Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELA ELABORAÇÃO DO FORMULÁRIO DO FATOR DE QUALIDADE APA. 1000935 01/04/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA. 1000954 06/04/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: KOMBI - VOLKSWAGEN. PLACA: OQU-4022. 1000958 02/04/2020 R$ 1.281,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: KOMBI - VOLKSWAGEN.. PLACA: OQU-4022. 1000959 02/04/2020 R$ 246,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-5098. 1000960 03/04/2020 R$ 1.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000969 02/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1000970 02/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1000983 06/04/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000985 06/04/2020 R$ 5.850,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000986 06/04/2020 R$ 87,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000987 06/04/2020 R$ 1.128,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000988 06/04/2020 R$ 2.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000989 06/04/2020 R$ 1.070,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000990 06/04/2020 R$ 148,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000991 06/04/2020 R$ 461,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000992 06/04/2020 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1000993 06/04/2020 R$ 1.044,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000994 06/04/2020 R$ 1.032,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000995 06/04/2020 R$ 4.091,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000996 06/04/2020 R$ 5.802,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000997 06/04/2020 R$ 692,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000998 06/04/2020 R$ 10.011,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1000999 06/04/2020 R$ 9.427,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001000 01/04/2020 R$ 434,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, COFORME CT Nº 1043882-65 E PROCESSO LICITATÓRIO 036/2018. 1001012 08/04/2020 R$ 18.678,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1001013 07/04/2020 R$ 2.202,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: HNH-1914. 1001014 07/04/2020 R$ 93,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1001017 07/04/2020 R$ 23,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001019 13/04/2020 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. 1001021 02/04/2020 R$ 31.721,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001027 14/04/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1001036 07/04/2020 R$ 161,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1001037 07/04/2020 R$ 1.735,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1001041 07/04/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001044 14/04/2020 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CRAS. 1001045 14/04/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. 1001046 14/04/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. 1001047 14/04/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001048 14/04/2020 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: PATROL CARTERPILLAR 120K. 1001050 15/04/2020 R$ 2.004,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1001051 15/04/2020 R$ 4.981,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1001057 15/04/2020 R$ 10.032,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001059 06/04/2020 R$ 197,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001060 06/04/2020 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001061 06/04/2020 R$ 37,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001062 06/04/2020 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001063 06/04/2020 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001064 15/04/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001065 15/04/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001066 15/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS SEMINOVOS, REVISADOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1001084 17/04/2020 R$ 120.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 001/2019. 1001085 06/04/2020 R$ 2.459,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1001086 15/04/2020 R$ 106,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1001087 15/04/2020 R$ 45,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001088 15/04/2020 R$ 145,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001089 15/04/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS. 1001090 15/04/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA. 1001092 08/04/2020 R$ 89,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. 1001093 06/04/2020 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO. 1001094 16/04/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DOS FIRMINOS. 1001095 03/04/2020 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A ATENDER OS SERVIDORES DO SETOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1001097 03/04/2020 R$ 278,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO BEIRA RIO. 1001098 01/04/2020 R$ 89,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001099 17/04/2020 R$ 37,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1001100 03/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ CARMITO DA SILVA. 1001101 16/04/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001104 07/04/2020 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001106 14/04/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SÃO GERALDO E PEPITA SIMÕES NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 037/2019 PL040/2019, TP002/2019. 1001108 08/04/2020 R$ 18.359,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE SARDOÁ PARA GOVERNADOR VALADARES (TRATORZIL). VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1001109 20/04/2020 R$ 657,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001110 03/04/2020 R$ 278,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001114 16/04/2020 R$ 34,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: HONDA - CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1001115 02/04/2020 R$ 698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001116 14/04/2020 R$ 133,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001117 03/04/2020 R$ 167,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001118 14/04/2020 R$ 369,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001119 14/04/2020 R$ 25,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. 1001120 08/04/2020 R$ 6,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE GOIABAL PARA GOVERNADOR VALADARES (INCA DIESEL). VEICULO: MERCEDES BENZ - ONIBUS. PLACA: LBQ-2320. 1001121 20/04/2020 R$ 680,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAINDO DE SARDOÁ PARA GOVERNADOR VALADARES (INCA DIESEL).VEICULO:JUMPER - CITROEN PLACA:PVW-8607 1001123 20/04/2020 R$ 517,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001124 20/04/2020 R$ 549,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001125 01/04/2020 R$ 614,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS E GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001126 23/04/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO À PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001127 17/04/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1001128 17/04/2020 R$ 607,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1001129 14/04/2020 R$ 2.746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001130 03/04/2020 R$ 177,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1001131 17/04/2020 R$ 103,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1001132 14/04/2020 R$ 84,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001133 14/04/2020 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG - IGAM). BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE/2020. 1001134 20/04/2020 R$ 204,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG - IGAM). BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE/2020. 1001135 20/04/2020 R$ 1.067,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001136 20/04/2020 R$ 460,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001137 20/04/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001138 20/04/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO AO PÁTIO MUNICIPAL DA PREFEITURA. 1001139 16/04/2020 R$ 20,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001142 06/04/2020 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NO CRUZEIRO, BEM INVENTARIADO E PATRIMÔNIO DA CIDADE. 1001143 06/04/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A OBRA DE CALÇAMENTO NA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1001144 07/04/2020 R$ 198,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001145 16/04/2020 R$ 119,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÂ PARA PINTURA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. 1001146 08/04/2020 R$ 44,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001147 17/04/2020 R$ 19,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001148 20/04/2020 R$ 15,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001149 20/04/2020 R$ 10,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1001156 23/04/2020 R$ 177,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211 1001157 23/04/2020 R$ 135,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001158 23/04/2020 R$ 101,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001159 23/04/2020 R$ 149,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001160 23/04/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001161 23/04/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001162 23/04/2020 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1001163 23/04/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001164 27/04/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001165 02/04/2020 R$ 5.768,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001166 15/04/2020 R$ 234,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001167 15/04/2020 R$ 209,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1001168 03/04/2020 R$ 602,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001169 02/04/2020 R$ 211,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001170 22/04/2020 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001171 20/04/2020 R$ 12,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA MANUTENÇAÕ EM CARINHO DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001172 20/04/2020 R$ 38,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001173 20/04/2020 R$ 109,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO. 1001174 16/04/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1001175 20/04/2020 R$ 11,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001176 20/04/2020 R$ 11,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI) DESTINADO À SERVIDOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001177 22/04/2020 R$ 57,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001179 22/04/2020 R$ 34,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001180 23/04/2020 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001181 03/04/2020 R$ 384,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001182 03/04/2020 R$ 2.525,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001183 02/04/2020 R$ 4.537,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1001184 14/04/2020 R$ 4.023,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DE GOVERNADOR VALADARES (INCA DIESEL) PARA SARDOÁ. VEICULO: VOLKSWAGEN - ONIBUS. PLACA: HLF-9541. 1001186 24/04/2020 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADA A ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001187 24/04/2020 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1001188 24/04/2020 R$ 52,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001189 30/04/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001190 30/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001191 30/04/2020 R$ 476,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001192 06/04/2020 R$ 2.855,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. VEICULO: HONDA - CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1001193 23/04/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001195 23/04/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO SANTA LUZIA. 1001198 22/04/2020 R$ 217,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001199 14/04/2020 R$ 107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA DESTINADA A FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001200 24/04/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001201 24/04/2020 R$ 81,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001203 13/04/2020 R$ 3.257,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001204 07/04/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001205 24/04/2020 R$ 791,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA NA PRAÇA CULTURAL. 1001206 24/04/2020 R$ 137,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1001207 27/04/2020 R$ 689,21
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001210 28/04/2020 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001211 30/04/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001212 30/04/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001213 28/04/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001214 28/04/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001215 30/04/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001216 30/04/2020 R$ 6.308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001217 30/04/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001218 30/04/2020 R$ 7.663,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. 1001219 28/04/2020 R$ 75,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001220 30/04/2020 R$ 18,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001221 29/04/2020 R$ 109,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001222 29/04/2020 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1001223 28/04/2020 R$ 75,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR. 1001224 27/04/2020 R$ 1.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001225 16/04/2020 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DOS PACHECOS. 1001226 20/04/2020 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001227 30/04/2020 R$ 2.879,23
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001228 28/04/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL DA EMATER. 1001229 27/04/2020 R$ 94,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CARTERPILLAR 120K. 1001230 15/04/2020 R$ 3.554,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1001231 20/04/2020 R$ 332,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001232 30/04/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001233 30/04/2020 R$ 8.773,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1001234 30/04/2020 R$ 3.184,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1001235 01/04/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MADERITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001242 28/04/2020 R$ 32,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001243 24/04/2020 R$ 59,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001244 20/04/2020 R$ 119,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001245 08/04/2020 R$ 59,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MADERITE PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001246 23/04/2020 R$ 98,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001247 23/04/2020 R$ 42,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMATER. 1001248 27/04/2020 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001249 17/04/2020 R$ 627,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001250 27/04/2020 R$ 119,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001251 14/04/2020 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001252 28/04/2020 R$ 3.318,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001253 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001254 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001255 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001256 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001257 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001258 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001259 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001260 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001261 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001262 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001263 30/04/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001264 30/04/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001265 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001266 30/04/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001267 30/04/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001269 27/04/2020 R$ 4.574,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001270 27/04/2020 R$ 3.240,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001271 29/04/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001272 29/04/2020 R$ 3.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001273 29/04/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001274 29/04/2020 R$ 2.982,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001275 29/04/2020 R$ 4.748,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001276 29/04/2020 R$ 1.896,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001277 29/04/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001278 29/04/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001279 29/04/2020 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001280 29/04/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001281 29/04/2020 R$ 22.920,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001282 29/04/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001283 29/04/2020 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001284 29/04/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001285 29/04/2020 R$ 28.014,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001286 29/04/2020 R$ 28.118,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001287 29/04/2020 R$ 14.309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001288 29/04/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001289 29/04/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001290 29/04/2020 R$ 13.929,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001291 29/04/2020 R$ 4.689,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001292 29/04/2020 R$ 22.367,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001293 29/04/2020 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001294 29/04/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001295 29/04/2020 R$ 5.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001296 29/04/2020 R$ 1.423,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001297 29/04/2020 R$ 5.413,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001298 29/04/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001299 29/04/2020 R$ 5.129,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001300 29/04/2020 R$ 6.966,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001301 29/04/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001302 29/04/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001303 29/04/2020 R$ 18.567,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001304 29/04/2020 R$ 3.129,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001305 29/04/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001306 29/04/2020 R$ 12.308,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001307 29/04/2020 R$ 1.565,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001308 29/04/2020 R$ 5.166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001309 29/04/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001310 29/04/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001311 30/04/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001312 30/04/2020 R$ 17.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001313 30/04/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001314 30/04/2020 R$ 7.967,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001315 30/04/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001316 30/04/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001317 30/04/2020 R$ 10.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001318 30/04/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001319 30/04/2020 R$ 14.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001320 30/04/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001321 30/04/2020 R$ 9.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001322 30/04/2020 R$ 5.233,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001323 30/04/2020 R$ 28.971,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001324 30/04/2020 R$ 35.718,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001325 30/04/2020 R$ 17.886,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001326 30/04/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001327 30/04/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001328 30/04/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001329 30/04/2020 R$ 8.408,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001330 30/04/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001331 30/04/2020 R$ 3.221,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001332 30/04/2020 R$ 266,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001333 30/04/2020 R$ 5.981,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001334 30/04/2020 R$ 9.608,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001335 30/04/2020 R$ 1.442,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001336 30/04/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001337 30/04/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001338 30/04/2020 R$ 1.255,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001339 30/04/2020 R$ 1.265,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001340 30/04/2020 R$ 3.624,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001341 30/04/2020 R$ 1.852,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001342 30/04/2020 R$ 3.374,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001343 30/04/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001345 30/04/2020 R$ 13.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001346 30/04/2020 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001347 30/04/2020 R$ 8.569,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001348 30/04/2020 R$ 6.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001349 30/04/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 1001351 30/04/2020 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001352 30/04/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001354 28/04/2020 R$ 392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO HIDRAULICO E TRANSMISSÃO DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001355 28/04/2020 R$ 711,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA RANDON. 1001356 14/04/2020 R$ 319,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: IVECO - CAMINHÃO : HLF-6132. 1001357 14/04/2020 R$ 179,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: IVECO - CAMINHÃO. PLACA: HLF-5098. 1001358 14/04/2020 R$ 179,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: MERCEDES BENZ - CAMINHÃO. PLACA: PUF-3526. 1001359 14/04/2020 R$ 179,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001362 30/04/2020 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001364 30/04/2020 R$ 155,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001370 16/04/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA IVAR RAIMUNDO PEREIRA, SITUADA NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1001373 20/04/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001382 28/04/2020 R$ 182,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA NA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1001395 28/04/2020 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DE SARDOÁ PARA GUANHÃES (VILLAGE). VEÍCULO: MERCEDES BENZ - SPRINTER. PLACA: HMG-8717. 1001400 30/04/2020 R$ 457,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SAINDO DE SARDOÁ PARA GOVERNADOR VALADARES (ELLER E ELLER). VEICULO: SPIN. PLACA: PUH-3727. 1001401 30/04/2020 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAINDO DE SARDOÁ PARA GOVERNADOR VALADARES (ELLER E ELLER). VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. 1001402 30/04/2020 R$ 472,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001403 15/04/2020 R$ 1.120,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2020. 1001408 30/04/2020 R$ 9.264,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE ABRIL/2020. 1001413 30/04/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ESF`S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001417 14/04/2020 R$ 2.857,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001419 16/04/2020 R$ 12,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001433 23/04/2020 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 220V DESTINADA A ATENDER A COMUNIDADE DO LONTRA. 1001443 16/04/2020 R$ 4.079,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001444 30/04/2020 R$ 2.365,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001445 30/04/2020 R$ 29.207,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001446 30/04/2020 R$ 15.282,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001447 30/04/2020 R$ 1.005,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001448 30/04/2020 R$ 74,17
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001449 30/04/2020 R$ 35.487,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001450 30/04/2020 R$ 19.975,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001451 30/04/2020 R$ 13.009,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001452 30/04/2020 R$ 1.580,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001456 30/04/2020 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001471 17/04/2020 R$ 12.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001477 20/04/2020 R$ 3.052,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001478 17/04/2020 R$ 7.733,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001483 17/04/2020 R$ 417,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CHEVROLET CELTA. PLACA: OPE-0232. 1001486 23/04/2020 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1001488 19/04/2020 R$ 119,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001489 27/04/2020 R$ 170,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1001494 19/04/2020 R$ 1.001,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO AO PADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1001507 06/04/2020 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001519 14/04/2020 R$ 319,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001521 30/04/2020 R$ 47,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001535 14/04/2020 R$ 700,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001724 07/04/2020 R$ 113,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA:FIAT - ARGO. VEICULO: QXH-6367. 1001725 17/04/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001771 06/04/2020 R$ 11.923,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1001807 06/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1001808 08/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1001809 16/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1001810 23/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETRO RANDON. 1001811 27/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA A850. 1001812 28/04/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO CLIMESP 1001825 01/04/2020 R$ 254,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1001833 14/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001851 17/04/2020 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002046 16/04/2020 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002065 17/04/2020 R$ 4.512,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AS RUAS PADRE SADY RABELO E PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002080 06/04/2020 R$ 630,00