Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000001 01/01/2020 R$ 1.325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000002 08/01/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 1000003 07/01/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DO FPM, CONFORME CONVÊNIO. 1000004 10/01/2020 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: PEUGEOT AMBULANCIA PARTNER. PLACA: QQQ-5956. 1000005 03/01/2020 R$ 758,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: PEUGEOT AMBULANCIA PARTNER. PLACA: QQQ-5956. 1000006 03/01/2020 R$ 281,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT ARGO DRIVE 1.3 CHASSIS:9BD358A4HLYJ75191 9BD358A4HLYJ67576. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000007 10/01/2020 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO ATENDER AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1000008 08/01/2020 R$ 1.307,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000009 02/01/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSSO A INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000010 02/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000011 02/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE PERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000012 02/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PARA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1000013 10/01/2020 R$ 9.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000014 09/01/2020 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE AVALIAÇÃO OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL EVANGÉLICO 1000015 03/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDICA NO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. 1000016 06/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000017 09/01/2020 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000018 10/01/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000019 02/01/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000020 02/01/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000021 02/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000022 02/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000023 02/01/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000024 02/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000025 02/01/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000026 02/01/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000027 08/01/2020 R$ 261,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA (CÓRREGO DO LONTRA). 1000028 03/01/2020 R$ 4.736,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MANDA SAIA (SANTA LUZIA). 1000029 08/01/2020 R$ 27,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000030 07/01/2020 R$ 30,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO URUÇU. 1000031 02/01/2020 R$ 185,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000032 08/01/2020 R$ 140,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROLDO PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA D´ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1000033 06/01/2020 R$ 200,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000034 06/01/2020 R$ 61,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O COORDENADOR DE ENDEMIAS PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO AUDITÓRIO DA SRS. 1000035 10/01/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000036 16/01/2020 R$ 41,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REPASSES FINANCEIRO AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO/2020. 1000037 07/01/2020 R$ 18.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1000038 06/01/2020 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1000039 10/01/2020 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000040 06/01/2020 R$ 16,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. 1000041 03/01/2020 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000042 06/01/2020 R$ 18,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (EPI´S) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000043 13/01/2020 R$ 71,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000044 13/01/2020 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE ASSITENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000045 16/01/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO Nº 001/2020, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA USUÁRIOS DO SUS. 1000046 15/01/2020 R$ 132.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. 1000047 13/01/2020 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). 1000048 13/01/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. 1000049 06/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: RETRO RANDON. 1000050 14/01/2020 R$ 587,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000051 08/01/2020 R$ 1.584,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000052 13/01/2020 R$ 64,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000053 13/01/2020 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL. 1000054 09/01/2020 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMEI (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL). 1000055 09/01/2020 R$ 8.790,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). 1000056 07/01/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESF 1000057 09/01/2020 R$ 2.799,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 1000058 07/01/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000059 02/01/2020 R$ 151,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000060 06/01/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000061 08/01/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000062 07/01/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000063 14/01/2020 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000064 09/01/2020 R$ 3.110,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000065 16/01/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000066 09/01/2020 R$ 1.364,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000067 09/01/2020 R$ 542,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000069 22/01/2020 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA TORRE DE TELEFONIA. 1000070 08/01/2020 R$ 25,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000071 16/01/2020 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000072 16/01/2020 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000073 16/01/2020 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000074 16/01/2020 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELOS PROJETOS DE CALÇAMENTO EM BLOCO TIPO UNISTEIN E DRENAGEM PLUVIAL EM MANILHA DE CONCRETO DO LOTEAMENTO FLORESTA (COHAB). 1000075 20/01/2020 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 1000076 20/01/2020 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000077 09/01/2020 R$ 1.133,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. 1000078 21/01/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000079 03/01/2020 R$ 1.542,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000080 13/01/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000081 14/01/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. 1000082 20/01/2020 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM PARA RETORNO NEUROCIRURGICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1000083 20/01/2020 R$ 229,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. 1000084 17/01/2020 R$ 70,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. 1000085 16/01/2020 R$ 127,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DE CERAMICA PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000086 20/01/2020 R$ 32,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1000087 14/01/2020 R$ 34,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1000088 14/01/2020 R$ 108,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1000089 13/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1000090 10/01/2020 R$ 16,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000091 10/01/2020 R$ 25,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000092 03/01/2020 R$ 4.569,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE ESGOTO DA RUA PEPITA SIMÕES. 1000093 15/01/2020 R$ 138,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO: POLO SEDAN 1.6. PLACA: HLF-0029. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000094 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. VEÍCULO: HONDA CIVIC. PLACA: OXD-3062. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000095 22/01/2020 R$ 5,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000096 22/01/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000097 15/01/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000098 22/01/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000099 15/01/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONFECCÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000100 20/01/2020 R$ 29.819,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6368. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000101 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6367. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000102 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL 1.6. PLACA: QWU-3211. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000103 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000104 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL 1.0. PLACA: OPA-4836. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000105 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: UP. PLACA: PUK-3629. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000106 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SPIN. PLACA: PUH-3727. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000107 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SANDERO. PLACA: PYW-7862. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000108 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000109 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: UP. PLACA: PUK-3630. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000110 22/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: OPQ-9023. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000111 22/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000112 22/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000113 22/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: NXX-0999. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000114 22/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: PEUGEOT PARTNER. PLACA: QQQ-5956. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000115 22/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: CITROEN JUMPER. PLACA: PVW-8607. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000116 22/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCOPOLO VOLARE. PLACA: OPA-4871. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000117 22/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: HONDA NXR 150 BROS. PLACA: PVQ-3723. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000118 22/01/2020 R$ 12,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: HONDA CG 125 FAN. PLACA: HGK-3618. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000119 22/01/2020 R$ 12,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: HONDA NXR BROS 150. PLACA: HNJ-5414. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000120 22/01/2020 R$ 12,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA DA OI 1000121 15/01/2020 R$ 22.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. 1000122 13/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME - TESTE DE LC NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1000123 20/01/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO: RENAULT SANDERO. PLACA: PYV-6790. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000124 23/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-2247. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000125 23/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO: RENAULT SANDERO. PLACA: OPE-0232. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000126 23/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1000127 17/01/2020 R$ 15,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. 1000128 17/01/2020 R$ 36,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000129 17/01/2020 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. 1000130 16/01/2020 R$ 1.711,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: HMN-5158. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000131 23/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: CLASSIC LIFE. PLACA: HMN-6439. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000132 23/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: HMM-5350. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000133 23/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: HONDA CG 125 FAN. PLACA: GYF-0169. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000134 23/01/2020 R$ 12,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: IVECO 170E22. PLACA: HLF-5098. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000135 23/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: IVECO 170E22. PLACA: HLF-6132. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000136 23/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000137 23/01/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: FIAT STRADA. PLACA: HLF-2776. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000138 23/01/2020 R$ 5,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000139 22/01/2020 R$ 27,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000140 21/01/2020 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS. 1000141 23/01/2020 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL NA SRS 1000142 23/01/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM RESPONSÁVEL PELA SALA DE VACINAS RETIRAR DOSES DE VACINA PENTAVALENTE NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS 1000143 23/01/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: IVECO WAYCLASS. PLACA: PYA-2527. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000144 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: GKO-0664. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000145 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN 15190. PLACA: HLF-9541. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000146 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: M.B. SPRINTER. PLACA: HMG-8727. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000147 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: GLJ-9201. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000148 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN INDUSCAR. PLACA: HLF-4713. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000149 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000150 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ INDUSCAR. PLACA: HMG-6921. REFERENTE AO ANO DE 2020 1000151 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ CIFERAL. PLACA: GVQ-6109. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000152 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ SPRINTER. PLACA: HMG-8717.REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000153 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OQU-4022. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000154 24/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWQ-5965. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000155 24/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWO-3795. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000156 24/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWO-3867. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000157 24/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWQ-5967. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000158 24/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: GVJ-2768. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000159 24/01/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-6635. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000160 24/01/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA PARA O PACIENTE IZAIAS DE SOUZA FERREIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1000161 21/01/2020 R$ 1.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SAMP - SOCIEDADE DE ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA LTDA PARA O PACIENTE IZAIAS DE SOUZA FERREIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1000162 21/01/2020 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA LEC UROLASER LTDA PARA O PACIENTE IZAIAS DE SOUZA FERREIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1000163 21/01/2020 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1000164 22/01/2020 R$ 213,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1000165 22/01/2020 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000166 17/01/2020 R$ 3.721,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA. 1000167 10/01/2020 R$ 1.803,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000168 27/01/2020 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ, CONFORME EDITAL Nº003/2019. 1000169 29/01/2020 R$ 20.836,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000170 24/01/2020 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELOS PROJETOS DE CALÇAMENTO EM BLOCO TIPO UNISTEIN E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MORRO DAS CASINHAS (COHAB). 1000171 20/01/2020 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO JARDIM DA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000172 03/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000173 22/01/2020 R$ 71,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). 1000174 22/01/2020 R$ 1.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. 1000175 22/01/2020 R$ 1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NA ESF PADRE BERNARDO. 1000176 27/01/2020 R$ 154,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000177 30/01/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000178 30/01/2020 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (EPI´S) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1000179 29/01/2020 R$ 31,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000180 29/01/2020 R$ 3.138,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000181 28/01/2020 R$ 73,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A CAIXA DO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1000182 27/01/2020 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000183 22/01/2020 R$ 26,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000184 22/01/2020 R$ 750,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO TRECHO DO RIBEIRÃO NA COMUNIDADE DO CÓRREGO DOS RAMOS. 1000185 20/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1000186 13/01/2020 R$ 1.076,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000187 30/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ, CONFORME EDITAL Nº003/2019. 1000188 30/01/2020 R$ 8.334,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000189 31/01/2020 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000190 29/01/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000191 31/01/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000192 09/01/2020 R$ 24,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000193 31/01/2020 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA LIGAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NAS RUAS VEREADOR JOAQUIM FIRMINO, PRAÇA SANTO ANTONIO, RUA DOS DEMÉTRIOS E RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1000194 29/01/2020 R$ 215,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1000195 29/01/2020 R$ 327,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC E CÂMARA DE AR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000196 29/01/2020 R$ 123,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000197 31/01/2020 R$ 27,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000198 06/01/2020 R$ 40,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000199 23/01/2020 R$ 25,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000200 06/01/2020 R$ 339,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000201 29/01/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO TRECHO DO RIBEIRÃO NA COMUNIDADE DO CÓRREGO DOS RAMOS. 1000202 29/01/2020 R$ 119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000203 29/01/2020 R$ 79,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000204 30/01/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE JANEIRO/2020. 1000205 31/01/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1000207 06/01/2020 R$ 4.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000208 17/01/2020 R$ 771,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1000209 31/01/2020 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000210 17/01/2020 R$ 340,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000211 31/01/2020 R$ 819,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000213 27/01/2020 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. 1000214 03/01/2020 R$ 819,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000215 22/01/2020 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000216 22/01/2020 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE 1000217 22/01/2020 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000218 31/01/2020 R$ 114,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000219 31/01/2020 R$ 185,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO AO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000220 31/01/2020 R$ 727,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000221 31/01/2020 R$ 1.341,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000222 31/01/2020 R$ 165,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000223 31/01/2020 R$ 267,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000224 31/01/2020 R$ 1.088,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000225 31/01/2020 R$ 1.364,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000226 31/01/2020 R$ 3.822,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000228 24/01/2020 R$ 149,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000229 24/01/2020 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000230 06/01/2020 R$ 57,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000231 29/01/2020 R$ 105,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1000232 29/01/2020 R$ 174,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000234 24/01/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000235 26/01/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1000240 31/01/2020 R$ 215.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO AO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000241 31/01/2020 R$ 727,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. 1000242 31/01/2020 R$ 71.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1000243 29/01/2020 R$ 4.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1000244 29/01/2020 R$ 537,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000248 30/01/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000249 30/01/2020 R$ 2.524,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000250 30/01/2020 R$ 2.805,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000251 30/01/2020 R$ 3.653,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000252 30/01/2020 R$ 3.370,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000253 30/01/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000254 30/01/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000255 30/01/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000256 30/01/2020 R$ 3.747,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000257 30/01/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000258 30/01/2020 R$ 1.627,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000259 30/01/2020 R$ 5.867,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000260 30/01/2020 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000261 30/01/2020 R$ 2.719,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000262 30/01/2020 R$ 29.370,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000263 30/01/2020 R$ 10.812,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000264 30/01/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000265 30/01/2020 R$ 2.966,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000266 30/01/2020 R$ 12.111,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000267 30/01/2020 R$ 1.505,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000268 30/01/2020 R$ 3.324,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000269 30/01/2020 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000270 30/01/2020 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000271 30/01/2020 R$ 4.673,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000272 30/01/2020 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000273 30/01/2020 R$ 3.521,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000274 30/01/2020 R$ 3.362,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000275 30/01/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000276 30/01/2020 R$ 1.454,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000277 30/01/2020 R$ 12.629,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000278 30/01/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000279 30/01/2020 R$ 2.460,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000280 30/01/2020 R$ 4.796,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000281 30/01/2020 R$ 1.280,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000282 30/01/2020 R$ 2.513,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000283 30/01/2020 R$ 2.008,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000284 30/01/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000285 31/01/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000286 31/01/2020 R$ 935,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000287 31/01/2020 R$ 16.982,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000288 31/01/2020 R$ 1.142,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000289 31/01/2020 R$ 6.511,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000290 31/01/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000291 31/01/2020 R$ 1.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000292 31/01/2020 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000293 31/01/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000294 31/01/2020 R$ 10.150,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000295 31/01/2020 R$ 1.256,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000296 31/01/2020 R$ 6.666,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000297 30/01/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000298 31/01/2020 R$ 2.110,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000299 31/01/2020 R$ 37.479,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000300 31/01/2020 R$ 1.039,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000301 31/01/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000302 31/01/2020 R$ 8.060,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000303 31/01/2020 R$ 1.880,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000304 31/01/2020 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000305 31/01/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000306 31/01/2020 R$ 5.528,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000307 31/01/2020 R$ 10.172,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000308 31/01/2020 R$ 1.311,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000309 31/01/2020 R$ 1.164,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000310 31/01/2020 R$ 3.324,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000311 31/01/2020 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000312 31/01/2020 R$ 421,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000313 31/01/2020 R$ 1.725,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000314 31/01/2020 R$ 1.672,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000315 31/01/2020 R$ 2.078,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000316 31/01/2020 R$ 3.082,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000317 31/01/2020 R$ 727,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000318 31/01/2020 R$ 11.844,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000319 31/01/2020 R$ 3.018,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000320 31/01/2020 R$ 4.848,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000321 31/01/2020 R$ 3.286,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000322 30/01/2020 R$ 2.078,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000323 30/01/2020 R$ 1.170,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000324 31/01/2020 R$ 1.004,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 1000325 31/01/2020 R$ 1.256,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000327 24/01/2020 R$ 14.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000328 31/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000329 31/01/2020 R$ 476,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000330 31/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000336 29/01/2020 R$ 1.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR. 1000341 08/01/2020 R$ 258,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. 1000344 15/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS INTERNAÇÃO NA CLÍNICA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. 1000345 21/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1000357 10/01/2020 R$ 150.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000358 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO A MAIOR. 1000359 31/01/2020 R$ 625,08
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000360 02/01/2020 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000361 02/01/2020 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM O CONSÓRCIO SUPRAMENCIONADO. 1000362 10/01/2020 R$ 94.446,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. 1000363 10/01/2020 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000369 31/01/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000370 31/01/2020 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 1000371 31/01/2020 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1000372 31/01/2020 R$ 282,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. 1000385 10/01/2020 R$ 72.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1000386 30/01/2020 R$ 3.184,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1000387 07/01/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVÊNIO. 1000388 20/01/2020 R$ 7.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000405 24/01/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARêNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000406 21/01/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000408 17/01/2020 R$ 7.736,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000412 17/01/2020 R$ 437,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000414 30/01/2020 R$ 570,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000416 17/01/2020 R$ 876,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000417 17/01/2020 R$ 258,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS. 1000423 27/01/2020 R$ 16.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000424 18/01/2020 R$ 2.090,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND. 1000425 17/01/2020 R$ 1.027,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. 1000426 17/01/2020 R$ 682,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: OPE-0232. 1000427 17/01/2020 R$ 561,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000428 17/01/2020 R$ 1.561,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 1000442 22/01/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVÊNIO. 1000444 29/01/2020 R$ 7.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO VALTRA A850. 1000456 17/01/2020 R$ 752,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000461 31/01/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000464 30/01/2020 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2020. 1000477 31/01/2020 R$ 7.528,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000478 31/01/2020 R$ 2.269,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000479 31/01/2020 R$ 5.074,19
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000480 31/01/2020 R$ 6.938,57
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000481 31/01/2020 R$ 17.467,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000482 31/01/2020 R$ 22.766,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000483 31/01/2020 R$ 1.395,54
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000484 31/01/2020 R$ 1.189,28
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000485 31/01/2020 R$ 9.122,53
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000487 31/01/2020 R$ 9.948,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADAS AO PASEP. 1000491 10/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000496 29/01/2020 R$ 1.399,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1000497 29/01/2020 R$ 2.654,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000498 29/01/2020 R$ 2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000499 29/01/2020 R$ 478,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000510 31/01/2020 R$ 22,53
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000511 31/01/2020 R$ 383,46
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000512 31/01/2020 R$ 351,47
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000513 31/01/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL E AS ESF´F PADRE BERNAROD E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000553 24/01/2020 R$ 121,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000554 29/01/2020 R$ 286,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. 1000571 31/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000573 17/01/2020 R$ 421,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. 1000575 17/01/2020 R$ 1.722,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000576 17/01/2020 R$ 1.638,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000577 17/01/2020 R$ 1.071,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000578 17/01/2020 R$ 9.077,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O CRAS. 1000579 29/01/2020 R$ 49,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 1000580 29/01/2020 R$ 64,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000587 17/01/2020 R$ 1.968,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000590 17/01/2020 R$ 52,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000591 17/01/2020 R$ 6.221,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000593 17/01/2020 R$ 1.671,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000722 06/01/2020 R$ 345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000726 17/01/2020 R$ 474,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000734 29/01/2020 R$ 2.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000738 10/01/2020 R$ 206,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000950 06/01/2020 R$ 690,00