Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA ZERO KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ - MG. 1002190 01/10/2020 R$ 269.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002926 02/10/2020 R$ 35,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. 1002930 04/10/2020 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002946 06/10/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA CLIMESP. 1002950 06/10/2020 R$ 240,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002951 06/10/2020 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1002955 05/10/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICRO ÔNIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1002956 05/10/2020 R$ 280,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICRO ÔNIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871 1002957 05/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1002968 01/10/2020 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002969 02/10/2020 R$ 48,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1002971 06/10/2020 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1002972 06/10/2020 R$ 142,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002973 06/10/2020 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002974 01/10/2020 R$ 917,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1002978 06/10/2020 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDOS DE PNEUS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1002979 06/10/2020 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1002981 06/10/2020 R$ 153,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA OCULAR NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1002990 09/10/2020 R$ 123,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1002991 09/10/2020 R$ 279,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002992 15/10/2020 R$ 108,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002993 09/10/2020 R$ 563,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE SADY RABELO, CONFORME CONTRATO 038/2020, TP 0006/2020, PROCESSO 039. 1002994 15/10/2020 R$ 17.067,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002995 06/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1002996 09/10/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SENHORA HELENINHA SOUZA SILVA ACOMPANHANDO SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. 1002997 13/10/2020 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1002998 09/10/2020 R$ 132,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1002999 09/10/2020 R$ 132,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003004 03/10/2020 R$ 1.043,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003005 02/10/2020 R$ 913,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003006 15/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1003009 12/10/2020 R$ 91,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1003010 15/10/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003011 16/10/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003012 16/10/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003013 16/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. 1003014 09/10/2020 R$ 7.844,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003015 14/10/2020 R$ 261,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003016 14/10/2020 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003017 14/10/2020 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. 1003018 15/10/2020 R$ 82,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 032/2020, PROCESSO 032/2020, TP 0003/2020. 1003019 08/10/2020 R$ 53.435,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: RFI-2C49. 1003020 19/10/2020 R$ 321,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM CITOLOGIA LATÃO COVID 19. 1003021 15/10/2020 R$ 6.160,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. 1003022 15/10/2020 R$ 9.211,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003023 13/10/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003042 01/10/2020 R$ 185,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003043 01/10/2020 R$ 6.025,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003044 02/10/2020 R$ 2.203,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003045 07/10/2020 R$ 137,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1003046 01/10/2020 R$ 663,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003047 02/10/2020 R$ 540,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1003048 02/10/2020 R$ 582,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003049 01/10/2020 R$ 1.750,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CERCA NO LOTE DO ASILO. 1003051 05/10/2020 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO CORETO DA PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1003052 13/10/2020 R$ 12,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1003053 01/10/2020 R$ 254,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003056 02/10/2020 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESF PADRE BERNARDO. 1003057 07/10/2020 R$ 59,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003058 07/10/2020 R$ 71,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003059 08/10/2020 R$ 47,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003060 08/10/2020 R$ 95,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE. 1003061 09/10/2020 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003063 13/10/2020 R$ 34,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003064 14/10/2020 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003065 14/10/2020 R$ 47,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003066 14/10/2020 R$ 134,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NO CÓRREGO DO PARAGATO. 1003067 19/10/2020 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1003068 20/10/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1003069 20/10/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1003070 20/10/2020 R$ 6.664,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOGRADOURO DESSE MUNICÍPIO. 1003071 26/10/2020 R$ 913,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOGRADOURO DESSE MUNICÍPIO. 1003072 26/10/2020 R$ 784,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. 1003073 08/10/2020 R$ 126,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA 3 (COHAB). 1003078 15/10/2020 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA 3 (COHAB). 1003079 19/10/2020 R$ 201,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003080 19/10/2020 R$ 8,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA 3 (COHAB). 1003081 19/10/2020 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO NA ESTRADA DO CORREGO DO URUÇU. 1003082 20/10/2020 R$ 237,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTRA. 1003084 06/10/2020 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTINADO AO CEMEI. 1003085 06/10/2020 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003086 06/10/2020 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003087 06/10/2020 R$ 178,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003088 06/10/2020 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003089 06/10/2020 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003090 06/10/2020 R$ 767,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003091 06/10/2020 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003092 23/10/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003097 23/10/2020 R$ 162,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003098 22/10/2020 R$ 176,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003099 22/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003100 29/10/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003101 29/10/2020 R$ 3.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003102 29/10/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003103 29/10/2020 R$ 3.614,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003104 29/10/2020 R$ 4.414,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003105 29/10/2020 R$ 6.622,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003106 29/10/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003107 29/10/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003108 29/10/2020 R$ 1.771,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003109 29/10/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003110 29/10/2020 R$ 23.678,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003111 29/10/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003112 29/10/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003113 29/10/2020 R$ 23.793,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003114 29/10/2020 R$ 33.787,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003115 29/10/2020 R$ 13.264,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003116 29/10/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003117 29/10/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003118 29/10/2020 R$ 18.466,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003119 29/10/2020 R$ 6.122,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003120 29/10/2020 R$ 14.802,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003121 29/10/2020 R$ 1.713,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003122 29/10/2020 R$ 8.046,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003123 29/10/2020 R$ 2.970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003124 29/10/2020 R$ 1.423,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003125 29/10/2020 R$ 2.475,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003126 29/10/2020 R$ 1.927,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003127 29/10/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003128 29/10/2020 R$ 5.024,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003129 29/10/2020 R$ 9.035,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003130 29/10/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003131 29/10/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003132 29/10/2020 R$ 25.893,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003133 29/10/2020 R$ 3.603,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003134 29/10/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003135 29/10/2020 R$ 12.407,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003136 29/10/2020 R$ 1.935,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003137 29/10/2020 R$ 7.069,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003138 29/10/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003139 30/10/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003140 30/10/2020 R$ 16.002,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003141 30/10/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003142 30/10/2020 R$ 6.605,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003143 30/10/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003144 30/10/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003145 30/10/2020 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003146 30/10/2020 R$ 16.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003147 30/10/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003148 30/10/2020 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003149 30/10/2020 R$ 6.895,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003150 30/10/2020 R$ 28.225,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003151 30/10/2020 R$ 39.834,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003152 30/10/2020 R$ 20.016,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003153 30/10/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003154 30/10/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003155 30/10/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003156 30/10/2020 R$ 8.395,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003157 30/10/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003158 30/10/2020 R$ 3.141,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003159 30/10/2020 R$ 2.899,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003160 30/10/2020 R$ 8.376,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003161 30/10/2020 R$ 4.878,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003162 30/10/2020 R$ 1.311,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003163 30/10/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003164 30/10/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003165 30/10/2020 R$ 342,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003166 30/10/2020 R$ 1.265,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003167 30/10/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003168 30/10/2020 R$ 1.937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003169 30/10/2020 R$ 4.419,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003170 30/10/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003171 30/10/2020 R$ 4.730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003172 30/10/2020 R$ 19.918,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003173 30/10/2020 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003174 30/10/2020 R$ 7.524,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003175 30/10/2020 R$ 1.061,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003176 30/10/2020 R$ 6.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003177 29/10/2020 R$ 10.652,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS, SETE E NOVE DA COHAB CONFORME CONTRATO 58/2020, PL 008/2020, TP 001/2020. 1003178 26/10/2020 R$ 17.197,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003179 30/10/2020 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003180 29/10/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003181 30/10/2020 R$ 5.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003182 30/10/2020 R$ 2.922,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO. PLACA: HLF-0029. 1003183 26/10/2020 R$ 146,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1003184 21/10/2020 R$ 369,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1003185 20/10/2020 R$ 103,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1003186 20/10/2020 R$ 1.712,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. 1003187 26/10/2020 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA EMATER. 1003188 26/10/2020 R$ 354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003189 26/10/2020 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003190 26/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES CIRURGICAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003191 22/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003192 23/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003193 29/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003194 27/10/2020 R$ 258,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003195 30/10/2020 R$ 31,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003196 30/10/2020 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRA FOLHA DE SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003197 30/10/2020 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA OCULAR NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003198 30/10/2020 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003199 30/10/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003200 30/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003201 30/10/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003202 30/10/2020 R$ 476,00
EMPENHO QUE SE EMITE POR MEIO DE PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SUA FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003203 26/10/2020 R$ 641,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003204 14/10/2020 R$ 116,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003206 29/10/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003207 30/10/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003208 16/10/2020 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003209 16/10/2020 R$ 894,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003210 30/10/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003211 19/10/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003212 19/10/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: PEUGEOT - FURGAO. PLACA: QQQ-5956. 1003213 19/10/2020 R$ 1.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: RFI-2C49. 1003214 19/10/2020 R$ 1.112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003215 30/10/2020 R$ 3.634,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003216 30/10/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NO CORREGO DO BEIRA RIO. 1003217 20/10/2020 R$ 212,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CANALETA NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003218 26/10/2020 R$ 1.081,00
EMPENHO QUE SE EMITE POR MEIO DE PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À PACIENTE PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SUA FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 1003222 26/10/2020 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003225 30/10/2020 R$ 28.184,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV Nº 2 DA SECRETARIA DO JUÍZO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS, PROCESSO Nº 0053957-44.2009.8.13.0718. 1003226 21/10/2020 R$ 12.394,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDOR QUE VEIO A ÓBITO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003227 01/10/2020 R$ 818,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003233 30/10/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003234 30/10/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003235 30/10/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003236 30/10/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNETO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003237 30/10/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003243 30/10/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1003244 13/10/2020 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 1003245 16/10/2020 R$ 1.659,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.VEICULO: TRATOR VALTRA A850. 1003246 01/10/2020 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.VEICULO: TRATOR VALTRA 785. 1003247 01/10/2020 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003249 30/10/2020 R$ 4.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: RFI-2C49. 1003250 30/10/2020 R$ 1.112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINÓPOLIS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003255 30/10/2020 R$ 175,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003259 13/10/2020 R$ 2.305,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DESINFECÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E DAS ESF´S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003260 30/10/2020 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003263 20/10/2020 R$ 13,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003265 29/10/2020 R$ 3.287,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003266 29/10/2020 R$ 60,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003267 29/10/2020 R$ 221,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003268 29/10/2020 R$ 134,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003269 29/10/2020 R$ 30,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003270 29/10/2020 R$ 429,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003271 29/10/2020 R$ 1.383,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: RENAULT - SANDERO. PLACA: PYV-6790. 1003272 29/10/2020 R$ 552,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003273 29/10/2020 R$ 498,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDEREM AOS PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19 NO MUNICIPIO. 1003275 28/10/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003280 30/10/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS AO PACIENTE MARCIO MAIA DOS SANTOS ONDE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NA CLÍNICA ODONTOLOGIA ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO EM ORTODENTIA FACIAL. 1003282 13/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA RUA VEREADOR RAIMUNDO MIGUEL. 1003285 01/10/2020 R$ 99,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003286 26/10/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003287 26/10/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003288 29/10/2020 R$ 30,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003289 30/10/2020 R$ 378,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003292 29/10/2020 R$ 492,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003293 29/10/2020 R$ 4,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003294 29/10/2020 R$ 4,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003295 29/10/2020 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003296 29/10/2020 R$ 34,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1003311 31/10/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO LONTRA. 1003314 01/10/2020 R$ 159,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DESTINADOS AS ESF´S PADRE BERNARDO E JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003315 27/10/2020 R$ 259,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE MÃOS (EPI) DESTINADA AO FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1003317 29/10/2020 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE MÃOS (EPI) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. 1003318 30/10/2020 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1003324 30/10/2020 R$ 118,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA (EPI) DESTINADA AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003325 29/10/2020 R$ 47,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO GALPÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA 1003326 26/10/2020 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003329 30/10/2020 R$ 2.269,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003330 30/10/2020 R$ 2.773,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003331 30/10/2020 R$ 8.614,92
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003332 30/10/2020 R$ 9.405,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003333 30/10/2020 R$ 18.723,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003334 30/10/2020 R$ 17.231,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003335 30/10/2020 R$ 37.079,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003336 30/10/2020 R$ 473,86
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003337 30/10/2020 R$ 34.277,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003338 30/10/2020 R$ 1.506,65
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003339 30/10/2020 R$ 907,83
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003340 30/10/2020 R$ 522,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003345 14/10/2020 R$ 56,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003346 29/10/2020 R$ 4,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003347 29/10/2020 R$ 4,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE MÃOS (EPI) DESTINADAS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003353 01/10/2020 R$ 49,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DESTINADA AO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003357 26/10/2020 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: CAMINHÃO - IVECO. PLACA: HLF-6132. 1003364 29/10/2020 R$ 732,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 1003365 30/10/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: OUTUBRO/2020. 1003366 31/10/2020 R$ 11.275,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICPAL DE SAÚDE. 1003384 30/10/2020 R$ 186,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003389 30/10/2020 R$ 355,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1003402 19/10/2020 R$ 1.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003419 19/10/2020 R$ 212,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1003420 22/10/2020 R$ 212,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003421 22/10/2020 R$ 335,88