Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA A SEREM APLICADOS JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE ATUANTES EM ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO DO CONTROLE DO COVID-19. 1001962 02/07/2020 R$ 41.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1001966 01/07/2020 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001967 01/07/2020 R$ 2.117,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001968 01/07/2020 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AS ROÇADEIRAS. 1001969 01/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001970 01/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1001998 02/07/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002002 01/07/2020 R$ 6.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002004 01/07/2020 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1002005 08/07/2020 R$ 321,71
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002008 06/07/2020 R$ 35,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002009 03/07/2020 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002010 03/07/2020 R$ 24,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002012 10/07/2020 R$ 5.485,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002013 10/07/2020 R$ 2.189,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. 1002014 09/07/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002015 02/07/2020 R$ 1.118,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO URUÇU. 1002022 01/07/2020 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002023 01/07/2020 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002024 01/07/2020 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1002025 02/07/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1002026 02/07/2020 R$ 62,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA EMATER. 1002027 06/07/2020 R$ 317,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002028 06/07/2020 R$ 135,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA EMATER. 1002029 06/07/2020 R$ 29,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT - STRADA. PLACA: HLF-2776. 1002030 06/07/2020 R$ 395,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002032 06/07/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002033 07/07/2020 R$ 32,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS PIROMENTRO INFRAVERMELHO DESTINADOS AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 1002034 07/07/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002035 08/07/2020 R$ 115,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002036 08/07/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1002037 08/07/2020 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSSON. 1002038 09/07/2020 R$ 893,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1002041 10/07/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002045 01/07/2020 R$ 955,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM CARRINHOS DE MÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1002051 03/07/2020 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002052 13/07/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002053 09/07/2020 R$ 79,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARA FERRAMENTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002054 08/07/2020 R$ 20,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002055 07/07/2020 R$ 59,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. 1002056 07/07/2020 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002060 06/07/2020 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002061 01/07/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002062 07/07/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002064 15/07/2020 R$ 21.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002066 16/07/2020 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002067 16/07/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002068 16/07/2020 R$ 230,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002069 16/07/2020 R$ 763,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002070 16/07/2020 R$ 755,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002071 16/07/2020 R$ 886,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002072 16/07/2020 R$ 427,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002073 16/07/2020 R$ 1.024,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002074 16/07/2020 R$ 3.271,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002075 16/07/2020 R$ 128,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NO COMBATE AO COVID-19. 1002076 10/07/2020 R$ 1.395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002077 15/07/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002078 15/07/2020 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1002079 02/07/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002082 07/07/2020 R$ 984,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002084 15/07/2020 R$ 179,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1002085 17/07/2020 R$ 202,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1002086 16/07/2020 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT - STRADA. PLACA: HLF-2776. 1002087 17/07/2020 R$ 7,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE TRANSORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1002088 16/07/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1002089 16/07/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1002090 14/07/2020 R$ 71,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: JUMPER - CITROEN. PLACA: PVW-8607. 1002091 15/07/2020 R$ 79,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1002092 14/07/2020 R$ 262,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO CÓRREGO DO MANDA SAIA. 1002106 20/07/2020 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPA DE PROTEÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SANITIZAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. 1002107 17/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002109 08/07/2020 R$ 2.702,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002110 07/07/2020 R$ 5.822,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1002111 08/07/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002112 08/07/2020 R$ 4.451,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO CÓRREGO DO CEDRO. 1002113 20/07/2020 R$ 7.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-6132. 1002115 17/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-6132. 1002116 17/07/2020 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002117 21/07/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002118 21/07/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002119 21/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1002120 14/07/2020 R$ 1.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1002121 14/07/2020 R$ 1.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. 1002123 17/07/2020 R$ 1.678,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS. 1002124 22/07/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002125 20/07/2020 R$ 121,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002126 23/07/2020 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002127 23/07/2020 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002128 13/07/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO SANDER MEDICAL CENTER. 1002129 17/07/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1002131 12/07/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO VIAGEM A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002132 23/07/2020 R$ 331,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002133 27/07/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. 1002134 01/07/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DOS GOMES. 1002135 10/07/2020 R$ 46,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002136 13/07/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1002137 16/07/2020 R$ 105,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002138 16/07/2020 R$ 266,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002139 16/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002140 16/07/2020 R$ 217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002141 16/07/2020 R$ 78,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002142 17/07/2020 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002143 17/07/2020 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002144 20/07/2020 R$ 50,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002145 20/07/2020 R$ 257,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002146 21/07/2020 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002147 21/07/2020 R$ 10,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002148 21/07/2020 R$ 137,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002149 21/07/2020 R$ 76,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002150 23/07/2020 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002151 23/07/2020 R$ 84,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002152 24/07/2020 R$ 143,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002153 24/07/2020 R$ 56.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002154 20/07/2020 R$ 18,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002155 22/07/2020 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002156 10/07/2020 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002159 02/07/2020 R$ 9.304,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002161 01/07/2020 R$ 165,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002162 01/07/2020 R$ 297,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002163 03/07/2020 R$ 135,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1002164 03/07/2020 R$ 291,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MICROONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: HMG-6921. 1002165 17/07/2020 R$ 2.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MICROONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: HMG-6921. 1002166 17/07/2020 R$ 248,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. 1002168 17/07/2020 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. 1002169 17/07/2020 R$ 684,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. 1002170 17/07/2020 R$ 593,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMIONETE ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ - MG. 1002171 27/07/2020 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. 1002172 01/07/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. 1002173 15/07/2020 R$ 352,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. 1002174 17/07/2020 R$ 1.838,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS - VOLKSVAGEN. PLACA: HLF-9541. 1002175 17/07/2020 R$ 1.393,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002176 02/07/2020 R$ 42,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVQ-6109. 1002177 20/07/2020 R$ 628,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVQ-6109. 1002178 20/07/2020 R$ 2.339,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-5098. 1002179 28/07/2020 R$ 947,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO. 1002180 02/07/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2019 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, MUNICIPIO DE SARDOÁ, EDITAL Nº 003/2019. 1002181 24/07/2020 R$ 15.352,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 1002182 22/07/2020 R$ 1.696,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002183 23/07/2020 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A IPATINGA AO SERVIDOR À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002184 23/07/2020 R$ 39,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002185 29/07/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: CAMINHÃO 710 - MERCEDES BENZ. PLACA: HMN-5158. 1002186 20/07/2020 R$ 6.185,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: CAMINHÃO 710 - MERCEDES BENZ. PLACA: HMN-5158. 1002187 20/07/2020 R$ 383,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1002188 27/07/2020 R$ 336.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1002189 29/07/2020 R$ 66.966,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA ZERO KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1002190 27/07/2020 R$ 269.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, BUSCANDO EVITAR A TRANSMISSÃO DO COVID-19. 1002193 16/07/2020 R$ 6.980,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1002194 30/07/2020 R$ 321,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (A, B, C, D, E, F, G) E PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA CONFORME PL 009/2020, TP 002/2020 E CONTRATO 011/2020. 1002195 30/07/2020 R$ 77.711,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1002196 30/07/2020 R$ 166,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002197 28/07/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002198 30/07/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1002199 08/07/2020 R$ 7.549,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002200 30/07/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002201 30/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002202 30/07/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002203 31/07/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002204 31/07/2020 R$ 15.081,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002205 29/07/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002206 29/07/2020 R$ 4.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002207 29/07/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002208 29/07/2020 R$ 1.203,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002209 29/07/2020 R$ 6.372,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002210 29/07/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002211 29/07/2020 R$ 1.771,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002212 29/07/2020 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002213 29/07/2020 R$ 46.804,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002214 29/07/2020 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002215 29/07/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002216 29/07/2020 R$ 14.309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002217 29/07/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002218 29/07/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002219 29/07/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002220 29/07/2020 R$ 28.118,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002221 29/07/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002222 29/07/2020 R$ 13.197,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002223 29/07/2020 R$ 4.589,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002224 29/07/2020 R$ 19.322,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002225 29/07/2020 R$ 1.913,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002226 29/07/2020 R$ 5.747,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002227 29/07/2020 R$ 5.670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002228 29/07/2020 R$ 1.423,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002229 29/07/2020 R$ 3.584,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002230 29/07/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002232 29/07/2020 R$ 5.768,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002233 29/07/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002234 29/07/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002235 29/07/2020 R$ 18.886,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002236 29/07/2020 R$ 3.129,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002237 29/07/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002238 29/07/2020 R$ 11.263,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002239 29/07/2020 R$ 1.565,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002240 29/07/2020 R$ 6.055,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002241 29/07/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002242 29/07/2020 R$ 1.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002243 29/07/2020 R$ 4.878,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002244 29/07/2020 R$ 6.204,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002245 29/07/2020 R$ 2.299,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002246 29/07/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002247 30/07/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002248 30/07/2020 R$ 17.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002249 30/07/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002250 30/07/2020 R$ 8.133,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002251 30/07/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002252 30/07/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002253 30/07/2020 R$ 10.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002254 30/07/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002255 30/07/2020 R$ 43.960,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002256 30/07/2020 R$ 9.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002257 30/07/2020 R$ 6.895,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002258 30/07/2020 R$ 17.825,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002259 30/07/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002260 30/07/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002261 30/07/2020 R$ 35.718,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002262 30/07/2020 R$ 2.110,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002263 30/07/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002264 30/07/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002265 30/07/2020 R$ 8.066,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002266 30/07/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002267 30/07/2020 R$ 3.221,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002268 30/07/2020 R$ 2.899,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002269 30/07/2020 R$ 5.506,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002270 30/07/2020 R$ 9.608,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002271 30/07/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002272 30/07/2020 R$ 4.598,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002273 30/07/2020 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002274 30/07/2020 R$ 2.695,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002275 30/07/2020 R$ 3.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002276 30/07/2020 R$ 1.638,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002277 30/07/2020 R$ 4.419,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002278 30/07/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002279 30/07/2020 R$ 14.455,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002280 30/07/2020 R$ 1.727,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002281 30/07/2020 R$ 8.569,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002282 30/07/2020 R$ 1.137,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002283 30/07/2020 R$ 6.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002284 30/07/2020 R$ 2.299,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002285 31/07/2020 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002286 28/07/2020 R$ 3.986,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE EM RETORNO MÉDICO APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002287 29/07/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002288 31/07/2020 R$ 3.649,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002289 31/07/2020 R$ 7.540,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002290 30/07/2020 R$ 2.879,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. 1002291 31/07/2020 R$ 2.447,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002292 31/07/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA PLANTIO DE GRAMA NA PISTA DE CAMINHADA. 1002293 29/07/2020 R$ 5.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002294 31/07/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002296 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002297 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002298 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002299 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002300 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002301 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002302 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002303 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002304 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002305 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002306 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002307 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002308 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002309 30/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002310 30/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002311 30/07/2020 R$ 3.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1002314 30/07/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR DE TV ANALÓGICO, POTÊNCIA DE 50W CANAL 09 DESTINADO A ATENDER AO MUNICÍPIO. 1002316 30/07/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002318 28/07/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002319 28/07/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. 1002320 29/07/2020 R$ 106,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. 1002322 29/07/2020 R$ 173,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: PVQ-3723. 1002323 29/07/2020 R$ 328,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. 1002324 31/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. 1002325 31/07/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1002326 31/07/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1002327 31/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: RENAULT - SANDERO. PLACA: PYV-6790. 1002330 31/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EPI) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE DO COVID-19. 1002331 22/07/2020 R$ 1.360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002335 31/07/2020 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002340 16/07/2020 R$ 99,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002342 23/07/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA DOS DEMÉTRIOS. 1002343 31/07/2020 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002344 30/07/2020 R$ 99,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002345 30/07/2020 R$ 99,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002346 16/07/2020 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002347 16/07/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1002348 17/07/2020 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002349 15/07/2020 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AS FUNCIONÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002350 22/07/2020 R$ 25,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002351 20/07/2020 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002352 20/07/2020 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002353 21/07/2020 R$ 10,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. 1002357 29/07/2020 R$ 25,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002359 23/07/2020 R$ 397,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1002360 23/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1002361 02/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1002362 03/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA 785. 1002363 08/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA 785. 1002364 09/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA A850. 1002365 26/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA A850. 1002366 21/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1002367 29/07/2020 R$ 290,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚIDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002368 30/07/2020 R$ 372,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002369 30/07/2020 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002375 23/07/2020 R$ 39,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002376 14/07/2020 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002379 22/07/2020 R$ 531,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. 1002380 21/07/2020 R$ 1.778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À SEBASTIÃO JORGE DA SILVA ACOMPANHANDO SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA DE BH. 1002381 30/07/2020 R$ 130,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA DEMÉTRIOS. 1002382 30/07/2020 R$ 107,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002383 29/07/2020 R$ 329,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002384 29/07/2020 R$ 57,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002385 27/07/2020 R$ 311,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. 1002386 30/07/2020 R$ 120,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002387 30/07/2020 R$ 79,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOGRADOURO DESSE MUNICÍPIO. 1002388 31/07/2020 R$ 759,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2020. 1002403 31/07/2020 R$ 13.080,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002404 31/07/2020 R$ 2.269,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002405 31/07/2020 R$ 7.280,26
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002407 30/07/2020 R$ 20.961,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002408 30/07/2020 R$ 4.443,72
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002409 30/07/2020 R$ 15.831,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002410 30/07/2020 R$ 38.440,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002411 30/07/2020 R$ 2.365,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002412 30/07/2020 R$ 4.146,11
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002413 30/07/2020 R$ 30.278,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE JULHO/2020. 1002416 29/07/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO CEMIG DESTINADO A (CASA DA SENHORA MARLI MARIA REIS) SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DANIFICADO POR OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO MANDA SAIA. 1002445 09/07/2020 R$ 1.043,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002446 06/07/2020 R$ 2.310,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002447 03/07/2020 R$ 849,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA ÁGUA NA RUA DEMÉTRIOS. 1002448 28/07/2020 R$ 19,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002450 30/07/2020 R$ 199,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 1002451 24/07/2020 R$ 248,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002452 21/07/2020 R$ 149,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1002453 21/07/2020 R$ 595,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002455 21/07/2020 R$ 6.818,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002458 21/07/2020 R$ 211,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002459 21/07/2020 R$ 7.575,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMADA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002463 21/07/2020 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002481 07/07/2020 R$ 280,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002483 31/07/2020 R$ 205,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002484 31/07/2020 R$ 99,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002502 31/07/2020 R$ 49,95