Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA TODAS AS SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1000210 01/02/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OPE-0232, DO CONSELHO TUTELAR. 1000211 01/02/2021 R$ 487,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000212 01/02/2021 R$ 1.176,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000213 01/02/2021 R$ 464,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000214 01/02/2021 R$ 2.537,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECREATARIA DE OBRAS. 1000215 01/02/2021 R$ 1.217,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECREATARIA DE OBRAS. 1000216 01/02/2021 R$ 5.885,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECREATARIA DE OBRAS. 1000217 01/02/2021 R$ 1.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000218 01/02/2021 R$ 358,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000219 01/02/2021 R$ 49,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000220 01/02/2021 R$ 349,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO POLÍCIA MILITAR. 1000221 01/02/2021 R$ 798,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000222 01/02/2021 R$ 8.177,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000223 01/02/2021 R$ 1.207,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATROMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. 1000224 01/02/2021 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000225 01/02/2021 R$ 419,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA ATENDER O CRAS. 1000226 01/02/2021 R$ 116,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAAÇÃO PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000227 01/02/2021 R$ 71,81
VALOR QUE SE EMPENHA AO UM REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA SAUDE ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS . 1000228 03/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA AO UM REEMBOLSO DE 125,10 REAIS PARA O MOTORISTA DA SAUDE CARLOS MARTINS MORAES . 1000229 03/02/2021 R$ 125,10
VALOR QUE SE EMPENHA AO UM REEMBOLSO DE 174,86 PARA O MOTORISTA DA SAUDE PEDRO DE SOUZA COSTA . 1000230 03/02/2021 R$ 174,86
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR UM PACIENTE NUMA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA . 1000231 03/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ÁS ESF´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000232 02/02/2021 R$ 821,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000233 01/02/2021 R$ 173,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA ATENDER O CRAS. 1000234 01/02/2021 R$ 183,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000235 01/02/2021 R$ 100,20
VALOR QUE SE EMPENHA AO UM REEMBOLSO DE 46,88 REAIS PARA O MOTORISTA DA SAUDE MIQUEIAS SOTERIO MACIEL. 1000236 03/02/2021 R$ 46,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES. 1000237 02/02/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DA PREFEITA A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000238 04/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DO SECRETARIO DA SAUDE A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR A PREFEITA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000239 04/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA ATENDER AO CRAS. 1000240 04/02/2021 R$ 81,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000241 03/02/2021 R$ 1.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A SSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000242 03/02/2021 R$ 1.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA ATENDER AO CRAS. 1000243 03/02/2021 R$ 128,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000244 03/02/2021 R$ 70,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000245 03/02/2021 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECREATARIA DE SAÚDE. 1000246 03/02/2021 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ÁSS ESF´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000247 03/02/2021 R$ 117,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000248 03/02/2021 R$ 635,20
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA VIAGEM DO PACIENTE JOSE GOMES DE AZEVEDO A BELO HORIZONTE PARA CONSULTA MEDICA DE ACOMPANHAMENTO ,POS TRANSPLANTADO RENAL NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. 1000249 05/02/2021 R$ 413,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. 1000250 05/02/2021 R$ 40.510,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA PREFEITURA. 1000251 05/02/2021 R$ 2.522,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS ÁS ESF´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000252 05/02/2021 R$ 1.439,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA ATENDER AO CRAS. 1000253 05/02/2021 R$ 152,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000254 05/02/2021 R$ 43,08
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREA REFERENTE A RT DO PROJETO ORÇAMENTARIA E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS A,B,C,D ,PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO BELA VISTA . 1000255 08/02/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº142/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000256 09/02/2021 R$ 1.645,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000257 09/02/2021 R$ 330,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000258 09/02/2021 R$ 2.372,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000259 09/02/2021 R$ 517,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000260 09/02/2021 R$ 821,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000261 09/02/2021 R$ 1.239,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000262 09/02/2021 R$ 455,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000263 09/02/2021 R$ 1.237,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000264 09/02/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000265 09/02/2021 R$ 1.517,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000266 09/02/2021 R$ 863,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000267 09/02/2021 R$ 213,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000268 09/02/2021 R$ 8.069,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000269 09/02/2021 R$ 4.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000270 09/02/2021 R$ 2.933,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000271 09/02/2021 R$ 6.543,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000272 09/02/2021 R$ 5.076,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000273 09/02/2021 R$ 1.099,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000274 09/02/2021 R$ 3.451,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000275 09/02/2021 R$ 3.906,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000276 09/02/2021 R$ 310,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021 1000277 09/02/2021 R$ 34,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021 1000278 09/02/2021 R$ 812,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO CONTABIL. 1000279 09/02/2021 R$ 102.000,00
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. 1000280 10/02/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENREGIA DO CONSELHO TUTELAR NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1000281 10/02/2021 R$ 65,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000282 09/02/2021 R$ 216,70
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR EM JANEIRO DE 2021. 1000283 10/02/2021 R$ 1.078,29
VALOR QUE SE EMPENHA AO UM REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O MATORISTA DA SAUDE AMADEU DE OLIVEIRA . 1000284 11/02/2021 R$ 99,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. 1000285 10/02/2021 R$ 1.072,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.REFERNTE AO MES DE JANEIRO. 1000286 11/02/2021 R$ 7.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000287 01/02/2021 R$ 1.486,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RANDOM. 1000288 12/02/2021 R$ 810,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1000289 12/02/2021 R$ 26,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEPÍTA SIMOES VIEIRA. 1000290 12/02/2021 R$ 16,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 1000291 12/02/2021 R$ 82,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA . 1000292 12/02/2021 R$ 51,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL. 1000293 12/02/2021 R$ 68,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL. 1000294 12/02/2021 R$ 15,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL CEMEI. 1000295 12/02/2021 R$ 11,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. 1000296 12/02/2021 R$ 32,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. 1000297 12/02/2021 R$ 50,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA. 1000298 12/02/2021 R$ 1.398,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PEFEITURA. 1000299 12/02/2021 R$ 34,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TREINAMENTO SERVIÇO MILITAR -ALISTAMENTO EM GUANHES . 1000300 12/02/2021 R$ 476,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000302 01/02/2021 R$ 858,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS RURAIS. 1000303 17/02/2021 R$ 1.539,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DE VIAGEM DO SUPERVISOR DE FROTAS JOSE SIRILO ALVES NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2021 ,A SERVICÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000304 17/02/2021 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 1000305 17/02/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262 DE DEZEMBRO DE 2014. 1000306 18/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262 DE DEZEMBRO DE 2014. 1000307 18/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A TARUMIRIM PARA LEVAR UM PACIENTE PARA AVALIAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBATIAO. 1000308 18/02/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DIARIA DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE PARA LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL DA BALEIA . 1000309 18/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL DA BALEIA . 1000310 18/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A MATEUS LEME PARA BUSCAR UM PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO CENTRO DE TRATAMENTO NOVO HORIZONTE . 1000311 18/02/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FINS DE TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO. 1000312 18/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FINS DE TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO. 1000313 18/02/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECREATARIA DE SAÚDE. 1000314 08/02/2021 R$ 635,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000315 01/02/2021 R$ 3.214,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS, SETE E NOVE, DO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DA SERRA. 1000316 18/02/2021 R$ 53.466,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL NAIRIM DE AZEVEDO GOMES CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM JANEIRO DE 2021. 1000317 22/02/2021 R$ 670,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL ROZANGELA ROBERTO DE SOUZA CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM JANEIRO DE 2021. 1000318 22/02/2021 R$ 1.503,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000319 19/02/2021 R$ 284,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000320 20/02/2021 R$ 166,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000321 17/02/2021 R$ 70,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000323 01/02/2021 R$ 11.771,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000324 01/02/2021 R$ 1.228,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. 1000325 01/02/2021 R$ 967,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. 1000326 01/02/2021 R$ 501,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000327 01/02/2021 R$ 179,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000328 01/02/2021 R$ 441,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000329 01/02/2021 R$ 817,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000330 01/02/2021 R$ 759,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000331 01/02/2021 R$ 311,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000332 10/02/2021 R$ 508,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE OBRAS. 1000333 10/02/2021 R$ 616,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA. 1000334 22/02/2021 R$ 5.726,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR E O CRAS. 1000335 24/02/2021 R$ 4.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000336 17/02/2021 R$ 70,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 1000337 01/02/2021 R$ 1.554,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ÁAS ESSF´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000338 01/02/2021 R$ 489,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ESF´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000339 11/02/2021 R$ 363,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ESF´´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000340 11/02/2021 R$ 1.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000341 23/02/2021 R$ 84,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000342 23/02/2021 R$ 97,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL. 1000343 23/02/2021 R$ 26,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000344 23/02/2021 R$ 210,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000345 23/02/2021 R$ 259,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE. 1000346 23/02/2021 R$ 26,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000347 23/02/2021 R$ 115,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO. CORREGO DO CEDRO. 1000348 23/02/2021 R$ 723,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000349 23/02/2021 R$ 34,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF DO PADRE BERNARDO. 1000350 23/02/2021 R$ 60,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA. 1000351 23/02/2021 R$ 124,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS, DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. MÊS DE JANEIRO. 1000352 23/02/2021 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000353 23/02/2021 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000354 23/02/2021 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000355 23/02/2021 R$ 749,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESF JOSÉ JUAREZ. 1000356 23/02/2021 R$ 286,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1000357 23/02/2021 R$ 521,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000358 23/02/2021 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000359 23/02/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000360 23/02/2021 R$ 650,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000361 23/02/2021 R$ 154,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ESF PADRE BERNARDO. 1000362 23/02/2021 R$ 267,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO NO PSF DA RUA VEREADOR JOAQUIM FIRMINO. 1000363 23/02/2021 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1000364 23/02/2021 R$ 786,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARATAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000365 23/02/2021 R$ 21,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE METERIAL DE SEGURAÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000366 23/02/2021 R$ 18,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. REFERENTE A FEVEREIRO. 1000367 25/02/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1000368 25/02/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 1000369 26/02/2021 R$ 1.050,00
VALORN QUE SE EMPENHA REFRENTE A UAM SOLLICITAÇAO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE DEBORA BARBOSA DA SILVA MAIS O ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DE TARUMIRIM PARA UMA AVALIAÇAO. 1000370 26/02/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000371 24/02/2021 R$ 24,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER REPARO NA LAGOA. 1000372 24/02/2021 R$ 74,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000373 24/02/2021 R$ 492,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000374 24/02/2021 R$ 23,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO MANDA SAIA 1000375 24/02/2021 R$ 248,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000376 24/02/2021 R$ 124,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1000377 24/02/2021 R$ 174,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1000378 24/02/2021 R$ 248,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO ABIENTE. 1000379 24/02/2021 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1000380 24/02/2021 R$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000381 24/02/2021 R$ 41,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRONAF. 1000382 24/02/2021 R$ 11,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESF JOSÉ JUAREZ. 1000383 24/02/2021 R$ 44,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE. 1000384 24/02/2021 R$ 375,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000385 24/02/2021 R$ 24,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA. 1000386 24/02/2021 R$ 49,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAL PARA ATENDER EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE SARDOÁ. 1000387 26/02/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000388 26/02/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000389 26/02/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000390 26/02/2021 R$ 9.413,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000391 26/02/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000392 26/02/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000393 26/02/2021 R$ 3.741,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000394 26/02/2021 R$ 12.510,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000395 26/02/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000396 26/02/2021 R$ 1.454,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000397 26/02/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000398 26/02/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000399 26/02/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000400 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000401 26/02/2021 R$ 11.372,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000402 26/02/2021 R$ 5.388,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000403 26/02/2021 R$ 3.703,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000404 26/02/2021 R$ 68.755,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000405 26/02/2021 R$ 3.376,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000406 26/02/2021 R$ 9.679,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000407 26/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000408 26/02/2021 R$ 3.481,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000409 26/02/2021 R$ 46.272,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000410 26/02/2021 R$ 4.071,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000411 26/02/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000412 26/02/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000413 26/02/2021 R$ 12.839,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000414 26/02/2021 R$ 1.770,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000415 26/02/2021 R$ 1.803,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000416 26/02/2021 R$ 76.420,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000417 26/02/2021 R$ 1.217,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000418 26/02/2021 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000419 26/02/2021 R$ 25.209,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000420 26/02/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000421 26/02/2021 R$ 4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000422 26/02/2021 R$ 1.397,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000423 26/02/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000424 26/02/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000425 26/02/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000426 26/02/2021 R$ 49.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000427 26/02/2021 R$ 5.697,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000428 26/02/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000429 26/02/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000430 26/02/2021 R$ 22.764,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000431 26/02/2021 R$ 3.671,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000432 26/02/2021 R$ 5.544,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000433 26/02/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000434 26/02/2021 R$ 17.927,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000435 26/02/2021 R$ 320,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000436 26/02/2021 R$ 37.578,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000437 26/02/2021 R$ 580,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000438 26/02/2021 R$ 5.188,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000439 26/02/2021 R$ 18.672,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000440 26/02/2021 R$ 13.051,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000441 26/02/2021 R$ 26.884,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000442 26/02/2021 R$ 1.344,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000443 26/02/2021 R$ 233,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000444 26/02/2021 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000445 26/02/2021 R$ 22,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2021. 1000446 26/02/2021 R$ 8,81
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS PAGO EM ATRSO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1000447 23/02/2021 R$ 134,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS JANEIRO DE 2021. 1000450 23/02/2021 R$ 13.236,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. REFERENTE A DIFERENÇA AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 1000456 02/02/2021 R$ 774,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. 1000491 26/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1000492 26/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000493 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000494 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE AGRICULTURA E EMATER. 1000495 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE SAÚDE. 1000496 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE SAÚDE (ESFERA SAÚDE). 1000497 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE SAÚDE (ESFERA SAÚDE). 1000498 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE) 1000499 01/02/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000500 01/02/2021 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1000501 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1000502 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER ESCOLA SANTO ANTÔNIO. 1000503 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO. 1000504 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1000505 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER ESCOLA PADRE FELIX. 1000506 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER ESCOLA PADRE DOMINGOS. 1000507 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO SARDOAZINHO. 1000508 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000509 19/02/2021 R$ 368,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000510 19/02/2021 R$ 541,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SEOTR DE LICITAÇÃO. 1000512 01/02/2021 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1000514 17/02/2021 R$ 311,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000515 17/02/2021 R$ 770,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA. 1000516 11/02/2021 R$ 5.960,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000521 25/02/2021 R$ 542,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1000526 10/02/2021 R$ 614,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF JOSÉ JUAREZ. 1000528 03/02/2021 R$ 1.013,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000532 26/02/2021 R$ 37,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA DO PSF E CENTRO DE SAÚDE. 1000533 25/02/2021 R$ 1.170,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000534 26/02/2021 R$ 29,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA TRAVESSA II- BAIRRO BELA VISTA. 1000535 26/02/2021 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000536 26/02/2021 R$ 37,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000537 19/02/2021 R$ 124,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000538 25/02/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE. 1000539 25/02/2021 R$ 214,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF JOSÉ JUAREZ. 1000540 24/02/2021 R$ 29,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000542 24/02/2021 R$ 68,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA DO CORREGO DO SARDOAZINHO. 1000543 24/02/2021 R$ 256,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, CEDRO. 1000544 23/02/2021 R$ 213,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO ABIENTE. 1000545 05/02/2021 R$ 175,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000546 08/02/2021 R$ 59,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000547 04/02/2021 R$ 543,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000548 23/02/2021 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000553 23/02/2021 R$ 1.146,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000554 23/02/2021 R$ 1.288,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000555 23/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000556 11/02/2021 R$ 2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000557 23/02/2021 R$ 1.202,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000558 23/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000559 23/02/2021 R$ 2.372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000560 23/02/2021 R$ 616,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000561 23/02/2021 R$ 1.339,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000562 23/02/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000563 23/02/2021 R$ 1.151,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000564 23/02/2021 R$ 729,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000565 23/02/2021 R$ 2.626,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000566 22/02/2021 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000567 22/02/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DE EM JANEIRO DE 2021. 1000568 22/02/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM JANEIRO DE 2021. 1000569 18/02/2021 R$ 1.036,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO EM JANEIRO DE 2021. 1000570 11/02/2021 R$ 1.396,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000577 12/02/2021 R$ 2.456,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ASS ESF´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000579 11/02/2021 R$ 12.800,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS EFS´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000580 12/02/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000581 12/02/2021 R$ 939,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000582 12/02/2021 R$ 439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000593 17/02/2021 R$ 10.171,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000594 17/02/2021 R$ 1.227,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, POLÍCIA MILITAR. 1000595 17/02/2021 R$ 616,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. 1000596 17/02/2021 R$ 237,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000597 17/02/2021 R$ 163,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000598 17/02/2021 R$ 812,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO. 1000599 17/02/2021 R$ 288,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO. 1000600 17/02/2021 R$ 208,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000615 22/02/2021 R$ 1.822,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000616 22/02/2021 R$ 2.492,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000623 17/02/2021 R$ 2.803,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000636 19/02/2021 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000637 26/02/2021 R$ 210,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000638 03/02/2021 R$ 385,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000666 19/02/2021 R$ 227,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1000667 26/02/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA. 1000668 23/02/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000669 19/02/2021 R$ 183,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000675 04/02/2021 R$ 158,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESF PADRE BERNARDO. 1000676 10/02/2021 R$ 136,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1000705 23/02/2021 R$ 75,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. 1000706 23/02/2021 R$ 63,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA. 1000707 01/02/2021 R$ 311,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA VICENTE PEREIRA ROSA. 1000708 23/02/2021 R$ 41,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ESF´S PADRE BERNARDO. 1000709 04/02/2021 R$ 312,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, CEDRO. 1000710 08/02/2021 R$ 200,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO DO MANDA SAIA. 1000711 04/02/2021 R$ 917,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000712 01/02/2021 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000713 04/02/2021 R$ 83,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000714 10/02/2021 R$ 167,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESF PADRE BERNARDO. 1000715 05/02/2021 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MSANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000716 23/02/2021 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000717 18/02/2021 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000730 17/02/2021 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000748 01/02/2021 R$ 913,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000749 03/02/2021 R$ 183,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, CEDRO. 1000750 08/02/2021 R$ 658,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, CEDRO. 1000751 08/02/2021 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000752 19/02/2021 R$ 40,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA . 1000753 24/02/2021 R$ 862,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA TRAVESSA II- BAIRRO BELA VISTA. 1000754 26/02/2021 R$ 62,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1000820 26/02/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW DE ARTISTICO,RITMODE FORRO,PARA LIVE EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIODE SARDOA. 1000821 26/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SOW ARTISTICO ,MUSICA ELETRONICA COM DJ, PARA LIVE EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE SARDOA. 1000822 26/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ESF´´S E CENTRO DE SAÚDE. 1000823 04/02/2021 R$ 426,50