| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002643 |
01/09/2020 |
R$ 1.727,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002646 |
01/09/2020 |
R$ 35,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002647 |
02/09/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002656 |
01/09/2020 |
R$ 9.153,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. |
1002666 |
03/09/2020 |
R$ 8.374,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002668 |
01/09/2020 |
R$ 2.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002669 |
04/09/2020 |
R$ 415,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. |
1002670 |
04/09/2020 |
R$ 770,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS RODOVIÁRIOS ZERO KM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002671 |
08/09/2020 |
R$ 1.014.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. |
1002673 |
08/09/2020 |
R$ 239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002674 |
01/09/2020 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002675 |
08/09/2020 |
R$ 6.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO: PATROL CATEPILLAR 120K. |
1002677 |
10/09/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. |
1002678 |
03/09/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002680 |
03/09/2020 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. |
1002681 |
03/09/2020 |
R$ 93,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002682 |
08/09/2020 |
R$ 22.263,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1002683 |
08/09/2020 |
R$ 2.208,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002686 |
11/09/2020 |
R$ 77,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. |
1002687 |
11/09/2020 |
R$ 164,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO CENTRO DE URGÊNCIA PARA HOSPITAIS DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002688 |
11/09/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS ZERO KM, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1002689 |
14/09/2020 |
R$ 517.351,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. |
1002690 |
14/09/2020 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE À SEBASTIÃO JORGE DA SILVA ACOMPANHANDO SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA DE BH. |
1002691 |
01/09/2020 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA MÃOS (EPI) DESTINADA AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002696 |
04/09/2020 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002697 |
08/09/2020 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. |
1002698 |
08/09/2020 |
R$ 215,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO LONTRA. |
1002699 |
11/09/2020 |
R$ 173,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE MÃOS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002700 |
10/09/2020 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1002701 |
14/09/2020 |
R$ 6.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1002712 |
01/09/2020 |
R$ 89,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. |
1002714 |
15/09/2020 |
R$ 128,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. |
1002715 |
15/09/2020 |
R$ 139,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (A, B, C, D, E, F, G) E PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA CONFORME PL 009/2020, TP 002/2020 E CONTRATO 011/2020. |
1002716 |
14/09/2020 |
R$ 8.765,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002717 |
08/09/2020 |
R$ 57.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE CARRINHOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002719 |
14/09/2020 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA EMATER. |
1002720 |
04/09/2020 |
R$ 843,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI'S) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002721 |
09/09/2020 |
R$ 82,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002723 |
01/09/2020 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. |
1002726 |
04/09/2020 |
R$ 111,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002727 |
04/09/2020 |
R$ 357,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. |
1002730 |
08/09/2020 |
R$ 1.402,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002731 |
01/09/2020 |
R$ 1.544,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. |
1002745 |
17/09/2020 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA RETIRADA DE MEDICAMENTO NO BELO HORIZONTE REGIONAL DISPENSAÇÃO COMPONENTE ESPECIALIZADO |
1002746 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002747 |
17/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 038/2020, CONTRATO 040/2020. TP 0005/2020. |
1002748 |
14/09/2020 |
R$ 22.939,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002749 |
18/09/2020 |
R$ 128,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR VALTRA A850. |
1002752 |
16/09/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA EMATER. |
1002753 |
18/09/2020 |
R$ 78,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002754 |
15/09/2020 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002755 |
17/09/2020 |
R$ 22,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002756 |
22/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002757 |
22/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002758 |
22/09/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002759 |
18/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. |
1002761 |
14/09/2020 |
R$ 259,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NO CORREGO DO BEIRA RIO. |
1002762 |
14/09/2020 |
R$ 437,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002764 |
14/09/2020 |
R$ 26,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NO CÓRREGO DO BEIRA RIO. |
1002765 |
14/09/2020 |
R$ 617,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA A SEREM APLICADOS JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE ATUANTES EM ATIVIDADE E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO DE CONTROLE DO COVID-19. |
1002766 |
18/09/2020 |
R$ 35.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CALÇAMENTO NA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. |
1002767 |
02/09/2020 |
R$ 167,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A PINTURA DE RUAS DA CIDADE. |
1002770 |
15/09/2020 |
R$ 13,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. |
1002771 |
15/09/2020 |
R$ 165,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. |
1002772 |
15/09/2020 |
R$ 17,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002773 |
15/09/2020 |
R$ 230,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DE MÃOS (EPI) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002774 |
16/09/2020 |
R$ 79,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AS OBRAS DE REFORMAS DA EMATER. |
1002775 |
16/09/2020 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002776 |
18/09/2020 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002777 |
17/09/2020 |
R$ 76,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. |
1002778 |
02/09/2020 |
R$ 1.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. |
1002779 |
02/09/2020 |
R$ 1.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. |
1002780 |
02/09/2020 |
R$ 1.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002782 |
14/09/2020 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PADRE SADY RABELO, CONFORME PROCESSO 037/2020, CONTRATO 039/2020, TP 0006/2020. |
1002783 |
24/09/2020 |
R$ 13.569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SENHORA HELENINHA SOUZA SILVA ACOMPANHAR SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
1002784 |
22/09/2020 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002785 |
17/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002786 |
01/09/2020 |
R$ 5.311,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002787 |
01/09/2020 |
R$ 231,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002788 |
01/09/2020 |
R$ 9.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002791 |
08/09/2020 |
R$ 206,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002792 |
25/09/2020 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXY-5D55. |
1002795 |
28/09/2020 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002796 |
22/09/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002797 |
30/09/2020 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002798 |
30/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002799 |
30/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002800 |
27/09/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002801 |
29/09/2020 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXY-5D55. |
1002802 |
28/09/2020 |
R$ 411,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. |
1002803 |
24/09/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002804 |
02/09/2020 |
R$ 174,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002805 |
02/09/2020 |
R$ 305,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002806 |
05/09/2020 |
R$ 287,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002807 |
30/09/2020 |
R$ 6.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002808 |
30/09/2020 |
R$ 15.081,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002809 |
30/09/2020 |
R$ 6.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002810 |
30/09/2020 |
R$ 15.081,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. |
1002811 |
15/09/2020 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-6132. |
1002812 |
24/09/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. |
1002813 |
24/09/2020 |
R$ 7,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002814 |
24/09/2020 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002815 |
24/09/2020 |
R$ 694,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: RFI-2C49. |
1002816 |
15/09/2020 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002817 |
30/09/2020 |
R$ 2.879,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002818 |
22/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1002819 |
03/09/2020 |
R$ 146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: OPQ-8416. |
1002820 |
03/09/2020 |
R$ 39,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA POLÍCIA MILITAR. VEICULO: MOTO HONDA - BROS. PLACA: OPQ-8416. |
1002821 |
03/09/2020 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. |
1002822 |
15/09/2020 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002823 |
30/09/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR VALTRA A850. |
1002824 |
07/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDON. |
1002825 |
01/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: PATROL CATERPILLAR. |
1002826 |
10/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR VALTRA 785. |
1002827 |
08/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO SARDOAZINHO. |
1002828 |
29/09/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESF PADRE BERNARDO. |
1002829 |
25/09/2020 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NO CÓRREGO DO BEIRA RIO. |
1002830 |
14/09/2020 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002831 |
24/09/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA EMATER. |
1002832 |
18/09/2020 |
R$ 53,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
1002833 |
30/09/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002834 |
30/09/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. |
1002835 |
25/09/2020 |
R$ 177,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. |
1002836 |
25/09/2020 |
R$ 177,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002837 |
29/09/2020 |
R$ 3.954,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002838 |
29/09/2020 |
R$ 3.590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002839 |
29/09/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002840 |
29/09/2020 |
R$ 3.050,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002841 |
29/09/2020 |
R$ 6.962,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002842 |
29/09/2020 |
R$ 2.275,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002843 |
29/09/2020 |
R$ 1.328,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002844 |
29/09/2020 |
R$ 885,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002845 |
29/09/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002846 |
29/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002847 |
29/09/2020 |
R$ 23.713,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002848 |
29/09/2020 |
R$ 5.483,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002849 |
29/09/2020 |
R$ 1.507,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002850 |
29/09/2020 |
R$ 23.793,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002851 |
29/09/2020 |
R$ 31.187,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002852 |
29/09/2020 |
R$ 13.577,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002853 |
29/09/2020 |
R$ 2.816,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002854 |
29/09/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002855 |
29/09/2020 |
R$ 18.084,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002856 |
29/09/2020 |
R$ 6.310,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002857 |
29/09/2020 |
R$ 14.636,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002858 |
29/09/2020 |
R$ 1.763,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002859 |
29/09/2020 |
R$ 8.046,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002860 |
29/09/2020 |
R$ 2.970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002861 |
29/09/2020 |
R$ 1.423,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002862 |
29/09/2020 |
R$ 2.475,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002863 |
29/09/2020 |
R$ 1.865,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002864 |
29/09/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002865 |
29/09/2020 |
R$ 4.878,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002866 |
29/09/2020 |
R$ 6.871,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002867 |
29/09/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002868 |
29/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002869 |
29/09/2020 |
R$ 26.034,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002870 |
29/09/2020 |
R$ 3.129,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002871 |
29/09/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002872 |
29/09/2020 |
R$ 12.407,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002873 |
29/09/2020 |
R$ 2.891,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002874 |
29/09/2020 |
R$ 6.718,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002875 |
29/09/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002876 |
30/09/2020 |
R$ 12.652,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002877 |
30/09/2020 |
R$ 17.047,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002878 |
30/09/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002879 |
30/09/2020 |
R$ 6.655,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002880 |
30/09/2020 |
R$ 2.275,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002881 |
30/09/2020 |
R$ 2.636,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002882 |
30/09/2020 |
R$ 10.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002883 |
30/09/2020 |
R$ 16.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002884 |
30/09/2020 |
R$ 11.196,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002885 |
30/09/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002886 |
30/09/2020 |
R$ 6.895,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002887 |
30/09/2020 |
R$ 28.225,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002888 |
30/09/2020 |
R$ 34.526,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002889 |
30/09/2020 |
R$ 20.016,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002890 |
30/09/2020 |
R$ 3.068,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002891 |
30/09/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002892 |
30/09/2020 |
R$ 3.481,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002893 |
30/09/2020 |
R$ 8.542,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002894 |
30/09/2020 |
R$ 1.888,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002895 |
30/09/2020 |
R$ 3.221,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002896 |
30/09/2020 |
R$ 2.899,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002897 |
30/09/2020 |
R$ 8.138,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002898 |
30/09/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002899 |
30/09/2020 |
R$ 1.311,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002900 |
30/09/2020 |
R$ 1.324,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002901 |
30/09/2020 |
R$ 6.897,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002902 |
30/09/2020 |
R$ 1.141,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002903 |
30/09/2020 |
R$ 4.878,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002904 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002905 |
30/09/2020 |
R$ 2.021,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002906 |
30/09/2020 |
R$ 4.419,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002907 |
30/09/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002908 |
30/09/2020 |
R$ 21.586,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002909 |
30/09/2020 |
R$ 1.803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002910 |
30/09/2020 |
R$ 8.569,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002911 |
30/09/2020 |
R$ 6.435,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002912 |
29/09/2020 |
R$ 3.575,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002913 |
29/09/2020 |
R$ 10.873,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002914 |
29/09/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002915 |
30/09/2020 |
R$ 4.730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002916 |
30/09/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002917 |
16/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002918 |
04/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002919 |
24/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002920 |
02/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E AVALIAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002921 |
10/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002922 |
17/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA HOSPITAIS DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002923 |
29/09/2020 |
R$ 193,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E SÃO JOÃO EVANGELISTA À MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002924 |
30/09/2020 |
R$ 192,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002925 |
30/09/2020 |
R$ 18.824,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM CITOLOGIA LATÃO COVID 19. |
1002927 |
14/09/2020 |
R$ 8.785,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO/2020. |
1002928 |
30/09/2020 |
R$ 6.710,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002929 |
30/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002931 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002932 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002933 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002934 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002935 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002936 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002937 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002938 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002939 |
30/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002940 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002941 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002942 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002943 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002944 |
30/09/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNETO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002945 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. |
1002947 |
30/09/2020 |
R$ 3.184,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002948 |
25/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE PÓS CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1002949 |
25/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002952 |
30/09/2020 |
R$ 558,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMÁCIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002953 |
30/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1002954 |
24/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
1002958 |
30/09/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO. |
1002959 |
24/09/2020 |
R$ 20,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA EMATER. |
1002960 |
24/09/2020 |
R$ 216,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002961 |
25/09/2020 |
R$ 16,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1002962 |
29/09/2020 |
R$ 807,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002963 |
29/09/2020 |
R$ 116,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE MÃOS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002964 |
29/09/2020 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO SARDOAZINHO. |
1002965 |
29/09/2020 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE MÃOS (EPI) DESTINADA AO FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1002966 |
29/09/2020 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESF PADRE BERNARDO. |
1002967 |
30/09/2020 |
R$ 3.630,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002970 |
25/09/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002975 |
17/09/2020 |
R$ 5.762,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002976 |
10/09/2020 |
R$ 5.110,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002977 |
15/09/2020 |
R$ 1.977,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. |
1002980 |
15/09/2020 |
R$ 80,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1002982 |
24/09/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002983 |
30/09/2020 |
R$ 172,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002984 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1002985 |
30/09/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002986 |
25/09/2020 |
R$ 58,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002987 |
17/09/2020 |
R$ 104,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002988 |
17/09/2020 |
R$ 684,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002989 |
17/09/2020 |
R$ 300,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR FERNANDES E RAMOS UROLOGIA LTDA PARA A PACIENTE EVA SIMÃO DE SOUZA, CIDADÃ DE SARDOÁ. |
1003000 |
03/09/2020 |
R$ 1.725,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR SAMP - SOC. DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA LTDA PARA A PACIENTE EVA SIMÃO DE SOUZA, CIDADÃ DE SARDOÁ. |
1003001 |
03/09/2020 |
R$ 1.019,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVAL LTDA PARA A PACIENTE EVA SIMÃO DE SOUZA, CIDADÃ DE SARDOÁ. |
1003002 |
03/09/2020 |
R$ 2.530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR LEC UROLASER LTDA - ME PARA A PACIENTE EVA SIMÃO DE SOUZA, CIDADÃ DE SARDOÁ. |
1003003 |
03/09/2020 |
R$ 5.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
1003007 |
09/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E NO HOSPITAL REGIONAL. |
1003008 |
24/09/2020 |
R$ 30,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003024 |
30/09/2020 |
R$ 2.365,99 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003025 |
30/09/2020 |
R$ 32.813,60 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003026 |
30/09/2020 |
R$ 35.073,60 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003027 |
30/09/2020 |
R$ 17.810,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003028 |
29/09/2020 |
R$ 18.782,30 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003029 |
30/09/2020 |
R$ 9.405,24 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003030 |
30/09/2020 |
R$ 3.512,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003031 |
30/09/2020 |
R$ 2.269,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003032 |
30/09/2020 |
R$ 4.115,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003033 |
30/09/2020 |
R$ 8.614,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: SETEMBRO/2020. |
1003034 |
30/09/2020 |
R$ 14.483,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1003035 |
30/09/2020 |
R$ 219,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003036 |
17/09/2020 |
R$ 92,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. |
1003037 |
22/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. |
1003038 |
22/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. |
1003039 |
17/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. |
1003040 |
22/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1003041 |
09/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA EMATER. |
1003050 |
04/09/2020 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. |
1003054 |
29/09/2020 |
R$ 110,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAS DA ESF PADRE BERNARDO. |
1003055 |
25/09/2020 |
R$ 1.745,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA E LUVAS DE MÃOS (EPI´S) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003062 |
13/09/2020 |
R$ 95,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003074 |
30/09/2020 |
R$ 9.649,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003075 |
17/09/2020 |
R$ 7.847,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003077 |
17/09/2020 |
R$ 140,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. |
1003083 |
22/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REPASSES FINANCEIRO AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO/2020. |
1003096 |
01/09/2020 |
R$ 5.799,48 |
|