Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CHEFE DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES JOSÉ MARIA GOMES E RAFAEL DE CASTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000206 03/02/2020 R$ 877,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000227 01/02/2020 R$ 1.385,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR OTOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. PARA O PACIENTE GERALDO CARLOS DOS SANTOS, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1000233 04/02/2020 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME PARECE SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1000236 03/02/2020 R$ 593,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECE SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1000237 03/02/2020 R$ 695,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA CIR E COSEMS NO AUDITÓRIO DA SRS. 1000238 04/02/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000239 05/02/2020 R$ 236,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000245 03/02/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000246 03/02/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ, CONFORME EDITAL Nº003/2019. 1000247 06/02/2020 R$ 11.537,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000331 05/02/2020 R$ 629,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000332 05/02/2020 R$ 3.355,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000333 05/02/2020 R$ 1.181,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000334 05/02/2020 R$ 335,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000335 05/02/2020 R$ 743,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. 1000337 06/02/2020 R$ 1.214,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000338 07/02/2020 R$ 646,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000339 04/02/2020 R$ 2.060,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000340 07/02/2020 R$ 17.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000342 03/02/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000343 03/02/2020 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE EDIMAR BARROSO DE MOURA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL LUXEMBURGO. 1000346 05/02/2020 R$ 428,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE EDIMAR BARROSO DE MOURA PARA RETIRAR JUNTO AO HOSPITAL LUXEMBURGO RESULTADO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. 1000347 10/02/2020 R$ 324,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS NO AUDITÓRIO DA SRS. 1000348 10/02/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO AUDITÓRIO DA SRS. 1000349 10/02/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1000350 03/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRÉ-MONITORAMENTO DO PROVAMS 2º SEMESTRE/2019 NA SEDE DA SRS-GV NUVISA. 1000351 06/02/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000352 04/02/2020 R$ 17.136,20
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000353 11/02/2020 R$ 38,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000354 11/02/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO VIAGEM A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000355 11/02/2020 R$ 121,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000356 04/02/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000364 05/02/2020 R$ 65,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOUCAS DE CABELO DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000365 05/02/2020 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000366 05/02/2020 R$ 399,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000367 10/02/2020 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000368 05/02/2020 R$ 141,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000373 10/02/2020 R$ 9,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000374 03/02/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000375 03/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000376 03/02/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000377 03/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000378 03/02/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000379 03/02/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000380 03/02/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000381 03/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000382 03/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000383 03/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000384 03/02/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000389 04/02/2020 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000390 11/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE. 1000391 12/02/2020 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM NEUROCIRURGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. 1000392 12/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO CENTRO OFTAMOLÓGICO DE MINAS GERAIS. 1000393 12/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉ OPERATÓRIO NO CENTRO OFTAMOLÓGIDO. 1000394 07/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE JOSÉ RAMOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA RETORNO MÉDICO OFTAMOLÓGICO NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA. 1000395 11/02/2020 R$ 624,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000396 05/02/2020 R$ 1.241,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE HIPERDIA. 1000397 04/02/2020 R$ 65,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES A SER REALIZADO NO DIA NA ESF PADRE BERNARDO. 1000398 05/02/2020 R$ 136,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000399 05/02/2020 R$ 492,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000400 05/02/2020 R$ 1.527,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000401 05/02/2020 R$ 146,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000402 05/02/2020 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000403 05/02/2020 R$ 679,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000404 05/02/2020 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000407 04/02/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWQ-5965. 1000409 10/02/2020 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1000410 10/02/2020 R$ 483,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWQ-5965. 1000411 10/02/2020 R$ 1.351,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. 1000413 13/02/2020 R$ 199,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1000415 10/02/2020 R$ 10.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWO-3795. 1000418 03/02/2020 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGWEN - KOMBI. PLACA: OWO-3795. 1000419 03/02/2020 R$ 4.840,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWO-3867. 1000420 03/02/2020 R$ 4.253,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWO-3867. 1000421 03/02/2020 R$ 391,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SARDOÁ, CONFORME EDITAL Nº003/2019. 1000422 07/02/2020 R$ 16.445,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000429 14/02/2020 R$ 1.753,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000430 14/02/2020 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000431 14/02/2020 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000432 14/02/2020 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000433 14/02/2020 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS MECÃNICOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1000434 14/02/2020 R$ 589,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1000435 13/02/2020 R$ 630,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: FIAT - UNO. PLACA: HLF-2247. 1000436 13/02/2020 R$ 655,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: HNH-1914 1000437 13/02/2020 R$ 302,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1000438 13/02/2020 R$ 1.544,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1000439 13/02/2020 R$ 4.618,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1000440 13/02/2020 R$ 453,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: FIAT - UNO. PLACA:HLF - 2247. 1000441 13/02/2020 R$ 939,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000443 02/02/2020 R$ 313,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES E GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000445 18/02/2020 R$ 74,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000446 18/02/2020 R$ 14,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. 1000447 07/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA. PARA O PACIENTE JOSÉ COELHO DA SILVA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1000448 14/02/2020 R$ 920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SAVIS - SOCIEDADE ANESTESIOLOGIA LTDA. PARA O PACIENTE JOSÉ COELHO DA SILVA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1000449 14/02/2020 R$ 287,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA CLIN-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS OLIVEIRA LTDA. PARA A PACIENTE CATARINA GONÇALVES DE JESUS SILVA, CIDADÃ DE SARDOÁ. 1000450 14/02/2020 R$ 3.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000451 13/02/2020 R$ 91,00
EMPENHO QUE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE TIAGO NORBERTO AMORIM PARA RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL JOÃO PAULO XXIII. 1000452 12/02/2020 R$ 238,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFILME DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000453 05/02/2020 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000454 05/02/2020 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000455 13/02/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. VEICULO: HONDA - CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1000457 13/02/2020 R$ 311,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1000458 13/02/2020 R$ 152,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000459 20/02/2020 R$ 142,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000460 18/02/2020 R$ 1.503,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000462 28/02/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000463 18/02/2020 R$ 3.911,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA. VEICULO: CAMINHÃO 710 - MERCEDES BENZ. PLACA: HMN-5158. 1000465 20/02/2020 R$ 9.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000466 20/02/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000467 20/02/2020 R$ 768,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000468 20/02/2020 R$ 216,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000469 20/02/2020 R$ 73,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000470 20/02/2020 R$ 75,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000471 20/02/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000472 20/02/2020 R$ 78,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000473 20/02/2020 R$ 1.456,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000474 20/02/2020 R$ 7.354,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000475 20/02/2020 R$ 2.690,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000476 20/02/2020 R$ 1.290,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1000486 13/02/2020 R$ 649,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000488 14/02/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1000489 20/02/2020 R$ 1.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000490 27/02/2020 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000492 18/02/2020 R$ 703,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000493 18/02/2020 R$ 196,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1000494 17/02/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. 1000495 18/02/2020 R$ 28,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000500 18/02/2020 R$ 4.234,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000501 20/02/2020 R$ 79,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000502 18/02/2020 R$ 1.359,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000503 12/02/2020 R$ 66,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000504 18/02/2020 R$ 2.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000505 18/02/2020 R$ 309,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NO CÓRREGO DO CEDRO. 1000506 05/02/2020 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000507 12/02/2020 R$ 73,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000508 18/02/2020 R$ 777,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000509 18/02/2020 R$ 2.282,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000514 28/02/2020 R$ 39,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000515 28/02/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1000516 28/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000517 27/02/2020 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000518 27/02/2020 R$ 88,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000519 27/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR O PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. 1000520 20/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PÓS TRASNPLANTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1000521 27/02/2020 R$ 841,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000523 05/02/2020 R$ 4.127,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000524 05/02/2020 R$ 1.084,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEM - GOL. PLACA: QWU-3211. 1000525 21/02/2020 R$ 306,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEM - GOL. PLACA: QWU-3211. 1000526 28/02/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000527 28/02/2020 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF - 0029. 1000528 28/02/2020 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEM - POLO. PLACA: HLF-0029. 1000529 21/02/2020 R$ 1.853,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1000530 28/02/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000531 27/02/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MOTO HONDA. PLACA: GYF-0169. 1000533 28/02/2020 R$ 70,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MOTO HONDA. PLACA: GYF-0169. 1000534 21/02/2020 R$ 586,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1000535 14/02/2020 R$ 420,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000536 20/02/2020 R$ 208,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1000537 01/02/2020 R$ 9.551,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000538 29/02/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1000539 27/02/2020 R$ 1.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000540 13/02/2020 R$ 70,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÃNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1000541 03/02/2020 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000543 17/02/2020 R$ 1.421,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000544 28/02/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000545 28/02/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000546 28/02/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000547 13/02/2020 R$ 94,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000548 18/02/2020 R$ 702,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CEMEI. 1000549 18/02/2020 R$ 171,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000550 05/02/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000551 05/02/2020 R$ 634,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000552 13/02/2020 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 1000581 18/02/2020 R$ 21,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO AS DIRETORAS ESCOLARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS CAIXAS ESCOLARES. 1000585 04/02/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000588 02/02/2020 R$ 284,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000589 02/02/2020 R$ 885,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000592 27/02/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000594 21/02/2020 R$ 1.171,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 1000596 18/02/2020 R$ 55,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000597 20/02/2020 R$ 883,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1000599 28/02/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000600 19/02/2020 R$ 105,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000601 13/02/2020 R$ 5.279,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000602 21/02/2020 R$ 201,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000603 21/02/2020 R$ 302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000604 13/02/2020 R$ 1.300,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1000605 19/02/2020 R$ 766,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000606 19/02/2020 R$ 199,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000607 20/02/2020 R$ 1.544,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000608 19/02/2020 R$ 3.619,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000617 27/02/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000618 27/02/2020 R$ 2.545,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000619 27/02/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000620 27/02/2020 R$ 4.061,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000621 27/02/2020 R$ 4.760,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000622 27/02/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000623 27/02/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000624 27/02/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000625 27/02/2020 R$ 1.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000626 27/02/2020 R$ 1.950,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000627 27/02/2020 R$ 19.297,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000628 27/02/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000629 27/02/2020 R$ 3.883,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000630 27/02/2020 R$ 2.009,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000631 27/02/2020 R$ 23.457,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000632 27/02/2020 R$ 11.924,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000633 27/02/2020 R$ 27.885,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000634 27/02/2020 R$ 3.692,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000635 27/02/2020 R$ 7.712,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000636 27/02/2020 R$ 4.269,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000637 27/02/2020 R$ 15.057,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000638 27/02/2020 R$ 1.507,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000639 27/02/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000640 27/02/2020 R$ 2.940,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000641 27/02/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000642 27/02/2020 R$ 5.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000643 27/02/2020 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000644 27/02/2020 R$ 5.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000645 27/02/2020 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000646 27/02/2020 R$ 4.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000647 27/02/2020 R$ 3.640,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000648 27/02/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000649 27/02/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000650 27/02/2020 R$ 16.557,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000651 27/02/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000652 27/02/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000653 27/02/2020 R$ 11.301,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000654 27/02/2020 R$ 1.765,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000655 27/02/2020 R$ 4.585,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000656 27/02/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000657 27/02/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000658 27/02/2020 R$ 3.230,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000659 27/02/2020 R$ 5.973,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000660 28/02/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000661 28/02/2020 R$ 17.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000662 28/02/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000663 28/02/2020 R$ 8.039,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000664 28/02/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000665 28/02/2020 R$ 2.372,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000666 28/02/2020 R$ 9.205,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000667 28/02/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000668 28/02/2020 R$ 11.864,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000669 28/02/2020 R$ 10.175,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000670 28/02/2020 R$ 5.183,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000671 28/02/2020 R$ 4.860,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000672 28/02/2020 R$ 23.774,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000673 28/02/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000674 28/02/2020 R$ 17.590,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000675 28/02/2020 R$ 32.975,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000676 28/02/2020 R$ 4.388,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000677 28/02/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000678 28/02/2020 R$ 3.520,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000679 28/02/2020 R$ 4.824,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000680 28/02/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000681 28/02/2020 R$ 3.461,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000682 28/02/2020 R$ 3.514,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000683 28/02/2020 R$ 5.393,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000684 28/02/2020 R$ 12.060,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000685 28/02/2020 R$ 1.311,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000686 28/02/2020 R$ 1.203,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000687 28/02/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000688 28/02/2020 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000689 28/02/2020 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000690 28/02/2020 R$ 3.295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000691 28/02/2020 R$ 1.748,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000692 28/02/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000693 28/02/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000694 28/02/2020 R$ 11.934,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000695 28/02/2020 R$ 3.055,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000696 28/02/2020 R$ 7.175,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000697 28/02/2020 R$ 663,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000698 28/02/2020 R$ 3.419,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000699 28/02/2020 R$ 3.195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000700 28/02/2020 R$ 2.869,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 1000701 28/02/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000707 27/02/2020 R$ 1.599,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO CORRENTE ORIUNDA DOS VALORES DECLARADOS EM GFIP DO MÊS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. 1000714 10/02/2020 R$ 134.607,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000719 28/02/2020 R$ 13.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000723 26/02/2020 R$ 6.203,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000724 26/02/2020 R$ 6.762,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000725 26/02/2020 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000729 27/02/2020 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000731 27/02/2020 R$ 509,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000732 26/02/2020 R$ 6.203,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000733 26/02/2020 R$ 13.071,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000735 27/02/2020 R$ 592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000737 15/02/2020 R$ 3.668,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000749 15/02/2020 R$ 4.098,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUCÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA CONFORME CT Nº1043882-65 E PROCESSO LICITATÓRIO 036/2018. 1000750 21/02/2020 R$ 27.195,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: SPRINTER MERCEDES-BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1000752 13/02/2020 R$ 682,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWQ-5965. 1000753 13/02/2020 R$ 109,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWQ-5965. 1000756 13/02/2020 R$ 40,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OQU-4022. 1000758 13/02/2020 R$ 406,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: SPRINTER - MERCEDES-BENZ. PLACA: HMG-8727. 1000761 13/02/2020 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000765 18/02/2020 R$ 1.186,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2020. 1000768 29/02/2020 R$ 4.848,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000770 28/02/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP - VOLKSWAGEN. PLACA: PUK-3630. 1000774 27/02/2020 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1000775 27/02/2020 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO MUNCIIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000776 06/02/2020 R$ 746,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT UNO. PLACA: HLF-6635. 1000779 27/02/2020 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. 1000802 03/02/2020 R$ 98,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000808 27/02/2020 R$ 312,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: UP - VOLKSWAGEN. PLACA: PUK-3629. 1000812 14/02/2020 R$ 528,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: UP - VOLKSWAGEN . PLACA: PUK-3629. 1000813 28/02/2020 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWQ-5967. 1000825 28/02/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000827 03/02/2020 R$ 597,57
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000831 28/02/2020 R$ 32.674,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000832 28/02/2020 R$ 16.292,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000833 28/02/2020 R$ 16.137,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000834 28/02/2020 R$ 1.890,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000843 21/02/2020 R$ 3.031,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000844 21/02/2020 R$ 8.825,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000938 28/02/2020 R$ 11.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1001009 28/02/2020 R$ 1.508,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1001010 28/02/2020 R$ 1.508,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001016 27/02/2020 R$ 26,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001034 27/02/2020 R$ 13,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: PEUGEOT - PARTNER AMBULÂNCIA. PLACA: QQQ-5956. 1001052 27/02/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1001054 27/02/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1001055 28/02/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1001056 28/02/2020 R$ 1.112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2019. 1001068 17/02/2020 R$ 938,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2019. 1001069 17/02/2020 R$ 1.428,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2019. 1001070 17/02/2020 R$ 9.790,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2019. 1001071 18/02/2020 R$ 1.160,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2019. 1001072 18/02/2020 R$ 3.391,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2019. 1001073 18/02/2020 R$ 1.022,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2019. 1001074 18/02/2020 R$ 11.840,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001185 10/02/2020 R$ 294,39