Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003205 03/11/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SENHORA HELENINHA SOUZA SILVA ACOMPANHANDO SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. 1003219 03/11/2020 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA HOSPITAIS DE GOVERNADOR VALADARES. 1003220 05/11/2020 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. 1003221 04/11/2020 R$ 40.847,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS, SETE E NOVE DA COHAB CONFORME CONTRATO 58/2020, PL 008/2020, TP 001/2020. 1003223 04/11/2020 R$ 30.105,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A, B, C, D, E, F, G E RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA CONFORME CONTRATO 59/2020, PL 009/2020, TP 002/2020. 1003224 06/11/2020 R$ 23.268,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003228 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003229 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003230 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003231 04/11/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003232 04/11/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003238 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003239 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003240 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003241 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003242 04/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003248 06/11/2020 R$ 11.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003251 04/11/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003252 04/11/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003253 04/11/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003254 04/11/2020 R$ 2.879,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003256 04/11/2020 R$ 133,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003257 04/11/2020 R$ 133,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1003258 04/11/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM CITOLOGIA LATÃO COVID 19. 1003261 06/11/2020 R$ 3.700,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003264 04/11/2020 R$ 1.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO: FIAT - STRADA. PLACA: HLF-2776. 1003274 04/11/2020 R$ 205,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1003277 10/11/2020 R$ 166,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003278 11/11/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003281 07/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003283 05/11/2020 R$ 2.019,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO (MANILHA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DOS FIRMINOS. 1003284 04/11/2020 R$ 651,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003290 05/11/2020 R$ 2.729,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003291 11/11/2020 R$ 512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003297 05/11/2020 R$ 8.519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003298 06/11/2020 R$ 6,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: RENAULT - SANDERO. PLACA: PYV-6790. 1003299 06/11/2020 R$ 35,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003300 06/11/2020 R$ 73,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL. PLACA: QWU-3211. 1003301 05/11/2020 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1003302 05/11/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003303 05/11/2020 R$ 7,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: RENAULT - SANDERO. PLACA: PYV-6790. 1003304 05/11/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003305 05/11/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003306 05/11/2020 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKSWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1003307 05/11/2020 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLKWAGEN - UP. PLACA: PUK-3629. 1003308 05/11/2020 R$ 799,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE SADY RABELO, CONFORME CONTRATO 038/2020,TP 0006/2020,PROCESSO 039/2020. 1003309 12/11/2020 R$ 8.180,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003310 13/11/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS, SETE E NOVE DA COHAB CONFORME CONTRATO 58/2020, PL 008/2020, TP 001/2020. 1003312 13/11/2020 R$ 43.197,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTE, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1003313 17/11/2020 R$ 24.827,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003316 04/11/2020 R$ 20,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADA A ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003319 11/11/2020 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003320 05/11/2020 R$ 9.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003321 11/11/2020 R$ 14,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO GALPÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003322 11/11/2020 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003323 06/11/2020 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1003327 04/11/2020 R$ 6.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003328 05/11/2020 R$ 8.049,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. 1003341 18/11/2020 R$ 2.356,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003342 13/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003343 13/11/2020 R$ 161,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003344 13/11/2020 R$ 161,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1003348 06/11/2020 R$ 7,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D´AGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003349 11/11/2020 R$ 167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISOENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003350 05/11/2020 R$ 9.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE MÃOS (EPI) DESTINADA A FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003351 05/11/2020 R$ 17,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISOENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003352 05/11/2020 R$ 9.100,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003354 05/11/2020 R$ 9.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003355 05/11/2020 R$ 5.888,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003356 05/11/2020 R$ 5.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A MANUTENÇÃO NA PRAÇA SANTO ANTONIO. 1003358 11/11/2020 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003359 04/11/2020 R$ 9,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003360 05/11/2020 R$ 822,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003361 05/11/2020 R$ 8.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003362 05/11/2020 R$ 3.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003363 05/11/2020 R$ 5.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003367 11/11/2020 R$ 72.459,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003368 04/11/2020 R$ 1.334,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003369 19/11/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003370 19/11/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003371 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 038/2020, CONTRATO 040/2020. TP 0005/2020. 1003372 20/11/2020 R$ 56.966,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003373 20/11/2020 R$ 166,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003374 20/11/2020 R$ 321,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A, B, C, D, E, F, G E RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA CONFORME CONTRATO 59/2020, PL 009/2020, TP 002/2020. 1003375 20/11/2020 R$ 34.893,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003376 20/11/2020 R$ 1.115,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003377 20/11/2020 R$ 149,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003378 02/11/2020 R$ 64,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003379 17/11/2020 R$ 472,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003380 05/11/2020 R$ 8.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003381 20/11/2020 R$ 209,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003382 20/11/2020 R$ 64,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003383 20/11/2020 R$ 347,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003385 05/11/2020 R$ 7.291,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA 3 (COHAB). 1003386 06/11/2020 R$ 936,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003387 05/11/2020 R$ 7.253,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES. 1003388 11/11/2020 R$ 1.753,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003390 05/11/2020 R$ 5.737,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003391 17/11/2020 R$ 2.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003392 06/11/2020 R$ 7.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS. PLACA: OPA-4871. 1003393 19/11/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1003394 19/11/2020 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: GVJ-2768. 1003395 19/11/2020 R$ 1.141,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES SOBRE A PANDEMIA E PREVENÇÃO DO COVID-19 E GRAVAÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS. 1003396 23/11/2020 R$ 620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003397 20/11/2020 R$ 121,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG 1003398 19/11/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003399 06/11/2020 R$ 71,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CALÇAMENTO DA SERRA DO CÓRRREGO DO LONTRA. 1003400 19/11/2020 R$ 238,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003401 23/11/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003403 23/11/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003404 23/11/2020 R$ 1.310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR LEC UROLASER LTDA - ME PARA AO PACIENTE RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003405 23/11/2020 R$ 6.095,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVAL LTDA PARA O PACIENTE RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003406 23/11/2020 R$ 2.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR SAMP - SOC. DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA LTDA PARA O PACIENTE RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003407 23/11/2020 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA TRAVESSA JOSÉ MIGUEL (CASINHAS/ESCOLA) CONFORME PROCESSO 057/2020, CONTRATO 047/2020. 1003408 23/11/2020 R$ 20.268,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003409 16/11/2020 R$ 905,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE COM ACOMPANHANTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA NA CLÍNICA DE OLHOS ENNIO COSCARELLI. 1003410 17/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG - IGAM). BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2020. 1003411 24/11/2020 R$ 1.617,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG - IGAM). BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2020. 1003412 24/11/2020 R$ 309,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - ONIBUS. PLACA: HLF-4713. 1003413 19/11/2020 R$ 2.282,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: ONIBUS - MERCEDES BENZ. PLACA: HMG-6921. 1003414 20/11/2020 R$ 1.141,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003415 24/11/2020 R$ 9.470,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003416 24/11/2020 R$ 4.772,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003417 24/11/2020 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003418 19/11/2020 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003422 04/11/2020 R$ 657,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003423 20/11/2020 R$ 5.668,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003424 30/11/2020 R$ 4.654,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003425 24/11/2020 R$ 3.148,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003426 26/11/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003427 26/11/2020 R$ 2.545,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003428 26/11/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003429 26/11/2020 R$ 4.163,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003430 26/11/2020 R$ 6.672,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003431 26/11/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003432 26/11/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003433 26/11/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003434 26/11/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003435 26/11/2020 R$ 23.713,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003436 26/11/2020 R$ 5.483,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003437 26/11/2020 R$ 1.627,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003438 26/11/2020 R$ 23.793,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003439 26/11/2020 R$ 33.787,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003440 26/11/2020 R$ 13.264,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003441 26/11/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003442 26/11/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003443 26/11/2020 R$ 20.089,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003444 26/11/2020 R$ 7.446,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003445 26/11/2020 R$ 15.618,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003446 26/11/2020 R$ 1.613,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003447 26/11/2020 R$ 8.046,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003448 26/11/2020 R$ 2.970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003449 26/11/2020 R$ 1.760,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003450 26/11/2020 R$ 2.475,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003451 26/11/2020 R$ 4.173,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003452 26/11/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003453 26/11/2020 R$ 3.448,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003454 26/11/2020 R$ 7.022,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003455 26/11/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003456 26/11/2020 R$ 1.567,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003457 26/11/2020 R$ 25.511,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003458 26/11/2020 R$ 1.706,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003459 26/11/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003460 26/11/2020 R$ 13.032,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003461 26/11/2020 R$ 1.962,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003462 26/11/2020 R$ 6.180,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003463 26/11/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003464 27/11/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003465 27/11/2020 R$ 16.002,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003466 27/11/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003467 27/11/2020 R$ 10.221,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003468 27/11/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003469 27/11/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003470 27/11/2020 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003471 27/11/2020 R$ 16.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003472 27/11/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003473 27/11/2020 R$ 1.404,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003474 27/11/2020 R$ 7.136,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003475 27/11/2020 R$ 28.225,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003476 27/11/2020 R$ 39.924,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003477 27/11/2020 R$ 20.016,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003478 27/11/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003479 27/11/2020 R$ 4.180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003480 27/11/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003481 27/11/2020 R$ 8.741,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003482 27/11/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003483 27/11/2020 R$ 1.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003484 27/11/2020 R$ 2.899,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003485 27/11/2020 R$ 9.002,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003486 27/11/2020 R$ 4.774,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003487 27/11/2020 R$ 788,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003488 27/11/2020 R$ 1.725,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003489 27/11/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003490 27/11/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003491 27/11/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003492 27/11/2020 R$ 1.690,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003493 27/11/2020 R$ 4.419,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003494 27/11/2020 R$ 3.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003495 27/11/2020 R$ 20.951,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003496 27/11/2020 R$ 2.349,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003497 27/11/2020 R$ 6.820,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003498 27/11/2020 R$ 1.137,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003499 27/11/2020 R$ 6.435,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003500 26/11/2020 R$ 10.708,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003501 26/11/2020 R$ 1.777,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003502 26/11/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003503 27/11/2020 R$ 1.265,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003504 27/11/2020 R$ 4.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESF PADRE BERNARDO. 1003505 17/11/2020 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO SANTA LUZIA. 1003506 25/11/2020 R$ 190,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003507 25/11/2020 R$ 164,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA E LUVA DE MÃOS(EPI) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003508 25/11/2020 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA DESTINADA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003509 01/11/2020 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003510 19/11/2020 R$ 105,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003511 23/11/2020 R$ 14,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003512 23/11/2020 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003513 25/11/2020 R$ 438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003514 26/11/2020 R$ 889,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003515 01/11/2020 R$ 46,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003516 26/11/2020 R$ 76,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003517 23/11/2020 R$ 30,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003518 25/11/2020 R$ 114,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: RFI-2C49. 1003519 25/11/2020 R$ 49,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6368. 1003520 23/11/2020 R$ 4,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT- ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003521 25/11/2020 R$ 14,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003522 25/11/2020 R$ 4.578,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003523 25/11/2020 R$ 661,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003524 25/11/2020 R$ 14,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXY-5D55. 1003525 25/11/2020 R$ 208,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: FIAT - UNO. PLACA: HLF-2247. 1003526 01/11/2020 R$ 157,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003527 25/11/2020 R$ 193,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003528 25/11/2020 R$ 27,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003529 27/11/2020 R$ 335,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NA RUA B. 1003530 20/11/2020 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: VOLARE - MICROONIBUS. PLACA: OPA-4871. 1003531 27/11/2020 R$ 428,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1003532 27/11/2020 R$ 1.230,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: MICROONIBUS - VOLARE. PLACA: OPA-4871. 1003533 27/11/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003534 26/11/2020 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS AS FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003535 25/11/2020 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003536 05/11/2020 R$ 1.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MIRANDA. 1003537 11/11/2020 R$ 4.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003539 25/11/2020 R$ 1.545,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CHEVROLET - CELTA. PLACA: OPE-0232. 1003540 23/11/2020 R$ 179,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003541 24/11/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003542 25/11/2020 R$ 409,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CALÇAMENTO DA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1003543 02/11/2020 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CALÇAMENTO DA SERRA DO CÓRREGO DO LONTRA. 1003544 25/11/2020 R$ 302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003545 19/11/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003546 26/11/2020 R$ 53,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. 1003547 01/11/2020 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESF PADRE BERNARDO E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003548 20/11/2020 R$ 839,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003549 30/11/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003550 30/11/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003551 30/11/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003552 30/11/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003553 30/11/2020 R$ 6.933,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. 1003554 30/11/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003555 23/11/2020 R$ 30,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO: CAMINHAO - MERCEDES BENZ 710. PLACA: HMN-5158. 1003556 19/11/2020 R$ 1.090,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003558 01/11/2020 R$ 2.953,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - DOBLÔ. PLACA: PXW-6701. 1003559 27/11/2020 R$ 856,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO NA ESF PADRE BERNARDO. 1003560 27/11/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003561 30/11/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003562 30/11/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003563 30/11/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003564 26/11/2020 R$ 2.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003565 25/11/2020 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003566 25/11/2020 R$ 1.140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003567 26/11/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003568 04/11/2020 R$ 2.399,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003569 04/11/2020 R$ 11.978,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003571 04/11/2020 R$ 2.588,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS, SETE E NOVE DA COHAB CONFORME CONTRATO 58/2020, PL 008/2020, TP 001/2020. 1003572 30/11/2020 R$ 53.437,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003573 06/11/2020 R$ 396,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003574 30/11/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: CHEVROLET - SPIN. PLACA: PUH-3727. 1003575 30/11/2020 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 1003576 30/11/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003577 26/11/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO: VOLKSWAGEN - CONSTELLATION. PLACA: HLF-9541. 1003578 27/11/2020 R$ 28.813,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1003579 13/11/2020 R$ 171,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003580 13/11/2020 R$ 383,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1003581 24/11/2020 R$ 131,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003582 24/11/2020 R$ 707,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003583 24/11/2020 R$ 92,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003584 25/11/2020 R$ 150,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003585 24/11/2020 R$ 2.823,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003587 06/11/2020 R$ 212,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. 1003588 06/11/2020 R$ 742,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003589 09/11/2020 R$ 1.063,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003590 06/11/2020 R$ 418,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003591 06/11/2020 R$ 5.583,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003592 30/11/2020 R$ 2.879,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003593 30/11/2020 R$ 4.972,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003594 30/11/2020 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003595 30/11/2020 R$ 15,70
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003596 30/11/2020 R$ 29,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. 1003597 30/11/2020 R$ 44.304,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003598 10/11/2020 R$ 2.455,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003599 30/11/2020 R$ 76,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003601 30/11/2020 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003604 30/11/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1003606 30/11/2020 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003607 24/11/2020 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE MANUTENÇÃO DA RUA ÓTAVIO BENTO PEREIRA. 1003608 06/11/2020 R$ 1.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003609 05/11/2020 R$ 13.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003611 04/11/2020 R$ 227,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003612 13/11/2020 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003613 13/11/2020 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO AMOSTRAS DE EXAMES SWAB DE NASOFARINGE NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED). 1003614 27/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003615 27/11/2020 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO AMOSTRAS DE EXAMES SWAB DE NASOFARINGE NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED). 1003616 26/11/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003617 26/11/2020 R$ 78,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003618 26/11/2020 R$ 78,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA OCULAR NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. 1003619 30/11/2020 R$ 123,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA EMATER. 1003622 04/11/2020 R$ 11,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA EMATER. 1003624 04/11/2020 R$ 28,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1003627 04/11/2020 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003628 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003629 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003630 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003631 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003632 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003633 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003634 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003635 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003636 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003637 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003638 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003639 30/11/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003640 30/11/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003641 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003642 30/11/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003643 30/11/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 1003644 27/11/2020 R$ 10,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE RELATIVOS AOS REPASSES FINANCEIROS VENCIDOS, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO. 1003645 30/11/2020 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DE TODOS. 1003647 05/11/2020 R$ 3.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003661 23/11/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003662 30/11/2020 R$ 18,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS AO AGENTE DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL NA ZONA RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. 1003663 30/11/2020 R$ 18,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOGRADOURO DESSE MUNICÍPIO. 1003667 04/11/2020 R$ 785,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOGRADOURO DESSE MUNICÍPIO. 1003668 30/11/2020 R$ 725,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, COFORME CT Nº 1043882-65 E PROCESSO LICITATÓRIO 036/2018. 1003684 17/11/2020 R$ 45.285,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003687 11/11/2020 R$ 40,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003703 30/11/2020 R$ 32.364,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003704 30/11/2020 R$ 2.365,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003705 30/11/2020 R$ 37.099,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003706 30/11/2020 R$ 17.349,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003707 30/11/2020 R$ 9.412,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003708 30/11/2020 R$ 18.027,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003709 30/11/2020 R$ 1.506,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: NOVEMBRO/2020. 1003713 30/11/2020 R$ 13.676,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003714 30/11/2020 R$ 2.269,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003715 30/11/2020 R$ 2.773,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003716 30/11/2020 R$ 8.614,92
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003717 30/11/2020 R$ 1.085,59
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003718 30/11/2020 R$ 717,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA RUA SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA. 1003732 30/11/2020 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003733 30/11/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003870 20/11/2020 R$ 302,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV Nº 3 DA SECRETARIA DO JUÍZO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS, PROCESSO N°0054104-70.2009.8.13.0718. 1003873 19/11/2020 R$ 32.148,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV Nº 2 DA SECRETARIA DO JUÍZO DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS, PROCESSO N°0054096-93.2009.8.13.0718. 1003874 19/11/2020 R$ 13.250,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003875 27/11/2020 R$ 420,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA POLÍCIA MILITAR. 1003876 27/11/2020 R$ 455,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003882 30/11/2020 R$ 448,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003883 27/11/2020 R$ 194,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003884 27/11/2020 R$ 6.130,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003886 27/11/2020 R$ 7.851,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA: OPA-4871. 1003887 27/11/2020 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003900 26/11/2020 R$ 870,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004018 02/11/2020 R$ 789,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004019 05/11/2020 R$ 1.212,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: FIAT - STRADA.PLACA: HLF-2776. 1004026 01/11/2020 R$ 51,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004032 20/11/2020 R$ 1.730,02