Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004226 02/12/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004227 02/12/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004228 02/12/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004230 02/12/2019 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA SUB20 220V PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO URUÇU. 1004345 02/12/2019 R$ 2.485,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AS FUNCIONÁRIAS ARIANA NATALIELLE E CIRLENE PEREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA TRATORZIL, PIANA E IEFA. 1004351 03/12/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO/19. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004355 03/12/2019 R$ 1.921,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004357 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004358 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004359 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MOSENHOR DAVI DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004362 02/12/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004363 02/12/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004364 02/12/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004365 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004366 02/12/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004367 02/12/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004374 02/12/2019 R$ 3.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004375 03/12/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004377 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004378 02/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004379 02/12/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA À PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO DE 2019. 1004394 03/12/2019 R$ 3.866,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLINDERME - CLINICA DE PSIQUIATRIA E DERMATOLOGIA LTDA. PARA A PACIENTE SILDEIA OLIVEIRA PINTO, CIDADÂ DE SARDOÁ. 1004395 05/12/2019 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLINDERME - CLINICA DE PSIQUIATRIA E DERMATOLOGIA LTDA. PARA O PACIENTE SEBASTIÃO MAIA DO NASCIMENTO, CIDADÂO DE SARDOÁ. 1004397 04/12/2019 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLINDERME - CLINICA DE PSIQUIATRIA E DERMATOLOGIA LTDA. PARA A PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA, CIDADÂ DE SARDOÁ. 1004398 04/12/2019 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA PARA GESTANTES NO PRÉ-NATAL E OUTRAS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004399 03/12/2019 R$ 7.333,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004400 04/12/2019 R$ 6.710,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUARAPARI AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O GRUPO RENASCER DA TERCEIRA IDADE. 1004401 04/12/2019 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GUARAPARI AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O GRUPO RENASCER DA TERCEIRA IDADE. 1004402 04/12/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004403 03/12/2019 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004404 03/12/2019 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004405 03/12/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004406 02/12/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 1004407 02/12/2019 R$ 266,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004408 02/12/2019 R$ 51,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1004410 05/12/2019 R$ 259,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004418 03/12/2019 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004419 04/12/2019 R$ 30,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1004421 05/12/2019 R$ 59,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1004423 04/12/2019 R$ 58,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004424 09/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004425 09/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004426 09/12/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004427 05/12/2019 R$ 30.499,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE NILDO SOARES COSTA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO PÓS TRANSPALNTE RENAL NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1004430 05/12/2019 R$ 397,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE ANTONIO LINO FILHO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA OFTAMOLÓGICA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA. 1004431 05/12/2019 R$ 439,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGENCIA DO CENTRO DE SAÚDE AOS HOSPITAIS DE GOVERNADOR VALADARES.. 1004432 05/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE. 1004433 05/12/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, HOSPITAIS E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1004434 05/12/2019 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA SEBASTIÃO JORGE DA SILVA ACOMPANHAR SUA ESPOSA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1004435 05/12/2019 R$ 94,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SEBASTIÃO JORGE DA SILVA ACOMPANHAR SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA. 1004436 05/12/2019 R$ 117,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: POLO. PLACA: HLF-0029. 1004443 09/12/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: POLO. PLACA: HLF-0029. 1004444 09/12/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: PUH-3727, PVW-8607, PUK-3629. 1004445 09/12/2019 R$ 84,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO. PLACA: HLF-5098. 1004446 09/12/2019 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004447 05/12/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004449 09/12/2019 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CURSO DOS CRITÉRIOS DA ESTRATIFICAÇÃO DA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO E MASTOLOGIA NO POLO DA UAB. 1004450 11/12/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004451 10/12/2019 R$ 22,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004452 10/12/2019 R$ 35,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE ARQUIVO PARA PASTAS AZ EM MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004463 12/12/2019 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES NO PRÉ NATAL E PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004465 13/12/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1004470 10/12/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004475 27/12/2019 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE VASILHAME DE GÁS DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004484 12/12/2019 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: CAMINHÃO M.BENZ. PLACA: HMM-5350. 1004487 11/12/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT UNO. PLACA:HLF-6635. 1004489 12/12/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-6635. 1004490 12/12/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004494 12/12/2019 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004495 12/12/2019 R$ 2.207,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004496 12/12/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004497 12/12/2019 R$ 3.619,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004498 12/12/2019 R$ 4.588,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004499 12/12/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004500 12/12/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004501 12/12/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004502 12/12/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004503 12/12/2019 R$ 51.264,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004504 12/12/2019 R$ 39.119,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004505 12/12/2019 R$ 13.122,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004506 12/12/2019 R$ 2.776,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004507 12/12/2019 R$ 665,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004508 12/12/2019 R$ 1.829,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004509 12/12/2019 R$ 7.408,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004510 12/12/2019 R$ 1.923,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004511 12/12/2019 R$ 3.533,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004512 12/12/2019 R$ 12.910,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004513 12/12/2019 R$ 4.732,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004514 12/12/2019 R$ 4.725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004515 12/12/2019 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004516 12/12/2019 R$ 937,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004517 12/12/2019 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004519 12/12/2019 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004520 12/12/2019 R$ 3.112,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004521 12/12/2019 R$ 1.420,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004522 12/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004523 12/12/2019 R$ 1.746,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004524 12/12/2019 R$ 9.632,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004525 12/12/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004526 12/12/2019 R$ 8.584,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004527 12/12/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004528 12/12/2019 R$ 4.570,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004529 12/12/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004530 12/12/2019 R$ 3.243,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004531 13/12/2019 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004532 13/12/2019 R$ 3.040,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004533 13/12/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004534 13/12/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004535 13/12/2019 R$ 4.862,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004536 13/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004537 13/12/2019 R$ 829,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004538 13/12/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004539 13/12/2019 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004540 13/12/2019 R$ 1.098,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004541 13/12/2019 R$ 52.295,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004542 13/12/2019 R$ 48.830,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004543 13/12/2019 R$ 11.082,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004544 13/12/2019 R$ 13.207,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004545 13/12/2019 R$ 2.587,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004546 13/12/2019 R$ 5.248,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004547 13/12/2019 R$ 8.387,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004548 13/12/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004549 13/12/2019 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004550 13/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004551 13/12/2019 R$ 4.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004552 13/12/2019 R$ 9.523,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004553 13/12/2019 R$ 1.311,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004554 13/12/2019 R$ 727,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004555 13/12/2019 R$ 1.123,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004556 13/12/2019 R$ 6.073,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004557 13/12/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004558 13/12/2019 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004559 13/12/2019 R$ 325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004560 13/12/2019 R$ 1.970,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004561 13/12/2019 R$ 2.827,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004562 13/12/2019 R$ 5.791,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004563 13/12/2019 R$ 3.018,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004564 13/12/2019 R$ 3.742,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004565 13/12/2019 R$ 916,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004566 13/12/2019 R$ 5.462,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004567 12/12/2019 R$ 2.383,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004568 12/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004569 12/12/2019 R$ 3.243,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: HMG-8717OQU-4022. 1004570 12/12/2019 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA. 1004580 12/12/2019 R$ 55,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE HIPERDIA DE SARDOÁ. 1004581 09/12/2019 R$ 280,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 1004582 02/12/2019 R$ 1.220,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004583 06/12/2019 R$ 233,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENITICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES. 1004584 02/12/2019 R$ 164,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004585 02/12/2019 R$ 424,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCÂNTRA. 1004586 13/12/2019 R$ 440,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004587 09/12/2019 R$ 32,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004592 02/12/2019 R$ 49,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004593 09/12/2019 R$ 37,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004594 09/12/2019 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004595 02/12/2019 R$ 64,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, OUTORGA DE BARRAMENTO E ESTUDO HIDROLÓGICO. 1004596 06/12/2019 R$ 9.624,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA. 1004597 12/12/2019 R$ 65,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA MANUTENÇÃO NA RUA PREFEITO JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1004600 03/12/2019 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004601 03/12/2019 R$ 347,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004602 05/12/2019 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1004603 05/12/2019 R$ 34,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CRAS. 1004605 05/12/2019 R$ 37,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE DEMARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004607 09/12/2019 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA. 1004608 09/12/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NO MURO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1004609 09/12/2019 R$ 61,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004610 09/12/2019 R$ 32,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO URUÇU. 1004611 09/12/2019 R$ 31,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004612 10/12/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1004613 10/12/2019 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCÂNTRA. 1004614 13/12/2019 R$ 2.363,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004615 13/12/2019 R$ 28,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004616 13/12/2019 R$ 71,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004617 13/12/2019 R$ 13,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004618 13/12/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004619 04/12/2019 R$ 227,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004620 02/12/2019 R$ 244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REPARO NO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO DO MUNICÍPIO. 1004621 05/12/2019 R$ 503,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004622 09/12/2019 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004623 09/12/2019 R$ 24,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIOÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004624 04/12/2019 R$ 300,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENITICIOS PARA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES. 1004626 02/12/2019 R$ 50,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA NA COMUNIDADE DO MIRANDA. 1004627 09/12/2019 R$ 130,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO DESTINADO A ATENDER AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1004628 13/12/2019 R$ 294,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA NA COMUNIDADE DO MIRANDA. 1004629 09/12/2019 R$ 106,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE HIPERDIA DE SARDOÁ. 1004630 09/12/2019 R$ 26,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004633 10/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004634 09/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARGÉLIA PERPETUO DE OLIVEIRA PARA RETORNO EM PNEUMOLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1004635 09/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO MAIA DO NASCIMENTO PARA EXAMES MÉDICOS NO IMUNOLAB. 1004636 13/12/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS. 1004638 16/12/2019 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004639 13/12/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004640 13/12/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA PARA LEVAR AS DIRETORAS ESCOLARES AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAIXA ESCOLAR. 1004641 13/12/2019 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR AS DIRETORAS ESCOLARES PARA FAZER COMPRAS DO CAIXA ESCOLAR. 1004642 13/12/2019 R$ 25,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE LUCIANO PEIXOTO RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DA COLUNA NO HOSPITAL MARIA AMÉLIA. 1004643 16/12/2019 R$ 206,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE LUCIANO PEIXOTO RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DO PÉ NO HOSPITAL MARIA AMÉLIA. 1004644 17/12/2019 R$ 206,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004645 16/12/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004646 16/12/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004647 16/12/2019 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004648 16/12/2019 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1004649 02/12/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004651 16/12/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CLINICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004654 12/12/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GRUPO DE HIPERDIA DE SARDOÁ. 1004655 09/12/2019 R$ 135,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004656 06/12/2019 R$ 608,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG). CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N°4.179 DE 29/12/2009. BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. 1004658 18/12/2019 R$ 1.057,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG). CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N°4.179 DE 29/12/2009. BACIA DO RIO GRANDE SUAÇUI GRANDE. 1004659 18/12/2019 R$ 211,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE NOVEMBRO/2019 1004660 17/12/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE DEZEMBRO/2019 1004661 20/12/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004662 17/12/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004663 18/12/2019 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004664 12/12/2019 R$ 813,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004665 13/12/2019 R$ 365,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004666 06/12/2019 R$ 264,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004667 17/12/2019 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1004668 06/12/2019 R$ 58,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLINICAS CREDENCIADAS. 1004670 18/12/2019 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLINICAS CREDENCIADAS. 1004671 18/12/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA APÓS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICO NO HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE. 1004672 18/12/2019 R$ 112,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004677 09/12/2019 R$ 359,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº 850149/2019 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA. 1004678 18/12/2019 R$ 118,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004680 13/12/2019 R$ 1.027,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 1004685 05/12/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004688 03/12/2019 R$ 6.254,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A ROÇADEIRA 47. 1004689 03/12/2019 R$ 52,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004690 03/12/2019 R$ 2.353,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: QUV-7765. 1004691 05/12/2019 R$ 731,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004692 05/12/2019 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004693 03/12/2019 R$ 2.077,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004696 02/12/2019 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004697 03/12/2019 R$ 8.234,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1004698 04/12/2019 R$ 1.282,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004699 04/12/2019 R$ 1.233,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1004700 03/12/2019 R$ 672,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004702 20/12/2019 R$ 338,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004703 19/12/2019 R$ 209,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004704 06/12/2019 R$ 190,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: OWQ-5967 OQU-4022 OWO-3795. 1004705 12/12/2019 R$ 88,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: OPE-0232. 1004706 03/12/2019 R$ 427,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROTOCOLO DE MANCHESTER PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1004707 17/12/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, APURAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP E REVISÃO DOS DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO JUNTO A RFB. 1004708 19/12/2019 R$ 26.648,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004709 20/12/2019 R$ 18,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004710 10/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004711 10/12/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004712 23/12/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS PARA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004713 23/12/2019 R$ 111,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004714 23/12/2019 R$ 180,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004715 19/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE APÓS ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004716 19/12/2019 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE ANÓBIO BATISTA DOS SANTOS PARA BUSCAR VACINAS NA SRS NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 1004717 23/12/2019 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA JOESLEY JUNIOR DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SOBRE RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE TALIDOMIDA NA SRS. 1004718 16/12/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004719 30/12/2019 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004720 30/12/2019 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004721 30/12/2019 R$ 7.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CRAS. 1004723 23/12/2019 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CRAS. 1004724 23/12/2019 R$ 344,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1004725 18/12/2019 R$ 307,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004726 17/12/2019 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004727 17/12/2019 R$ 16,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004728 17/12/2019 R$ 30,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1004729 20/12/2019 R$ 14,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE CAPOEIRA DOS ALUNOS, OFICINA REALIZADA PELO CRAS. 1004730 23/12/2019 R$ 254,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004731 23/12/2019 R$ 571,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004732 23/12/2019 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004733 25/12/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004734 20/12/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROPOSTA 13677.1650001-19/001, CONFORME PROCESSO Nº78/2019. PREGÃO 26/2019. 1004735 20/12/2019 R$ 159.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSPEÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME O CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. 1004736 19/12/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM DEZEMBRO/2019. 1004739 20/12/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SÉRVIÇOS MEDICOS PSIQUIÁTRICAS NA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004740 26/12/2019 R$ 4.446,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 850149/2017 - PISTA DE CAMINHADA, ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2020 CT 1043882-65. 1004741 26/12/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA ORTOCLINIC - CLINICA MÉDICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA PARA A PACIENTE MARGARIDA GONÇALVES PEREIRA MACIEL, CIDADÃ DE SARDOÁ. 1004742 23/12/2019 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004743 26/12/2019 R$ 210,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA. 1004744 12/12/2019 R$ 76,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004745 06/12/2019 R$ 351,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004746 06/12/2019 R$ 620,90
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004750 27/12/2019 R$ 131,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004751 19/12/2019 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004753 26/12/2019 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004754 26/12/2019 R$ 723,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004755 23/12/2019 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004756 27/12/2019 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004757 27/12/2019 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1004759 17/12/2019 R$ 1.524,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004760 26/12/2019 R$ 684,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1004761 27/12/2019 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1004763 30/12/2019 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1004764 30/12/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA A GESTANTES DE PRÉ NATAL E OUTRAS PACIENTES NA ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 1004765 28/12/2019 R$ 7.088,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA. 1004766 12/12/2019 R$ 103,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IVANIA MARIA DA SILVA LEVAR SUA FILHA ELQUIRLANE MARIA DE SOUZA PARA EXAME OFTAMOLÓGICO NO CENTRO OFTAMOLÓGICO DE MINAS GERAIS 1004769 30/12/2019 R$ 640,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REFORMA DA PONTE QUE LIGA MUNICIPIO DE SARDOÁ A PEÇANHA, SITUADA NO CORREGO BEIRA RIO TRONQUEIRAS. 1004770 26/12/2019 R$ 3.700,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004771 17/12/2019 R$ 3.358,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1004772 19/12/2019 R$ 450,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004774 16/12/2019 R$ 4.063,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004775 17/12/2019 R$ 209,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004776 17/12/2019 R$ 431,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR. PLACA: QUV-7765. 1004777 17/12/2019 R$ 425,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004778 17/12/2019 R$ 719,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE HIPERDIA DE SARDOÁ. 1004779 26/12/2019 R$ 149,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004781 17/12/2019 R$ 571,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE EDIMAR BARROSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1004782 30/12/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE JOSEMIR ANTONIO COSTA PARA RETORNO EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. 1004783 30/12/2019 R$ 373,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1004784 30/12/2019 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: OPA-4871, PXW-6701, PUH-3727. 1004785 27/12/2019 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: PUH-3727, PXW-6701. 1004786 27/12/2019 R$ 39,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA :GVQ-6109. 1004787 30/12/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: GOL. PLACA: QWU-3211. 1004788 30/12/2019 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO:GOL. PLACA: QWU-3211. 1004789 30/12/2019 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004790 09/12/2019 R$ 980,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004791 31/12/2019 R$ 5.016,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004792 31/12/2019 R$ 3.583,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004793 31/12/2019 R$ 3.033,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004794 31/12/2019 R$ 2.222,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004795 31/12/2019 R$ 1.363,47
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004796 20/12/2019 R$ 19.111,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004797 26/12/2019 R$ 300,85
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004798 20/12/2019 R$ 15.557,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2019. 1004799 26/12/2019 R$ 260,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1004800 17/12/2019 R$ 416,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004801 21/12/2019 R$ 196,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SALDO DEVEDOR REMANESCENTES RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS E NÃO REPASSADOS A EMATER-MG, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1004802 30/12/2019 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA POR CONTRATO INTERNA - INSS. 1004803 10/12/2019 R$ 1.660,71
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO MUNICÍPIO. 1004804 31/12/2019 R$ 4.615,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004805 31/12/2019 R$ 6.684,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004806 31/12/2019 R$ 2.370,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1004851 31/12/2019 R$ 2.328,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004852 26/12/2019 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004853 26/12/2019 R$ 2.694,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004854 26/12/2019 R$ 4.044,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004855 26/12/2019 R$ 3.420,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004856 26/12/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004857 26/12/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004858 26/12/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004859 26/12/2019 R$ 3.747,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004860 26/12/2019 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004861 26/12/2019 R$ 1.625,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004862 26/12/2019 R$ 39.406,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004863 26/12/2019 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004864 26/12/2019 R$ 1.297,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004865 26/12/2019 R$ 2.722,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004866 26/12/2019 R$ 1.725,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004867 26/12/2019 R$ 2.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004868 26/12/2019 R$ 1.613,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004869 26/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004870 26/12/2019 R$ 2.135,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004871 26/12/2019 R$ 2.982,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004872 26/12/2019 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004873 26/12/2019 R$ 1.235,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004874 27/12/2019 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004875 27/12/2019 R$ 16.536,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004876 27/12/2019 R$ 1.097,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004877 27/12/2019 R$ 6.561,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004878 27/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004879 27/12/2019 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004880 27/12/2019 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004881 27/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004882 27/12/2019 R$ 4.144,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004883 27/12/2019 R$ 49.933,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004884 27/12/2019 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004885 27/12/2019 R$ 2.464,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004886 27/12/2019 R$ 1.823,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004887 27/12/2019 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004888 27/12/2019 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004889 27/12/2019 R$ 1.748,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004890 27/12/2019 R$ 1.497,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004891 27/12/2019 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004892 27/12/2019 R$ 2.222,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004894 27/12/2019 R$ 2.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004895 27/12/2019 R$ 3.564,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004896 30/12/2019 R$ 6.441,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004897 30/12/2019 R$ 2.952,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004898 30/12/2019 R$ 16.294,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004899 30/12/2019 R$ 4.015,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004900 30/12/2019 R$ 4.435,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004901 30/12/2019 R$ 21.077,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004902 30/12/2019 R$ 4.015,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004903 30/12/2019 R$ 35.827,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004904 30/12/2019 R$ 4.180,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004905 30/12/2019 R$ 8.597,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004906 30/12/2019 R$ 17.606,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004907 30/12/2019 R$ 8.851,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004908 30/12/2019 R$ 33.670,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004909 30/12/2019 R$ 11.379,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004910 30/12/2019 R$ 11.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004911 30/12/2019 R$ 10.234,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004913 30/12/2019 R$ 8.666,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004915 30/12/2019 R$ 7.409,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004916 30/12/2019 R$ 25.785,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004917 30/12/2019 R$ 20.737,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004918 30/12/2019 R$ 11.156,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004920 30/12/2019 R$ 8.487,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004921 31/12/2019 R$ 5.328,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004922 31/12/2019 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004923 31/12/2019 R$ 13.616,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004924 31/12/2019 R$ 14.054,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004925 31/12/2019 R$ 2.822,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004926 31/12/2019 R$ 16.789,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004927 31/12/2019 R$ 4.159,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004928 31/12/2019 R$ 38.407,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004929 31/12/2019 R$ 21.193,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004930 31/12/2019 R$ 6.944,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004931 31/12/2019 R$ 21.728,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004932 31/12/2019 R$ 11.199,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004933 31/12/2019 R$ 17.250,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004934 31/12/2019 R$ 16.984,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004935 31/12/2019 R$ 2.683,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004937 31/12/2019 R$ 1.993,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004938 31/12/2019 R$ 4.777,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004939 31/12/2019 R$ 8.316,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004940 31/12/2019 R$ 8.981,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004941 31/12/2019 R$ 2.222,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1004942 31/12/2019 R$ 15.522,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE JOSE RAMOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO INSTITUTO DE OLHOS CIENCIAS MÉDICAS. 1004943 31/12/2019 R$ 510,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004944 30/12/2019 R$ 6.494,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004945 30/12/2019 R$ 11.121,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004946 31/12/2019 R$ 6.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004947 30/12/2019 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO URUÇU. 1004948 30/12/2019 R$ 7,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1004949 31/12/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇA (RETENTOR) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1004950 02/12/2019 R$ 482,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª, 3ª e 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME CT Nº 1043882-65. 1004951 26/12/2019 R$ 104.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004952 31/12/2019 R$ 25.915,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004953 31/12/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004954 31/12/2019 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1004955 31/12/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2019. 1004956 31/12/2019 R$ 9.687,34
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. 1004957 30/12/2019 R$ 249,99
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. 1004958 30/12/2019 R$ 1.364,48
TARIFAS BANCÁRIAS 1004959 30/12/2019 R$ 0,40
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS. 1004960 21/12/2019 R$ 10.336,50
TARIFA BANCÁRIA 1004961 30/12/2019 R$ 19,39
TARIFA BANCÁRIA 1004962 30/12/2019 R$ 6,86
TARIFA BANCÁRIA 1004963 30/12/2019 R$ 33,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM PARA RETORNO NEUROCIRURGICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1004964 31/12/2019 R$ 229,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004965 31/12/2019 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004966 31/12/2019 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: QUV-7765. 1004967 27/12/2019 R$ 668,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004968 27/12/2019 R$ 609,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004969 30/12/2019 R$ 2.072,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004970 26/12/2019 R$ 416,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004971 31/12/2019 R$ 347,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004972 27/12/2019 R$ 1.202,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004973 26/12/2019 R$ 8.948,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1004974 27/12/2019 R$ 536,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: GVQ-6109. 1004975 31/12/2019 R$ 1.315,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA: OPA-4871. 1004976 26/12/2019 R$ 973,79