Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 500 HORAS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MODELO: 12D, MARCA: NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN012DAJAE09984. 1003710 04/11/2019 R$ 1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 500 HORAS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MODELO: 12D, MARCA: NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN012DAJAE09984. 1003776 04/11/2019 R$ 3.256,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003792 01/11/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003793 01/11/2019 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003804 01/11/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003805 01/11/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003806 01/11/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003812 01/11/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO VIGENTE. 1003813 01/11/2019 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO DE FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1003909 04/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIÁTRICOS A PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003910 01/11/2019 R$ 3.866,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COM OBJETIVO DE ELABORAR O PPRA PCMSO LTCAT LIP E PPP. 1003915 01/11/2019 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003916 01/11/2019 R$ 9.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003917 01/11/2019 R$ 6.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1003918 04/11/2019 R$ 2.978,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. 1003919 01/11/2019 R$ 1.884,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1003921 05/11/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1003925 01/11/2019 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1003926 01/11/2019 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003927 04/11/2019 R$ 26.391,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO NÚCLEO OFTAMOLÓGICO DR RIMACK FILHO LTDA PARA O PACIENTE WALBER DO CARMO BRITO CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003928 04/11/2019 R$ 11.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003929 04/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 037/2019, PL 040/2019 TP002/2019 (CALÇAMENTO DA RUA PEPITA SIMÕES). 1003935 06/11/2019 R$ 13.937,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1003936 01/11/2019 R$ 7.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003939 04/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003940 04/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003941 04/11/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003942 04/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003955 04/11/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003956 04/11/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003957 04/11/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003958 04/11/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003959 04/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003960 04/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003962 08/11/2019 R$ 1.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003963 08/11/2019 R$ 1.347,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE YNGRIDI LORRANE SILVA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 1003964 05/11/2019 R$ 126,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE IVONIDE GOMES DE BRITO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA CLIMESP. 1003965 06/11/2019 R$ 439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 1003967 05/11/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003968 06/11/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA MUNICIPAL PARA BUSCAR PROVAS DO SIMAVE/PROALFA/PROEBE 1003969 07/11/2019 R$ 53,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO/19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1003970 04/11/2019 R$ 1.921,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1003971 04/11/2019 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDILENE DA CONCEIÇÃO SILVA PARA RETORNO MÉDICO EM NEUROCIRURGIA NA SANTA CASA. 1003980 05/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003981 07/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINOPOLIS AO MOTORISTA PARA LEVAR FUNCIONÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI PARA TRATAR DE PROBLEMAS RELACIONADOS A CAIXA ESCOLAR. 1003982 01/11/2019 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003983 08/11/2019 R$ 2.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTAS DO MILITAR. 1003993 12/11/2019 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1003994 11/11/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1003995 11/11/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1003996 11/11/2019 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1003997 11/11/2019 R$ 134,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003998 04/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO AO SISTEMA SNGPC NO AUDITÓRIO DA SRS. 1003999 11/11/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E REUNIÃO DO CIB-SUS NO BHB HOTEL. 1004000 12/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004007 01/11/2019 R$ 39,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004008 04/11/2019 R$ 99,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1004013 04/11/2019 R$ 752,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 037/2019, PL 040/2019 TP002/2019 (CALÇAMENTO DA RUA PEPITA SIMÕES). 1004018 11/11/2019 R$ 15.690,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004019 05/11/2019 R$ 1.720,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004020 05/11/2019 R$ 963,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO CEMEI. 1004022 11/11/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. 1004023 05/11/2019 R$ 47,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004027 18/11/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004031 04/11/2019 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A USUÁRIOS DA FARMÁCIA DE MINAS. 1004033 01/11/2019 R$ 1.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1004036 12/11/2019 R$ 2.618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (RESPIRADOR PORTÁTIL) EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E COM DIAGNÓSTICO DE CANCER. 1004037 12/11/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1004038 12/11/2019 R$ 1.188,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004041 07/11/2019 R$ 373,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MUDAS DO IEF PARA AS NASCENTES DO MUNICÍPIO. 1004042 13/11/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR MUDAS DO IEF PARA AS NASCENTES DO MUNICÍPIO. 1004043 13/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004044 05/11/2019 R$ 2.140,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004045 08/11/2019 R$ 2.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004046 14/11/2019 R$ 131,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004047 14/11/2019 R$ 3.540,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004048 14/11/2019 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004049 14/11/2019 R$ 174,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004051 14/11/2019 R$ 163,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004052 14/11/2019 R$ 78,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004053 14/11/2019 R$ 9.682,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004054 14/11/2019 R$ 87,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004055 14/11/2019 R$ 2.935,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004056 14/11/2019 R$ 1.436,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004057 14/11/2019 R$ 1.626,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004058 14/11/2019 R$ 1.646,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004059 14/11/2019 R$ 9.696,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004060 07/11/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004062 05/11/2019 R$ 2.639,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1004063 08/11/2019 R$ 98,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1004064 04/11/2019 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1004065 06/11/2019 R$ 103,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NO CRUZEIRO. 1004066 06/11/2019 R$ 497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1004067 04/11/2019 R$ 249,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004068 06/11/2019 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004069 06/11/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (CORREGO RAMOS). 1004070 04/11/2019 R$ 94,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOSTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1004071 04/11/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP. PLACA: PUK-3629. 1004078 13/11/2019 R$ 1.752,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1004079 01/11/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 1004080 01/11/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL 1.6. PLACA: QWU-3211. REFERENTE AO ANO DE 2019. 1004081 01/11/2019 R$ 7,15
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004082 19/11/2019 R$ 38,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1004083 04/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004084 01/11/2019 R$ 814,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. 1004085 05/11/2019 R$ 29,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 037/2019, PL 040/2019 TP002/2019 (CALÇAMENTO DA RUA SÃO GERALDO). 1004086 14/11/2019 R$ 10.164,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004087 14/11/2019 R$ 88,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004088 14/11/2019 R$ 136,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004089 14/11/2019 R$ 142,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1004091 13/11/2019 R$ 33,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OQU-4022. 1004092 13/11/2019 R$ 1.767,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWO-3795. 1004093 13/11/2019 R$ 1.883,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWO-3867. 1004094 13/11/2019 R$ 2.138,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWQ-5965. 1004095 13/11/2019 R$ 2.365,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD. PLACA: OWQ-5967. 1004096 13/11/2019 R$ 2.005,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO SEDAN. PLACA: HLF-0029. 1004097 18/11/2019 R$ 1.536,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE TEREZA FERNANDES DA SILVA PARA RETORNO OFTAMOLÓGICO NA CLÍNICA ÊNNIO COSCARELLI. 1004098 13/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE JOAO MARCOS LEMOS OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO. 1004099 18/11/2019 R$ 380,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE ANTONIO LINO FILHO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLÓGICO NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA. 1004100 18/11/2019 R$ 439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004101 18/11/2019 R$ 747,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1004102 18/11/2019 R$ 329,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. 1004104 01/11/2019 R$ 272,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004105 19/11/2019 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MB710. PLACA: HMN-5158. 1004106 05/11/2019 R$ 179,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULOS: RETRO RANDON, CAMINHÃO: PUF-3526. 1004107 12/11/2019 R$ 679,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004108 21/11/2019 R$ 48,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004109 21/11/2019 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA PARA DEVOLVER PROVAS DO SIMAVE/PROALFA/PROEBE. 1004110 20/11/2019 R$ 12,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PEÇANHA, VIRGINÓPOLIS E GUANHÃES À MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004111 21/11/2019 R$ 287,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, VIRGINÓPOLIS E DIAMANTINA À MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO 1004112 22/11/2019 R$ 164,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004113 21/11/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MB710. PLACA: HMN-5158. 1004114 14/11/2019 R$ 1.045,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MB1620. PLACA: LBQ-2320. 1004115 14/11/2019 R$ 71,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-4713. 1004116 14/11/2019 R$ 1.756,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS INDUSCAR. PLACA: HMG-6921. 1004117 14/11/2019 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:VW15190. PLACA: HLF-9541. 1004118 14/11/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-4713. 1004119 14/11/2019 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE V8. PLACA: OPA-4871. 1004120 14/11/2019 R$ 270,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1004122 13/11/2019 R$ 57,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1004123 13/11/2019 R$ 410,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A ROÇADEIRA. 1004124 02/11/2019 R$ 104,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1004125 01/11/2019 R$ 328,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1004126 01/11/2019 R$ 249,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004128 02/11/2019 R$ 3.490,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SERVIDORA PÚBLICA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NA SEDE DO CREA. 1004129 22/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004130 01/11/2019 R$ 2.557,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS. 1004131 22/11/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004132 22/11/2019 R$ 4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: HONDA CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1004134 19/11/2019 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8717. 1004135 19/11/2019 R$ 3.581,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: JUMPER MINIBUS. PLACA: PVW-8607. 1004136 14/11/2019 R$ 650,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. VEICULO: MICRO ONIBUS. PLACA: OPA-4871. 1004137 05/11/2019 R$ 108,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO. PLACA: PUF-3526. 1004138 14/11/2019 R$ 2.203,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: JUMPER MINIBUS. PLACA: PVW-8607. 1004139 14/11/2019 R$ 1.692,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1004140 19/11/2019 R$ 3.894,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004141 01/11/2019 R$ 998,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. 1004142 22/11/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004143 22/11/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A EMATER. 1004144 22/11/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVA SELAGEM COM TROCA DE PLACA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: HMM-5350. 1004145 21/11/2019 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E NOVA SELAGEM COM TROCA DE PLACA EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: GOL. PLACA: QWU-3211 E VEICULO: UP. PLACA: PUK-3629 1004146 21/11/2019 R$ 755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR. 1004147 01/11/2019 R$ 592,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1004149 22/11/2019 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE NAIR NUNES FERREIRA COM ACOMPANHANTE EM RETORNO MÉDICO OFTAMOLÓGICO NA SANTA CASA. 1004150 19/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: GOL 1.6. PLACA: QWU-3211. 1004151 22/11/2019 R$ 280,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: GOL 1.6. PLACA: QWU-3211. 1004152 22/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1004156 22/11/2019 R$ 153,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MICRO ONIBUS. PLACA: HMG-6921. 1004157 22/11/2019 R$ 560,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: SPRINTER. PLACA: HMG-8717. 1004158 22/11/2019 R$ 177,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA: HMG-8512. 1004159 21/11/2019 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO CRUZEIRO E CAPELINHA MORTUÁRIA, BENS TOMBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO 1004160 26/11/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004162 05/11/2019 R$ 691,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNARDOR VALADARES. 1004163 08/11/2019 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004164 14/11/2019 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004165 19/11/2019 R$ 400,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004166 20/11/2019 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004167 22/11/2019 R$ 174,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004168 18/11/2019 R$ 431,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004169 25/11/2019 R$ 1.694,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REUNIÕES DO CODEMA E CMDRS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004170 25/11/2019 R$ 247,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1004171 25/11/2019 R$ 104,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO NOVEMBRO SOLIDÁRIO. 1004172 25/11/2019 R$ 89,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO NOVEMBRO SOLIDARIO. 1004173 25/11/2019 R$ 129,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004174 25/11/2019 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REPARO NO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1004175 22/11/2019 R$ 351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE. 1004176 26/11/2019 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004177 21/11/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004178 21/11/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004179 25/11/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, APURAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP E REVISÃO DOS DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO JUNTO A RFB. 1004180 25/11/2019 R$ 7.354,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004182 14/11/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004183 25/11/2019 R$ 137,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004184 14/11/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. 1004185 13/11/2019 R$ 49,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1004186 13/11/2019 R$ 78,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM NOVEMBRO/2019. 1004187 26/11/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004188 25/11/2019 R$ 1.336,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO NOVEMBRO SOLIDÁRIO. 1004189 25/11/2019 R$ 345,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1004190 01/11/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1004191 14/11/2019 R$ 991,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: IVECO DAILY. PLACA: PYA-2527. 1004192 14/11/2019 R$ 1.810,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004193 26/11/2019 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004195 25/11/2019 R$ 279,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004196 01/11/2019 R$ 889,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004197 27/11/2019 R$ 163,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004198 14/11/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004199 28/11/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DIA DA CRIANÇA (SEMANA DA CRIANÇA) NOS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. 1004200 18/11/2019 R$ 1.039,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REUNIÕES DO CODEMA E CMDRS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004201 25/11/2019 R$ 54,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FAZER COMPRAS COM RECURSOS DO CAIXA ESCOLAR. 1004202 27/11/2019 R$ 30,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FAZER COMPRAS COM RECURSOS DO CAIXA ESCOLAR. 1004203 27/11/2019 R$ 23,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAIXA ESCOLAR. 1004204 27/11/2019 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SALA DE VACINAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE INTEGRAÇÃO E-SUS AB/SIPNI NO AUDITÓRIO LUIZ FRANCO. 1004205 20/11/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA SALA DE VACINAS PARA BUSCAR VACINAS NA SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS. 1004206 27/11/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA RAILDA SOUZA DE CARVALHO PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO AO SETOR DE FARMÁCIA ESTADUAL NA SRS. 1004207 27/11/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA SRS. 1004208 27/11/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE LAUDO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS À PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADS ESPECIAIS. 1004209 05/11/2019 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1004210 29/11/2019 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1004211 29/11/2019 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1004212 29/11/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1004213 29/11/2019 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004214 18/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR O PACIENTE ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. 1004215 22/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SUPRAM. 1004216 28/11/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004217 27/11/2019 R$ 154,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004218 19/11/2019 R$ 2.250,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. 1004220 13/11/2019 R$ 47,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR DESTINADO AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE. 1004222 20/11/2019 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004223 20/11/2019 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004224 20/11/2019 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADOS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004225 20/11/2019 R$ 181,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004229 29/11/2019 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR. 1004231 26/11/2019 R$ 51,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004232 22/11/2019 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004233 26/11/2019 R$ 11,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004234 26/11/2019 R$ 26,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004235 21/11/2019 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004236 22/11/2019 R$ 47,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004237 22/11/2019 R$ 518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA (ZINCO) PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004238 21/11/2019 R$ 166,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004239 20/11/2019 R$ 105,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004240 20/11/2019 R$ 48,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1004241 19/11/2019 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004242 13/11/2019 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTRA. 1004243 14/11/2019 R$ 249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1004244 14/11/2019 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1004245 14/11/2019 R$ 72,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1004246 01/11/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004247 27/11/2019 R$ 25,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. 1004248 27/11/2019 R$ 41,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1004249 25/11/2019 R$ 70,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004250 25/11/2019 R$ 500,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REPARO NO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1004251 22/11/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE REPARO NO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1004252 22/11/2019 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REPARO NO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1004253 25/11/2019 R$ 12,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REPARO NO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1004254 25/11/2019 R$ 163,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004255 04/11/2019 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1004257 20/11/2019 R$ 9,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1004258 21/11/2019 R$ 451,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1004259 26/11/2019 R$ 183,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004260 28/11/2019 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004261 28/11/2019 R$ 3.848,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004262 28/11/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004263 28/11/2019 R$ 3.711,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004264 28/11/2019 R$ 4.698,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004265 28/11/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004266 28/11/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004267 28/11/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004268 28/11/2019 R$ 3.747,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004269 28/11/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004270 28/11/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004271 28/11/2019 R$ 27.188,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004272 28/11/2019 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004273 28/11/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004274 28/11/2019 R$ 2.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004275 28/11/2019 R$ 5.416,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004276 28/11/2019 R$ 4.241,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004277 28/11/2019 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004278 28/11/2019 R$ 30.258,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004279 28/11/2019 R$ 31.190,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004280 28/11/2019 R$ 7.682,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004281 28/11/2019 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004282 28/11/2019 R$ 10.861,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004283 28/11/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004284 28/11/2019 R$ 4.105,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004285 28/11/2019 R$ 5.573,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004286 28/11/2019 R$ 5.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004287 28/11/2019 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004288 28/11/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004289 28/11/2019 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004290 28/11/2019 R$ 10.000,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004291 28/11/2019 R$ 4.948,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004292 28/11/2019 R$ 3.767,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004293 28/11/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004294 28/11/2019 R$ 2.522,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004295 28/11/2019 R$ 1.729,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004296 28/11/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004297 28/11/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004298 28/11/2019 R$ 12.254,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004299 28/11/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004300 28/11/2019 R$ 9.184,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004301 28/11/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004302 28/11/2019 R$ 5.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004303 28/11/2019 R$ 1.374,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004304 28/11/2019 R$ 5.139,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004305 29/11/2019 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004306 29/11/2019 R$ 3.498,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004307 29/11/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004308 29/11/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004309 29/11/2019 R$ 6.611,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004310 29/11/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004311 29/11/2019 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004312 29/11/2019 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004313 29/11/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004314 29/11/2019 R$ 15.486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004315 29/11/2019 R$ 12.168,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004316 29/11/2019 R$ 4.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004317 29/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004318 29/11/2019 R$ 9.321,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004319 29/11/2019 R$ 9.782,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004320 29/11/2019 R$ 5.301,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004321 29/11/2019 R$ 35.611,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004322 29/11/2019 R$ 34.131,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004323 29/11/2019 R$ 14.239,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004324 29/11/2019 R$ 2.464,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004325 28/11/2019 R$ 9.018,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004326 29/11/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004327 29/11/2019 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004328 29/11/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004329 29/11/2019 R$ 5.586,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004330 29/11/2019 R$ 4.296,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004331 29/11/2019 R$ 1.380,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004332 29/11/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004333 29/11/2019 R$ 7.093,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004334 29/11/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004335 29/11/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004336 28/11/2019 R$ 8.128,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004337 28/11/2019 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004338 29/11/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004339 29/11/2019 R$ 2.328,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004340 29/11/2019 R$ 7.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004341 29/11/2019 R$ 3.018,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004342 29/11/2019 R$ 3.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004343 29/11/2019 R$ 966,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004344 29/11/2019 R$ 6.443,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINHO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (SERVIÇO DE GUINCHO DA BR 116 A GONZAGA).VEIUCLO: UP. PLACA: PUK-3630. 1004346 22/11/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: UP. PLACA: PUK-3630. 1004347 13/11/2019 R$ 390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004348 28/11/2019 R$ 3.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004349 29/11/2019 R$ 3.148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004350 20/11/2019 R$ 2.867,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR A PACIENTE SUELY FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004352 28/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NA SANTA CASA. 1004353 28/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR O PACIENTE EVANDO CLAUDISON DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004354 25/11/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004356 29/11/2019 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTRA. 1004368 20/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1004370 20/11/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004371 19/11/2019 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA PARA REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004373 22/11/2019 R$ 38,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004376 29/11/2019 R$ 923,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. PLACA: QUV-7765. 1004381 16/11/2019 R$ 970,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004382 14/11/2019 R$ 1.108,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1004383 14/11/2019 R$ 783,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004384 16/11/2019 R$ 971,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004385 23/11/2019 R$ 52,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004386 23/11/2019 R$ 1.599,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004387 14/11/2019 R$ 1.306,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEI. 1004389 20/11/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEI. 1004390 20/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLCAS: PUK-3630, PUK-3629, PXW-6701, HNH-1914, QQQ-5956, PYW-7865, PXW-6307, PUH-3727. 1004391 21/11/2019 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1004392 20/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004393 20/11/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRELHA EM FERRO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1004411 01/11/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 1004412 13/11/2019 R$ 20,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL. 1004413 22/11/2019 R$ 67,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE NYLON DESTINADO AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004414 26/11/2019 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004415 28/11/2019 R$ 668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004416 28/11/2019 R$ 246,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO URUÇU. 1004417 29/11/2019 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 1004420 01/11/2019 R$ 20,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1004422 05/11/2019 R$ 49,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR O PACIENTE ALESSANDRO FERREIRA DE ALTA APÓS CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004428 22/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR A PACIENTE SUELY FERREIRA DOS SANTOS DE ALTA APÓS CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004429 27/11/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1004437 29/11/2019 R$ 11.423,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1004438 29/11/2019 R$ 6.977,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER CONFORME CONVÊNIO. 1004439 08/11/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SALDO DEVEDOR REMANESCENTES RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS E NÃO REPASSADOS A EMATER-MG, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1004440 29/11/2019 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004441 21/11/2019 R$ 191,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1004442 01/11/2019 R$ 289,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004453 14/11/2019 R$ 14.882,10
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004454 29/11/2019 R$ 2.102,06
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004455 29/11/2019 R$ 1.754,61
PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004456 29/11/2019 R$ 1.261,74
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004457 29/11/2019 R$ 9.175,96
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004458 29/11/2019 R$ 15.074,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004459 29/11/2019 R$ 8.297,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004460 29/11/2019 R$ 34.742,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004461 29/11/2019 R$ 3.021,35
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004462 29/11/2019 R$ 7.657,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004464 14/11/2019 R$ 1.891,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CLINICOS E ODONTOLÓGICOS NAS ESF´S DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004466 29/11/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. 1004467 18/11/2019 R$ 176,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004468 19/11/2019 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. 1004469 29/11/2019 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004471 13/11/2019 R$ 5.353,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004472 13/11/2019 R$ 7.242,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ARBITRAGEM E MÉSARIOS PARA APITAR OS JOGOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 6ª COPA DA LARANJA DE SARDOÁ. 1004473 27/11/2019 R$ 2.900,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004474 02/11/2019 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004476 12/11/2019 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELLES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004477 20/11/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA PC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004479 20/11/2019 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA PC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004480 20/11/2019 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELLES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1004481 20/11/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004482 20/11/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1004483 05/11/2019 R$ 584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA PC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004485 20/11/2019 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA PC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004486 20/11/2019 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004491 20/11/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004492 20/11/2019 R$ 584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA PC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004493 13/11/2019 R$ 127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: PUH-3727 PLACA: PUK-3630 PLACA: HNH-1914 PLACA: PVW-8607 PLACA: PUK-3629 HNH-1914. 1004571 13/11/2019 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004572 21/11/2019 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS VW15190. PLACA: HLF-4713. 1004573 22/11/2019 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS IVECO. PLACA: PYA-2527. 1004574 21/11/2019 R$ 602,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS AMARELO. PLACA: PYA-2527. 1004575 21/11/2019 R$ 682,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. VEICULO: ATRON 2729. PLACA: PUF-3526. 1004576 21/11/2019 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1004577 21/11/2019 R$ 3.842,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PARALISIA CEREBRAL), CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. 1004578 29/11/2019 R$ 3.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS VW15190. PLACA: HLF-9541. 1004579 21/11/2019 R$ 5.004,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004588 08/11/2019 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004589 26/11/2019 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004590 28/11/2019 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1004591 29/11/2019 R$ 58,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. 1004598 27/11/2019 R$ 29,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO NOVEMBRO SOLIDÁRIO. 1004599 25/11/2019 R$ 56,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004604 29/11/2019 R$ 15,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004606 28/11/2019 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004625 08/11/2019 R$ 49,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VW15190. PLACA: HLF-4713. 1004631 21/11/2019 R$ 4.434,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: NOVEMBRO/2019. 1004632 30/11/2019 R$ 5.098,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, HOSPITAIS E CLÍNICAS 1004637 11/11/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004650 27/11/2019 R$ 63,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004652 13/11/2019 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004653 26/11/2019 R$ 2.205,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004657 29/11/2019 R$ 952,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004669 26/11/2019 R$ 1.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS MB. PLACA: GVJ-2768. 1004673 21/11/2019 R$ 1.473,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS MB. PLACA: GVJ-2768. 1004674 21/11/2019 R$ 1.890,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS MB. PLACA: HMG-6921. 1004676 21/11/2019 R$ 1.908,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS MB. PLACA: GVJ-2768. 1004679 17/11/2019 R$ 1.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS MB. PLACA: GVJ-2768. 1004681 22/11/2019 R$ 1.185,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004682 26/11/2019 R$ 529,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CRAS. 1004683 13/11/2019 R$ 26,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004684 18/11/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS MB. PLACA: GVQ-6109. 1004686 21/11/2019 R$ 5.114,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NO-BREAK DESTINADO AO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004687 20/11/2019 R$ 1.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO:ONIBUS MB. PLACA: GVQ-6109. 1004694 22/11/2019 R$ 9.890,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS MB. PLACA: GVJ-2768. 1004695 22/11/2019 R$ 9.753,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004701 26/11/2019 R$ 414,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PARALISIA CEREBRAL), CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. 1004722 29/11/2019 R$ 4.449,20