Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, VIRGINÓPOLIS E COROACI À MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000522 02/03/2020 R$ 219,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000532 02/03/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6367. 1000542 03/03/2020 R$ 45,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1000555 03/03/2020 R$ 29,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6367. 1000556 03/03/2020 R$ 14,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1000557 03/03/2020 R$ 370,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000558 03/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000559 03/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000560 03/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000561 03/03/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000562 03/03/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000563 03/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000564 03/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000565 03/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000566 03/03/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000567 03/03/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000568 03/03/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000569 03/03/2020 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO NO HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE. 1000570 04/03/2020 R$ 112,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. 1000572 02/03/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000574 02/03/2020 R$ 948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER O CRAS. 1000582 02/03/2020 R$ 15,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS NA REUNIÃO DA SRE. 1000583 04/03/2020 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA REUNIÃO NA SRE. 1000584 04/03/2020 R$ 29,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000586 03/03/2020 R$ 30.010,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1000595 02/03/2020 R$ 559,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER O CRAS. 1000598 02/03/2020 R$ 56,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000609 06/03/2020 R$ 1.056,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000610 06/03/2020 R$ 910,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000611 06/03/2020 R$ 910,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000612 06/03/2020 R$ 975,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2019. 1000613 05/03/2020 R$ 182,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000614 06/03/2020 R$ 38,02
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000615 03/03/2020 R$ 50,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000616 06/03/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: HONDA CG 125. PLACA: GSR-4818. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000702 10/03/2020 R$ 12,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: HONDA CG 125. PLACA: GSR-4818. REFERENTE AO ANO DE 2019. 1000703 10/03/2020 R$ 84,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO: MERCEDES BENZ SPRINTER. PLACA: HMG-8512. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1000704 10/03/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1000705 02/03/2020 R$ 254,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1000706 02/03/2020 R$ 125,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000708 02/03/2020 R$ 2.405,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000709 09/03/2020 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE RETINOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. 1000710 06/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A PACIENTE JORDELINA MARIA DE JESUS MARCELINO PARA RETORNO MÉDICO OFTAMOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA. 1000711 09/03/2020 R$ 251,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL FELÍCIO ROCHO. 1000712 09/03/2020 R$ 562,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLÓGICA NA CLÍNICA DE OLHOS ENNIO COSCARELLI. 1000713 09/03/2020 R$ 487,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000715 06/03/2020 R$ 627,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000716 06/03/2020 R$ 696,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000KM EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6368. 1000717 12/03/2020 R$ 309,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000KM EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6367. 1000718 12/03/2020 R$ 309,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000720 03/03/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1000721 02/03/2020 R$ 80,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000727 06/03/2020 R$ 974,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000728 02/03/2020 R$ 2.187,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER O CRAS. 1000730 02/03/2020 R$ 209,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000739 06/03/2020 R$ 28,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1000740 12/03/2020 R$ 34,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1000741 12/03/2020 R$ 77,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES BENZ. PLACA: HMG-6921. 1000742 04/03/2020 R$ 425,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1000743 04/03/2020 R$ 464,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1000744 04/03/2020 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1000745 04/03/2020 R$ 497,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVJ-2768. 1000746 04/03/2020 R$ 2.167,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVQ-6109. 1000747 04/03/2020 R$ 135,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1000748 04/03/2020 R$ 685,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1000754 04/03/2020 R$ 362,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. 1000755 04/03/2020 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000757 04/03/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES-BENZ. PLACA: HMG-6921. 1000759 04/03/2020 R$ 199,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MICROONIBUS - IVECO. PLACA: PYA-2527. 1000760 16/03/2020 R$ 5.572,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT - UNO. PLACA: HLF-6635. 1000762 13/03/2020 R$ 420,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. 1000763 04/03/2020 R$ 194,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT - UNO MILLE. PLACA: HLF-6635. 1000764 13/03/2020 R$ 3.518,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MICROONIBUS IVECO. PLACA: PYA-2527. 1000766 16/03/2020 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1000767 02/03/2020 R$ 350,75
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000769 13/03/2020 R$ 148,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000771 17/03/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000772 17/03/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000773 16/03/2020 R$ 103,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000777 06/03/2020 R$ 480,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE GESTANTES NA ESF PADRE BERNARDO. 1000778 02/03/2020 R$ 206,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1000780 10/03/2020 R$ 102,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000781 17/03/2020 R$ 2.039,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000782 17/03/2020 R$ 3.095,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000783 17/03/2020 R$ 221,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000784 17/03/2020 R$ 60,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000785 17/03/2020 R$ 5.017,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000786 17/03/2020 R$ 1.258,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000787 17/03/2020 R$ 221,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000788 17/03/2020 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000789 17/03/2020 R$ 643,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000790 17/03/2020 R$ 175,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000791 17/03/2020 R$ 2.195,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000792 17/03/2020 R$ 68,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000793 17/03/2020 R$ 399,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: SPRINTER - MERCEDES BENZ. PLACA: HMG-8717. 1000794 17/03/2020 R$ 5.694,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: KOMBI - VOLKSWAGEN. PLACA: OWO-3867. 1000795 17/03/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ÔNIBUS - VOLKSWAGEN. PLACA: HLF-9541. 1000796 16/03/2020 R$ 293,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ÔNIBUS - VOLKSWAGEN. PLACA: HLF-4713. 1000797 16/03/2020 R$ 97,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS - VOLKSWAGEN. PLACA: HLF-9541. 1000798 16/03/2020 R$ 61,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS - VOLKSWAGEN. PLACA: HLF-4713. 1000799 16/03/2020 R$ 2.232,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS - VOLKSWAGEN. PLACA: HLF-9541. 1000800 16/03/2020 R$ 4.013,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: KOMBI - VOLKSWAGEN. PLACA: OQU-4022. 1000801 17/03/2020 R$ 45,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000803 16/03/2020 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000804 09/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1000805 06/03/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. 1000806 16/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1000807 17/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1000809 10/03/2020 R$ 168,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. 1000811 18/03/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1000814 06/03/2020 R$ 302,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000815 18/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000816 17/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000817 17/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000818 17/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000819 17/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000820 17/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO E PARECER EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000821 11/03/2020 R$ 3.178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000822 23/03/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA POLÍCIA MILITAR. 1000824 03/03/2020 R$ 679,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000826 03/03/2020 R$ 279,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000828 04/03/2020 R$ 2.565,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000829 03/03/2020 R$ 264,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000830 03/03/2020 R$ 4.843,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWO-3867. 1000835 25/03/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWO-3867. 1000836 25/03/2020 R$ 169,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000837 18/03/2020 R$ 68,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1000838 17/03/2020 R$ 104,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1000839 17/03/2020 R$ 1.551,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000840 17/03/2020 R$ 2.141,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000841 02/03/2020 R$ 546,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000842 03/03/2020 R$ 11.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA 10KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000845 18/03/2020 R$ 399,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA MODELO SUB20 50S4E26 5CVM 230V PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (DESTINADA A COMUNIDADE DO MIRANDA). 1000846 23/03/2020 R$ 5.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000847 25/03/2020 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. 1000848 17/03/2020 R$ 108,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEM - KOMBI. PLACA: OWO-3867. 1000850 17/03/2020 R$ 459,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000851 30/03/2020 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000852 30/03/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000853 30/03/2020 R$ 3.555,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000854 30/03/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000855 30/03/2020 R$ 3.953,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000856 30/03/2020 R$ 4.898,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000857 30/03/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000858 30/03/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000859 30/03/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000860 30/03/2020 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000861 30/03/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000862 30/03/2020 R$ 22.154,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000863 30/03/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000864 30/03/2020 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000865 30/03/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000866 30/03/2020 R$ 28.253,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000867 30/03/2020 R$ 15.209,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000868 30/03/2020 R$ 28.622,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000869 30/03/2020 R$ 4.214,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000870 30/03/2020 R$ 12.480,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000871 30/03/2020 R$ 4.873,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000872 30/03/2020 R$ 20.758,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000873 30/03/2020 R$ 1.583,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000874 30/03/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000875 30/03/2020 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000876 30/03/2020 R$ 1.294,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000877 30/03/2020 R$ 4.884,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000878 30/03/2020 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000879 30/03/2020 R$ 4.441,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000880 30/03/2020 R$ 3.787,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000881 30/03/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000882 30/03/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000883 30/03/2020 R$ 15.620,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000884 30/03/2020 R$ 2.920,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000886 30/03/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000887 30/03/2020 R$ 11.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000888 30/03/2020 R$ 1.483,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000889 30/03/2020 R$ 5.062,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000890 30/03/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000891 31/03/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000892 31/03/2020 R$ 17.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000893 31/03/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000894 31/03/2020 R$ 8.576,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000895 31/03/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000896 31/03/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000897 31/03/2020 R$ 11.285,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000898 31/03/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000899 31/03/2020 R$ 14.829,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000900 31/03/2020 R$ 11.834,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000901 31/03/2020 R$ 9.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000902 31/03/2020 R$ 5.023,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000903 31/03/2020 R$ 29.984,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000904 31/03/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000905 31/03/2020 R$ 19.518,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000906 31/03/2020 R$ 32.426,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000907 31/03/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000908 31/03/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000909 31/03/2020 R$ 7.703,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000910 31/03/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000911 31/03/2020 R$ 2.928,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000912 31/03/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000913 31/03/2020 R$ 5.951,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000914 31/03/2020 R$ 11.460,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000915 31/03/2020 R$ 1.311,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000916 31/03/2020 R$ 1.203,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000917 31/03/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000918 31/03/2020 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000919 31/03/2020 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000920 31/03/2020 R$ 3.295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000921 31/03/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000922 31/03/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000923 31/03/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000924 31/03/2020 R$ 13.955,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000925 31/03/2020 R$ 3.018,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000926 31/03/2020 R$ 8.325,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000927 31/03/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000928 31/03/2020 R$ 3.419,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000929 30/03/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000930 30/03/2020 R$ 3.374,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000931 30/03/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000932 31/03/2020 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000933 31/03/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 1000934 31/03/2020 R$ 4.170,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000936 31/03/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1000937 13/03/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000939 31/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000940 31/03/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000941 31/03/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000942 30/03/2020 R$ 2.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 1000943 26/03/2020 R$ 111,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000944 05/03/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1000945 26/03/2020 R$ 244,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000946 18/03/2020 R$ 354,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000947 26/03/2020 R$ 216,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1000948 09/03/2020 R$ 622,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000949 27/03/2020 R$ 47,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000951 31/03/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000952 31/03/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE MINAS. 1000953 05/03/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. 1000955 26/03/2020 R$ 4.047,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1000956 17/03/2020 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000957 03/03/2020 R$ 953,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000961 26/03/2020 R$ 745,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000962 31/03/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000963 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000964 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000965 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000966 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000967 31/03/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000968 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000971 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000972 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000973 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000974 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000975 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000976 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1000977 18/03/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA A ATENÇÃO BÁSICA - DESTINADO A ESF JUARES GERALDO DE SOUZA, PARA GARANTIA E SEGURANÇA DA INTEGRIDADE DE VACINAS E IMUNOBIOLOGICOS. 1000978 11/03/2020 R$ 9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2020. 1000979 31/03/2020 R$ 12.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000980 24/03/2020 R$ 325,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1000981 31/03/2020 R$ 303,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1000982 31/03/2020 R$ 27,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001001 28/03/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001002 05/03/2020 R$ 2.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 1001003 31/03/2020 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 1001004 31/03/2020 R$ 8.773,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 1001005 31/03/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 1001006 31/03/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA A GESTANTES NO PRÉ NATAL E ATENDIMENTO A OUTRAS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001007 31/03/2020 R$ 7.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 1001008 31/03/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001011 31/03/2020 R$ 8.028,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1001015 10/03/2020 R$ 96,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O CRAS. 1001018 02/03/2020 R$ 13,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001020 25/03/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE MARÇO/2020. 1001022 31/03/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001023 31/03/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001024 27/03/2020 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWQ-5967. 1001025 25/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: VOLKSWAGEN - KOMBI. PLACA: OWQ-5967. 1001026 25/03/2020 R$ 1.805,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEM - SPRINTER. PLACA: HMG-8727. 1001028 17/03/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: INDUSCAR - MICROONIBUS. PLACA: HMG-6921. 1001029 17/03/2020 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1001030 01/03/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1001031 30/03/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001032 09/03/2020 R$ 3.995,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001033 06/03/2020 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERANARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001035 06/03/2020 R$ 459,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-5098. 1001038 17/03/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MICROONIBUS - IVECO. PLACA: PYA-2527. 1001039 20/03/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MICROONIBUS. PLACA: HMG-6921. 1001040 20/03/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: MERCEDES BENZ - CAMINHÃO. PLACA: PUF-3526. 1001042 20/03/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1001043 17/03/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1001053 17/03/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2020. 1001058 31/03/2020 R$ 5.173,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001067 17/03/2020 R$ 8.725,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1001075 19/03/2020 R$ 167,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001076 18/03/2020 R$ 211,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1001077 18/03/2020 R$ 820,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. 1001078 31/03/2020 R$ 3.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. 1001079 11/03/2020 R$ 3.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001080 18/03/2020 R$ 11.693,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001081 17/03/2020 R$ 589,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001082 18/03/2020 R$ 2.672,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001083 17/03/2020 R$ 285,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1001091 17/03/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VPLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001105 20/03/2020 R$ 166,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVJ-2768. 1001111 04/03/2020 R$ 5.564,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001112 26/03/2020 R$ 33,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1001113 26/03/2020 R$ 70,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1001122 26/03/2020 R$ 195,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. 1001140 18/03/2020 R$ 281,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO E O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001141 16/03/2020 R$ 396,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001150 31/03/2020 R$ 12.164,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001151 31/03/2020 R$ 14.437,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001152 31/03/2020 R$ 20.961,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001153 31/03/2020 R$ 35.503,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001154 31/03/2020 R$ 762,09
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001155 31/03/2020 R$ 2.136,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1001178 18/03/2020 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT - UNO. PLACA: HLF-6635. 1001194 20/03/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001196 20/03/2020 R$ 43,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001197 20/03/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1001202 20/03/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. 1001237 26/03/2020 R$ 53,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. 1001238 26/03/2020 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. 1001239 02/03/2020 R$ 36,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 1001240 26/03/2020 R$ 28,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001241 26/03/2020 R$ 169,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS REFERENTES AO TRATAMENTO DO PACIENTE CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001268 18/03/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001398 19/03/2020 R$ 5.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1001453 09/03/2020 R$ 4.134,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1001454 19/03/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001526 31/03/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1001712 19/03/2020 R$ 924,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1001728 02/03/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1001774 27/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1001831 26/03/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1001832 16/03/2020 R$ 200,00