| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE PACIENTES DIABÉTICOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002780 |
02/09/2019 |
R$ 2.510,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE SERVIDOR CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002894 |
03/09/2019 |
R$ 1.063,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002932 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002933 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1002962 |
02/09/2019 |
R$ 476,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002976 |
02/09/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002981 |
02/09/2019 |
R$ 6.710,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002985 |
01/09/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1002988 |
02/09/2019 |
R$ 6.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1002989 |
02/09/2019 |
R$ 6.308,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1002990 |
02/09/2019 |
R$ 8.773,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002992 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002993 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002994 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002995 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002996 |
02/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002997 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO N°800149/2017 (PISTA DE CAMINHADA). |
1002998 |
03/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9 CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003000 |
03/09/2019 |
R$ 1.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003005 |
04/09/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003006 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003007 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIAL SANTO ANTÔNIO . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003008 |
02/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003009 |
02/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003010 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003011 |
02/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003019 |
05/09/2019 |
R$ 26,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003020 |
03/09/2019 |
R$ 21.638,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. |
1003021 |
03/09/2019 |
R$ 75,00 |
|
| EPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS NO AUDITÓRIO DA SRS. |
1003022 |
03/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DELIBERATIVA NA SEDE DO CONSURGE. |
1003024 |
03/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003025 |
03/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003026 |
03/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003027 |
03/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1003114 |
03/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 037/2019. (CALÇAMENTO DA RUA PEPITA SIMÕES). |
1003116 |
06/09/2019 |
R$ 29.206,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003120 |
02/09/2019 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003121 |
02/09/2019 |
R$ 6.518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003122 |
02/09/2019 |
R$ 4.736,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003124 |
04/09/2019 |
R$ 6.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
1003125 |
04/09/2019 |
R$ 15.081,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003149 |
04/09/2019 |
R$ 659,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003152 |
05/09/2019 |
R$ 6.147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ATOS DE AVERBAÇÕES NOS REGISTROS DOS CAIXAS ESCOLARES DAS SEGUINTES ESCOLAS.(E.M. MONSENHOR FRANCISCO, E.M. SANTO ANTÔNIO, E.M. DAVY DE ALCANTRA, E.M. MARIA NASCENTE). |
1003154 |
03/09/2019 |
R$ 3.269,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM PARA RETORNO DE CONSULTA NEUROLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. |
1003156 |
09/09/2019 |
R$ 219,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE NILDO SOARES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. |
1003157 |
09/09/2019 |
R$ 264,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE JOSÉ RAMOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA. |
1003158 |
09/09/2019 |
R$ 492,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE NAIR NUNES FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PLÁSTICA OCULAR NA CLÍNICA DE OLHOS DA SANTA CASA. |
1003159 |
09/09/2019 |
R$ 450,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003166 |
02/09/2019 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003167 |
04/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003168 |
09/09/2019 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003178 |
03/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SERVIDORA CLÉSIA SOARES MERCI PASSOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SINAN NO AUDITÓRIO DA SRS. |
1003185 |
10/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDILENE DA CONCEIÇÃO SILVA PARA CONSULTA DE RETORNO NO AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA DO CEM/SCMBH. |
1003186 |
10/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES NO CISDOCE, HOSPITAIS E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003187 |
10/09/2019 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA PARA CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. |
1003188 |
04/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. |
1003189 |
04/09/2019 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE JORDELINA MARIA DE JESUS MARCELINO PARA CONSULTA MÉDICA NA SANTA CASA. |
1003190 |
09/09/2019 |
R$ 233,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA SEDE DA AMM. |
1003192 |
11/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003194 |
11/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA OS HOSPITAIS. |
1003195 |
11/09/2019 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003196 |
03/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES. |
1003197 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1003198 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1003199 |
09/09/2019 |
R$ 2.201,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG). CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N°4.179 DE 29/12/2009. BACIA DO RIO GRANDE SUAÇUI GRANDE. |
1003200 |
12/09/2019 |
R$ 1.057,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG). CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N°4.179 DE 29/12/2009. BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. |
1003201 |
12/09/2019 |
R$ 211,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GONZAGA PARA OS FUNCIONÁRIOS CLESIA SOARES MERCI E ANOBIO BATISTA DOS SANTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS. |
1003203 |
16/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE MARGELIA PERPETUO DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. |
1003204 |
11/09/2019 |
R$ 270,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003205 |
05/09/2019 |
R$ 19,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE TFD EM GOVERNADOR VALADARES(HOSPEDAGEM) PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE RADIOTERAPIA NO NEO. |
1003206 |
16/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003207 |
16/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003208 |
10/09/2019 |
R$ 237,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003209 |
10/09/2019 |
R$ 2.287,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003210 |
10/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003211 |
13/09/2019 |
R$ 1.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003212 |
13/09/2019 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1003213 |
12/09/2019 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003223 |
05/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. |
1003224 |
16/09/2019 |
R$ 74,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. |
1003225 |
16/09/2019 |
R$ 74,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. |
1003226 |
16/09/2019 |
R$ 74,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. |
1003227 |
16/09/2019 |
R$ 2.270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1003228 |
01/09/2019 |
R$ 1.590,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLINDERME - CLÍNICA DE PSIQUIATRIA E DERMATOLOGIA LTDA. PARA O PACIENTE EDSON BARBOSA SILVA CIDADÃO DE SARDOÁ. |
1003229 |
16/09/2019 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLINDERME - CLÍNICA DE PSIQUIATRIA E DERMATOLOGIA LTDA. PARA O PACIENTE BRENO RODRIGUES COSTA DA CIDADE DE SARDOÁ. |
1003230 |
16/09/2019 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003231 |
13/09/2019 |
R$ 22,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. |
1003233 |
02/09/2019 |
R$ 630,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003238 |
02/09/2019 |
R$ 1.614,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003239 |
02/09/2019 |
R$ 715,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: PYW-3332. |
1003240 |
02/09/2019 |
R$ 692,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003243 |
09/09/2019 |
R$ 440,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A OUTORGA DE REGULARIZAÇÃO DE PROJETO NA LAGOA. |
1003244 |
19/09/2019 |
R$ 1.634,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A EMISSÃO E RETIFICAÇÃO DE FOB DE REGULARIZAÇÃO DE PROJETO NA LAGOA. |
1003245 |
19/09/2019 |
R$ 21,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1003246 |
11/09/2019 |
R$ 2.689,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003247 |
20/09/2019 |
R$ 119,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003248 |
20/09/2019 |
R$ 31,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003249 |
16/09/2019 |
R$ 374,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. |
1003250 |
09/09/2019 |
R$ 49,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003251 |
10/09/2019 |
R$ 57,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. |
1003252 |
13/09/2019 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003253 |
16/09/2019 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003254 |
17/09/2019 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CLINICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1003255 |
17/09/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. |
1003257 |
10/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1003258 |
13/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE HENRIQUE SEBASTIÃO MOURA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. |
1003259 |
16/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, PROCURAÇÃO GENÉRICA E ARQUIVAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003260 |
20/09/2019 |
R$ 209,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003265 |
10/09/2019 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA RUA PEPITA SIMÕES. |
1003266 |
11/09/2019 |
R$ 40,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003268 |
17/09/2019 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1003269 |
19/09/2019 |
R$ 100,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003271 |
03/09/2019 |
R$ 258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E PÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003272 |
02/09/2019 |
R$ 426,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. |
1003273 |
04/09/2019 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. |
1003275 |
03/09/2019 |
R$ 1.500,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE SERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003277 |
04/09/2019 |
R$ 37,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). |
1003278 |
09/09/2019 |
R$ 163,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTAR AS RUAS DA CIDADE. |
1003279 |
05/09/2019 |
R$ 35,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. |
1003280 |
04/09/2019 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003281 |
09/09/2019 |
R$ 148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE DA ESF PADRE BERNARDO. |
1003282 |
10/09/2019 |
R$ 100,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003283 |
11/09/2019 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA SEDE DA ARDOCE SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO. |
1003284 |
23/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, VIRGINÓPOLIS E SÃO JOÃO EVANGELISTA À MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003285 |
24/09/2019 |
R$ 255,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. |
1003286 |
24/09/2019 |
R$ 159,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEÇANHA E VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003287 |
24/09/2019 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 037/2019 PL 040/2019, TP002/2019 (CALÇAMENTO DA RUA PEPITA SIMÕES). |
1003288 |
24/09/2019 |
R$ 21.788,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003291 |
24/09/2019 |
R$ 180,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003292 |
24/09/2019 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. |
1003293 |
24/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SEBASTIÃO JORGE DA SILVA ACOMPANHAR SUA ESPOSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA. |
1003294 |
24/09/2019 |
R$ 122,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LUCILENE MARIA DA SILVA LEVAR SUA FILHA KAUANE EDUARDA DA SILVA CARDOSO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E NEUROCIRURGIA NO CEM. |
1003295 |
24/09/2019 |
R$ 111,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA SEBASTIÃO JORGE DA SILVA ACOMPANHAR SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO EM REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA CORPORE SANO. |
1003297 |
24/09/2019 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003299 |
04/09/2019 |
R$ 276,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003300 |
03/09/2019 |
R$ 16,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA RUA PEPITA SIMÕES. |
1003301 |
03/09/2019 |
R$ 81,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NO SISTEMA DE ÁGUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. |
1003302 |
04/09/2019 |
R$ 20,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1003303 |
05/09/2019 |
R$ 12,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003307 |
13/09/2019 |
R$ 27,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003308 |
06/09/2019 |
R$ 510,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS SOLDÁVEL PVC PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1003309 |
17/09/2019 |
R$ 65,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003310 |
18/09/2019 |
R$ 71,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. |
1003311 |
20/09/2019 |
R$ 12,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE RUAS DA CIDADE. |
1003312 |
05/09/2019 |
R$ 33,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO NO CRAS. |
1003313 |
04/09/2019 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE RUAS DA CIDADE. |
1003314 |
04/09/2019 |
R$ 33,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003316 |
05/09/2019 |
R$ 39,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003317 |
11/09/2019 |
R$ 27,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
1003318 |
11/09/2019 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003319 |
11/09/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003321 |
16/09/2019 |
R$ 241,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003322 |
09/09/2019 |
R$ 347,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003323 |
19/09/2019 |
R$ 475,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003325 |
19/09/2019 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1003326 |
10/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS. |
1003327 |
09/09/2019 |
R$ 21,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIÊNICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1003328 |
16/09/2019 |
R$ 434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: VOLKSWAGEN POLO SEDAN. PLACA: HLF-0029. |
1003330 |
24/09/2019 |
R$ 1.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COPA JUVENIL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003331 |
09/09/2019 |
R$ 247,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. |
1003332 |
09/09/2019 |
R$ 816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003333 |
16/09/2019 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003334 |
18/09/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003335 |
16/09/2019 |
R$ 93,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003336 |
06/09/2019 |
R$ 32,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003337 |
02/09/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: VOLKSWAGEN POLO SEDAN. PLACA: HLF-0029. |
1003339 |
24/09/2019 |
R$ 3.248,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, APURAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP E REVISÃO DOS DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO JUNTO A RFB. |
1003342 |
25/09/2019 |
R$ 8.764,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003343 |
25/09/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003345 |
11/09/2019 |
R$ 192,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003346 |
17/09/2019 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003347 |
17/09/2019 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1003348 |
17/09/2019 |
R$ 327,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DOS RAMOS. |
1003349 |
18/09/2019 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003350 |
17/09/2019 |
R$ 858,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003351 |
30/09/2019 |
R$ 121,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE OPERAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA NA SRS. |
1003352 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003353 |
23/09/2019 |
R$ 9.995,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003354 |
26/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1003355 |
26/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM EM GOVERNADOR VALADARES PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO NEO. |
1003356 |
24/09/2019 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1003357 |
16/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARA LEVAR PACIENTES EM RETORNO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1003358 |
23/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS. |
1003359 |
09/09/2019 |
R$ 166,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003361 |
19/09/2019 |
R$ 4.753,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003362 |
11/09/2019 |
R$ 342,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CÓRREGO RAMOS). |
1003363 |
17/09/2019 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003364 |
18/09/2019 |
R$ 30,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003365 |
18/09/2019 |
R$ 87,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. |
1003366 |
18/09/2019 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1003367 |
18/09/2019 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003368 |
18/09/2019 |
R$ 96,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003369 |
19/09/2019 |
R$ 14,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003370 |
19/09/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003371 |
26/09/2019 |
R$ 68,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1003372 |
24/09/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). |
1003373 |
24/09/2019 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREDO DO SANTA LUZIA. |
1003374 |
23/09/2019 |
R$ 125,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003375 |
20/09/2019 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003376 |
06/09/2019 |
R$ 436,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003377 |
17/09/2019 |
R$ 22,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). |
1003378 |
09/09/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003379 |
09/09/2019 |
R$ 1.414,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). |
1003380 |
12/09/2019 |
R$ 162,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1003381 |
16/09/2019 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). |
1003382 |
11/09/2019 |
R$ 412,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003383 |
16/09/2019 |
R$ 85,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003384 |
26/09/2019 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003386 |
27/09/2019 |
R$ 130,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). |
1003387 |
30/09/2019 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003388 |
19/09/2019 |
R$ 3.475,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. |
1003389 |
19/09/2019 |
R$ 1.538,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. |
1003390 |
19/09/2019 |
R$ 1.447,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1003392 |
24/09/2019 |
R$ 215,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS-MG NO AUDITÓRIO DA ARDOCE. |
1003394 |
27/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. |
1003395 |
12/09/2019 |
R$ 313,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REMENDO DE PNEU EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: PUK-3629, PUK-3630, HNH-1914. |
1003396 |
27/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. |
1003397 |
27/09/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: POLO. PLACA: HLF-0029. |
1003398 |
27/09/2019 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: POLO. PLACA: HLF-0029. |
1003399 |
27/09/2019 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: PUK-3630, PUK-3629, PXW-6701, HNH-1914. |
1003400 |
27/09/2019 |
R$ 118,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003401 |
30/09/2019 |
R$ 4.736,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003402 |
30/09/2019 |
R$ 6.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003403 |
30/09/2019 |
R$ 8.773,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003404 |
30/09/2019 |
R$ 15.081,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003407 |
30/09/2019 |
R$ 6.518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003408 |
30/09/2019 |
R$ 6.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DESTINADO AO CALÇAMENTO DE SERRA NO CÓRREGO DO LONTRA. |
1003409 |
19/09/2019 |
R$ 819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DESTINADO AO CALÇAMENTO DE SERRA NO CÓRREGO DO LONTRA. |
1003410 |
24/09/2019 |
R$ 1.024,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003411 |
24/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003412 |
24/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003416 |
30/09/2019 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003417 |
25/09/2019 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003418 |
19/09/2019 |
R$ 18,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003421 |
30/09/2019 |
R$ 6.308,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003422 |
30/09/2019 |
R$ 2.658,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: PYW-3332. |
1003427 |
17/09/2019 |
R$ 684,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003428 |
17/09/2019 |
R$ 915,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003429 |
19/09/2019 |
R$ 286,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003430 |
19/09/2019 |
R$ 432,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. |
1003431 |
19/09/2019 |
R$ 65,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003432 |
19/09/2019 |
R$ 1.211,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. |
1003433 |
19/09/2019 |
R$ 215,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003434 |
17/09/2019 |
R$ 8.424,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A DIAMANTINA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE CELENE CLÉRIA PEREIRA LEÃO COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA DA SERRA. |
1003438 |
27/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO AS DIRETORAS NA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
1003440 |
12/09/2019 |
R$ 40,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO AS DIRETORAS NA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
1003441 |
20/09/2019 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003446 |
19/09/2019 |
R$ 460,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003447 |
19/09/2019 |
R$ 876,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003448 |
27/09/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003449 |
27/09/2019 |
R$ 4.396,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003450 |
27/09/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003451 |
27/09/2019 |
R$ 3.611,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003452 |
27/09/2019 |
R$ 5.141,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003453 |
27/09/2019 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003454 |
27/09/2019 |
R$ 1.328,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003455 |
27/09/2019 |
R$ 1.328,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003456 |
27/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003457 |
27/09/2019 |
R$ 1.328,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003458 |
27/09/2019 |
R$ 21.084,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003459 |
27/09/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003460 |
27/09/2019 |
R$ 3.154,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003461 |
27/09/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003462 |
27/09/2019 |
R$ 1.463,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003463 |
27/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003464 |
27/09/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003465 |
27/09/2019 |
R$ 7.917,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003466 |
27/09/2019 |
R$ 27.812,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003467 |
27/09/2019 |
R$ 35.307,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003468 |
27/09/2019 |
R$ 8.526,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003469 |
27/09/2019 |
R$ 2.816,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003470 |
27/09/2019 |
R$ 12.544,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003471 |
27/09/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003472 |
27/09/2019 |
R$ 4.050,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003473 |
27/09/2019 |
R$ 14.755,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003474 |
27/09/2019 |
R$ 5.070,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003475 |
27/09/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003476 |
27/09/2019 |
R$ 1.294,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003477 |
27/09/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003478 |
27/09/2019 |
R$ 4.836,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003480 |
27/09/2019 |
R$ 3.328,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003481 |
27/09/2019 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003483 |
27/09/2019 |
R$ 1.622,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003484 |
27/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003485 |
27/09/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003486 |
27/09/2019 |
R$ 14.586,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003487 |
27/09/2019 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003488 |
27/09/2019 |
R$ 8.120,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003489 |
27/09/2019 |
R$ 1.235,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003490 |
27/09/2019 |
R$ 4.958,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003491 |
27/09/2019 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003492 |
27/09/2019 |
R$ 4.256,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003493 |
30/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003494 |
30/09/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003495 |
30/09/2019 |
R$ 16.536,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003496 |
30/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003497 |
30/09/2019 |
R$ 5.658,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003498 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003499 |
30/09/2019 |
R$ 1.422,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003500 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003501 |
30/09/2019 |
R$ 15.248,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003502 |
30/09/2019 |
R$ 10.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003503 |
30/09/2019 |
R$ 7.302,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003504 |
30/09/2019 |
R$ 12.168,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003505 |
30/09/2019 |
R$ 3.837,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003506 |
30/09/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003507 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003508 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003509 |
30/09/2019 |
R$ 3.994,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003510 |
30/09/2019 |
R$ 3.481,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003511 |
30/09/2019 |
R$ 30.405,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003512 |
30/09/2019 |
R$ 34.131,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003513 |
30/09/2019 |
R$ 15.047,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003514 |
30/09/2019 |
R$ 2.464,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003515 |
30/09/2019 |
R$ 9.018,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003516 |
30/09/2019 |
R$ 1.823,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003517 |
30/09/2019 |
R$ 2.928,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003518 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003519 |
30/09/2019 |
R$ 5.331,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003520 |
30/09/2019 |
R$ 10.758,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003521 |
30/09/2019 |
R$ 1.483,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003522 |
30/09/2019 |
R$ 1.090,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003523 |
30/09/2019 |
R$ 1.123,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003524 |
30/09/2019 |
R$ 8.112,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003525 |
30/09/2019 |
R$ 1.141,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003526 |
30/09/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003527 |
30/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003528 |
30/09/2019 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003529 |
30/09/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003530 |
27/09/2019 |
R$ 2.262,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003531 |
30/09/2019 |
R$ 7.490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003532 |
30/09/2019 |
R$ 3.018,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003533 |
30/09/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003534 |
30/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003535 |
30/09/2019 |
R$ 6.443,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003538 |
27/09/2019 |
R$ 25,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DO CURSO SOS PRIMEIRO SOCORRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003539 |
27/09/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003540 |
30/09/2019 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DO CURSO SOS PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003541 |
27/09/2019 |
R$ 953,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DO CURSO SOS PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003542 |
27/09/2019 |
R$ 477,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DO CURSO SOS PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003543 |
27/09/2019 |
R$ 439,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DO CURSO SOS PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003544 |
27/09/2019 |
R$ 223,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO EVENTO SEMANA DA CRIANÇA NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
1003545 |
26/09/2019 |
R$ 368,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO EVENTO SEMANA DA CRIANÇA NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
1003546 |
26/09/2019 |
R$ 2.033,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO EVENTO SEMANA DA CRIANÇA NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
1003547 |
26/09/2019 |
R$ 241,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO EVENTO SEMANA DA CRIANÇA NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
1003548 |
26/09/2019 |
R$ 564,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HLF-6635. |
1003549 |
17/09/2019 |
R$ 438,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003550 |
23/09/2019 |
R$ 51,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003551 |
19/09/2019 |
R$ 2.884,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. |
1003552 |
19/09/2019 |
R$ 525,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003553 |
17/09/2019 |
R$ 14.162,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003554 |
17/09/2019 |
R$ 3.587,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003555 |
17/09/2019 |
R$ 2.735,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA OBRAS NA PISTA DE CAMINHADA. |
1003574 |
03/09/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003575 |
06/09/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES. |
1003576 |
24/09/2019 |
R$ 50,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. |
1003577 |
24/09/2019 |
R$ 29,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NA RUA PEPITA SIMÕES. |
1003578 |
09/09/2019 |
R$ 27,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003579 |
24/09/2019 |
R$ 12,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003580 |
19/09/2019 |
R$ 744,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003581 |
19/09/2019 |
R$ 149,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003582 |
19/09/2019 |
R$ 544,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1003583 |
01/09/2019 |
R$ 1.470,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. |
1003584 |
19/09/2019 |
R$ 126,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DO CURSO SOS PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003585 |
27/09/2019 |
R$ 27,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO EVENTO SEMANA DA CRIANÇA NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
1003586 |
26/09/2019 |
R$ 140,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003587 |
17/09/2019 |
R$ 335,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DO CRAS. |
1003588 |
17/09/2019 |
R$ 37,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PARALISIA CEREBRAL). |
1003589 |
30/09/2019 |
R$ 3.178,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003590 |
27/09/2019 |
R$ 1.918,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003591 |
27/09/2019 |
R$ 2.813,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003593 |
27/09/2019 |
R$ 3.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003594 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. |
1003595 |
12/09/2019 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003598 |
27/09/2019 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA OBRAS NA RUA PEPITA SIMÕES. |
1003601 |
06/09/2019 |
R$ 75,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA OBRAS NA RUA PEPITA SIMÕES. |
1003602 |
04/09/2019 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. |
1003603 |
23/09/2019 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003604 |
25/09/2019 |
R$ 10,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1003605 |
25/09/2019 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003606 |
24/09/2019 |
R$ 30,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003607 |
20/09/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1003608 |
24/09/2019 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003609 |
26/09/2019 |
R$ 19,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). |
1003610 |
26/09/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003611 |
27/09/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CÓRREGO RAMOS). |
1003612 |
30/09/2019 |
R$ 107,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1003615 |
12/09/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO LESTE MINEIRO PARA A PACIENTE ROSANGELA ROBERTO DE SOUZA, CIDADÃ DE SARDOÁ. |
1003617 |
20/09/2019 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1003618 |
20/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO EVENTO SEMANA DAS CRIANÇAS NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
1003620 |
26/09/2019 |
R$ 376,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SALDO DEVEDOR REMANESCENTES RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS E NÃO REPASSADOS A EMATER-MG, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. |
1003621 |
30/09/2019 |
R$ 3.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS (RFB-PREV-OB DEV) DE VALORES DECLARADOS EM GFIP DO MÊS ANTERIOR. |
1003622 |
10/09/2019 |
R$ 4.040,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO CORRENTE (RFB-PREV-OB COR) DE VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. |
1003623 |
10/09/2019 |
R$ 15.503,30 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003633 |
30/09/2019 |
R$ 154,78 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003634 |
30/09/2019 |
R$ 13.323,30 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003635 |
30/09/2019 |
R$ 9.501,26 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003636 |
30/09/2019 |
R$ 13.138,10 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003637 |
30/09/2019 |
R$ 6.693,11 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003638 |
30/09/2019 |
R$ 35.430,10 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003639 |
30/09/2019 |
R$ 5.150,46 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003640 |
30/09/2019 |
R$ 4.899,62 |
|
| PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003641 |
30/09/2019 |
R$ 1.754,61 |
|
| PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003642 |
30/09/2019 |
R$ 1.261,73 |
|
| PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003643 |
30/09/2019 |
R$ 2.029,07 |
|
| PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1003644 |
30/09/2019 |
R$ 2.269,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. |
1003655 |
18/09/2019 |
R$ 80,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. |
1003656 |
18/09/2019 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: MERCEDES BENZ ATRON. PLACA:PUF-3526. |
1003657 |
18/09/2019 |
R$ 182,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR ALUNOS NAS FACULDADES. |
1003659 |
15/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA/GARAGEM. |
1003667 |
20/09/2019 |
R$ 67,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA MANUTENÇÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA/GARAGEM. |
1003668 |
09/09/2019 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS. PLACA: HMG-6921. |
1003669 |
18/09/2019 |
R$ 2.113,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA:HLF-4713. |
1003670 |
18/09/2019 |
R$ 908,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. |
1003683 |
02/09/2019 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003691 |
21/09/2019 |
R$ 4.525,17 |
|