Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000001 04/01/2021 R$ 150.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000002 04/01/2021 R$ 220.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000003 04/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000004 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000005 04/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000006 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000007 04/01/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇAO DA CIP NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000008 04/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EMTRE O MUNICÍPIO E S CISDOCE PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DE SARDOA NO DECORRER DO ANO DE 2021 1000009 04/01/2021 R$ 140.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL AOS CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000011 04/01/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) NO DECORRER DO NO ANO DE 2021. 1000012 04/01/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000013 04/01/2021 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000014 04/01/2021 R$ 7.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000015 04/01/2021 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL DE TARUMIRIM CONVÊNIO Nº 001/2021 PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000016 04/01/2021 R$ 132.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA JUNTO AO INSS DDESCONTADA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000017 04/01/2021 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSES FINANCEIRO AO CONSURGE CONFORME CONTRATO DE RATEIO/2021. 1000029 04/01/2021 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1000031 18/01/2021 R$ 124,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA DE VIAGEM CONF LEI MUN Nº231 DE 2013 A CIDADE DE NOVA LIMA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 ,PELO O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO KESS JHONE MOREIRA DO CARMO. 1000032 20/01/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇãO DE IMOVEL ONDE SE LOCALIZA O ATENDIMENTO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1000033 21/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1000034 21/01/2021 R$ 20,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1000035 21/01/2021 R$ 11,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 1000036 21/01/2021 R$ 58,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA. 1000037 21/01/2021 R$ 356,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA GECY DIAS DA PAIXÃO. 1000038 21/01/2021 R$ 30,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1000039 21/01/2021 R$ 26,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA . 1000040 21/01/2021 R$ 676,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA. 1000041 21/01/2021 R$ 11,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL . 1000042 21/01/2021 R$ 162,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLA NA RUA DOIS 1000043 21/01/2021 R$ 23,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICPAL CEMEI.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. 1000044 21/01/2021 R$ 21,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICPAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. 1000045 21/01/2021 R$ 23,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISSIÇÃO DE COMUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1000046 02/01/2021 R$ 428,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, VEICULO PLACA OPE-0232. 1000047 02/01/2021 R$ 257,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA AGRICOLA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO VALTRA A 850. 1000048 02/01/2021 R$ 1.319,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL USADO EM ROÇADEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000049 02/01/2021 R$ 194,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA O VEICULO PLACA HLF-2776. 1000050 02/01/2021 R$ 229,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000051 02/01/2021 R$ 4.819,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. 1000052 22/01/2021 R$ 70,43
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR SO ATERRO CONTROLADO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ REGISTRO R 23-M335. 1000053 22/01/2021 R$ 30,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE 1000054 02/01/2021 R$ 356,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000055 02/01/2021 R$ 5.831,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000056 20/01/2021 R$ 343,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. VEICULO PLACAQUV-7765. 1000057 02/01/2021 R$ 548,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEICULO PLACA OXD-3062.. 1000058 02/01/2021 R$ 432,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1000059 13/01/2021 R$ 126,52
VALOR QUE SE REFERE A UM PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO CLIMESP. 1000060 25/01/2021 R$ 240,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO CLIMESP. 1000061 25/01/2021 R$ 240,35
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOA CARENTE . 1000062 25/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DA PREFEITA. 1000064 26/01/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A VIRGINOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PREFEITOS NA SEDE DA ANCOVE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 1000065 26/01/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, AO GABINETE DO DEP.NEWTON CARDOSO JR.PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. 1000066 26/01/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO AO GABINETE DO DEP.NEWTON CARDOSO JR. TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 1000067 26/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000068 02/01/2021 R$ 221,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000069 02/01/2021 R$ 202,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PREFEITA. 1000070 26/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QWU-3211. 1000071 08/01/2021 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA HLF-0029 1000072 08/01/2021 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QWU-3211. 1000073 08/01/2021 R$ 146,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLACA HLF-0029. 1000074 08/01/2021 R$ 751,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, VEICULO PLACA OPE-0232. 1000075 25/01/2021 R$ 248,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, VEICULO PLACA OPE-0232 1000076 25/01/2021 R$ 92,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEICULO PLACA QXH-6368. 1000077 25/01/2021 R$ 1.085,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO PLACA QXH-6368. 1000078 25/01/2021 R$ 152,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA RFI2C49. 1000079 25/01/2021 R$ 14,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA RFI2C49. 1000080 25/01/2021 R$ 206,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SEERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXW-6701. 1000081 26/01/2021 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA PXW-6701. 1000082 26/01/2021 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA VIAGEM A PATOS DE MINAS MG ,PELO MOTORISTA DA SAUDE PARA BUSCAR A PACIENTE EA ACOMPANHANTE APOS UMA REALIZAÇAO DE UM PROCEDIMENTO DE PARTO CESARIO NO HOSPITAL SAO LUCAS. 1000083 27/01/2021 R$ 752,08
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR UM PACIENTE DIOGO JADERSON MORAIS MAIS O ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES.. 1000084 21/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESSTINADOS ÁS ESF´S E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000085 21/01/2021 R$ 416,30
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE DO PACIENTE RAMON FREITAS MOREIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICA NO HOSPITAL BALEIA, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021. 1000086 29/01/2021 R$ 340,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER UNIDADE DE SAÚDE. 1000087 13/01/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 1000088 26/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. 1000089 26/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1000090 20/01/2021 R$ 24.354,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1000091 20/01/2021 R$ 9.169,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1000092 20/01/2021 R$ 32.301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1000093 20/01/2021 R$ 34.496,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1000094 20/01/2021 R$ 9.598,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EPI PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000095 27/01/2021 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1000096 27/01/2021 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DEZEMBRO DE 2020. 1000097 20/01/2021 R$ 8.000,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. 1000098 29/01/2021 R$ 30,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000099 29/01/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000100 29/01/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000101 29/01/2021 R$ 5.343,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000102 29/01/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000103 29/01/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000104 29/01/2021 R$ 3.861,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000105 29/01/2021 R$ 10.570,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000106 29/01/2021 R$ 2.372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000107 29/01/2021 R$ 1.151,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000108 29/01/2021 R$ 2.372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000109 29/01/2021 R$ 2.372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000110 29/01/2021 R$ 1.723,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000111 29/01/2021 R$ 15.163,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000112 29/01/2021 R$ 9.573,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000113 29/01/2021 R$ 1.688,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000114 29/01/2021 R$ 85.515,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000115 29/01/2021 R$ 5.278,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000116 29/01/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000117 29/01/2021 R$ 4.642,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000118 29/01/2021 R$ 32.572,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000119 29/01/2021 R$ 3.442,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000120 29/01/2021 R$ 1.282,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000121 29/01/2021 R$ 2.372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000122 29/01/2021 R$ 11.168,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000123 29/01/2021 R$ 617,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000124 29/01/2021 R$ 1.444,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000125 29/01/2021 R$ 62.216,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000126 29/01/2021 R$ 3.412,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000127 29/01/2021 R$ 20.715,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000128 29/01/2021 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000129 29/01/2021 R$ 3.461,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000130 29/01/2021 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000131 29/01/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000132 29/01/2021 R$ 2.372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000133 29/01/2021 R$ 35.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000134 29/01/2021 R$ 4.572,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000135 29/01/2021 R$ 17.018,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000136 29/01/2021 R$ 1.324,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000137 29/01/2021 R$ 2.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000138 29/01/2021 R$ 2.372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000139 29/01/2021 R$ 7.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000140 29/01/2021 R$ 27.663,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000141 29/01/2021 R$ 522,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000142 29/01/2021 R$ 5.963,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000143 29/01/2021 R$ 15.921,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000144 29/01/2021 R$ 9.674,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000145 29/01/2021 R$ 22.663,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO EM JANEIRO DE 2021. 1000146 29/01/2021 R$ 1.381,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO EM JANEIRO DE 2021. 1000147 29/01/2021 R$ 670,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO EM JANEIRO DE 2021. 1000148 29/01/2021 R$ 1.503,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO EM JANEIRO DE 2021. 1000149 29/01/2021 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO EM JANEIRO DE 2021. 1000150 29/01/2021 R$ 64,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO EM JANEIRO DE 2021. 1000151 29/01/2021 R$ 147,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO. 1000301 16/01/2021 R$ 66.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO AO GABINETE DO DEP.NEWTON CARDOSO JR. TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 1000322 28/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000518 27/01/2021 R$ 844,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS. 1000519 27/01/2021 R$ 408,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000520 27/01/2021 R$ 372,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAR ESTACIONAMENTO DA ESF DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1000541 25/01/2021 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000574 20/01/2021 R$ 4.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALADARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000578 08/01/2021 R$ 15.302,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE DESPORTE E LAZER.. 1000747 27/01/2021 R$ 74,80