EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000001 |
01/01/2020 |
R$ 1.325,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000002 |
08/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
1000003 |
07/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DO FPM, CONFORME CONVÊNIO. |
1000004 |
10/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: PEUGEOT AMBULANCIA PARTNER. PLACA: QQQ-5956. |
1000005 |
03/01/2020 |
R$ 758,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: PEUGEOT AMBULANCIA PARTNER. PLACA: QQQ-5956. |
1000006 |
03/01/2020 |
R$ 281,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT ARGO DRIVE 1.3 CHASSIS:9BD358A4HLYJ75191 9BD358A4HLYJ67576. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000007 |
10/01/2020 |
R$ 1.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO ATENDER AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1000008 |
08/01/2020 |
R$ 1.307,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSSO A INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE PERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PARA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. |
1000013 |
10/01/2020 |
R$ 9.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1000014 |
09/01/2020 |
R$ 165,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE AVALIAÇÃO OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL EVANGÉLICO |
1000015 |
03/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDICA NO CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. |
1000016 |
06/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1000017 |
09/01/2020 |
R$ 165,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1000018 |
10/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000027 |
08/01/2020 |
R$ 261,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA (CÓRREGO DO LONTRA). |
1000028 |
03/01/2020 |
R$ 4.736,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MANDA SAIA (SANTA LUZIA). |
1000029 |
08/01/2020 |
R$ 27,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000030 |
07/01/2020 |
R$ 30,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO URUÇU. |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 185,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000032 |
08/01/2020 |
R$ 140,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROLDO PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA D´ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. |
1000033 |
06/01/2020 |
R$ 200,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000034 |
06/01/2020 |
R$ 61,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O COORDENADOR DE ENDEMIAS PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO AUDITÓRIO DA SRS. |
1000035 |
10/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000036 |
16/01/2020 |
R$ 41,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REPASSES FINANCEIRO AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO/2020. |
1000037 |
07/01/2020 |
R$ 18.594,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. |
1000038 |
06/01/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1000039 |
10/01/2020 |
R$ 207,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000040 |
06/01/2020 |
R$ 16,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. |
1000041 |
03/01/2020 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000042 |
06/01/2020 |
R$ 18,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (EPI´S) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000043 |
13/01/2020 |
R$ 71,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000044 |
13/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE ASSITENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000045 |
16/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO Nº 001/2020, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA USUÁRIOS DO SUS. |
1000046 |
15/01/2020 |
R$ 132.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
1000047 |
13/01/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). |
1000048 |
13/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. |
1000049 |
06/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: RETRO RANDON. |
1000050 |
14/01/2020 |
R$ 587,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000051 |
08/01/2020 |
R$ 1.584,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000052 |
13/01/2020 |
R$ 64,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000053 |
13/01/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL. |
1000054 |
09/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMEI (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL). |
1000055 |
09/01/2020 |
R$ 8.790,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). |
1000056 |
07/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESF |
1000057 |
09/01/2020 |
R$ 2.799,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1000058 |
07/01/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 151,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1000060 |
06/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1000061 |
08/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1000062 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1000063 |
14/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000064 |
09/01/2020 |
R$ 3.110,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO DE FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000065 |
16/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000066 |
09/01/2020 |
R$ 1.364,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000067 |
09/01/2020 |
R$ 542,59 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000069 |
22/01/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA TORRE DE TELEFONIA. |
1000070 |
08/01/2020 |
R$ 25,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000071 |
16/01/2020 |
R$ 74,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000072 |
16/01/2020 |
R$ 74,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000073 |
16/01/2020 |
R$ 74,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000074 |
16/01/2020 |
R$ 2.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELOS PROJETOS DE CALÇAMENTO EM BLOCO TIPO UNISTEIN E DRENAGEM PLUVIAL EM MANILHA DE CONCRETO DO LOTEAMENTO FLORESTA (COHAB). |
1000075 |
20/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
1000076 |
20/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000077 |
09/01/2020 |
R$ 1.133,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. |
1000078 |
21/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000079 |
03/01/2020 |
R$ 1.542,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1000080 |
13/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1000081 |
14/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E HOSPITAIS. |
1000082 |
20/01/2020 |
R$ 75,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM PARA RETORNO NEUROCIRURGICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. |
1000083 |
20/01/2020 |
R$ 229,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. |
1000084 |
17/01/2020 |
R$ 70,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. |
1000085 |
16/01/2020 |
R$ 127,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DE CERAMICA PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000086 |
20/01/2020 |
R$ 32,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1000087 |
14/01/2020 |
R$ 34,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1000088 |
14/01/2020 |
R$ 108,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). |
1000089 |
13/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. |
1000090 |
10/01/2020 |
R$ 16,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000091 |
10/01/2020 |
R$ 25,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000092 |
03/01/2020 |
R$ 4.569,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE ESGOTO DA RUA PEPITA SIMÕES. |
1000093 |
15/01/2020 |
R$ 138,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO: POLO SEDAN 1.6. PLACA: HLF-0029. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000094 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. VEÍCULO: HONDA CIVIC. PLACA: OXD-3062. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000095 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000096 |
22/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000097 |
15/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000098 |
22/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000099 |
15/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONFECCÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000100 |
20/01/2020 |
R$ 29.819,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6368. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000101 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6367. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000102 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL 1.6. PLACA: QWU-3211. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000103 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SANDERO. PLACA: PXW-6307. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000104 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL 1.0. PLACA: OPA-4836. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000105 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: UP. PLACA: PUK-3629. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000106 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SPIN. PLACA: PUH-3727. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000107 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SANDERO. PLACA: PYW-7862. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000108 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: SANDERO. PLACA: PYW-7865. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000109 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: UP. PLACA: PUK-3630. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000110 |
22/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: OPQ-9023. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000111 |
22/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000112 |
22/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000113 |
22/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: DOBLÔ. PLACA: NXX-0999. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000114 |
22/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: PEUGEOT PARTNER. PLACA: QQQ-5956. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000115 |
22/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: CITROEN JUMPER. PLACA: PVW-8607. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000116 |
22/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCOPOLO VOLARE. PLACA: OPA-4871. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000117 |
22/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: HONDA NXR 150 BROS. PLACA: PVQ-3723. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000118 |
22/01/2020 |
R$ 12,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: HONDA CG 125 FAN. PLACA: HGK-3618. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000119 |
22/01/2020 |
R$ 12,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: HONDA NXR BROS 150. PLACA: HNJ-5414. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000120 |
22/01/2020 |
R$ 12,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA DA OI |
1000121 |
15/01/2020 |
R$ 22.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. |
1000122 |
13/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME - TESTE DE LC NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. |
1000123 |
20/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO: RENAULT SANDERO. PLACA: PYV-6790. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000124 |
23/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-2247. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000125 |
23/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO: RENAULT SANDERO. PLACA: OPE-0232. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000126 |
23/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1000127 |
17/01/2020 |
R$ 15,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000128 |
17/01/2020 |
R$ 36,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000129 |
17/01/2020 |
R$ 39,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. |
1000130 |
16/01/2020 |
R$ 1.711,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: HMN-5158. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000131 |
23/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: CLASSIC LIFE. PLACA: HMN-6439. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000132 |
23/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: HMM-5350. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000133 |
23/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEÍCULO: HONDA CG 125 FAN. PLACA: GYF-0169. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000134 |
23/01/2020 |
R$ 12,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: IVECO 170E22. PLACA: HLF-5098. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000135 |
23/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: IVECO 170E22. PLACA: HLF-6132. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000136 |
23/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000137 |
23/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEÍCULO: FIAT STRADA. PLACA: HLF-2776. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000138 |
23/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000139 |
22/01/2020 |
R$ 27,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000140 |
21/01/2020 |
R$ 10,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E DEMAIS CLÍNICAS. |
1000141 |
23/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL NA SRS |
1000142 |
23/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM RESPONSÁVEL PELA SALA DE VACINAS RETIRAR DOSES DE VACINA PENTAVALENTE NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS |
1000143 |
23/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: IVECO WAYCLASS. PLACA: PYA-2527. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000144 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: GKO-0664. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000145 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN 15190. PLACA: HLF-9541. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000146 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: M.B. SPRINTER. PLACA: HMG-8727. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000147 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: GLJ-9201. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000148 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN INDUSCAR. PLACA: HLF-4713. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000149 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000150 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ INDUSCAR. PLACA: HMG-6921. REFERENTE AO ANO DE 2020 |
1000151 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ CIFERAL. PLACA: GVQ-6109. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000152 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ SPRINTER. PLACA: HMG-8717.REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000153 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OQU-4022. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000154 |
24/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWQ-5965. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000155 |
24/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWO-3795. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000156 |
24/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWO-3867. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000157 |
24/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI. PLACA: OWQ-5967. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000158 |
24/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ. PLACA: GVJ-2768. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000159 |
24/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-6635. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000160 |
24/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA PARA O PACIENTE IZAIAS DE SOUZA FERREIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. |
1000161 |
21/01/2020 |
R$ 1.725,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SAMP - SOCIEDADE DE ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA LTDA PARA O PACIENTE IZAIAS DE SOUZA FERREIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. |
1000162 |
21/01/2020 |
R$ 1.035,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA LEC UROLASER LTDA PARA O PACIENTE IZAIAS DE SOUZA FERREIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. |
1000163 |
21/01/2020 |
R$ 1.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1000164 |
22/01/2020 |
R$ 213,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1000165 |
22/01/2020 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000166 |
17/01/2020 |
R$ 3.721,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000167 |
10/01/2020 |
R$ 1.803,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000168 |
27/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ, CONFORME EDITAL Nº003/2019. |
1000169 |
29/01/2020 |
R$ 20.836,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. |
1000170 |
24/01/2020 |
R$ 278,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELOS PROJETOS DE CALÇAMENTO EM BLOCO TIPO UNISTEIN E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MORRO DAS CASINHAS (COHAB). |
1000171 |
20/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO JARDIM DA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1000172 |
03/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000173 |
22/01/2020 |
R$ 71,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). |
1000174 |
22/01/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. |
1000175 |
22/01/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NA ESF PADRE BERNARDO. |
1000176 |
27/01/2020 |
R$ 154,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1000177 |
30/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000178 |
30/01/2020 |
R$ 362,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (EPI´S) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1000179 |
29/01/2020 |
R$ 31,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1000180 |
29/01/2020 |
R$ 3.138,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000181 |
28/01/2020 |
R$ 73,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A CAIXA DO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. |
1000182 |
27/01/2020 |
R$ 17,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000183 |
22/01/2020 |
R$ 26,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000184 |
22/01/2020 |
R$ 750,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO TRECHO DO RIBEIRÃO NA COMUNIDADE DO CÓRREGO DOS RAMOS. |
1000185 |
20/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1000186 |
13/01/2020 |
R$ 1.076,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000187 |
30/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ, CONFORME EDITAL Nº003/2019. |
1000188 |
30/01/2020 |
R$ 8.334,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000189 |
31/01/2020 |
R$ 460,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1000190 |
29/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000191 |
31/01/2020 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000192 |
09/01/2020 |
R$ 24,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000193 |
31/01/2020 |
R$ 97,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA LIGAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NAS RUAS VEREADOR JOAQUIM FIRMINO, PRAÇA SANTO ANTONIO, RUA DOS DEMÉTRIOS E RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. |
1000194 |
29/01/2020 |
R$ 215,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
1000195 |
29/01/2020 |
R$ 327,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC E CÂMARA DE AR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000196 |
29/01/2020 |
R$ 123,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000197 |
31/01/2020 |
R$ 27,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000198 |
06/01/2020 |
R$ 40,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000199 |
23/01/2020 |
R$ 25,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000200 |
06/01/2020 |
R$ 339,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000201 |
29/01/2020 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO TRECHO DO RIBEIRÃO NA COMUNIDADE DO CÓRREGO DOS RAMOS. |
1000202 |
29/01/2020 |
R$ 119,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000203 |
29/01/2020 |
R$ 79,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000204 |
30/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000205 |
31/01/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. |
1000207 |
06/01/2020 |
R$ 4.123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000208 |
17/01/2020 |
R$ 771,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1000209 |
31/01/2020 |
R$ 204,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000210 |
17/01/2020 |
R$ 340,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1000211 |
31/01/2020 |
R$ 819,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000213 |
27/01/2020 |
R$ 278,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE MINAS. |
1000214 |
03/01/2020 |
R$ 819,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000215 |
22/01/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000216 |
22/01/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE |
1000217 |
22/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000218 |
31/01/2020 |
R$ 114,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000219 |
31/01/2020 |
R$ 185,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO AO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000220 |
31/01/2020 |
R$ 727,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000221 |
31/01/2020 |
R$ 1.341,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000222 |
31/01/2020 |
R$ 165,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000223 |
31/01/2020 |
R$ 267,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000224 |
31/01/2020 |
R$ 1.088,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000225 |
31/01/2020 |
R$ 1.364,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1000226 |
31/01/2020 |
R$ 3.822,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000228 |
24/01/2020 |
R$ 149,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000229 |
24/01/2020 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000230 |
06/01/2020 |
R$ 57,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000231 |
29/01/2020 |
R$ 105,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1000232 |
29/01/2020 |
R$ 174,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1000234 |
24/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1000235 |
26/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. |
1000240 |
31/01/2020 |
R$ 215.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO AO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000241 |
31/01/2020 |
R$ 727,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO. |
1000242 |
31/01/2020 |
R$ 71.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. |
1000243 |
29/01/2020 |
R$ 4.292,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. |
1000244 |
29/01/2020 |
R$ 537,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000248 |
30/01/2020 |
R$ 3.954,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000249 |
30/01/2020 |
R$ 2.524,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000250 |
30/01/2020 |
R$ 2.805,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000251 |
30/01/2020 |
R$ 3.653,97 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000252 |
30/01/2020 |
R$ 3.370,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000253 |
30/01/2020 |
R$ 1.422,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000254 |
30/01/2020 |
R$ 1.328,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000255 |
30/01/2020 |
R$ 1.328,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000256 |
30/01/2020 |
R$ 3.747,11 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000257 |
30/01/2020 |
R$ 1.328,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000258 |
30/01/2020 |
R$ 1.627,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000259 |
30/01/2020 |
R$ 5.867,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000260 |
30/01/2020 |
R$ 1.463,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000261 |
30/01/2020 |
R$ 2.719,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000262 |
30/01/2020 |
R$ 29.370,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000263 |
30/01/2020 |
R$ 10.812,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000264 |
30/01/2020 |
R$ 1.422,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000265 |
30/01/2020 |
R$ 2.966,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000266 |
30/01/2020 |
R$ 12.111,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000267 |
30/01/2020 |
R$ 1.505,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000268 |
30/01/2020 |
R$ 3.324,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000269 |
30/01/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000270 |
30/01/2020 |
R$ 1.294,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000271 |
30/01/2020 |
R$ 4.673,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000272 |
30/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000273 |
30/01/2020 |
R$ 3.521,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000274 |
30/01/2020 |
R$ 3.362,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000275 |
30/01/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000276 |
30/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000277 |
30/01/2020 |
R$ 12.629,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000278 |
30/01/2020 |
R$ 1.422,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000279 |
30/01/2020 |
R$ 2.460,27 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000280 |
30/01/2020 |
R$ 4.796,51 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000281 |
30/01/2020 |
R$ 1.280,69 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000282 |
30/01/2020 |
R$ 2.513,34 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000283 |
30/01/2020 |
R$ 2.008,74 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000284 |
30/01/2020 |
R$ 2.816,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000285 |
31/01/2020 |
R$ 12.652,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000286 |
31/01/2020 |
R$ 935,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000287 |
31/01/2020 |
R$ 16.982,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000288 |
31/01/2020 |
R$ 1.142,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000289 |
31/01/2020 |
R$ 6.511,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000290 |
31/01/2020 |
R$ 2.275,68 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000291 |
31/01/2020 |
R$ 1.160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000292 |
31/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000293 |
31/01/2020 |
R$ 2.636,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000294 |
31/01/2020 |
R$ 10.150,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000295 |
31/01/2020 |
R$ 1.256,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000296 |
31/01/2020 |
R$ 6.666,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000297 |
30/01/2020 |
R$ 3.068,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000298 |
31/01/2020 |
R$ 2.110,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000299 |
31/01/2020 |
R$ 37.479,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000300 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000301 |
31/01/2020 |
R$ 3.481,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000302 |
31/01/2020 |
R$ 8.060,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000303 |
31/01/2020 |
R$ 1.880,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000304 |
31/01/2020 |
R$ 2.928,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000305 |
31/01/2020 |
R$ 2.636,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000306 |
31/01/2020 |
R$ 5.528,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000307 |
31/01/2020 |
R$ 10.172,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000308 |
31/01/2020 |
R$ 1.311,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000309 |
31/01/2020 |
R$ 1.164,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000310 |
31/01/2020 |
R$ 3.324,78 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000311 |
31/01/2020 |
R$ 1.141,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000312 |
31/01/2020 |
R$ 421,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000313 |
31/01/2020 |
R$ 1.725,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000314 |
31/01/2020 |
R$ 1.672,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000315 |
31/01/2020 |
R$ 2.078,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000316 |
31/01/2020 |
R$ 3.082,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000317 |
31/01/2020 |
R$ 727,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000318 |
31/01/2020 |
R$ 11.844,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000319 |
31/01/2020 |
R$ 3.018,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000320 |
31/01/2020 |
R$ 4.848,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000321 |
31/01/2020 |
R$ 3.286,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000322 |
30/01/2020 |
R$ 2.078,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000323 |
30/01/2020 |
R$ 1.170,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000324 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1000325 |
31/01/2020 |
R$ 1.256,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000327 |
24/01/2020 |
R$ 14.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000328 |
31/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000329 |
31/01/2020 |
R$ 476,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000330 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000336 |
29/01/2020 |
R$ 1.048,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000341 |
08/01/2020 |
R$ 258,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. |
1000344 |
15/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS INTERNAÇÃO NA CLÍNICA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. |
1000345 |
21/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. |
1000357 |
10/01/2020 |
R$ 150.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1000358 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO A MAIOR. |
1000359 |
31/01/2020 |
R$ 625,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1000360 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1000361 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM O CONSÓRCIO SUPRAMENCIONADO. |
1000362 |
10/01/2020 |
R$ 94.446,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. |
1000363 |
10/01/2020 |
R$ 22.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000369 |
31/01/2020 |
R$ 6.933,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000370 |
31/01/2020 |
R$ 6.308,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1000371 |
31/01/2020 |
R$ 8.773,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1000372 |
31/01/2020 |
R$ 282,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVÊNIO. |
1000385 |
10/01/2020 |
R$ 72.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. |
1000386 |
30/01/2020 |
R$ 3.184,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1000387 |
07/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM CONFORME CONVÊNIO. |
1000388 |
20/01/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000405 |
24/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARêNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000406 |
21/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000408 |
17/01/2020 |
R$ 7.736,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000412 |
17/01/2020 |
R$ 437,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000414 |
30/01/2020 |
R$ 570,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000416 |
17/01/2020 |
R$ 876,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000417 |
17/01/2020 |
R$ 258,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS. |
1000423 |
27/01/2020 |
R$ 16.798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000424 |
18/01/2020 |
R$ 2.090,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND. |
1000425 |
17/01/2020 |
R$ 1.027,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PLACA: PYV-6790. |
1000426 |
17/01/2020 |
R$ 682,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PLACA: OPE-0232. |
1000427 |
17/01/2020 |
R$ 561,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000428 |
17/01/2020 |
R$ 1.561,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
1000442 |
22/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM CONFORME CONVÊNIO. |
1000444 |
29/01/2020 |
R$ 7.944,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO VALTRA A850. |
1000456 |
17/01/2020 |
R$ 752,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000461 |
31/01/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000464 |
30/01/2020 |
R$ 2.658,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2020. |
1000477 |
31/01/2020 |
R$ 7.528,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000478 |
31/01/2020 |
R$ 2.269,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000479 |
31/01/2020 |
R$ 5.074,19 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000480 |
31/01/2020 |
R$ 6.938,57 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000481 |
31/01/2020 |
R$ 17.467,60 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000482 |
31/01/2020 |
R$ 22.766,70 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000483 |
31/01/2020 |
R$ 1.395,54 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000484 |
31/01/2020 |
R$ 1.189,28 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000485 |
31/01/2020 |
R$ 9.122,53 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000487 |
31/01/2020 |
R$ 9.948,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADAS AO PASEP. |
1000491 |
10/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000496 |
29/01/2020 |
R$ 1.399,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. |
1000497 |
29/01/2020 |
R$ 2.654,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000498 |
29/01/2020 |
R$ 2.130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000499 |
29/01/2020 |
R$ 478,00 |
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PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000510 |
31/01/2020 |
R$ 22,53 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000511 |
31/01/2020 |
R$ 383,46 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000512 |
31/01/2020 |
R$ 351,47 |
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PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000513 |
31/01/2020 |
R$ 46,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL E AS ESF´F PADRE BERNAROD E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000553 |
24/01/2020 |
R$ 121,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000554 |
29/01/2020 |
R$ 286,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. |
1000571 |
31/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000573 |
17/01/2020 |
R$ 421,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. |
1000575 |
17/01/2020 |
R$ 1.722,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000576 |
17/01/2020 |
R$ 1.638,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000577 |
17/01/2020 |
R$ 1.071,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000578 |
17/01/2020 |
R$ 9.077,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O CRAS. |
1000579 |
29/01/2020 |
R$ 49,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1000580 |
29/01/2020 |
R$ 64,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000587 |
17/01/2020 |
R$ 1.968,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000590 |
17/01/2020 |
R$ 52,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000591 |
17/01/2020 |
R$ 6.221,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000593 |
17/01/2020 |
R$ 1.671,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000722 |
06/01/2020 |
R$ 345,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000726 |
17/01/2020 |
R$ 474,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000734 |
29/01/2020 |
R$ 2.788,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1000738 |
10/01/2020 |
R$ 206,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1000950 |
06/01/2020 |
R$ 690,00 |
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