002795 12/08/2019 R$ 564,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO N° 1491000937/2016. (MURO DE ARRIMO NAS RUAS VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL E JOSE MORAES SOBRINHO). 1002800 19/08/2019 R$ 27.477,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS SERVIDORAS TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002801 20/08/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002802 13/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE MARTA ANDRADE DA SILVA COM ACOMPANHANTE APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002803 14/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE MEDIANTE LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002804 14/08/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:AMBULANCIA PARTNER PEUGEOT. PLACA:QQQ-5956. 1002805 21/08/2019 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO:AMBULANCIA PARTNER PEUGEOT. PLACA:QQQ-5956. 1002806 21/08/2019 R$ 429,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP TAKE 4P 1.0. PLACA: PUK-3630. 1002807 19/08/2019 R$ 2.963,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP TAKE 4P 1.0. PLACA: PUK-3629. 1002808 19/08/2019 R$ 1.627,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE. 1002809 08/08/2019 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A EMATER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002810 15/08/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002811 15/08/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002812 15/08/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002813 15/08/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002815 15/08/2019 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002816 15/08/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002817 09/08/2019 R$ 705,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002819 16/08/2019 R$ 1.271,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1002820 16/08/2019 R$ 62,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: RETRO 120K. 1002822 07/08/2019 R$ 89,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA IR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROTOCOLAR BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVÊNIO PISTA DE CAMINHADA. 1002824 12/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA COMPARECER A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002825 09/08/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL DO LOTEAMENTO FLORESTA. (COHAB). 1002828 22/08/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: RETRO RANDON 120K. 1002829 21/08/2019 R$ 1.026,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DESTINADO AO CRAS. 1002830 21/08/2019 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002831 21/08/2019 R$ 2.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002832 09/08/2019 R$ 53,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002833 21/08/2019 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002834 19/08/2019 R$ 33,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1002835 15/08/2019 R$ 40,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANSCISCO. 1002836 19/08/2019 R$ 61,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002837 16/08/2019 R$ 49,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1002838 09/08/2019 R$ 210,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002839 09/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO SANTA LUZIA. 1002840 12/08/2019 R$ 12,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA. 1002841 14/08/2019 R$ 207,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002842 14/08/2019 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002843 14/08/2019 R$ 274,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002844 22/08/2019 R$ 1.505,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1002845 14/08/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDOAZINHO). 1002846 15/08/2019 R$ 353,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDOAZINHO). 1002847 15/08/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA E CAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002848 16/08/2019 R$ 80,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002849 19/08/2019 R$ 18,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002850 19/08/2019 R$ 15,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1002851 20/08/2019 R$ 253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADO A ESF PADRE BERNARDO. 1002852 22/08/2019 R$ 84,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFONIER PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1002853 22/08/2019 R$ 38,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE. 1002854 22/08/2019 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ NO CEMEI. 1002855 21/08/2019 R$ 14,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002856 13/08/2019 R$ 49,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002857 14/08/2019 R$ 16,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO ROMUALDO DE OLIVEIRA + ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM 1002858 19/08/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002859 23/08/2019 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1002860 23/08/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL REALIZADO EM GUANHÃES NO AUDITÓRIO DO XIKU´S PALACE HOTEL PARA O SERVIDOR MEMBRO DO COMPAC. 1002861 26/08/2019 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES AO SECRETÁRIO DE FAZENDA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. 1002862 26/08/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002864 20/08/2019 R$ 167,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1002865 12/08/2019 R$ 55,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002866 15/08/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002867 14/08/2019 R$ 106,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 1002868 06/08/2019 R$ 626,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HLF-6635. 1002869 01/08/2019 R$ 310,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. 1002870 02/08/2019 R$ 1.470,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002871 01/08/2019 R$ 14.453,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CAPACITAÇÃO DOS SETORES ENVOLVENDO A REDE SOCIOASSITENCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. 1002872 28/08/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1002873 01/08/2019 R$ 8.521,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002874 01/08/2019 R$ 706,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1002875 01/08/2019 R$ 550,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. 1002876 06/08/2019 R$ 2.457,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002877 16/08/2019 R$ 467,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002879 26/08/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AOS VEÍCULOS E PLACAS:KOMBI:OWQ-5967.KOMBI:OQU-4022.KOMBI:OWQ-5965.KOMBI:OWQ-3795.KOMBI:OWQ-3867. 1002880 22/08/2019 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: PUK-3630 PUK-3629 PXW-6701 HNH-1914 QQQ-5956 PYW-7865 PXW-6307 PUH-3727. 1002881 06/08/2019 R$ 552,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. 1002882 22/08/2019 R$ 12,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE TIAGO NORBERTO DE AMORIM COM ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA EM NEUROLOGIA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1002883 26/08/2019 R$ 331,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE MARILIA CRISTIANA DE OLIVEIRA + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO INSTITUTO DE OLHOS CIÊNCIAS MÉDICAS/MG. 1002884 27/08/2019 R$ 271,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002885 02/08/2019 R$ 3.406,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002886 31/08/2019 R$ 2.356,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002887 31/08/2019 R$ 2.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002888 31/08/2019 R$ 2.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002889 31/08/2019 R$ 2.356,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002890 31/08/2019 R$ 2.356,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002891 31/08/2019 R$ 2.422,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002892 31/08/2019 R$ 2.550,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002893 31/08/2019 R$ 2.583,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002895 31/08/2019 R$ 2.356,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002896 31/08/2019 R$ 2.389,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002897 31/08/2019 R$ 2.389,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002898 31/08/2019 R$ 2.389,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002899 31/08/2019 R$ 2.476,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002900 31/08/2019 R$ 2.356,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002901 31/08/2019 R$ 2.388,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002902 31/08/2019 R$ 2.389,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002903 31/08/2019 R$ 2.550,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002904 16/08/2019 R$ 295,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002905 16/08/2019 R$ 1.161,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002906 22/08/2019 R$ 2.676,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002907 09/08/2019 R$ 166,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1002908 22/08/2019 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002909 22/08/2019 R$ 684,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOELHO DE PVC PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002910 13/08/2019 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1002911 22/08/2019 R$ 58,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002912 08/08/2019 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002913 09/08/2019 R$ 23,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA FUNCIONARIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO. 1002914 08/08/2019 R$ 30,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE TOMADA PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002915 12/08/2019 R$ 14,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDOAZINHO). 1002916 15/08/2019 R$ 16,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002917 15/08/2019 R$ 42,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002918 20/08/2019 R$ 677,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1002919 02/08/2019 R$ 1.927,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1002920 29/08/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 1002921 15/08/2019 R$ 9.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO COMPACTADOR. 1002922 01/08/2019 R$ 52,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.FIAT UNO MILLE - PLACA:HLF-2247.RENAULT/SANDERO - PLACA:PYV-6790.CHEVROLET/CELTA - PLACA:OPE-0232. 1002923 06/08/2019 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002924 01/08/2019 R$ 4.512,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA OBRAS NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002925 07/08/2019 R$ 5.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA OBRAS NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002926 16/08/2019 R$ 75,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002927 27/08/2019 R$ 94,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002928 14/08/2019 R$ 63,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1002929 15/08/2019 R$ 21,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO ZÉ PAULO (RAMOS). 1002930 15/08/2019 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO ZÉ PAULO (RAMOS). 1002931 14/08/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA. 1002934 15/08/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWQ-5965. 1002935 30/08/2019 R$ 1.823,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWO-3867. 1002936 30/08/2019 R$ 2.269,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWO-3795. 1002937 30/08/2019 R$ 1.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO VIGENTE. 1002938 30/08/2019 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002939 27/08/2019 R$ 14,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002940 22/08/2019 R$ 445,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002941 22/08/2019 R$ 126,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002942 13/08/2019 R$ 915,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA MANUTENÇÃO NA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO. 1002943 20/08/2019 R$ 149,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002944 19/08/2019 R$ 202,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002945 15/08/2019 R$ 811,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002946 29/08/2019 R$ 14,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1002947 29/08/2019 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO ZÉ PAULO (RAMOS). 1002948 28/08/2019 R$ 307,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002949 28/08/2019 R$ 81,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002950 27/08/2019 R$ 19,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002951 26/08/2019 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1002952 27/08/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1002953 26/08/2019 R$ 94,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002954 26/08/2019 R$ 15,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002955 22/08/2019 R$ 1.918,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002956 22/08/2019 R$ 775,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDOAZINHO). 1002957 26/08/2019 R$ 36,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002958 21/08/2019 R$ 193,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT STRADA. PLACA: HLF-2776. 1002959 06/08/2019 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA ATENÇÃO BÁSICA. 1002960 02/08/2019 R$ 1.436,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PLACA: HLF-5098. 1002961 16/08/2019 R$ 397,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO PROMARS. 1002963 26/08/2019 R$ 189,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROLDO PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA. 1002964 29/08/2019 R$ 14,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL. 1002965 26/08/2019 R$ 385,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTINADO AO CEMEI. 1002966 26/08/2019 R$ 5.240,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 1002967 22/08/2019 R$ 114,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002968 22/08/2019 R$ 4.852,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002969 05/08/2019 R$ 32,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002970 26/08/2019 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1002971 22/08/2019 R$ 234,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002972 23/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002973 30/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1002974 23/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1002975 30/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OQU-4022. 1002977 30/08/2019 R$ 2.237,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWQ-5967. 1002978 30/08/2019 R$ 4.623,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1002979 30/08/2019 R$ 4.589,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: IVECO DAILY 70C17 - IVECO. PLACA: PYA-2527. 1002980 29/08/2019 R$ 2.482,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO E CLÍNICO DESTINADO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002982 27/08/2019 R$ 2.124,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO E CLÍNICO PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002983 27/08/2019 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO E CLÍNICO DESTINADO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002984 27/08/2019 R$ 3.917,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002991 27/08/2019 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR 1002999 22/08/2019 R$ 639,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003001 28/08/2019 R$ 327,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1003002 26/08/2019 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003003 22/08/2019 R$ 318,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1003004 22/08/2019 R$ 65,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1003012 30/08/2019 R$ 142,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO:FIAT-UNO MILLE FIRE. PLACA:HLF-2247. 1003014 29/08/2019 R$ 1.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:FIAT - DOBLÔ. PLACA:PXW-6701. 1003015 29/08/2019 R$ 1.020,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. VEICULO:CHEVROLET - CELTA. PLACA:OPE-0232. 1003016 29/08/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:CHEVROLET - SPIN. PLACA:PUH-3727. 1003017 29/08/2019 R$ 231,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PARALISIA CEREBRAL). 1003018 23/08/2019 R$ 3.178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS CLEONICE ANDRADE ALVES E VERA LÚCIA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI-WEB NA SALA DE INFORMÁTICA DA SRS. 1003023 27/08/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003028 29/08/2019 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003029 29/08/2019 R$ 3.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003030 29/08/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003031 29/08/2019 R$ 3.619,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003032 29/08/2019 R$ 4.698,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003033 29/08/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003034 29/08/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003035 29/08/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003036 29/08/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003037 29/08/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003038 29/08/2019 R$ 30.397,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003039 29/08/2019 R$ 5.271,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003040 29/08/2019 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003041 29/08/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003042 29/08/2019 R$ 99,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003043 29/08/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003044 29/08/2019 R$ 6.986,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003045 29/08/2019 R$ 23.802,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003046 29/08/2019 R$ 35.358,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003047 29/08/2019 R$ 8.526,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003048 29/08/2019 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003049 29/08/2019 R$ 12.884,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003050 29/08/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003051 29/08/2019 R$ 4.164,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003052 29/08/2019 R$ 14.376,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003053 29/08/2019 R$ 5.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003054 29/08/2019 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003055 29/08/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003056 29/08/2019 R$ 1.275,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003057 29/08/2019 R$ 5.174,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003058 29/08/2019 R$ 1.918,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003059 29/08/2019 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003060 29/08/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003061 29/08/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003062 29/08/2019 R$ 1.772,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003063 29/08/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003064 29/08/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003065 29/08/2019 R$ 14.705,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003066 29/08/2019 R$ 1.896,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003067 29/08/2019 R$ 8.183,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003068 29/08/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003069 29/08/2019 R$ 4.984,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003070 29/08/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003071 29/08/2019 R$ 3.143,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003072 30/08/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003073 30/08/2019 R$ 3.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003074 30/08/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003075 30/08/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003076 30/08/2019 R$ 5.658,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003077 30/08/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003078 30/08/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003079 30/08/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003080 30/08/2019 R$ 24.248,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003081 30/08/2019 R$ 9.677,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003082 30/08/2019 R$ 13.768,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003083 30/08/2019 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003084 30/08/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003085 30/08/2019 R$ 3.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003086 30/08/2019 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003087 30/08/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003088 30/08/2019 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003089 30/08/2019 R$ 32.656,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003090 30/08/2019 R$ 34.131,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003091 30/08/2019 R$ 15.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003092 30/08/2019 R$ 2.464,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003093 30/08/2019 R$ 8.950,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003094 30/08/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003095 30/08/2019 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003096 30/08/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003097 30/08/2019 R$ 5.362,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003098 30/08/2019 R$ 11.223,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003099 30/08/2019 R$ 1.483,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003100 30/08/2019 R$ 1.090,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003101 30/08/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003102 30/08/2019 R$ 8.112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003103 30/08/2019 R$ 1.521,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003104 30/08/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003105 30/08/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003106 30/08/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003107 30/08/2019 R$ 3.326,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003108 29/08/2019 R$ 2.262,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003109 30/08/2019 R$ 7.490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003110 30/08/2019 R$ 5.275,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003111 30/08/2019 R$ 3.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003112 30/08/2019 R$ 2.256,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003113 30/08/2019 R$ 3.148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003115 29/08/2019 R$ 2.252,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003117 30/08/2019 R$ 3.295,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003118 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003119 14/08/2019 R$ 12.969,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. 1003123 06/08/2019 R$ 1.443,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA POLICIA MILITAR VEICULO: FIAT WEEKEND ADVENTURE. PLACA: PYW-3332. 1003126 15/08/2019 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: KOMBI. PLACA: OQU-4022. 1003127 15/08/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: KOMBI. PLACA: OQU-4022. 1003128 15/08/2019 R$ 9,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SPLIN. PLACA: PUH-3727. 1003129 16/08/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SPLIN. PLACA: PUH-3727. 1003130 16/08/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ÔNIBUS. PLACA: PYA-2527. 1003131 19/08/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR. 1003132 19/08/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-2247 1003133 19/08/2019 R$ 9,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. 1003134 19/08/2019 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP VW. PLACA: PUK-3630. 1003135 22/08/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP VW. PLACA: PUK-3629. 1003136 22/08/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: KOMBI. PLACA: OWO-3795. 1003137 22/08/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-6635. 1003138 22/08/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT UNO. PLACA:HLF-6635. 1003139 22/08/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO:FIAT UNO. PLACA: HLF-2247. 1003140 23/08/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. 1003141 25/08/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SPLIN. PLACA: PUH-3727. 1003142 25/08/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYV-6790. 1003143 26/08/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS. PLACA: GLJ-9201. 1003144 27/08/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1003145 27/08/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: RETRO RANDON 120K. 1003146 27/08/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS. PLACA: GVJ-2768. 1003147 27/08/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003148 22/08/2019 R$ 3.363,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO E CLINICO PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1003150 27/08/2019 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1003151 22/08/2019 R$ 1.309,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARGÉLIA PERPETUO DE OLIVEIRA SOUZA PARA CONSULTA MÉDICA EM PNEUMOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003153 23/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O MOTORISTA LEVAR AS DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS À SRE. 1003155 30/08/2019 R$ 42,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: PYW-3332. 1003160 17/08/2019 R$ 564,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003161 17/08/2019 R$ 495,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003162 02/08/2019 R$ 9.748,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. REFERENTE A ROÇADEIRA. 1003164 05/08/2019 R$ 52,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003165 01/08/2019 R$ 3.550,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1003169 09/08/2019 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: CHEVROLET/SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003170 29/08/2019 R$ 80,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: OPQ-9023. 1003171 29/08/2019 R$ 1.366,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT/DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003172 29/08/2019 R$ 50,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-2247. 1003173 29/08/2019 R$ 345,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: HMG-8727. 1003174 01/08/2019 R$ 580,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO E CLÍNICO PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1003175 27/08/2019 R$ 789,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. 1003176 06/08/2019 R$ 70,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:FIAT DOBLÔ. PLACA: OPQ-9023. 1003177 30/08/2019 R$ 1.190,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003179 05/08/2019 R$ 4.031,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: HLF-2247. 1003180 16/08/2019 R$ 171,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003181 16/08/2019 R$ 870,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003182 14/08/2019 R$ 342,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOELHO PVC SOLDÁVEL PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1003183 26/08/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003184 23/08/2019 R$ 31,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA. 1003191 29/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003193 28/08/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, APURAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP E REVISÃO DOS DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO JUNTO A RFB. 1003202 28/08/2019 R$ 11.661,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO CORRENTE (RFB-PREV-OB COR) DE VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. 1003214 09/08/2019 R$ 15.380,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DE VALORES DECLARADOS EM GFIP DO MÊS ANTERIOR. 1003215 09/08/2019 R$ 4.498,18
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003216 30/08/2019 R$ 3.502,55
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003217 30/08/2019 R$ 22.314,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003218 30/08/2019 R$ 34.770,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003219 30/08/2019 R$ 9.790,01
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003220 30/08/2019 R$ 13.380,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003221 30/08/2019 R$ 1.857,17
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003222 30/08/2019 R$ 5.045,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: AGOSTO/2019. 1003232 31/08/2019 R$ 2.631,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003234 20/08/2019 R$ 5.146,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003235 20/08/2019 R$ 210,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1003236 13/08/2019 R$ 11.513,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003237 30/08/2019 R$ 292,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1003241 01/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1003242 01/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO E CLÍNICO PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 1003256 27/08/2019 R$ 2.250,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1003261 09/08/2019 R$ 477,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9.CASA DO ZÉ PAULO(CORREGO RAMOS) 1003262 20/08/2019 R$ 21,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9.CASA DO ZÉ PAULO(CORREGO RAMOS) 1003263 28/08/2019 R$ 109,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. 1003264 28/08/2019 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003267 30/08/2019 R$ 20.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1003270 20/08/2019 R$ 724,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO MANDA SAIA. 1003274 05/08/2019 R$ 202,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO URUÇU. 1003276 01/08/2019 R$ 101,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003289 30/08/2019 R$ 5.099,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HLF-6635. 1003290 30/08/2019 R$ 393,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1003296 01/08/2019 R$ 731,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1003298 09/08/2019 R$ 534,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1003305 13/08/2019 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003306 29/08/2019 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1003315 08/08/2019 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1003320 16/08/2019 R$ 122,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SALDO DEVEDOR REMANESCENTES RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS E NÃO REPASSADOS A EMATER-MG, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1003324 30/08/2019 R$ 3.184,00