Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 1003405 01/10/2019 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003413 01/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003414 01/10/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003415 01/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 1003419 02/10/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. 1003420 02/10/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 037/2019, PL 040/2019 TP002/2019 (CALÇAMENTO DA RUA PEPITA SIMÕES). 1003423 02/10/2019 R$ 17.656,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003424 02/10/2019 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2°MEDIÇÃO DA OBRA DE EXUCUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 036/2018 TP 01/2018. 1003426 02/10/2019 R$ 51.170,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO DE MINAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1003435 02/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA SOLUCIONAR AS RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES DA CRECHE - CEMEI. 1003436 02/10/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA SÃO GERALDO E RUA ELIAS DOS REIS. 1003437 02/10/2019 R$ 85,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003439 01/10/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003442 02/10/2019 R$ 19,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003443 02/10/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003444 01/10/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003445 02/10/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003536 02/10/2019 R$ 26.233,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: SPRINTER. PLACA: HMG-8512. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 1003556 07/10/2019 R$ 103,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: SPRINTER. PLACA: HMG-8512. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 1003557 07/10/2019 R$ 24,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE INEZ XAVIER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. 1003558 04/10/2019 R$ 511,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM EM GOVERNADOR VALADARES PARA A PACIENTE ONCOLÓGICA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO NEO. 1003559 01/10/2019 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR SILVEIRA MED PARA A PACIENTE ROZANGELA ROBERTO DE SOUZA, CIDADÃ DE SARDOÁ. 1003560 01/10/2019 R$ 4.025,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM PARA RETORNO MÉDICO EM NEUROLOGIA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1003561 04/10/2019 R$ 195,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003562 02/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003563 02/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003564 02/10/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003565 02/10/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003566 02/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003567 02/10/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003568 02/10/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003569 02/10/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003570 02/10/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003571 02/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003572 02/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003573 02/10/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA MARIA DE ALMEIDA JESUS LEVAR SEU FILHO GEDERSON JUNIO ALMEIDA PARA PERÍCIA DE SANIDADE MENTAL NO IML, RUA NICIAS CONTINENTINO. 1003592 08/10/2019 R$ 411,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1003596 02/10/2019 R$ 8,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS. 1003597 08/10/2019 R$ 66,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003599 07/10/2019 R$ 12,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003600 08/10/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS EM COURO PARA FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1003613 07/10/2019 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE SETEMBRO/2019 1003614 03/10/2019 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003616 10/10/2019 R$ 35,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE RETORNO OFTAMOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003619 08/10/2019 R$ 416,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA, NOVA SELAGEM E 2ª VIA DE CRV DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003624 08/10/2019 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1003625 08/10/2019 R$ 124,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003626 05/10/2019 R$ 100,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003627 02/10/2019 R$ 12,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1003628 10/10/2019 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLIN-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS OLIVEIRA LTDA PARA A PACIENTE MARIA ALEIXO DE SOUZA, CIDADÃ DE SARDOÁ. 1003629 10/10/2019 R$ 1.725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003630 07/10/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003631 08/10/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA OPERADORA CLARO S/A, EMBRATEL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003632 14/10/2019 R$ 12,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003645 11/10/2019 R$ 51.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS. PROCESSO Nº 0012206-33.2016.8.13.0718. 1003646 16/10/2019 R$ 672,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS MOLDADAS EM ACRÍLICO DESTINADAS A REFORMA DO CRUZEIRO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE. 1003647 15/10/2019 R$ 11.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. 1003648 10/10/2019 R$ 4.916,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. 1003649 09/10/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003650 09/10/2019 R$ 475,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003651 11/10/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003652 11/10/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003653 11/10/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003654 11/10/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA PARA A PACIENTE IVONETE ALMEIDA DA SILVA PASSOS CIDADÃ DE SARDOÁ. 1003660 16/10/2019 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A NOVA LIMA PARA VANESSA APARECIDA PINTO LEVAR SEU FILHO DIOGO JADERSON MORAES EM RETORNO CARDIOLÓGICO NO AMBULATÓRIO DO SUS DO INSTITUTO BIOCOR. 1003661 08/10/2019 R$ 467,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1003662 08/10/2019 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003664 08/10/2019 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1003665 18/10/2019 R$ 9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: SETEMBRO/2019. 1003671 16/10/2019 R$ 3.362,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL E ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2019. 1003672 11/10/2019 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003673 15/10/2019 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE EDIMAR BARROSO DE MOURA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL ODILON BEHRENS. 1003674 21/10/2019 R$ 242,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE JOSÉ GOMES DE AZEVEDO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE DE TRANSPLANTE DO HOSPITAL FELÍCIO ROCHO. 1003675 21/10/2019 R$ 363,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003676 22/10/2019 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003677 22/10/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR O PACIENTE ISAAC PEREIRA NUNES + ACOMPANHANTE APÓS ALTA MÉDICA DO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. 1003678 15/10/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003679 17/10/2019 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003680 22/10/2019 R$ 1.542,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003681 02/10/2019 R$ 347,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003682 01/10/2019 R$ 14.976,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003684 17/10/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003685 02/10/2019 R$ 4.181,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES PARA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003686 07/10/2019 R$ 55,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1003687 02/10/2019 R$ 691,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: PYW-3332. 1003688 02/10/2019 R$ 929,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003690 14/10/2019 R$ 141,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003692 16/10/2019 R$ 123,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1003693 11/10/2019 R$ 135,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ARBITRAGEM E MÉSARIOS PARA APITAR OS JOGOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 6ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 1003694 23/10/2019 R$ 2.900,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003695 01/10/2019 R$ 104,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA: OXD-3062. 1003696 02/10/2019 R$ 893,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003697 01/10/2019 R$ 5.465,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1003698 01/10/2019 R$ 6.384,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DA ESF PADRE BERNARDO E ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003700 08/10/2019 R$ 134,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. VEICULO: CELTA. PLACA: OPE-0232. 1003701 21/10/2019 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: POLO. PLACA: HLF-0029. 1003702 21/10/2019 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1003707 18/10/2019 R$ 295,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESF´S JOAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1003708 18/10/2019 R$ 171,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE JOSEMIR ANTONIO COSTA PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. 1003711 11/10/2019 R$ 352,15
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003712 25/10/2019 R$ 130,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 037/2019, PL 040/2019 TP002/2019 (CALÇAMENTO DA RUA PEPITA SIMÕES). 1003713 23/10/2019 R$ 21.580,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DESTINADA A OBRAS DE REPARAÇÃO DO CRUZEIRO. 1003716 22/10/2019 R$ 133,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1003717 22/10/2019 R$ 359,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1003718 09/10/2019 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1003719 15/10/2019 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1003720 15/10/2019 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1003721 22/10/2019 R$ 83,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1003722 16/10/2019 R$ 109,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMEI. 1003723 17/10/2019 R$ 16,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003724 21/10/2019 R$ 7,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1003725 24/10/2019 R$ 13,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: PUK-3630 PUH-3727 PXW-6701 QQQ-5956. 1003726 21/10/2019 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003727 24/10/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1003729 24/10/2019 R$ 272,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1003730 24/10/2019 R$ 1.807,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1003731 23/10/2019 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1003732 23/10/2019 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1003733 21/10/2019 R$ 148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1003734 21/10/2019 R$ 147,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMEI. 1003735 17/10/2019 R$ 113,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE BEIRA RIO. 1003736 16/10/2019 R$ 191,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1003737 15/10/2019 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1003738 15/10/2019 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFONIER PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1003739 11/10/2019 R$ 12,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO. 1003740 14/10/2019 R$ 449,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1003741 11/10/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CEMEI. 1003742 11/10/2019 R$ 40,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA CERCAMENTO DE PROPRIEDADE MUNICIPAL NA BR 259 SAÍDA DA CIDADE. 1003743 10/10/2019 R$ 277,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOELHO PVC PARA REPARO NA CAIXA DE ÁGUA NA RUA RAIMUNDO MIGUEL. 1003744 10/10/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1003745 10/10/2019 R$ 61,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (RAMOS). 1003746 09/10/2019 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003747 24/10/2019 R$ 122,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003748 24/10/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1003749 23/10/2019 R$ 27,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003750 22/10/2019 R$ 2.546,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE. 1003751 23/10/2019 R$ 3.095,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1003752 23/10/2019 R$ 40,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003754 28/10/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, APURAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP E REVISÃO DOS DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO JUNTO A RFB. 1003755 28/10/2019 R$ 6.746,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1003757 16/10/2019 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1003758 11/10/2019 R$ 58,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE. 1003759 18/10/2019 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1003760 23/10/2019 R$ 49,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003761 11/10/2019 R$ 135,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003762 08/10/2019 R$ 704,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003763 08/10/2019 R$ 404,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DE SAÚDE.VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003764 08/10/2019 R$ 177,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1003765 18/10/2019 R$ 1.424,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003766 18/10/2019 R$ 6.195,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO PARA CONTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO PARAGATO. 1003767 24/10/2019 R$ 46,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO PARAGATO. 1003768 21/10/2019 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO PARAGATO. 1003769 21/10/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003771 25/10/2019 R$ 301,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA SISTEMA DE ESGOTO DA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. 1003772 22/10/2019 R$ 597,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003773 23/10/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003774 23/10/2019 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003775 23/10/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003778 30/10/2019 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003779 25/10/2019 R$ 18,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO OFTAMOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003780 28/10/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003781 21/10/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE NAYANNE MELLANY COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003782 21/10/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA BUSCAR A PACIENTE NAYANNE MELLANY COM ACOMPANHANTE APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003783 28/10/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE ISAAC PEREIRA NUNES COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. 1003784 29/10/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CARROCERIA DE MADEIRA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PLACA: HMN-5158. 1003785 31/10/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: POLO. PLACA: HLF-0095. 1003786 30/10/2019 R$ 1.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1003787 30/10/2019 R$ 47,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003788 30/10/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HLF-6635. 1003789 01/10/2019 R$ 435,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: KOMBI. PLACA: OWO-3867. 1003790 21/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: KOMBI. PLACA: OWO-3867. 1003791 21/10/2019 R$ 59,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: AMBULANCIA. PLACA: QQQ-5956. VEICULO: SPLIN. PLACA: PUH-3727. 1003794 21/10/2019 R$ 44,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1003795 21/10/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VEICULO: VALTRA. 1003796 31/10/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003797 07/10/2019 R$ 131,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEPA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003799 25/10/2019 R$ 368,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (RESPIRADOR PORTÁTIL) EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E COM DIAGNÓSTICO DE CANCER. 1003800 23/10/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS CIR NO AUDITÓRIO DA SRS. 1003801 29/10/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003802 30/10/2019 R$ 180,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA OS HOSPITAIS. 1003803 30/10/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003807 23/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003808 23/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. 1003809 10/10/2019 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA HLF-0029, CEDIDO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/10/2019 A 16/10/2019. 1003816 01/10/2019 R$ 2.457,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003817 30/10/2019 R$ 3.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003818 30/10/2019 R$ 3.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003819 30/10/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003820 30/10/2019 R$ 3.719,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003821 30/10/2019 R$ 5.395,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003822 30/10/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003823 30/10/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003824 30/10/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003825 30/10/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003826 30/10/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003827 30/10/2019 R$ 28.581,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003828 30/10/2019 R$ 8.485,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003829 30/10/2019 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003830 30/10/2019 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003831 30/10/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003832 30/10/2019 R$ 5.988,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003833 30/10/2019 R$ 5.638,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003834 30/10/2019 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003835 30/10/2019 R$ 25.264,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003836 30/10/2019 R$ 32.238,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003837 30/10/2019 R$ 7.948,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003838 30/10/2019 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003839 30/10/2019 R$ 12.144,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003840 30/10/2019 R$ 853,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003841 30/10/2019 R$ 4.154,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003842 30/10/2019 R$ 15.835,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003843 30/10/2019 R$ 5.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003844 30/10/2019 R$ 4.410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003845 30/10/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003846 30/10/2019 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003847 30/10/2019 R$ 4.881,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003848 30/10/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003849 30/10/2019 R$ 3.328,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003850 30/10/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003851 30/10/2019 R$ 3.369,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003852 30/10/2019 R$ 1.776,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003853 30/10/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003854 30/10/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003855 30/10/2019 R$ 1.918,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003856 30/10/2019 R$ 12.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003857 30/10/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003858 30/10/2019 R$ 8.751,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003859 30/10/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003860 30/10/2019 R$ 5.304,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003861 30/10/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003862 30/10/2019 R$ 4.141,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003863 31/10/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003864 31/10/2019 R$ 3.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003865 31/10/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003866 31/10/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003867 31/10/2019 R$ 5.758,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003868 31/10/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003869 31/10/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003870 31/10/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003871 31/10/2019 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003872 31/10/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003873 31/10/2019 R$ 31.567,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003874 31/10/2019 R$ 5.839,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003875 31/10/2019 R$ 9.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003876 31/10/2019 R$ 5.688,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003877 31/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003878 31/10/2019 R$ 2.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003879 31/10/2019 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003880 31/10/2019 R$ 6.890,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003881 31/10/2019 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003882 31/10/2019 R$ 21.261,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003883 31/10/2019 R$ 34.131,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003884 31/10/2019 R$ 11.359,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003885 31/10/2019 R$ 2.464,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003886 31/10/2019 R$ 9.028,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003887 31/10/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003888 31/10/2019 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003889 31/10/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003890 31/10/2019 R$ 5.542,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003891 31/10/2019 R$ 11.358,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003892 31/10/2019 R$ 1.552,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003893 31/10/2019 R$ 72,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003894 31/10/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003895 31/10/2019 R$ 7.875,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003896 31/10/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003897 31/10/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003898 31/10/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003899 31/10/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003900 31/10/2019 R$ 1.438,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003901 31/10/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003902 31/10/2019 R$ 2.927,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003903 31/10/2019 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003904 31/10/2019 R$ 9.086,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003905 31/10/2019 R$ 3.018,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003906 31/10/2019 R$ 3.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003907 31/10/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003908 31/10/2019 R$ 6.721,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003911 08/10/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003912 31/10/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003913 31/10/2019 R$ 587,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003914 31/10/2019 R$ 915,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003922 18/10/2019 R$ 2.262,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003923 25/10/2019 R$ 106,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1003924 18/10/2019 R$ 528,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À FARMACEUTICA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO SETOR DE FARMÁCIA ESTADUAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1003930 28/10/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRE. 1003933 24/10/2019 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1003934 31/10/2019 R$ 7.761,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003937 18/10/2019 R$ 601,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1003938 18/10/2019 R$ 123,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SARDOÁ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº025/2019. 1003943 24/10/2019 R$ 180.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003944 31/10/2019 R$ 113,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESF´S JOAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1003945 18/10/2019 R$ 352,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESF´S JOAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1003947 18/10/2019 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEPA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003950 25/10/2019 R$ 523,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003951 18/10/2019 R$ 852,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1003952 31/10/2019 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1003953 18/10/2019 R$ 90,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESF´S JOAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1003954 18/10/2019 R$ 149,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003961 04/10/2019 R$ 8.672,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1003966 06/10/2019 R$ 439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003972 17/10/2019 R$ 262,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003973 17/10/2019 R$ 3.468,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003974 11/10/2019 R$ 12.998,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HLF-6635. 1003975 11/10/2019 R$ 293,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1003976 17/10/2019 R$ 674,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003977 17/10/2019 R$ 3.367,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: PYW-3332. 1003978 17/10/2019 R$ 847,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003979 17/10/2019 R$ 681,28
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003984 31/10/2019 R$ 12.967,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003985 31/10/2019 R$ 9.286,37
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003986 31/10/2019 R$ 20.981,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003987 31/10/2019 R$ 8.469,59
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003988 31/10/2019 R$ 30.115,00
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003989 31/10/2019 R$ 1.261,74
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003990 31/10/2019 R$ 2.102,06
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003991 31/10/2019 R$ 1.754,61
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003992 31/10/2019 R$ 1.425,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SALDO DEVEDOR REMANESCENTES RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS E NÃO REPASSADOS A EMATER-MG, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1004001 30/10/2019 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: OUTUBRO/2019. 1004002 31/10/2019 R$ 7.272,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. 1004003 31/10/2019 R$ 35,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. 1004004 31/10/2019 R$ 85,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1004005 30/10/2019 R$ 296,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE. 1004006 30/10/2019 R$ 27,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004009 18/10/2019 R$ 3.888,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1004010 18/10/2019 R$ 1.355,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. 1004011 21/10/2019 R$ 34,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1004012 18/10/2019 R$ 504,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004014 16/10/2019 R$ 961,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004015 18/10/2019 R$ 2.076,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004016 31/10/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004017 31/10/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO CEMEI. 1004021 31/10/2019 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTRA. 1004024 31/10/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1004025 31/10/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1004026 31/10/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. 1004028 31/10/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CRUZEIRO. 1004029 30/10/2019 R$ 635,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. 1004030 24/10/2019 R$ 67,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004032 01/10/2019 R$ 762,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004034 31/10/2019 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1004035 31/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1004039 18/10/2019 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004040 17/10/2019 R$ 536,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1004061 25/10/2019 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAÚDE. 1004072 29/10/2019 R$ 114,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004073 29/10/2019 R$ 61,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CRUZEIRO. 1004074 30/10/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CELIO (CORREGO RAMOS). 1004075 30/10/2019 R$ 37,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTRA (LONTRA). 1004076 25/10/2019 R$ 249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1004077 30/10/2019 R$ 74,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004090 04/10/2019 R$ 505,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004103 01/10/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004121 01/10/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: HONDA CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1004127 21/10/2019 R$ 105,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MASSEY FERGUSON. 1004133 16/10/2019 R$ 319,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA: HLF-0029. 1004148 17/10/2019 R$ 1.562,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004153 26/10/2019 R$ 10.976,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004154 26/10/2019 R$ 2.252,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004155 22/10/2019 R$ 6.418,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. 1004161 31/10/2019 R$ 13,08