EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002295 |
03/08/2020 |
R$ 35,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. |
1002312 |
04/08/2020 |
R$ 166,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. |
1002313 |
04/08/2020 |
R$ 321,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: CAMINHÃO BASCULANTE - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. |
1002317 |
04/08/2020 |
R$ 213,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002321 |
03/08/2020 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002328 |
02/08/2020 |
R$ 1.334,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002329 |
04/08/2020 |
R$ 6.710,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S PADRE BERNARDO E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002332 |
04/08/2020 |
R$ 263,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002333 |
04/08/2020 |
R$ 313,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002334 |
04/08/2020 |
R$ 9.909,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002336 |
04/08/2020 |
R$ 6.488,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002337 |
07/08/2020 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002338 |
07/08/2020 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO CONSELHEIRO TUTELAR A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002339 |
07/08/2020 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002354 |
07/08/2020 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002355 |
07/08/2020 |
R$ 298,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002356 |
07/08/2020 |
R$ 662,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. |
1002358 |
06/08/2020 |
R$ 1.941,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002370 |
03/08/2020 |
R$ 1.230,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002371 |
03/08/2020 |
R$ 211,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. |
1002372 |
04/08/2020 |
R$ 223,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002373 |
07/08/2020 |
R$ 58,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. |
1002374 |
03/08/2020 |
R$ 6.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, MEDINDO 1,18X1,20 DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002377 |
06/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO FUMÊ TEMPERADA 8MM 2.17,5X 0.95,5 DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002378 |
06/08/2020 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002389 |
04/08/2020 |
R$ 721,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. |
1002390 |
11/08/2020 |
R$ 357,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. |
1002391 |
06/08/2020 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: SPIN - CHEVROLET. PLACA: PUH-3727. |
1002392 |
06/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. |
1002393 |
06/08/2020 |
R$ 157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. |
1002394 |
06/08/2020 |
R$ 184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. |
1002395 |
06/08/2020 |
R$ 1.864,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002396 |
11/08/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2019. |
1002397 |
05/08/2020 |
R$ 223,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES EM AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002398 |
06/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002399 |
06/08/2020 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002400 |
10/08/2020 |
R$ 106,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002401 |
11/08/2020 |
R$ 29,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002402 |
14/08/2020 |
R$ 1.797,59 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002406 |
14/08/2020 |
R$ 2.525,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002414 |
04/08/2020 |
R$ 59.092,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002415 |
01/08/2020 |
R$ 699,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. |
1002417 |
06/08/2020 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. |
1002418 |
10/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002419 |
13/08/2020 |
R$ 344,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002420 |
13/08/2020 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. |
1002421 |
13/08/2020 |
R$ 257,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. |
1002422 |
13/08/2020 |
R$ 161,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. |
1002423 |
13/08/2020 |
R$ 73,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002424 |
17/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002425 |
17/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002426 |
17/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002427 |
18/08/2020 |
R$ 234,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002428 |
18/08/2020 |
R$ 3.373,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002429 |
18/08/2020 |
R$ 1.410,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002430 |
18/08/2020 |
R$ 1.223,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002431 |
18/08/2020 |
R$ 1.021,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002432 |
18/08/2020 |
R$ 3.699,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002433 |
18/08/2020 |
R$ 482,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002434 |
18/08/2020 |
R$ 495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002435 |
18/08/2020 |
R$ 293,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002436 |
18/08/2020 |
R$ 443,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. |
1002437 |
10/08/2020 |
R$ 17,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002438 |
10/08/2020 |
R$ 71,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO MANDA SAIA. |
1002439 |
11/08/2020 |
R$ 1.483,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002440 |
12/08/2020 |
R$ 1.464,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. |
1002441 |
13/08/2020 |
R$ 116,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002442 |
14/08/2020 |
R$ 266,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI'S) DESTINADOS A FUNCIONÁRIA DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002443 |
14/08/2020 |
R$ 44,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA NA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. |
1002444 |
03/08/2020 |
R$ 20,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. |
1002449 |
10/08/2020 |
R$ 6.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002454 |
03/08/2020 |
R$ 294,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002456 |
14/08/2020 |
R$ 3.314,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS DEMÉTRIOS, TRECHO DA RUA PADRE SADY RABELO E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROCESSO 037/2020. |
1002457 |
17/08/2020 |
R$ 68.962,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002460 |
20/08/2020 |
R$ 120,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. |
1002461 |
13/08/2020 |
R$ 253,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002462 |
13/08/2020 |
R$ 204,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002464 |
10/08/2020 |
R$ 56,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002465 |
10/08/2020 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002466 |
11/08/2020 |
R$ 204,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002467 |
12/08/2020 |
R$ 39,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002468 |
14/08/2020 |
R$ 39,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002469 |
17/08/2020 |
R$ 57,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002470 |
17/08/2020 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002471 |
17/08/2020 |
R$ 924,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002472 |
17/08/2020 |
R$ 111,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA ALFREDO FIRMINO. |
1002473 |
17/08/2020 |
R$ 44,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002474 |
18/08/2020 |
R$ 74,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. |
1002475 |
18/08/2020 |
R$ 30,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002476 |
18/08/2020 |
R$ 138,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002477 |
19/08/2020 |
R$ 25,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO LIMA DE AFIAR DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002478 |
19/08/2020 |
R$ 13,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1002479 |
20/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002480 |
18/08/2020 |
R$ 151,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1002482 |
13/08/2020 |
R$ 117,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEMEI. |
1002485 |
04/08/2020 |
R$ 246,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO LONTRA. |
1002486 |
07/08/2020 |
R$ 466,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002487 |
10/08/2020 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002488 |
12/08/2020 |
R$ 66,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002489 |
14/08/2020 |
R$ 198,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002490 |
14/08/2020 |
R$ 128,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002491 |
17/08/2020 |
R$ 42,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002492 |
17/08/2020 |
R$ 411,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
1002493 |
17/08/2020 |
R$ 611,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002494 |
18/08/2020 |
R$ 28,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002495 |
20/08/2020 |
R$ 12,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002496 |
21/08/2020 |
R$ 59,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E COROACI À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002497 |
25/08/2020 |
R$ 54,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT - ARGO DRIVE 1.3. CHASSI 9BD358A4HLYK49790. |
1002498 |
12/08/2020 |
R$ 570,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002499 |
24/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. |
1002500 |
24/08/2020 |
R$ 105,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. |
1002501 |
24/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002503 |
26/08/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA A SEREM APLICADOS JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE ATUANTES EM ATIVIDADE E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO DO CONTROLE DO COVID-19. |
1002504 |
02/08/2020 |
R$ 29.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002505 |
31/08/2020 |
R$ 6.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 4 BOCAS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002506 |
01/08/2020 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. VEICULO: HONDA - CIVIC. PLACA: OXD-3062. |
1002507 |
24/08/2020 |
R$ 148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002508 |
31/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002509 |
31/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002510 |
31/08/2020 |
R$ 476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002511 |
28/08/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. |
1002512 |
28/08/2020 |
R$ 28,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: HNJ-5414. |
1002513 |
28/08/2020 |
R$ 11,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002514 |
31/08/2020 |
R$ 15.081,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002515 |
31/08/2020 |
R$ 6.933,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002516 |
31/08/2020 |
R$ 15.081,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002517 |
31/08/2020 |
R$ 7.663,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002519 |
17/08/2020 |
R$ 3.591,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, VISANDO A PREVENÇÃO DO COVID-19. |
1002520 |
31/08/2020 |
R$ 2.202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002521 |
14/08/2020 |
R$ 48,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002522 |
25/08/2020 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 032/2020, PROCESSO 032/2020, TP 0003/2020. |
1002523 |
28/08/2020 |
R$ 59.527,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002524 |
31/08/2020 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002525 |
28/08/2020 |
R$ 3.954,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002526 |
28/08/2020 |
R$ 3.740,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002527 |
28/08/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002528 |
28/08/2020 |
R$ 2.327,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002529 |
28/08/2020 |
R$ 6.372,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002530 |
28/08/2020 |
R$ 2.275,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002531 |
28/08/2020 |
R$ 1.328,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002532 |
28/08/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002533 |
28/08/2020 |
R$ 47.577,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002534 |
28/08/2020 |
R$ 204,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002535 |
28/08/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002536 |
28/08/2020 |
R$ 1.507,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002537 |
28/08/2020 |
R$ 14.309,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002538 |
28/08/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002539 |
28/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002540 |
28/08/2020 |
R$ 5.483,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002541 |
28/08/2020 |
R$ 28.118,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002542 |
28/08/2020 |
R$ 2.816,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002543 |
28/08/2020 |
R$ 14.386,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002544 |
28/08/2020 |
R$ 6.058,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002545 |
28/08/2020 |
R$ 11.118,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002546 |
28/08/2020 |
R$ 1.863,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002547 |
28/08/2020 |
R$ 8.046,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002548 |
28/08/2020 |
R$ 4.410,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002549 |
28/08/2020 |
R$ 1.423,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002550 |
28/08/2020 |
R$ 1.846,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002551 |
28/08/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002552 |
28/08/2020 |
R$ 4.878,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002553 |
28/08/2020 |
R$ 6.436,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002554 |
28/08/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002555 |
28/08/2020 |
R$ 2.124,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002556 |
28/08/2020 |
R$ 23.578,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002557 |
28/08/2020 |
R$ 3.129,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002558 |
28/08/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002559 |
28/08/2020 |
R$ 11.884,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002560 |
28/08/2020 |
R$ 1.674,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002561 |
28/08/2020 |
R$ 5.598,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002562 |
28/08/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS DEMÉTRIOS, TRECHO DA RUA PADRE SADY RABELO E TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROCESSO 037/2020, CONTRATO 039/2020. |
1002563 |
31/08/2020 |
R$ 70.527,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002564 |
31/08/2020 |
R$ 12.652,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002565 |
31/08/2020 |
R$ 17.047,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002566 |
31/08/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002567 |
31/08/2020 |
R$ 6.755,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002568 |
31/08/2020 |
R$ 2.275,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002569 |
31/08/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002570 |
31/08/2020 |
R$ 10.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002571 |
31/08/2020 |
R$ 1.142,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002572 |
31/08/2020 |
R$ 43.960,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002573 |
31/08/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002574 |
31/08/2020 |
R$ 6.895,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002575 |
31/08/2020 |
R$ 17.755,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002576 |
31/08/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002577 |
31/08/2020 |
R$ 11.196,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002578 |
31/08/2020 |
R$ 35.718,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002579 |
31/08/2020 |
R$ 2.110,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002580 |
31/08/2020 |
R$ 3.068,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002581 |
31/08/2020 |
R$ 3.481,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002582 |
31/08/2020 |
R$ 9.141,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002583 |
31/08/2020 |
R$ 1.888,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002584 |
31/08/2020 |
R$ 3.221,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002585 |
31/08/2020 |
R$ 2.899,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002586 |
31/08/2020 |
R$ 7.029,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002588 |
31/08/2020 |
R$ 640,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002589 |
31/08/2020 |
R$ 1.324,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002590 |
31/08/2020 |
R$ 6.897,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002591 |
31/08/2020 |
R$ 1.141,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002592 |
31/08/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002593 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002594 |
31/08/2020 |
R$ 1.729,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002595 |
31/08/2020 |
R$ 4.419,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002596 |
31/08/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002597 |
31/08/2020 |
R$ 17.154,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002598 |
31/08/2020 |
R$ 1.803,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002599 |
31/08/2020 |
R$ 8.569,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002600 |
31/08/2020 |
R$ 1.137,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002601 |
31/08/2020 |
R$ 6.435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. |
1002602 |
20/08/2020 |
R$ 6.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002603 |
21/08/2020 |
R$ 13,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE RUAS DA CIDADE. |
1002604 |
21/08/2020 |
R$ 20,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002605 |
21/08/2020 |
R$ 6,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002606 |
21/08/2020 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002607 |
24/08/2020 |
R$ 21,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002608 |
25/08/2020 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA DESTINADA À FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002609 |
27/08/2020 |
R$ 47,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. |
1002610 |
27/08/2020 |
R$ 39,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFOMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002611 |
27/08/2020 |
R$ 59,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA CÓRREGO DO MIRANDA. |
1002612 |
27/08/2020 |
R$ 19,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002613 |
27/08/2020 |
R$ 64,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002614 |
28/08/2020 |
R$ 152,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
1002615 |
28/08/2020 |
R$ 172,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002616 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002617 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002618 |
31/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002619 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002620 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002621 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002622 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002623 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002624 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002625 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002626 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002627 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002628 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002629 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002630 |
31/08/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002631 |
31/08/2020 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA MANUTENÇÃO NA EMATER. |
1002632 |
01/08/2020 |
R$ 2.769,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002633 |
01/08/2020 |
R$ 4.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002634 |
31/08/2020 |
R$ 144,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. |
1002635 |
31/08/2020 |
R$ 144,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002636 |
31/08/2020 |
R$ 2.879,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO - HONDA BROS. PLACA: HNJ-5414. |
1002637 |
26/08/2020 |
R$ 23,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. |
1002638 |
24/08/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MOTO - HONDA CG. PLACA: GYF-0169. |
1002639 |
26/08/2020 |
R$ 11,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE/FILTRO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND. |
1002640 |
26/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002641 |
24/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - MERCEDES BENZ. PLACA: PUF-3526. |
1002642 |
24/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR - VALTRA A850. |
1002644 |
28/08/2020 |
R$ 12.986,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
1002645 |
31/08/2020 |
R$ 2.983,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002648 |
28/08/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002649 |
31/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002650 |
28/08/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002651 |
28/08/2020 |
R$ 3.623,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002652 |
28/08/2020 |
R$ 16.682,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002653 |
31/08/2020 |
R$ 4.730,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002654 |
31/08/2020 |
R$ 1.332,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002655 |
31/08/2020 |
R$ 4.878,50 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002657 |
20/08/2020 |
R$ 396,72 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1002658 |
20/08/2020 |
R$ 624,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002659 |
31/08/2020 |
R$ 6.710,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002660 |
31/08/2020 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002661 |
31/08/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO E GELADEIRA) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002662 |
31/08/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002663 |
27/08/2020 |
R$ 869,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002664 |
28/08/2020 |
R$ 35,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. |
1002665 |
10/08/2020 |
R$ 620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS GOMES. |
1002667 |
06/08/2020 |
R$ 1.918,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO: FIAT - UNO. PLACA: HLF-6635. |
1002672 |
11/08/2020 |
R$ 748,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. |
1002676 |
28/08/2020 |
R$ 3.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002679 |
27/08/2020 |
R$ 480,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002684 |
28/08/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002685 |
28/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002692 |
01/08/2020 |
R$ 1.103,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. |
1002693 |
17/08/2020 |
R$ 44,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. |
1002694 |
12/08/2020 |
R$ 67,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002695 |
17/08/2020 |
R$ 44,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002702 |
09/08/2020 |
R$ 222,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002703 |
11/08/2020 |
R$ 330,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002704 |
07/08/2020 |
R$ 425,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002705 |
07/08/2020 |
R$ 579,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002706 |
14/08/2020 |
R$ 176,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002707 |
07/08/2020 |
R$ 10.035,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002708 |
07/08/2020 |
R$ 323,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
1002709 |
09/08/2020 |
R$ 1.074,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002710 |
07/08/2020 |
R$ 2.756,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002711 |
12/08/2020 |
R$ 147,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
1002713 |
31/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA MÃOS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002718 |
31/08/2020 |
R$ 25,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. |
1002722 |
31/08/2020 |
R$ 317,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. |
1002724 |
17/08/2020 |
R$ 89,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1002725 |
13/08/2020 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002728 |
24/08/2020 |
R$ 227,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002729 |
04/08/2020 |
R$ 1.544,90 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002732 |
31/08/2020 |
R$ 15.831,90 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002733 |
31/08/2020 |
R$ 4.443,72 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002734 |
31/08/2020 |
R$ 37.231,20 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002735 |
31/08/2020 |
R$ 31.120,20 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002736 |
31/08/2020 |
R$ 9.459,24 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002737 |
31/08/2020 |
R$ 2.365,99 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002738 |
31/08/2020 |
R$ 17.055,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002739 |
31/08/2020 |
R$ 4.261,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002740 |
31/08/2020 |
R$ 7.374,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002741 |
31/08/2020 |
R$ 2.269,20 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002742 |
31/08/2020 |
R$ 909,15 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002743 |
31/08/2020 |
R$ 671,79 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002744 |
31/08/2020 |
R$ 853,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: AGOSTO/2020. |
1002750 |
31/08/2020 |
R$ 13.440,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002763 |
28/08/2020 |
R$ 11,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR.. |
1002768 |
24/08/2020 |
R$ 228,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE. |
1002769 |
28/08/2020 |
R$ 410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ATRÁS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PEPITA SIMÕES VIEIRA. |
1002781 |
17/08/2020 |
R$ 167,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002789 |
31/08/2020 |
R$ 221,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. |
1002790 |
31/08/2020 |
R$ 437,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PULVERIZADOR UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DAS ESF´S E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002793 |
07/08/2020 |
R$ 9,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002794 |
07/08/2020 |
R$ 11.982,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESF'S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. |
1003093 |
11/08/2020 |
R$ 136,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: MOTO - HONDA CG. PLACA: GYF-0169. |
1003094 |
24/08/2020 |
R$ 76,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MOTO - HONDA BROS. PLACA: HNJ-5414. |
1003095 |
20/08/2020 |
R$ 662,11 |
|