Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003538 01/12/2020 R$ 5.464,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003557 01/12/2020 R$ 4.778,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 038/2020, CONTRATO 040/2020. TP 0005/2020. 1003586 01/12/2020 R$ 78.910,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003600 01/12/2020 R$ 11,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003602 01/12/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003603 01/12/2020 R$ 36.360,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003605 01/12/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE JORNAIS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003620 03/12/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003621 01/12/2020 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 1003625 02/12/2020 R$ 785,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO À AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO EXTRA DO FPM. 1003646 04/12/2020 R$ 1.923,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DISCIPLINARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003648 04/12/2020 R$ 10.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003649 02/12/2020 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DOS LUCAS. 1003650 03/12/2020 R$ 2.408,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NO CÓRREGO DA PIÚNA. 1003651 03/12/2020 R$ 3.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NO CÓRREGO DA PIÚNA. 1003652 03/12/2020 R$ 887,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1003653 05/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003654 08/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003655 01/12/2020 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003656 06/12/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003657 01/12/2020 R$ 72.459,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003658 07/12/2020 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SENHORA HELENINHA SOUZA SILVA ACOMPANHANDO SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. 1003659 08/12/2020 R$ 183,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA HOSPITAIS DE GOVERNADOR VALADARES. 1003660 08/12/2020 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003664 02/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003665 04/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003666 03/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003669 07/12/2020 R$ 2.893,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 1003670 09/12/2020 R$ 18.793,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003671 03/12/2020 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003672 03/12/2020 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003673 08/12/2020 R$ 76,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO CORREGO DO URUÇU. 1003674 04/12/2020 R$ 69,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003675 02/12/2020 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003676 03/12/2020 R$ 9.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003677 09/12/2020 R$ 24,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT - ARGO. PLACA: QXH-6367. 1003678 09/12/2020 R$ 345,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO NUCLEO OFTAMOLÓGICO CR RIMACK FILHO LTDA PARA A PACIENTE MARIA GORETH DE ALMEIDA, CIDADÃ DE SARDOÁ. 1003679 08/12/2020 R$ 13.505,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM CITOLOGIA LATÃO COVID 19. 1003680 09/12/2020 R$ 3.546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS, MARMITEX, DESTINADOS AOS MESÁRIOS ATUANTES NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020. 1003681 03/12/2020 R$ 684,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES A SERVIÇO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME OFÍCIO 039/2020 DO JUÍZO DA 283ª ZONA ELEITORAL DE VIRGINÓPOLIS. 1003682 03/12/2020 R$ 70,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1003683 01/12/2020 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. 1003685 02/12/2020 R$ 8.185,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1003686 09/12/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003688 09/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003689 10/12/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DUAS PONTES NO CÓRREGO DO SANTA LUZIA. 1003690 10/12/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA NO CÓRREGO DO MANDA SAIA. 1003691 10/12/2020 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESF´S E O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003692 10/12/2020 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003693 10/12/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003694 10/12/2020 R$ 84,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA TRAVESSA JOSÉ MIGUEL (CASINHAS/ESCOLA) CONFORME PROCESSO 057/2020, CONTRATO 047/2020. 1003695 09/12/2020 R$ 29.103,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003696 10/12/2020 R$ 119,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003697 10/12/2020 R$ 185,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS EQUIPES DAS AÇÕES DE SAÚDE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003698 09/12/2020 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003699 09/12/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003700 09/12/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003701 11/12/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003702 09/12/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003710 11/12/2020 R$ 184,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE E CLÍNICAS CREDENCIADAS. 1003711 10/12/2020 R$ 216,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1003712 04/12/2020 R$ 105,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003719 10/12/2020 R$ 202,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003720 10/12/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003721 10/12/2020 R$ 848,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003722 15/12/2020 R$ 4.006,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1003723 08/12/2020 R$ 1.664,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO RELACIONADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003724 08/12/2020 R$ 1.452,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003725 10/12/2020 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003726 03/12/2020 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003727 11/12/2020 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003728 10/12/2020 R$ 627,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003729 10/12/2020 R$ 111,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS (EPI) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003730 10/12/2020 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A PINTURA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003731 09/12/2020 R$ 219,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003734 14/12/2020 R$ 3.954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003735 14/12/2020 R$ 870,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003736 14/12/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003737 14/12/2020 R$ 2.809,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003738 14/12/2020 R$ 4.819,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003739 14/12/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003740 14/12/2020 R$ 1.328,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003741 14/12/2020 R$ 885,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003742 14/12/2020 R$ 957,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003743 14/12/2020 R$ 21.362,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003744 14/12/2020 R$ 3.460,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003745 14/12/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003746 14/12/2020 R$ 21.509,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003747 14/12/2020 R$ 31.470,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003748 14/12/2020 R$ 14.591,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003749 14/12/2020 R$ 2.816,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003750 14/12/2020 R$ 3.744,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003751 14/12/2020 R$ 13.538,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003752 14/12/2020 R$ 5.380,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003753 14/12/2020 R$ 9.024,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003754 14/12/2020 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003755 14/12/2020 R$ 8.046,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003756 14/12/2020 R$ 4.522,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003757 14/12/2020 R$ 1.328,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003758 14/12/2020 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003759 14/12/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003760 14/12/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003761 14/12/2020 R$ 3.448,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003762 14/12/2020 R$ 6.318,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003763 14/12/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003764 14/12/2020 R$ 19.395,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003765 14/12/2020 R$ 1.706,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003766 14/12/2020 R$ 2.636,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003767 14/12/2020 R$ 11.611,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003768 14/12/2020 R$ 1.565,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003769 14/12/2020 R$ 4.693,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003770 14/12/2020 R$ 1.970,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003771 14/12/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003772 14/12/2020 R$ 2.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003773 14/12/2020 R$ 13.463,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003774 15/12/2020 R$ 12.652,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003775 15/12/2020 R$ 16.002,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003776 15/12/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003777 15/12/2020 R$ 6.597,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003778 15/12/2020 R$ 2.275,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003779 15/12/2020 R$ 2.416,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003780 15/12/2020 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003781 15/12/2020 R$ 1.757,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003782 15/12/2020 R$ 15.294,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003783 15/12/2020 R$ 11.026,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003784 15/12/2020 R$ 1.191,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003785 15/12/2020 R$ 6.302,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003786 15/12/2020 R$ 26.507,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003787 15/12/2020 R$ 41.076,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003788 15/12/2020 R$ 15.230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003789 15/12/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003790 15/12/2020 R$ 3.831,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003791 15/12/2020 R$ 3.471,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003792 15/12/2020 R$ 7.635,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003793 15/12/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003794 15/12/2020 R$ 1.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003795 15/12/2020 R$ 1.933,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003796 15/12/2020 R$ 6.590,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003797 15/12/2020 R$ 4.730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003798 15/12/2020 R$ 1.202,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003799 15/12/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003800 15/12/2020 R$ 6.897,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003801 15/12/2020 R$ 855,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003802 15/12/2020 R$ 1.159,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003803 15/12/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003804 15/12/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003805 15/12/2020 R$ 3.891,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003806 15/12/2020 R$ 18.654,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003807 15/12/2020 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003808 15/12/2020 R$ 7.088,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003809 15/12/2020 R$ 758,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003810 15/12/2020 R$ 6.260,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: RFI-2C49. 1003811 15/12/2020 R$ 362,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003812 15/12/2020 R$ 4.669,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003813 15/12/2020 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003814 15/12/2020 R$ 2.383,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003815 15/12/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE ABRIGAR UMA FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003816 15/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003817 15/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DE TODOS. 1003818 10/12/2020 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003819 12/12/2020 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. 1003820 11/12/2020 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003821 14/12/2020 R$ 7.663,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003822 14/12/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003823 14/12/2020 R$ 15.081,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICO GERAL PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003824 14/12/2020 R$ 8.393,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO RELACIONADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003825 08/12/2020 R$ 10.181,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1003826 15/12/2020 R$ 4.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DAS ESF´S E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003827 08/12/2020 R$ 4.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOSÉ DELFINO. 1003828 03/12/2020 R$ 497,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOSÉ DELFINO. 1003829 03/12/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOSÉ DELFINO. 1003830 08/12/2020 R$ 302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO: FIAT ARGO. PLACA: RFI-2C49. 1003831 15/12/2020 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF PADRE BERNARDO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003832 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003833 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003834 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CEMEI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003835 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003836 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003837 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003838 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003839 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCANTRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003840 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003841 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003842 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003843 16/12/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003844 16/12/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA DE TODOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003845 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003846 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003847 16/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS EQUIPES DAS AÇÕES DE SAÚDE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003848 14/12/2020 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003849 14/12/2020 R$ 109,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG - IGAM). BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2020. 1003850 16/12/2020 R$ 1.581,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRH/MG - IGAM). BACIA DO RIO SUAÇUI GRANDE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2020. 1003851 16/12/2020 R$ 311,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR SAMP - SOC. DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATÓRIA LTDA PARA O PACIENTE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003852 14/12/2020 R$ 2.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVAL LTDA PARA O PACIENTE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003853 14/12/2020 R$ 3.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR LEC UROLASER LTDA - ME PARA AO PACIENTE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003854 14/12/2020 R$ 6.785,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR FERNANDES E RAMOS UROLOGIA LTDA PARA AO PACIENTE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA, CIDADÃO DE SARDOÁ. 1003855 14/12/2020 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003856 16/12/2020 R$ 45,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003857 15/12/2020 R$ 1.458,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003858 15/12/2020 R$ 34.773,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003859 15/12/2020 R$ 15.657,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003860 15/12/2020 R$ 15.844,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003861 15/12/2020 R$ 8.950,51
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003862 15/12/2020 R$ 2.288,11
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. 1003863 15/12/2020 R$ 27.794,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 038/2020, CONTRATO 040/2020, TP 0005/2020. 1003864 10/12/2020 R$ 109.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS, SETE E NOVE DA COHAB CONFORME CONTRATO 58/2020, PL 008/2020, TP 001/2020. 1003865 16/12/2020 R$ 30.876,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ARÉA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1003866 15/12/2020 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ARÉA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS NA PISTA DE CAMINHADA. 1003867 15/12/2020 R$ 1.645,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOGRADOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003868 16/12/2020 R$ 602,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003869 17/12/2020 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003871 08/12/2020 R$ 1.544,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO RELACIONADAS AS AÇÕES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003872 16/12/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: VOLKSWAGEN - POLO.PLACA: HLF-0029. 1003877 14/12/2020 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: FIAT - DOBLÔ.PLACA: PXW-6701. 1003878 14/12/2020 R$ 856,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003879 02/12/2020 R$ 308,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003880 01/12/2020 R$ 404,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1003881 01/12/2020 R$ 174,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003885 08/12/2020 R$ 3.583,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTENCIOSO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL NOS PROCESSOS NA QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003888 17/12/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003889 17/12/2020 R$ 39,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES À MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003890 18/12/2020 R$ 170,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 1003891 16/12/2020 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE REALIZAR CONSULTA OFTAMOLÓGICA NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003892 16/12/2020 R$ 690,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003893 18/12/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003894 17/12/2020 R$ 40.969,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003895 10/12/2020 R$ 370,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESF´S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003896 17/12/2020 R$ 1.102,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESF´S JUAREZ GERALDO E PADRE BERNARDO E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003897 17/12/2020 R$ 1.480,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: CHEVROLET - SPIN.PLACA: PUH-3727. 1003898 17/12/2020 R$ 261,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DO SARDOAZINHO. 1003899 09/12/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003901 17/12/2020 R$ 2.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO SEGMENTO INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 1003902 18/12/2020 R$ 1.162,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003903 21/12/2020 R$ 2.821,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003904 21/12/2020 R$ 3.911,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003905 21/12/2020 R$ 9.288,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003906 21/12/2020 R$ 2.262,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003907 21/12/2020 R$ 1.507,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003908 21/12/2020 R$ 4.644,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003909 22/12/2020 R$ 2.322,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003910 21/12/2020 R$ 6.042,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003911 21/12/2020 R$ 69,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003912 21/12/2020 R$ 3.191,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003913 21/12/2020 R$ 1.463,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003914 21/12/2020 R$ 1.328,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003915 21/12/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003916 21/12/2020 R$ 3.918,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003917 21/12/2020 R$ 766,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003918 21/12/2020 R$ 1.565,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003919 21/12/2020 R$ 2.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003920 22/12/2020 R$ 16.002,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003921 22/12/2020 R$ 1.149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003922 22/12/2020 R$ 11.048,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003923 22/12/2020 R$ 11.196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003924 22/12/2020 R$ 6.895,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003925 22/12/2020 R$ 19.217,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003926 22/12/2020 R$ 3.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003927 22/12/2020 R$ 1.811,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003928 22/12/2020 R$ 3.481,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003929 22/12/2020 R$ 1.888,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003930 22/12/2020 R$ 1.357,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003931 22/12/2020 R$ 2.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003932 22/12/2020 R$ 1.324,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003933 22/12/2020 R$ 1.045,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003934 22/12/2020 R$ 6.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003935 22/12/2020 R$ 1.803,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1003936 22/12/2020 R$ 834,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003937 21/12/2020 R$ 25.042,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003938 21/12/2020 R$ 2.206,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003939 21/12/2020 R$ 14.282,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003940 21/12/2020 R$ 4.804,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003941 21/12/2020 R$ 2.952,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003942 21/12/2020 R$ 2.804,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003943 21/12/2020 R$ 2.322,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003944 22/12/2020 R$ 5.777,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003946 21/12/2020 R$ 82.199,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003947 21/12/2020 R$ 30.351,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003948 22/12/2020 R$ 10.186,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003949 21/12/2020 R$ 32.559,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003950 21/12/2020 R$ 13.611,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003951 21/12/2020 R$ 16.431,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003952 21/12/2020 R$ 17.799,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003953 21/12/2020 R$ 11.310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003954 21/12/2020 R$ 3.475,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003955 21/12/2020 R$ 3.728,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003956 21/12/2020 R$ 4.463,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003957 21/12/2020 R$ 7.628,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003958 21/12/2020 R$ 16.000,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003959 21/12/2020 R$ 12.594,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003960 21/12/2020 R$ 52.950,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003961 21/12/2020 R$ 1.706,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003962 21/12/2020 R$ 6.150,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003963 21/12/2020 R$ 25.967,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL/2020. 1003964 21/12/2020 R$ 7.289,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003965 21/12/2020 R$ 4.777,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003966 21/12/2020 R$ 5.777,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003967 21/12/2020 R$ 7.558,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003968 21/12/2020 R$ 34.057,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003969 22/12/2020 R$ 80.134,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003970 22/12/2020 R$ 19.610,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003971 22/12/2020 R$ 7.079,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003972 22/12/2020 R$ 6.933,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003973 22/12/2020 R$ 6.648,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003974 22/12/2020 R$ 16.255,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003975 22/12/2020 R$ 2.888,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003976 22/12/2020 R$ 79.167,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003977 22/12/2020 R$ 11.735,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003978 22/12/2020 R$ 13.478,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003979 22/12/2020 R$ 18.639,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003980 22/12/2020 R$ 18.184,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003981 22/12/2020 R$ 4.568,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003982 22/12/2020 R$ 5.242,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003983 22/12/2020 R$ 13.869,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003984 22/12/2020 R$ 5.842,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003985 22/12/2020 R$ 15.257,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003986 22/12/2020 R$ 3.163,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003987 22/12/2020 R$ 3.423,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003988 22/12/2020 R$ 9.608,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003989 22/12/2020 R$ 42.214,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003990 22/12/2020 R$ 14.722,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003991 22/12/2020 R$ 14.782,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003992 22/12/2020 R$ 5.857,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003993 22/12/2020 R$ 5.777,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003994 22/12/2020 R$ 2.670,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1003995 22/12/2020 R$ 10.463,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003996 18/12/2020 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1003997 22/12/2020 R$ 6.913,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.VEICULO: CAMINHÃO - IVECO.PLACA: HLF-5098. 1003998 17/12/2020 R$ 279,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO RELACIONADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003999 08/12/2020 R$ 9.292,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004000 16/12/2020 R$ 24,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004001 16/12/2020 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA ÁREA DE FRENTE A LAGOA E PISTA DE CAMINHADA, CONFORME CT 070/2020 E PROCESSO 061/2020. 1004002 22/12/2020 R$ 98.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: FIAT - ARGO.PLACA: QXY-5D55. 1004003 22/12/2020 R$ 151,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. 1004004 09/12/2020 R$ 430,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004005 04/12/2020 R$ 1.104,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. 1004006 11/12/2020 R$ 470,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. 1004007 11/12/2020 R$ 418,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004008 09/12/2020 R$ 6.592,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004009 21/12/2020 R$ 121,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004010 09/12/2020 R$ 12.389,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1004011 08/12/2020 R$ 4.284,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004012 21/12/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004013 17/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1004014 09/12/2020 R$ 371,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISDOCE, CLÍNICAS E HOSPITAIS. 1004015 18/12/2020 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: FIAT - ARGO.PLACA: QXY-5D55. 1004016 22/12/2020 R$ 29,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004017 18/12/2020 R$ 427,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - UP.PLACA: PUK-3629. 1004020 17/12/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.VEICULO: MERCEDES BENZ - CAMINHAO 710.PLACA: HMM-5350. 1004021 17/12/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL.PLACA: QWU-3211. 1004022 17/12/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL.PLACA: QWU-3211. 1004023 17/12/2020 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004024 09/12/2020 R$ 386,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004025 21/12/2020 R$ 562,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004027 16/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004028 22/12/2020 R$ 5.153,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004029 22/12/2020 R$ 2.043,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004030 22/12/2020 R$ 2.665,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1004031 17/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004033 09/12/2020 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENDIMENTO RELACIONADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1004034 08/12/2020 R$ 13.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM CITOLOGIA LATÃO COVID 19. 1004035 22/12/2020 R$ 27.340,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE BERNARDO. 1004036 18/12/2020 R$ 13.801,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1004037 21/12/2020 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEICULO: VOLKSWAGEN - GOL.PLACA: QWU-3211. 1004038 17/12/2020 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004039 18/12/2020 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1004040 22/12/2020 R$ 13.682,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1004041 22/12/2020 R$ 7.552,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO , RCA E TAC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004042 21/12/2020 R$ 17.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA MEDIÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE SADY RABELO, CONFORME CONTRATO 038/2020,TP 0006/2020,PROCESSO 039/2020 1004043 23/12/2020 R$ 40.957,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE SADY RABELO, CONFORME CONTRATO 038/2020,TP 0006/2020,PROCESSO 039/2020. 1004044 23/12/2020 R$ 15.189,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A, B, C, D, E, F, G E RUA PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA CONFORME CONTRATO 59/2020, PL 009/2020, TP 002/2020. 1004045 23/12/2020 R$ 44.571,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 038/2020, CONTRATO 040/2020. TP 0005/2020. 1004046 18/12/2020 R$ 60.737,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004047 21/12/2020 R$ 3.858,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004048 21/12/2020 R$ 35.202,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1004049 22/12/2020 R$ 2.670,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2020. 1004050 22/12/2020 R$ 4.644,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004051 15/12/2020 R$ 2.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO DETINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NA RUA 3 (COHAB). 1004052 01/12/2020 R$ 599,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004053 16/12/2020 R$ 478,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO: SETEMBRO/2015. 1004054 23/12/2020 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. 1004055 02/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1004056 02/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E ESF'S JUAREZ GERALDO DE SOUZA E PADRE BERNARDO. 1004057 02/12/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004058 02/12/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004059 02/12/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1004060 08/12/2020 R$ 9.122,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA AO JARDIM DA PISTA DE CAMINHADA. 1004061 18/12/2020 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM PARA SEREM UTILIZADOS NA DETECÇÃO DE COVID-19 DO MUNICÍPIO. 1004062 22/12/2020 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO RELACIONADAS AS AÇOES DA SAÚDE DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1004063 23/12/2020 R$ 712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1004064 24/12/2020 R$ 926,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1004065 24/12/2020 R$ 2.069,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004066 21/12/2020 R$ 526,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004067 21/12/2020 R$ 5.061,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004068 21/12/2020 R$ 2.464,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1004069 23/12/2020 R$ 370,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004070 23/12/2020 R$ 2.478,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004071 23/12/2020 R$ 452,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO. TEL.: (33) 3296-1520. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004072 19/12/2020 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO NA ESF JUAREZ GERALDO DE SOUZA. 1004073 26/12/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004074 22/12/2020 R$ 51,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004076 30/12/2020 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS À MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004077 30/12/2020 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,GESTÃO,GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 1004078 20/12/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. 1004079 01/12/2020 R$ 911,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004080 21/12/2020 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004081 29/12/2020 R$ 5.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004082 10/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004083 18/12/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE CALCEITEIRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS DO TIPO SEXTAVADO, SENDO SOMENTE MÃO DE OBRA COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MUNICIPIO 1004084 30/12/2020 R$ 15.717,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES NO PRÉ NATAL E OUTROS PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO 1004085 30/12/2020 R$ 15.054,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionados, para atender a secretaria municipal de saúde 1004086 29/12/2020 R$ 13.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 1004087 30/12/2020 R$ 10,45
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 1004088 30/12/2020 R$ 20,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 1004089 30/12/2020 R$ 2.684,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004091 03/12/2020 R$ 2.018,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1004092 03/12/2020 R$ 860,47