Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001208 04/05/2020 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001209 04/05/2020 R$ 42,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JANICE SOARES DE CASTRO. 1001236 06/05/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1001350 12/05/2020 R$ 1.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS/ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: KQQ-3440 E LKT-8154. 1001360 07/05/2020 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3, CHASSI 9BD358A4HLYK36025, RENAVAM 01227220682. 1001361 07/05/2020 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001363 11/05/2020 R$ 135,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001365 04/05/2020 R$ 92,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO À PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001366 07/05/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO À PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001367 07/05/2020 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001368 11/05/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001369 14/05/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001371 07/05/2020 R$ 56,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. 1001372 04/05/2020 R$ 145,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. 1001374 04/05/2020 R$ 177,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMATER. 1001375 07/05/2020 R$ 185,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO JARDIM NA PISTA DE CAMINHADA. 1001376 12/05/2020 R$ 365,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001377 07/05/2020 R$ 48,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1001378 07/05/2020 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE SANTA LUZIA. 1001379 05/05/2020 R$ 43,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1001380 04/05/2020 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001381 04/05/2020 R$ 28,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMATER. 1001383 04/05/2020 R$ 98,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMATER. 1001384 12/05/2020 R$ 4.543,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAL. 1001385 04/05/2020 R$ 119,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1001386 07/05/2020 R$ 89,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1001387 07/05/2020 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001388 12/05/2020 R$ 17,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001389 12/05/2020 R$ 198,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001390 12/05/2020 R$ 98,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001391 13/05/2020 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1001392 04/05/2020 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001393 14/05/2020 R$ 174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1001394 07/05/2020 R$ 174,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001396 12/05/2020 R$ 55,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001397 12/05/2020 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTINADOS AOS CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAIS. 1001399 07/05/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CALÇAMENTO DE SERRA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1001404 04/05/2020 R$ 302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CALÇAMENTO DE SERRA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1001405 04/05/2020 R$ 159,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001406 12/05/2020 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY5D55. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1001407 18/05/2020 R$ 5,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001409 13/05/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001410 13/05/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001411 13/05/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001412 12/05/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 1001414 04/05/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO CÓRREGO DO CEDRO. 1001415 07/05/2020 R$ 761,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001416 12/05/2020 R$ 55,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMATER. 1001418 05/05/2020 R$ 322,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001420 19/05/2020 R$ 307,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001421 19/05/2020 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001422 19/05/2020 R$ 2.527,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001423 19/05/2020 R$ 10.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001424 19/05/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001425 19/05/2020 R$ 1.259,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001426 19/05/2020 R$ 1.791,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001427 19/05/2020 R$ 1.148,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001428 19/05/2020 R$ 4.397,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001429 19/05/2020 R$ 2.170,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001430 19/05/2020 R$ 4.518,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001431 19/05/2020 R$ 170,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001432 07/05/2020 R$ 4.499,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001435 19/05/2020 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS. 1001436 19/05/2020 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001437 19/05/2020 R$ 141,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001438 19/05/2020 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001439 19/05/2020 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1001440 19/05/2020 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DEMETRIOS, PADRE SADY RABELO E NOSSA SENHORA APARECIDA. 1001441 19/05/2020 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA PADRE SADY RABELO. 1001442 19/05/2020 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020. 1001455 20/05/2020 R$ 5.219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1001457 12/05/2020 R$ 179,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ CARMITO. 1001458 19/05/2020 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO SANTA LUZIA. 1001459 19/05/2020 R$ 10,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1001460 20/05/2020 R$ 6.003,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001461 19/05/2020 R$ 14,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE CALÇAMENTO NA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1001462 19/05/2020 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001463 14/05/2020 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001464 14/05/2020 R$ 10.121,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001465 22/05/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001466 22/05/2020 R$ 41,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001467 22/05/2020 R$ 68,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001468 20/05/2020 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, MUNICIPIO DE SARDOÁ, CONFORME EDITAL Nº003/2019. 1001469 21/05/2020 R$ 9.217,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO BEIRA RIO. 1001470 22/05/2020 R$ 179,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6368. 1001472 19/05/2020 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6368. 1001473 19/05/2020 R$ 332,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6367. 1001474 18/05/2020 R$ 629,35
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001475 25/05/2020 R$ 140,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO ORTOPÉDICO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1001476 22/05/2020 R$ 240,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRASNPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001479 06/05/2020 R$ 6.476,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001480 06/05/2020 R$ 9.701,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001481 05/05/2020 R$ 506,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001482 13/05/2020 R$ 580,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. PLACA: QUV-7765. 1001484 06/05/2020 R$ 607,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1001485 22/05/2020 R$ 795,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MERCEDES BENZ - SPRINTER . PLACA: HMG-8717. 1001487 25/05/2020 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001490 19/05/2020 R$ 235,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001491 07/05/2020 R$ 699,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001492 06/05/2020 R$ 211,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXH-6367. 1001493 18/05/2020 R$ 292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001495 25/05/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1001496 25/05/2020 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1001497 05/05/2020 R$ 6.003,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1001498 07/05/2020 R$ 250,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001499 04/05/2020 R$ 8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1001500 14/05/2020 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001501 19/05/2020 R$ 333,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001502 22/05/2020 R$ 11,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADO A ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001503 19/05/2020 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 1001504 22/05/2020 R$ 39,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001505 22/05/2020 R$ 57,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001506 22/05/2020 R$ 51,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA. 1001508 14/05/2020 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001509 14/05/2020 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001510 14/05/2020 R$ 6.707,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001511 25/05/2020 R$ 63,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1001512 19/05/2020 R$ 50,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1001513 20/05/2020 R$ 53,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. 1001514 20/05/2020 R$ 12,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CALÇAMENTO DE SERRA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1001515 19/05/2020 R$ 198,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CLEMENTE (FIRMINOS). 1001516 20/05/2020 R$ 648,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1001517 20/05/2020 R$ 718,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1001518 20/05/2020 R$ 2.329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1001520 07/05/2020 R$ 2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001523 22/05/2020 R$ 41,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001524 25/05/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001525 25/05/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001527 29/05/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001528 29/05/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: IVECO - CAMINHÃO . PLACA: HLF-5098. 1001529 22/05/2020 R$ 8.167,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: IVECO - CAMINHÃO. PLACA: HLF-5098. 1001530 25/05/2020 R$ 934,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001531 29/05/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001532 29/05/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001533 29/05/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001534 29/05/2020 R$ 6.933,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001536 29/05/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001537 29/05/2020 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, HOSPITAIS E CLÍNICAS. 1001538 29/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001539 26/05/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001541 31/05/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA E CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001542 29/05/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNERS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001543 25/05/2020 R$ 1.906,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001544 26/05/2020 R$ 556,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001545 26/05/2020 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001546 26/05/2020 R$ 1.983,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CEMEI. 1001547 26/05/2020 R$ 708,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001548 26/05/2020 R$ 2.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001549 29/05/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001551 29/05/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001552 29/05/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001553 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001554 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001555 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001556 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001557 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001558 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001559 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001560 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001561 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001562 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001563 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001564 29/05/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001565 29/05/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001566 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001567 29/05/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001568 29/05/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1001570 29/05/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. VEICULO: CELTA - CHEVROLET. PLACA: OPE-0232. 1001571 28/05/2020 R$ 369,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001577 25/05/2020 R$ 914,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001578 27/05/2020 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EPI´S) DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001579 26/05/2020 R$ 190,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1001581 22/05/2020 R$ 6.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CORREGO DO URUÇU. 1001582 27/05/2020 R$ 19,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001583 28/05/2020 R$ 95,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INOVAÇÕES EM PREGÃO ELETRÔNICO COM A EDIÇÃO DO DECRETO FEDERAL NOS DIAS 04/06 E 05/06/2020 EM GOVERNADOR VALADARES PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 1001584 29/05/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2020. 1001585 29/05/2020 R$ 3.683,00
EMPENHO QUE SE EMITE POR MEIO DO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE À PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001590 29/05/2020 R$ 685,00
EMPENHO QUE SE EMITE POR MEIO DO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE À PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SUA FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1001591 29/05/2020 R$ 1.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001592 30/05/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001593 30/05/2020 R$ 3.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001594 30/05/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001595 30/05/2020 R$ 1.886,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001596 30/05/2020 R$ 5.981,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001597 30/05/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001598 30/05/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001599 30/05/2020 R$ 575,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001600 30/05/2020 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001601 30/05/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001602 30/05/2020 R$ 20.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001603 30/05/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001604 30/05/2020 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001605 30/05/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001606 30/05/2020 R$ 28.014,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001607 30/05/2020 R$ 28.118,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001608 30/05/2020 R$ 14.309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001609 30/05/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001610 30/05/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001611 30/05/2020 R$ 13.524,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001612 30/05/2020 R$ 4.517,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001613 30/05/2020 R$ 22.546,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001614 30/05/2020 R$ 1.763,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001615 30/05/2020 R$ 8.046,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001616 30/05/2020 R$ 5.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001617 30/05/2020 R$ 1.423,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001618 30/05/2020 R$ 1.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001619 30/05/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001620 30/05/2020 R$ 5.144,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001621 30/05/2020 R$ 6.654,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001622 30/05/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001623 30/05/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001624 30/05/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001625 30/05/2020 R$ 19.886,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001626 30/05/2020 R$ 3.129,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001627 30/05/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001628 30/05/2020 R$ 12.371,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001629 30/05/2020 R$ 1.565,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001630 30/05/2020 R$ 5.915,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001631 30/05/2020 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FÁRMACIA DE TODOS. 1001632 07/05/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FÁRMACIA DE TODOS. 1001633 25/05/2020 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE PARA COMBATE DO COVID 19. 1001634 15/05/2020 R$ 215,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19. 1001635 26/05/2020 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001636 29/05/2020 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. 1001637 29/05/2020 R$ 10,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO NA RUA SÃO GERALDO. 1001638 22/05/2020 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001639 28/05/2020 R$ 35,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.VEICULO: CELTA - CHEVROLET. PLACA: OPE-0232. 1001640 28/05/2020 R$ 15,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR 1001641 27/05/2020 R$ 134,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1001642 25/05/2020 R$ 198,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001645 28/05/2020 R$ 106,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001646 28/05/2020 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DO BEIRA RIO. 1001647 28/05/2020 R$ 1.203,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FÁRMACIA DE TODOS. 1001648 25/05/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FÁRMACIA DE TODOS. 1001650 25/05/2020 R$ 3.567,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001651 31/05/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001652 31/05/2020 R$ 17.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001653 31/05/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001654 31/05/2020 R$ 7.983,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001655 31/05/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001656 31/05/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001657 31/05/2020 R$ 10.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001658 31/05/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001659 31/05/2020 R$ 14.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001660 31/05/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001661 31/05/2020 R$ 9.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001662 31/05/2020 R$ 6.895,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001663 31/05/2020 R$ 28.225,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001664 31/05/2020 R$ 35.718,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001665 31/05/2020 R$ 17.886,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001666 31/05/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001667 31/05/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001668 31/05/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001669 31/05/2020 R$ 8.418,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001670 31/05/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001671 31/05/2020 R$ 3.221,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001672 31/05/2020 R$ 2.899,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001673 31/05/2020 R$ 5.819,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001674 31/05/2020 R$ 8.178,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001675 31/05/2020 R$ 1.442,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001676 31/05/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001677 31/05/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001678 31/05/2020 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001679 31/05/2020 R$ 1.265,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001680 31/05/2020 R$ 3.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001681 31/05/2020 R$ 1.729,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001682 31/05/2020 R$ 4.001,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001683 31/05/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001684 31/05/2020 R$ 13.217,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001685 31/05/2020 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001686 31/05/2020 R$ 8.569,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001687 31/05/2020 R$ 1.023,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001688 31/05/2020 R$ 6.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001689 30/05/2020 R$ 3.614,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001690 31/05/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001691 31/05/2020 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1001693 26/05/2020 R$ 11.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CALÇAMENTO DE SERRA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1001694 07/05/2020 R$ 755,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS E APARELHO GLICOSÍMETRO PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1001695 05/05/2020 R$ 3.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE MAIO/2020. 1001696 29/05/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001703 14/05/2020 R$ 109,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA JOSÉ MORAIS SOBRINHO. 1001705 25/05/2020 R$ 302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001709 29/05/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001710 29/05/2020 R$ 10.772,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2020. 1001714 31/05/2020 R$ 9.405,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001717 29/05/2020 R$ 2.879,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINSO FUNDAMENTAL. 1001718 25/05/2020 R$ 2.064,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001720 25/05/2020 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1001726 26/05/2020 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1001727 26/05/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001741 22/05/2020 R$ 140,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001751 20/05/2020 R$ 263,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001752 20/05/2020 R$ 16.161,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1001753 21/05/2020 R$ 1.172,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1001754 26/05/2020 R$ 266,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001755 20/05/2020 R$ 523,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1001759 07/05/2020 R$ 851,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001760 22/05/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001770 04/05/2020 R$ 2.235,81
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001777 31/05/2020 R$ 6.103,66
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001778 31/05/2020 R$ 19.964,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001779 31/05/2020 R$ 3.512,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001780 31/05/2020 R$ 35.322,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001781 31/05/2020 R$ 2.365,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001782 31/05/2020 R$ 29.955,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001783 31/05/2020 R$ 19.987,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001784 31/05/2020 R$ 5.657,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001785 31/05/2020 R$ 1.386,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. 1001786 31/05/2020 R$ 3.687,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO CÉLIO (RAMOS). 1001787 26/05/2020 R$ 305,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR, CONFORME DADOS DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA COMARCA DA VIRGINÓPOLIS Nº0718.09.008859-9. CASA DO JOSÉ PAULO (RAMOS). 1001788 26/05/2020 R$ 305,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001801 25/05/2020 R$ 195,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA 785. 1001813 04/05/2020 R$ 100,00
COBRANÇA DE IMPULSOS TELEFÔNICOS. 1001852 29/05/2020 R$ 1.174,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MOTO - HONDA. PLACA: GYF-0169. 1001854 28/05/2020 R$ 11,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1001858 27/05/2020 R$ 682,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1001859 27/05/2020 R$ 9.336,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. 1001965 25/05/2020 R$ 198,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. VEICULO: QXH-6368. 1001999 11/05/2020 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002001 01/05/2020 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002108 25/05/2020 R$ 2.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NAFARMACIA DE TODOS. 1002114 25/05/2020 R$ 1.000,00