VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA A SEREM APLICADOS JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE ATUANTES EM ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO DO CONTROLE DO COVID-19. |
1001962 |
02/07/2020 |
R$ 41.580,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. |
1001966 |
01/07/2020 |
R$ 136,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001967 |
01/07/2020 |
R$ 2.117,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001968 |
01/07/2020 |
R$ 1.370,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AS ROÇADEIRAS. |
1001969 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001970 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1001998 |
02/07/2020 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002002 |
01/07/2020 |
R$ 6.276,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002004 |
01/07/2020 |
R$ 136,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. |
1002005 |
08/07/2020 |
R$ 321,71 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002008 |
06/07/2020 |
R$ 35,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002009 |
03/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002010 |
03/07/2020 |
R$ 24,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002012 |
10/07/2020 |
R$ 5.485,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002013 |
10/07/2020 |
R$ 2.189,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. |
1002014 |
09/07/2020 |
R$ 46,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002015 |
02/07/2020 |
R$ 1.118,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO URUÇU. |
1002022 |
01/07/2020 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002023 |
01/07/2020 |
R$ 33,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002024 |
01/07/2020 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. |
1002025 |
02/07/2020 |
R$ 44,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. |
1002026 |
02/07/2020 |
R$ 62,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA EMATER. |
1002027 |
06/07/2020 |
R$ 317,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002028 |
06/07/2020 |
R$ 135,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA EMATER. |
1002029 |
06/07/2020 |
R$ 29,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT - STRADA. PLACA: HLF-2776. |
1002030 |
06/07/2020 |
R$ 395,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. |
1002032 |
06/07/2020 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. |
1002033 |
07/07/2020 |
R$ 32,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS PIROMENTRO INFRAVERMELHO DESTINADOS AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
1002034 |
07/07/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002035 |
08/07/2020 |
R$ 115,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. |
1002036 |
08/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. |
1002037 |
08/07/2020 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSSON. |
1002038 |
09/07/2020 |
R$ 893,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1002041 |
10/07/2020 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002045 |
01/07/2020 |
R$ 955,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM CARRINHOS DE MÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1002051 |
03/07/2020 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002052 |
13/07/2020 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. |
1002053 |
09/07/2020 |
R$ 79,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARA FERRAMENTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002054 |
08/07/2020 |
R$ 20,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. |
1002055 |
07/07/2020 |
R$ 59,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO MUNICIPAL. |
1002056 |
07/07/2020 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002060 |
06/07/2020 |
R$ 39,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002061 |
01/07/2020 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002062 |
07/07/2020 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002064 |
15/07/2020 |
R$ 21.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002066 |
16/07/2020 |
R$ 262,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002067 |
16/07/2020 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002068 |
16/07/2020 |
R$ 230,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002069 |
16/07/2020 |
R$ 763,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002070 |
16/07/2020 |
R$ 755,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002071 |
16/07/2020 |
R$ 886,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002072 |
16/07/2020 |
R$ 427,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002073 |
16/07/2020 |
R$ 1.024,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002074 |
16/07/2020 |
R$ 3.271,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002075 |
16/07/2020 |
R$ 128,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NO COMBATE AO COVID-19. |
1002076 |
10/07/2020 |
R$ 1.395,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002077 |
15/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002078 |
15/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. |
1002079 |
02/07/2020 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1002082 |
07/07/2020 |
R$ 984,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1002084 |
15/07/2020 |
R$ 179,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002085 |
17/07/2020 |
R$ 202,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002086 |
16/07/2020 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT - STRADA. PLACA: HLF-2776. |
1002087 |
17/07/2020 |
R$ 7,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE TRANSORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002088 |
16/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. |
1002089 |
16/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. |
1002090 |
14/07/2020 |
R$ 71,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: JUMPER - CITROEN. PLACA: PVW-8607. |
1002091 |
15/07/2020 |
R$ 79,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. |
1002092 |
14/07/2020 |
R$ 262,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO CÓRREGO DO MANDA SAIA. |
1002106 |
20/07/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPA DE PROTEÇÃO DESTINADO AS EQUIPES DE SANITIZAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. |
1002107 |
17/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. |
1002109 |
08/07/2020 |
R$ 2.702,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1002110 |
07/07/2020 |
R$ 5.822,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. |
1002111 |
08/07/2020 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1002112 |
08/07/2020 |
R$ 4.451,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO CÓRREGO DO CEDRO. |
1002113 |
20/07/2020 |
R$ 7.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-6132. |
1002115 |
17/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-6132. |
1002116 |
17/07/2020 |
R$ 25,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002117 |
21/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002118 |
21/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002119 |
21/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002120 |
14/07/2020 |
R$ 1.228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. |
1002121 |
14/07/2020 |
R$ 1.228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. |
1002123 |
17/07/2020 |
R$ 1.678,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS. |
1002124 |
22/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002125 |
20/07/2020 |
R$ 121,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002126 |
23/07/2020 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002127 |
23/07/2020 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002128 |
13/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO SANDER MEDICAL CENTER. |
1002129 |
17/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002131 |
12/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO VIAGEM A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002132 |
23/07/2020 |
R$ 331,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002133 |
27/07/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. |
1002134 |
01/07/2020 |
R$ 476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DOS GOMES. |
1002135 |
10/07/2020 |
R$ 46,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002136 |
13/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. |
1002137 |
16/07/2020 |
R$ 105,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002138 |
16/07/2020 |
R$ 266,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002139 |
16/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002140 |
16/07/2020 |
R$ 217,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002141 |
16/07/2020 |
R$ 78,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002142 |
17/07/2020 |
R$ 17,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002143 |
17/07/2020 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002144 |
20/07/2020 |
R$ 50,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002145 |
20/07/2020 |
R$ 257,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002146 |
21/07/2020 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002147 |
21/07/2020 |
R$ 10,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002148 |
21/07/2020 |
R$ 137,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002149 |
21/07/2020 |
R$ 76,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002150 |
23/07/2020 |
R$ 116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002151 |
23/07/2020 |
R$ 84,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002152 |
24/07/2020 |
R$ 143,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002153 |
24/07/2020 |
R$ 56.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002154 |
20/07/2020 |
R$ 18,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002155 |
22/07/2020 |
R$ 549,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002156 |
10/07/2020 |
R$ 36,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002159 |
02/07/2020 |
R$ 9.304,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002161 |
01/07/2020 |
R$ 165,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002162 |
01/07/2020 |
R$ 297,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002163 |
03/07/2020 |
R$ 135,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002164 |
03/07/2020 |
R$ 291,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: MICROONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: HMG-6921. |
1002165 |
17/07/2020 |
R$ 2.181,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: MICROONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: HMG-6921. |
1002166 |
17/07/2020 |
R$ 248,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. |
1002168 |
17/07/2020 |
R$ 199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. |
1002169 |
17/07/2020 |
R$ 684,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: LBQ-2320. |
1002170 |
17/07/2020 |
R$ 593,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMIONETE ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ - MG. |
1002171 |
27/07/2020 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002172 |
01/07/2020 |
R$ 1.334,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. |
1002173 |
15/07/2020 |
R$ 352,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CITROEN - JUMPER. PLACA: PVW-8607. |
1002174 |
17/07/2020 |
R$ 1.838,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO: ONIBUS - VOLKSVAGEN. PLACA: HLF-9541. |
1002175 |
17/07/2020 |
R$ 1.393,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002176 |
02/07/2020 |
R$ 42,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLARVEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVQ-6109. |
1002177 |
20/07/2020 |
R$ 628,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVQ-6109. |
1002178 |
20/07/2020 |
R$ 2.339,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-5098. |
1002179 |
28/07/2020 |
R$ 947,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ SOARES DE AZEVEDO. |
1002180 |
02/07/2020 |
R$ 44,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2019 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DOS REIS E TRECHO DA RUA SÃO GERALDO, MUNICIPIO DE SARDOÁ, EDITAL Nº 003/2019. |
1002181 |
24/07/2020 |
R$ 15.352,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
1002182 |
22/07/2020 |
R$ 1.696,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002183 |
23/07/2020 |
R$ 75,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A IPATINGA AO SERVIDOR À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002184 |
23/07/2020 |
R$ 39,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002185 |
29/07/2020 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: CAMINHÃO 710 - MERCEDES BENZ. PLACA: HMN-5158. |
1002186 |
20/07/2020 |
R$ 6.185,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: CAMINHÃO 710 - MERCEDES BENZ. PLACA: HMN-5158. |
1002187 |
20/07/2020 |
R$ 383,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1002188 |
27/07/2020 |
R$ 336.933,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1002189 |
29/07/2020 |
R$ 66.966,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA ZERO KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1002190 |
27/07/2020 |
R$ 269.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, BUSCANDO EVITAR A TRANSMISSÃO DO COVID-19. |
1002193 |
16/07/2020 |
R$ 6.980,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. |
1002194 |
30/07/2020 |
R$ 321,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (A, B, C, D, E, F, G) E PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA CONFORME PL 009/2020, TP 002/2020 E CONTRATO 011/2020. |
1002195 |
30/07/2020 |
R$ 77.711,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. |
1002196 |
30/07/2020 |
R$ 166,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002197 |
28/07/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002198 |
30/07/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. |
1002199 |
08/07/2020 |
R$ 7.549,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002200 |
30/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002201 |
30/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002202 |
30/07/2020 |
R$ 476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002203 |
31/07/2020 |
R$ 6.933,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002204 |
31/07/2020 |
R$ 15.081,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002205 |
29/07/2020 |
R$ 3.954,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002206 |
29/07/2020 |
R$ 4.040,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002207 |
29/07/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002208 |
29/07/2020 |
R$ 1.203,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002209 |
29/07/2020 |
R$ 6.372,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002210 |
29/07/2020 |
R$ 2.275,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002211 |
29/07/2020 |
R$ 1.771,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002212 |
29/07/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002213 |
29/07/2020 |
R$ 46.804,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002214 |
29/07/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002215 |
29/07/2020 |
R$ 1.507,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002216 |
29/07/2020 |
R$ 14.309,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002217 |
29/07/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002218 |
29/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002219 |
29/07/2020 |
R$ 5.483,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002220 |
29/07/2020 |
R$ 28.118,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002221 |
29/07/2020 |
R$ 2.816,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002222 |
29/07/2020 |
R$ 13.197,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002223 |
29/07/2020 |
R$ 4.589,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002224 |
29/07/2020 |
R$ 19.322,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002225 |
29/07/2020 |
R$ 1.913,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002226 |
29/07/2020 |
R$ 5.747,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002227 |
29/07/2020 |
R$ 5.670,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002228 |
29/07/2020 |
R$ 1.423,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002229 |
29/07/2020 |
R$ 3.584,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002230 |
29/07/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002232 |
29/07/2020 |
R$ 5.768,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002233 |
29/07/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002234 |
29/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002235 |
29/07/2020 |
R$ 18.886,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002236 |
29/07/2020 |
R$ 3.129,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002237 |
29/07/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002238 |
29/07/2020 |
R$ 11.263,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002239 |
29/07/2020 |
R$ 1.565,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002240 |
29/07/2020 |
R$ 6.055,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002241 |
29/07/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002242 |
29/07/2020 |
R$ 1.690,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002243 |
29/07/2020 |
R$ 4.878,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002244 |
29/07/2020 |
R$ 6.204,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002245 |
29/07/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002246 |
29/07/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002247 |
30/07/2020 |
R$ 12.652,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002248 |
30/07/2020 |
R$ 17.047,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002249 |
30/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002250 |
30/07/2020 |
R$ 8.133,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002251 |
30/07/2020 |
R$ 2.275,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002252 |
30/07/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002253 |
30/07/2020 |
R$ 10.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002254 |
30/07/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002255 |
30/07/2020 |
R$ 43.960,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002256 |
30/07/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002257 |
30/07/2020 |
R$ 6.895,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002258 |
30/07/2020 |
R$ 17.825,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002259 |
30/07/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002260 |
30/07/2020 |
R$ 11.196,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002261 |
30/07/2020 |
R$ 35.718,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002262 |
30/07/2020 |
R$ 2.110,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002263 |
30/07/2020 |
R$ 3.068,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002264 |
30/07/2020 |
R$ 3.481,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002265 |
30/07/2020 |
R$ 8.066,93 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002266 |
30/07/2020 |
R$ 1.888,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002267 |
30/07/2020 |
R$ 3.221,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002268 |
30/07/2020 |
R$ 2.899,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002269 |
30/07/2020 |
R$ 5.506,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002270 |
30/07/2020 |
R$ 9.608,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002271 |
30/07/2020 |
R$ 1.324,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002272 |
30/07/2020 |
R$ 4.598,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002273 |
30/07/2020 |
R$ 1.141,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002274 |
30/07/2020 |
R$ 2.695,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002275 |
30/07/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002276 |
30/07/2020 |
R$ 1.638,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002277 |
30/07/2020 |
R$ 4.419,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002278 |
30/07/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002279 |
30/07/2020 |
R$ 14.455,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002280 |
30/07/2020 |
R$ 1.727,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002281 |
30/07/2020 |
R$ 8.569,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002282 |
30/07/2020 |
R$ 1.137,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002283 |
30/07/2020 |
R$ 6.435,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002284 |
30/07/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002285 |
31/07/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002286 |
28/07/2020 |
R$ 3.986,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE EM RETORNO MÉDICO APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002287 |
29/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002288 |
31/07/2020 |
R$ 3.649,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002289 |
31/07/2020 |
R$ 7.540,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002290 |
30/07/2020 |
R$ 2.879,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. |
1002291 |
31/07/2020 |
R$ 2.447,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002292 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA PLANTIO DE GRAMA NA PISTA DE CAMINHADA. |
1002293 |
29/07/2020 |
R$ 5.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002294 |
31/07/2020 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002296 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002297 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002298 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002299 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002300 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002301 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002302 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002303 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002304 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002305 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002306 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002307 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002308 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002309 |
30/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002310 |
30/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002311 |
30/07/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. |
1002314 |
30/07/2020 |
R$ 3.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR DE TV ANALÓGICO, POTÊNCIA DE 50W CANAL 09 DESTINADO A ATENDER AO MUNICÍPIO. |
1002316 |
30/07/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002318 |
28/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002319 |
28/07/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. |
1002320 |
29/07/2020 |
R$ 106,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. |
1002322 |
29/07/2020 |
R$ 173,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: PVQ-3723. |
1002323 |
29/07/2020 |
R$ 328,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. |
1002324 |
31/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. |
1002325 |
31/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. |
1002326 |
31/07/2020 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. |
1002327 |
31/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: RENAULT - SANDERO. PLACA: PYV-6790. |
1002330 |
31/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EPI) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE DO COVID-19. |
1002331 |
22/07/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002335 |
31/07/2020 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002340 |
16/07/2020 |
R$ 99,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002342 |
23/07/2020 |
R$ 420,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA DOS DEMÉTRIOS. |
1002343 |
31/07/2020 |
R$ 285,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002344 |
30/07/2020 |
R$ 99,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002345 |
30/07/2020 |
R$ 99,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002346 |
16/07/2020 |
R$ 84,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002347 |
16/07/2020 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1002348 |
17/07/2020 |
R$ 36,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002349 |
15/07/2020 |
R$ 1.240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AS FUNCIONÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002350 |
22/07/2020 |
R$ 25,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002351 |
20/07/2020 |
R$ 112,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002352 |
20/07/2020 |
R$ 22,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002353 |
21/07/2020 |
R$ 10,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. |
1002357 |
29/07/2020 |
R$ 25,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002359 |
23/07/2020 |
R$ 397,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. |
1002360 |
23/07/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. |
1002361 |
02/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. |
1002362 |
03/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA 785. |
1002363 |
08/07/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA 785. |
1002364 |
09/07/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA A850. |
1002365 |
26/07/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: VALTRA A850. |
1002366 |
21/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CÓRREGO DO LONTRA. |
1002367 |
29/07/2020 |
R$ 290,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚIDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002368 |
30/07/2020 |
R$ 372,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002369 |
30/07/2020 |
R$ 88,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002375 |
23/07/2020 |
R$ 39,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002376 |
14/07/2020 |
R$ 17,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002379 |
22/07/2020 |
R$ 531,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. |
1002380 |
21/07/2020 |
R$ 1.778,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À SEBASTIÃO JORGE DA SILVA ACOMPANHANDO SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA DE BH. |
1002381 |
30/07/2020 |
R$ 130,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA DEMÉTRIOS. |
1002382 |
30/07/2020 |
R$ 107,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002383 |
29/07/2020 |
R$ 329,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002384 |
29/07/2020 |
R$ 57,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002385 |
27/07/2020 |
R$ 311,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1002386 |
30/07/2020 |
R$ 120,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002387 |
30/07/2020 |
R$ 79,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOGRADOURO DESSE MUNICÍPIO. |
1002388 |
31/07/2020 |
R$ 759,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2020. |
1002403 |
31/07/2020 |
R$ 13.080,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002404 |
31/07/2020 |
R$ 2.269,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002405 |
31/07/2020 |
R$ 7.280,26 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002407 |
30/07/2020 |
R$ 20.961,40 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002408 |
30/07/2020 |
R$ 4.443,72 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002409 |
30/07/2020 |
R$ 15.831,90 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002410 |
30/07/2020 |
R$ 38.440,70 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002411 |
30/07/2020 |
R$ 2.365,99 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002412 |
30/07/2020 |
R$ 4.146,11 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002413 |
30/07/2020 |
R$ 30.278,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF MÊS DE JULHO/2020. |
1002416 |
29/07/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO CEMIG DESTINADO A (CASA DA SENHORA MARLI MARIA REIS) SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DANIFICADO POR OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO MANDA SAIA. |
1002445 |
09/07/2020 |
R$ 1.043,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002446 |
06/07/2020 |
R$ 2.310,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002447 |
03/07/2020 |
R$ 849,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA ÁGUA NA RUA DEMÉTRIOS. |
1002448 |
28/07/2020 |
R$ 19,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002450 |
30/07/2020 |
R$ 199,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002451 |
24/07/2020 |
R$ 248,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002452 |
21/07/2020 |
R$ 149,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002453 |
21/07/2020 |
R$ 595,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002455 |
21/07/2020 |
R$ 6.818,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002458 |
21/07/2020 |
R$ 211,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002459 |
21/07/2020 |
R$ 7.575,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMADA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002463 |
21/07/2020 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1002481 |
07/07/2020 |
R$ 280,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002483 |
31/07/2020 |
R$ 205,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1002484 |
31/07/2020 |
R$ 99,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002502 |
31/07/2020 |
R$ 49,95 |
|