Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002295 03/08/2020 R$ 35,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1002312 04/08/2020 R$ 166,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1002313 04/08/2020 R$ 321,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: CAMINHÃO BASCULANTE - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. 1002317 04/08/2020 R$ 213,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002321 03/08/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002328 02/08/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002329 04/08/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S PADRE BERNARDO E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002332 04/08/2020 R$ 263,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002333 04/08/2020 R$ 313,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002334 04/08/2020 R$ 9.909,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1002336 04/08/2020 R$ 6.488,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002337 07/08/2020 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002338 07/08/2020 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002339 07/08/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002354 07/08/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002355 07/08/2020 R$ 298,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002356 07/08/2020 R$ 662,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. 1002358 06/08/2020 R$ 1.941,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002370 03/08/2020 R$ 1.230,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002371 03/08/2020 R$ 211,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. 1002372 04/08/2020 R$ 223,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002373 07/08/2020 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1002374 03/08/2020 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, MEDINDO 1,18X1,20 DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002377 06/08/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO FUMÊ TEMPERADA 8MM 2.17,5X 0.95,5 DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002378 06/08/2020 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002389 04/08/2020 R$ 721,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. 1002390 11/08/2020 R$ 357,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1002391 06/08/2020 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SPIN - CHEVROLET. PLACA: PUH-3727. 1002392 06/08/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1002393 06/08/2020 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1002394 06/08/2020 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1002395 06/08/2020 R$ 1.864,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE JULHO/2020. 1002396 11/08/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2019. 1002397 05/08/2020 R$ 223,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES EM AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002398 06/08/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002399 06/08/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002400 10/08/2020 R$ 106,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002401 11/08/2020 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002402 14/08/2020 R$ 1.797,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002406 14/08/2020 R$ 2.525,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002414 04/08/2020 R$ 59.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002415 01/08/2020 R$ 699,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1002417 06/08/2020 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. 1002418 10/08/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1002419 13/08/2020 R$ 344,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1002420 13/08/2020 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1002421 13/08/2020 R$ 257,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1002422 13/08/2020 R$ 161,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1002423 13/08/2020 R$ 73,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002424 17/08/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002425 17/08/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002426 17/08/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002427 18/08/2020 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002428 18/08/2020 R$ 3.373,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002429 18/08/2020 R$ 1.410,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002430 18/08/2020 R$ 1.223,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002431 18/08/2020 R$ 1.021,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002432 18/08/2020 R$ 3.699,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002433 18/08/2020 R$ 482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002434 18/08/2020 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002435 18/08/2020 R$ 293,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002436 18/08/2020 R$ 443,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1002437 10/08/2020 R$ 17,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002438 10/08/2020 R$ 71,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO MANDA SAIA. 1002439 11/08/2020 R$ 1.483,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002440 12/08/2020 R$ 1.464,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1002441 13/08/2020 R$ 116,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002442 14/08/2020 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI'S) DESTINADOS A FUNCIONÁRIA DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002443 14/08/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA NA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1002444 03/08/2020 R$ 20,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1002449 10/08/2020 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002454 03/08/2020 R$ 294,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002456 14/08/2020 R$ 3.314,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS DEMÉTRIOS, TRECHO DA RUA PADRE SADY RABELO E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROCESSO 037/2020. 1002457 17/08/2020 R$ 68.962,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002460 20/08/2020 R$ 120,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1002461 13/08/2020 R$ 253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002462 13/08/2020 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002464 10/08/2020 R$ 56,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002465 10/08/2020 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002466 11/08/2020 R$ 204,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002467 12/08/2020 R$ 39,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002468 14/08/2020 R$ 39,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002469 17/08/2020 R$ 57,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002470 17/08/2020 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002471 17/08/2020 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002472 17/08/2020 R$ 111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA ALFREDO FIRMINO. 1002473 17/08/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. 1002474 18/08/2020 R$ 74,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. 1002475 18/08/2020 R$ 30,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002476 18/08/2020 R$ 138,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002477 19/08/2020 R$ 25,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO LIMA DE AFIAR DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002478 19/08/2020 R$ 13,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 1002479 20/08/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002480 18/08/2020 R$ 151,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002482 13/08/2020 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEMEI. 1002485 04/08/2020 R$ 246,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1002486 07/08/2020 R$ 466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002487 10/08/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002488 12/08/2020 R$ 66,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002489 14/08/2020 R$ 198,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002490 14/08/2020 R$ 128,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002491 17/08/2020 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002492 17/08/2020 R$ 411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1002493 17/08/2020 R$ 611,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002494 18/08/2020 R$ 28,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002495 20/08/2020 R$ 12,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002496 21/08/2020 R$ 59,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E COROACI À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002497 25/08/2020 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT - ARGO DRIVE 1.3. CHASSI 9BD358A4HLYK49790. 1002498 12/08/2020 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1002499 24/08/2020 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1002500 24/08/2020 R$ 105,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1002501 24/08/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002503 26/08/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA A SEREM APLICADOS JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE ATUANTES EM ATIVIDADE E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO DO CONTROLE DO COVID-19. 1002504 02/08/2020 R$ 29.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002505 31/08/2020 R$ 6.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 4 BOCAS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002506 01/08/2020 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. VEICULO: HONDA - CIVIC. PLACA: OXD-3062. 1002507 24/08/2020 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002508 31/08/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002509 31/08/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002510 31/08/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002511 28/08/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. 1002512 28/08/2020 R$ 28,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. 1002513 28/08/2020 R$ 11,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002514 31/08/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002515 31/08/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002516 31/08/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002517 31/08/2020 R$ 7.663,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002519 17/08/2020 R$ 3.591,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, VISANDO A PREVENÇÃO DO COVID-19. 1002520 31/08/2020 R$ 2.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002521 14/08/2020 R$ 48,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002522 25/08/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 032/2020, PROCESSO 032/2020, TP 0003/2020. 1002523 28/08/2020 R$ 59.527,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002524 31/08/2020 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002525 28/08/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002526 28/08/2020 R$ 3.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002527 28/08/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002528 28/08/2020 R$ 2.327,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002529 28/08/2020 R$ 6.372,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002530 28/08/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002531 28/08/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002532 28/08/2020 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002533 28/08/2020 R$ 47.577,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002534 28/08/2020 R$ 204,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002535 28/08/2020 R$ 3.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002536 28/08/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002537 28/08/2020 R$ 14.309,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002538 28/08/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002539 28/08/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002540 28/08/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002541 28/08/2020 R$ 28.118,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002542 28/08/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002543 28/08/2020 R$ 14.386,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002544 28/08/2020 R$ 6.058,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002545 28/08/2020 R$ 11.118,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002546 28/08/2020 R$ 1.863,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002547 28/08/2020 R$ 8.046,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002548 28/08/2020 R$ 4.410,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002549 28/08/2020 R$ 1.423,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002550 28/08/2020 R$ 1.846,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002551 28/08/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002552 28/08/2020 R$ 4.878,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002553 28/08/2020 R$ 6.436,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002554 28/08/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002555 28/08/2020 R$ 2.124,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002556 28/08/2020 R$ 23.578,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002557 28/08/2020 R$ 3.129,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002558 28/08/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002559 28/08/2020 R$ 11.884,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002560 28/08/2020 R$ 1.674,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002561 28/08/2020 R$ 5.598,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002562 28/08/2020 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS DEMÉTRIOS, TRECHO DA RUA PADRE SADY RABELO E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROCESSO 037/2020, CONTRATO 039/2020. 1002563 31/08/2020 R$ 70.527,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002564 31/08/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002565 31/08/2020 R$ 17.047,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002566 31/08/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002567 31/08/2020 R$ 6.755,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002568 31/08/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002569 31/08/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002570 31/08/2020 R$ 10.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002571 31/08/2020 R$ 1.142,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002572 31/08/2020 R$ 43.960,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002573 31/08/2020 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002574 31/08/2020 R$ 6.895,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002575 31/08/2020 R$ 17.755,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002576 31/08/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002577 31/08/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002578 31/08/2020 R$ 35.718,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002579 31/08/2020 R$ 2.110,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002580 31/08/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002581 31/08/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002582 31/08/2020 R$ 9.141,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002583 31/08/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002584 31/08/2020 R$ 3.221,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002585 31/08/2020 R$ 2.899,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002586 31/08/2020 R$ 7.029,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002588 31/08/2020 R$ 640,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002589 31/08/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002590 31/08/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002591 31/08/2020 R$ 1.141,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002592 31/08/2020 R$ 1.265,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002593 31/08/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002594 31/08/2020 R$ 1.729,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002595 31/08/2020 R$ 4.419,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002596 31/08/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002597 31/08/2020 R$ 17.154,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002598 31/08/2020 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002599 31/08/2020 R$ 8.569,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002600 31/08/2020 R$ 1.137,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002601 31/08/2020 R$ 6.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1002602 20/08/2020 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002603 21/08/2020 R$ 13,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE RUAS DA CIDADE. 1002604 21/08/2020 R$ 20,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002605 21/08/2020 R$ 6,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002606 21/08/2020 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002607 24/08/2020 R$ 21,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002608 25/08/2020 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA DESTINADA À FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002609 27/08/2020 R$ 47,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. 1002610 27/08/2020 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFOMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002611 27/08/2020 R$ 59,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA CÓRREGO DO MIRANDA. 1002612 27/08/2020 R$ 19,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002613 27/08/2020 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002614 28/08/2020 R$ 152,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 1002615 28/08/2020 R$ 172,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002616 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002617 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002618 31/08/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002619 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002620 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002621 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002622 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002623 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002624 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002625 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002626 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002627 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002628 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002629 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002630 31/08/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002631 31/08/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA MANUTENÇÃO NA EMATER. 1002632 01/08/2020 R$ 2.769,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1002633 01/08/2020 R$ 4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002634 31/08/2020 R$ 144,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1002635 31/08/2020 R$ 144,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002636 31/08/2020 R$ 2.879,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO - HONDA BROS. PLACA: HNJ-5414. 1002637 26/08/2020 R$ 23,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1002638 24/08/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MOTO - HONDA CG. PLACA: GYF-0169. 1002639 26/08/2020 R$ 11,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE/FILTRO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND. 1002640 26/08/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1002641 24/08/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. 1002642 24/08/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR - VALTRA A850. 1002644 28/08/2020 R$ 12.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1002645 31/08/2020 R$ 2.983,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002648 28/08/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002649 31/08/2020 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002650 28/08/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002651 28/08/2020 R$ 3.623,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002652 28/08/2020 R$ 16.682,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002653 31/08/2020 R$ 4.730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002654 31/08/2020 R$ 1.332,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002655 31/08/2020 R$ 4.878,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002657 20/08/2020 R$ 396,72
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. 1002658 20/08/2020 R$ 624,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002659 31/08/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002660 31/08/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002661 31/08/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO E GELADEIRA) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1002662 31/08/2020 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002663 27/08/2020 R$ 869,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002664 28/08/2020 R$ 35,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1002665 10/08/2020 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS GOMES. 1002667 06/08/2020 R$ 1.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT - UNO. PLACA: HLF-6635. 1002672 11/08/2020 R$ 748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1002676 28/08/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002679 27/08/2020 R$ 480,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002684 28/08/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002685 28/08/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002692 01/08/2020 R$ 1.103,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1002693 17/08/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. 1002694 12/08/2020 R$ 67,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002695 17/08/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002702 09/08/2020 R$ 222,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002703 11/08/2020 R$ 330,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002704 07/08/2020 R$ 425,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002705 07/08/2020 R$ 579,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002706 14/08/2020 R$ 176,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002707 07/08/2020 R$ 10.035,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002708 07/08/2020 R$ 323,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 1002709 09/08/2020 R$ 1.074,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002710 07/08/2020 R$ 2.756,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002711 12/08/2020 R$ 147,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. 1002713 31/08/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA MÃOS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002718 31/08/2020 R$ 25,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. 1002722 31/08/2020 R$ 317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. 1002724 17/08/2020 R$ 89,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1002725 13/08/2020 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002728 24/08/2020 R$ 227,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002729 04/08/2020 R$ 1.544,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002732 31/08/2020 R$ 15.831,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002733 31/08/2020 R$ 4.443,72
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002734 31/08/2020 R$ 37.231,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002735 31/08/2020 R$ 31.120,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002736 31/08/2020 R$ 9.459,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002737 31/08/2020 R$ 2.365,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002738 31/08/2020 R$ 17.055,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002739 31/08/2020 R$ 4.261,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002740 31/08/2020 R$ 7.374,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002741 31/08/2020 R$ 2.269,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002742 31/08/2020 R$ 909,15
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002743 31/08/2020 R$ 671,79
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. 1002744 31/08/2020 R$ 853,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: AGOSTO/2020. 1002750 31/08/2020 R$ 13.440,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1002763 28/08/2020 R$ 11,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR.. 1002768 24/08/2020 R$ 228,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE. 1002769 28/08/2020 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1002781 17/08/2020 R$ 167,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002789 31/08/2020 R$ 221,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. 1002790 31/08/2020 R$ 437,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PULVERIZADOR UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DAS ESF´S E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002793 07/08/2020 R$ 9,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002794 07/08/2020 R$ 11.982,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESF'S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003093 11/08/2020 R$ 136,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MOTO - HONDA CG. PLACA: GYF-0169. 1003094 24/08/2020 R$ 76,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO - HONDA BROS. PLACA: HNJ-5414. 1003095 20/08/2020 R$ 662,11