Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO SEGMENTO INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 1001540 01/06/2020 R$ 4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001550 02/06/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL. 1001569 04/06/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001572 02/06/2020 R$ 817,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1001573 01/06/2020 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001574 01/06/2020 R$ 17,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001575 03/06/2020 R$ 2.456,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001576 03/06/2020 R$ 16,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1001580 01/06/2020 R$ 179,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001586 03/06/2020 R$ 1.236,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001587 03/06/2020 R$ 1.424,86
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001588 02/06/2020 R$ 34,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARIMURIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001589 03/06/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001643 03/06/2020 R$ 139,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001644 01/06/2020 R$ 26,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE. 1001649 03/06/2020 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS RECORTADOS PARA GRADE ARADORA DE TERRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AGRÍCOLA. 1001692 08/06/2020 R$ 2.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001697 02/06/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1001698 09/06/2020 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001699 08/06/2020 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1001700 03/06/2020 R$ 19,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. 1001701 08/06/2020 R$ 11,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001702 08/06/2020 R$ 11,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO:RENAULT - SANDERO. PLACA: PYV-6790. 1001704 09/06/2020 R$ 1.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DA PISTA DE CAMINHADA. 1001706 10/06/2020 R$ 14,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1001707 08/06/2020 R$ 6.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001708 02/06/2020 R$ 233,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. 1001711 16/06/2020 R$ 2.269,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001713 01/06/2020 R$ 814,39
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001715 15/06/2020 R$ 159,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, COFORME CT Nº 1043882-65 E PROCESSO LICITATÓRIO 036/2018. 1001716 15/06/2020 R$ 38.080,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001719 03/06/2020 R$ 265,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, BUSCANDO EVITAR A TRANSMISSÃO DO COVID-19. 1001721 15/06/2020 R$ 11.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV Nº 7 DA SECRETARIA DO JUÍZO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS, PROCESSO N°0054005-03.2009.8.13.0718. 1001722 10/06/2020 R$ 10.952,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV Nº 7 DA SECRETARIA DO JUÍZO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS, PROCESSO N°0054005-03.2009.8.13.0718. 1001723 10/06/2020 R$ 1.095,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001729 18/06/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001730 18/06/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001731 18/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1001732 17/06/2020 R$ 6.271,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE EM RETORNO MÉDICO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001733 16/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1001734 18/06/2020 R$ 151,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001735 18/06/2020 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001736 18/06/2020 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001737 18/06/2020 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001738 18/06/2020 R$ 68,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001739 18/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001740 18/06/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001742 02/06/2020 R$ 239,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001743 10/06/2020 R$ 142,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001744 19/06/2020 R$ 115,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO CRAS. 1001745 18/06/2020 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001746 16/06/2020 R$ 125,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CORREGO DO URUÇU. 1001747 15/06/2020 R$ 133,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001748 15/06/2020 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001749 15/06/2020 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1001750 08/06/2020 R$ 6.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001756 15/06/2020 R$ 1.622,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DOS MUNICIPIO E EM LOCAIS DE MAIOR DE AGLOMERAÇÃO DE FORMA A COMBATER O COVID-19. 1001757 09/06/2020 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001758 15/06/2020 R$ 490,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001761 01/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001762 08/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001763 10/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE EM AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001764 09/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001765 10/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE EM AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001766 15/06/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, BUSCANDO EVITAR A TRANSMISSÃO DO COVID-19. 1001768 23/06/2020 R$ 17.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001769 02/06/2020 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA COHAB CONFORME CONTRATO 024/2020, PL 008/2020, TP 001/2020. 1001775 03/06/2020 R$ 39.660,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001776 24/06/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RUA PEPITA SIMOES. 1001789 08/06/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA DESINFECÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO E EM LOCAIS DE MAIOR DE AGLOMERAÇÃO DE FORMA A COMBATER A TRANSMISSÃO DO COVID-19. 1001790 24/06/2020 R$ 179,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001791 23/06/2020 R$ 25,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001792 23/06/2020 R$ 35,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001793 19/06/2020 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001794 19/06/2020 R$ 205,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001795 15/06/2020 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001796 15/06/2020 R$ 24,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001797 15/06/2020 R$ 57,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1001798 19/06/2020 R$ 822,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001799 17/06/2020 R$ 207,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1001800 08/06/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001802 03/06/2020 R$ 74,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001803 17/06/2020 R$ 65,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001804 17/06/2020 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO URUÇU. 1001805 15/06/2020 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 1001806 22/06/2020 R$ 20,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1001814 09/06/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 1001815 15/06/2020 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001816 25/06/2020 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVO PREGÃO ELETRÔNICO. 1001817 23/06/2020 R$ 107,90
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001818 24/06/2020 R$ 136,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001819 03/06/2020 R$ 1.236,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE EQUIPADO COM REDE NA RUA SETE, Nº 85, LOTEAMENTO FLORESTA, MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1001820 23/06/2020 R$ 3.767,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001821 24/06/2020 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-5098. 1001822 25/06/2020 R$ 697,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-6132. 1001823 25/06/2020 R$ 1.039,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO:MICROONIBUS - VOLARE . PLACA: OPA-4871. 1001824 09/06/2020 R$ 4.914,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL JOÃO XXIII. 1001826 01/06/2020 R$ 363,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001827 22/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1001828 23/06/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001829 26/06/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1001830 26/06/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001835 30/06/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001836 30/06/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001837 30/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001838 30/06/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1001839 22/06/2020 R$ 56,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001840 23/06/2020 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1001841 25/06/2020 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES. 1001842 25/06/2020 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, BUSCANDO EVITAR A TRANSMISSÃO DO COVID-19. 1001843 30/06/2020 R$ 4.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001844 29/06/2020 R$ 2.879,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001845 15/06/2020 R$ 205,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA DESTINADO À SERVIDOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1001846 24/06/2020 R$ 28,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1001847 30/06/2020 R$ 168,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. 1001848 26/06/2020 R$ 161,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1001849 25/06/2020 R$ 8,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO URUÇU. 1001850 25/06/2020 R$ 8,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. 1001853 23/06/2020 R$ 271,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001855 23/06/2020 R$ 90,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO - HONDA.PLACA: PVQ-3723. 1001856 23/06/2020 R$ 144,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SAINDO DE SARDOÁ PARA GOVERNADOR VALADARES (ELLER E ELLER). VEICULO. SPIN. PLACA: PUH-3727. 1001857 23/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001860 16/06/2020 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. 1001861 09/06/2020 R$ 1.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001862 26/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001863 26/06/2020 R$ 1.310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001864 29/06/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001865 29/06/2020 R$ 3.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001866 29/06/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001867 29/06/2020 R$ 1.203,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001868 29/06/2020 R$ 6.563,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001869 29/06/2020 R$ 1.422,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001870 29/06/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001871 29/06/2020 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001872 29/06/2020 R$ 48.914,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001873 29/06/2020 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001874 29/06/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001875 29/06/2020 R$ 14.309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001876 29/06/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001877 29/06/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001878 29/06/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001879 29/06/2020 R$ 28.118,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001880 29/06/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001881 29/06/2020 R$ 13.295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001882 29/06/2020 R$ 4.374,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001883 29/06/2020 R$ 17.849,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001884 29/06/2020 R$ 1.713,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001885 29/06/2020 R$ 8.046,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001886 29/06/2020 R$ 5.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001887 29/06/2020 R$ 1.423,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001888 29/06/2020 R$ 4.940,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001889 29/06/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001890 29/06/2020 R$ 4.878,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001891 29/06/2020 R$ 5.714,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001892 29/06/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001893 29/06/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001894 29/06/2020 R$ 20.277,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001895 29/06/2020 R$ 3.129,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001896 29/06/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001897 29/06/2020 R$ 12.365,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001898 29/06/2020 R$ 1.585,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001899 29/06/2020 R$ 6.055,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001900 29/06/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001901 29/06/2020 R$ 5.390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001902 29/06/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001903 30/06/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001904 30/06/2020 R$ 17.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001905 30/06/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001906 30/06/2020 R$ 7.933,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001907 30/06/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001908 30/06/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001909 30/06/2020 R$ 10.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001910 30/06/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001911 30/06/2020 R$ 43.960,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001912 30/06/2020 R$ 9.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001913 30/06/2020 R$ 6.895,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001914 30/06/2020 R$ 16.841,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001915 30/06/2020 R$ 4.563,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001916 30/06/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001917 30/06/2020 R$ 35.718,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001918 30/06/2020 R$ 2.110,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001919 30/06/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001920 30/06/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001921 30/06/2020 R$ 8.174,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001922 30/06/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001923 30/06/2020 R$ 3.221,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001924 30/06/2020 R$ 2.899,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001925 30/06/2020 R$ 5.639,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001926 30/06/2020 R$ 9.608,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001927 30/06/2020 R$ 785,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001928 30/06/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001929 30/06/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001930 30/06/2020 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001931 30/06/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001932 30/06/2020 R$ 3.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001933 30/06/2020 R$ 1.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001934 30/06/2020 R$ 4.419,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001935 30/06/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001936 30/06/2020 R$ 14.297,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001937 30/06/2020 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001938 30/06/2020 R$ 8.569,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001939 30/06/2020 R$ 1.137,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001940 30/06/2020 R$ 6.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001941 30/06/2020 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1001942 30/06/2020 R$ 529,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001943 30/06/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001944 30/06/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001945 30/06/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001946 30/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001947 15/06/2020 R$ 215,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001948 23/06/2020 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1001949 23/06/2020 R$ 75,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: HONDA BROS. PLACA: HNJ-5414. 1001950 19/06/2020 R$ 23,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: HONDA BROS. PLACA: PVQ-3723. 1001951 09/06/2020 R$ 23,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA:QXY-5D55. 1001952 26/06/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1001953 29/06/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1001954 29/06/2020 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1001955 23/06/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: HONDA TITAN. PLACA: GYF-0169. 1001956 23/06/2020 R$ 48,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001957 30/06/2020 R$ 7.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001958 30/06/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1001959 30/06/2020 R$ 24.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001960 30/06/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001963 03/06/2020 R$ 524,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001964 03/06/2020 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001971 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001972 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001973 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001974 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001975 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001976 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001977 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001978 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001979 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001980 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001981 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001982 30/06/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001983 30/06/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001984 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001985 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 1001986 30/06/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3630. 1001987 30/06/2020 R$ 2.263,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001988 16/06/2020 R$ 249,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001989 19/06/2020 R$ 739,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001990 17/06/2020 R$ 371,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 1001991 22/06/2020 R$ 164,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001992 22/06/2020 R$ 129,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1001993 30/06/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001994 16/06/2020 R$ 11.880,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001995 16/06/2020 R$ 211,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001996 15/06/2020 R$ 8.384,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001997 26/06/2020 R$ 1.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002000 22/06/2020 R$ 21,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA POLICIA MILITAR. 1002003 16/06/2020 R$ 717,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1002006 30/06/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002007 30/06/2020 R$ 10.970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOGRADOURO DESSE MUNICÍPIO. 1002011 12/06/2020 R$ 314,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002016 18/06/2020 R$ 2.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002017 19/06/2020 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÃO DAS EQUIPES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. 1002018 30/06/2020 R$ 87,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1002019 30/06/2020 R$ 393,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002020 30/06/2020 R$ 39,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002021 30/06/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002031 30/06/2020 R$ 1.094,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1002039 19/06/2020 R$ 2.489,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002040 30/06/2020 R$ 877,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE JUNHO/2020. 1002042 30/06/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES ADMINISTRATIVAS DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1002043 30/06/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002044 26/06/2020 R$ 2.561,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002049 24/06/2020 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002050 30/06/2020 R$ 397,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO URUÇU. 1002057 25/06/2020 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002058 25/06/2020 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002059 19/06/2020 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: JUNHO/2020. 1002063 30/06/2020 R$ 13.410,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE CARIMBO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002081 24/06/2020 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002083 19/06/2020 R$ 192,21
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002094 30/06/2020 R$ 2.365,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002095 30/06/2020 R$ 14.296,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002096 30/06/2020 R$ 11.849,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002097 30/06/2020 R$ 38.905,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002098 30/06/2020 R$ 4.443,72
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002099 30/06/2020 R$ 15.831,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002100 30/06/2020 R$ 30.910,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002101 30/06/2020 R$ 101,27
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002102 30/06/2020 R$ 497,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002103 30/06/2020 R$ 2.269,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002104 30/06/2020 R$ 7.374,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002105 30/06/2020 R$ 1.386,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002122 30/06/2020 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE+ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MULTIDISCIPLINAR NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II 1002130 30/06/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002157 30/06/2020 R$ 192,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 1002158 30/06/2020 R$ 783,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002160 30/06/2020 R$ 7.512,17