Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO INSS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1000448 10/03/2021 R$ 7.390,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 1000460 01/03/2021 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000511 01/03/2021 R$ 362,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 1000513 01/03/2021 R$ 6.710,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000517 05/03/2021 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MURO NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO. 1000522 09/03/2021 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DA LAGOA. 1000523 09/03/2021 R$ 1.826,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA ROSA. 1000524 09/03/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO CORREGO MANDA SAIA E SANTA LUZIA. 1000525 09/03/2021 R$ 5.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF JOSÉ JUAREZ. 1000527 05/03/2021 R$ 21,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESF PADRE BERNARDO. 1000529 09/03/2021 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO NO CORREGO DO PARAGATO. 1000530 02/03/2021 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DISCO DE SERRA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000531 02/03/2021 R$ 73,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS. 1000549 02/03/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE REFERENTE RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO PELO CREDOR ,PARA O REGISTRO DA ATA . 1000550 02/03/2021 R$ 111,47
REFERENTE A INSTITUIÇAO DE VALOR PAGO PEL0 SECRETARIO DE SAUDE COM DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL 1000551 02/03/2021 R$ 153,00
REFERENTE A INTITUIÇAO DE VALOR PAGO PELA PREFEITA COM DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. 1000552 02/03/2021 R$ 218,00
VALOR QUE REFERENTE A UM REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM ,03 DE MARÇO DE 2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . 1000571 04/03/2021 R$ 29,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 03 DE MARCÇO DE 2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000572 04/03/2021 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA A REF A UMA CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA SRa. HELENINHA SOUZA SILVA ,ACOMPANHANDO O SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA ,EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE . 1000573 04/03/2021 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA SOLICITAÇAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS MOREIRA ,PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL BALEIA . 1000575 04/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE E REEMBOLSO , PARA LEVAR LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS MOREIRA PARA A CONSULTA AGENDADA NO 22 DE JANEIRO 2021 . 1000576 04/03/2021 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000583 02/03/2021 R$ 489,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000584 02/03/2021 R$ 3.670,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000585 02/03/2021 R$ 2.541,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCILOS PLACA: RML 1I57 RML 0F99 1000586 04/03/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000587 04/03/2021 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA ROSA. 1000588 04/03/2021 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000589 04/03/2021 R$ 1.019,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000590 04/03/2021 R$ 142,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 1000592 04/03/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000606 04/03/2021 R$ 255,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000607 04/03/2021 R$ 1.119,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1000608 04/03/2021 R$ 448,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1000609 04/03/2021 R$ 5.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1000610 04/03/2021 R$ 487,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000611 04/03/2021 R$ 271,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000612 04/03/2021 R$ 432,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000613 04/03/2021 R$ 189,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000614 04/03/2021 R$ 189,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE VEICULO PLACA QWU-3211. 1000617 04/03/2021 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000618 01/03/2021 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF0029. 1000619 01/03/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000620 01/03/2021 R$ 33,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO E UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE,PARA LEVAR O PACIENTE ALMIR PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA. 1000621 05/03/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A UM REEMBOLSO E UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE ISAAC PEREIRA NUNES PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO . 1000622 05/03/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MULTA POR ATRASO DE ENVIO DCTF. 1000624 08/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 1000625 08/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. 1000626 08/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. 1000627 08/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A DELEGACIA MILITAR . 1000628 08/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A PREFEITURA. 1000629 08/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL. 1000630 08/03/2021 R$ 201,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. 1000631 08/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A PREFEITURA. 1000632 08/03/2021 R$ 185,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO CRAS. 1000633 08/03/2021 R$ 133,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SEGURO DO CAMINHAO PLACA RGA-5A15 DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000634 08/03/2021 R$ 4,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SEGURO DO CAMINHAO DA PLACA RGA-5A20 DA SECRETARIA DE OBRAS . 1000635 08/03/2021 R$ 4,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE SAÚDE. 1000639 03/03/2021 R$ 377,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL. 1000640 03/03/2021 R$ 325,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRA REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL. 1000641 08/03/2021 R$ 348,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRA REUNIÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000642 08/03/2021 R$ 718,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000643 08/03/2021 R$ 5.709,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. 1000644 09/03/2021 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1000645 09/03/2021 R$ 3.599,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CRAS. 1000646 09/03/2021 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ESF´S E CENTRO HOSPITALR. 1000647 08/03/2021 R$ 1.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000648 10/03/2021 R$ 326,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000649 10/03/2021 R$ 454,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000650 10/03/2021 R$ 64,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000651 10/03/2021 R$ 528,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000652 10/03/2021 R$ 2.799,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000653 10/03/2021 R$ 61,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000654 10/03/2021 R$ 1.061,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000655 10/03/2021 R$ 4.790,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. 1000656 10/03/2021 R$ 298,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1000657 10/03/2021 R$ 295,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000658 10/03/2021 R$ 96,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000659 09/03/2021 R$ 14,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ESF PADRE BERNARDO. 1000660 09/03/2021 R$ 724,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000661 08/03/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 1000662 10/03/2021 R$ 103,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000663 10/03/2021 R$ 26,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000664 11/03/2021 R$ 16,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000665 10/03/2021 R$ 930,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000670 10/03/2021 R$ 139,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA, PRONAF E ÁGUA DOS RAMOS. 1000671 09/03/2021 R$ 1.713,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO DA PEPITA SIMÕES VIEIRA. 1000672 05/03/2021 R$ 345,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO BELA VISTA. 1000673 05/03/2021 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA 1000674 05/03/2021 R$ 116,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000688 10/03/2021 R$ 623,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS TRES, SETE E NOVE DO CONJUNTO HABTACIONAL MORADA DA SERRA. 1000689 10/03/2021 R$ 32.516,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000690 11/03/2021 R$ 340,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000691 11/03/2021 R$ 2.522,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DE VIAGEM NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000692 11/03/2021 R$ 36,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. 1000693 08/03/2021 R$ 349,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000694 12/03/2021 R$ 477,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000718 11/03/2021 R$ 234,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000719 11/03/2021 R$ 109,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 1000720 12/03/2021 R$ 86,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1000721 12/03/2021 R$ 22.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1000722 12/03/2021 R$ 21.649,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL 1000723 12/03/2021 R$ 159,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1000724 04/03/2021 R$ 171,09
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA E UM REEMBOLSO A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE MARTA MARIA E TEREZA FERNANDES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BARREIRO E CLINICA DOS OLHOS . 1000725 15/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO MANDA SAIA. 1000726 12/03/2021 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000727 15/03/2021 R$ 369,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000728 12/03/2021 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO PLACA RGA5A15 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 1000729 10/03/2021 R$ 3.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. INFORMAÇÕES JURÍDICAS DE PUBLICADAS EM DIARIOS DE TRIBUNAIS. 1000731 15/03/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO GABIENTE DA PREFEITA. 1000732 15/03/2021 R$ 229,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000733 15/03/2021 R$ 316,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000734 15/03/2021 R$ 101,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000735 15/03/2021 R$ 1.947,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000736 15/03/2021 R$ 154,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000737 15/03/2021 R$ 822,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRENSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000738 15/03/2021 R$ 409,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000739 15/03/2021 R$ 1.064,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000740 15/03/2021 R$ 240,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000741 15/03/2021 R$ 2.083,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000742 15/03/2021 R$ 1.199,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000743 15/03/2021 R$ 1.042,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000744 15/03/2021 R$ 53,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000745 15/03/2021 R$ 32,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE. 1000746 15/03/2021 R$ 4,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000755 05/03/2021 R$ 326,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS. 1000756 05/03/2021 R$ 159,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO MANDA SAIA. 1000757 05/03/2021 R$ 422,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000758 05/03/2021 R$ 145,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO CORREGO DO MIRANDA. 1000759 05/03/2021 R$ 42,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000760 05/03/2021 R$ 540,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000761 08/03/2021 R$ 364,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. 1000762 08/03/2021 R$ 49,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 1000763 10/03/2021 R$ 59,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000764 10/03/2021 R$ 99,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000765 05/03/2021 R$ 428,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000766 15/03/2021 R$ 11.453,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000767 15/03/2021 R$ 2.533,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000768 15/03/2021 R$ 180,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1000769 15/03/2021 R$ 485,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000770 15/03/2021 R$ 603,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. 1000771 15/03/2021 R$ 297,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000772 15/03/2021 R$ 1.061,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA. 1000773 15/03/2021 R$ 1.069,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000774 15/03/2021 R$ 10.616,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000775 15/03/2021 R$ 1.090,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 1000776 15/03/2021 R$ 553,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000777 17/03/2021 R$ 631,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 1000778 15/03/2021 R$ 1.551,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000779 15/03/2021 R$ 4.378,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000781 16/03/2021 R$ 38,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000782 16/03/2021 R$ 46,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000783 16/03/2021 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 1000785 16/03/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS A IPATINGA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI 1000786 16/03/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000787 16/03/2021 R$ 5.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CRUZEIRO. 1000788 16/03/2021 R$ 676,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000789 16/03/2021 R$ 2.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1000790 16/03/2021 R$ 879,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000791 16/03/2021 R$ 151,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000792 17/03/2021 R$ 134,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FARMÁCIA DE TODOS. 1000793 17/03/2021 R$ 168,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO MANDA SAIA. 1000794 17/03/2021 R$ 88,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000795 17/03/2021 R$ 823,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MINICIPAL. 1000796 17/03/2021 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DA PREFEITURA. 1000797 17/03/2021 R$ 185,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DA PREFEITURA 1000798 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO AO CRAS. 1000799 17/03/2021 R$ 148,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A SECRETARIA DA SAUDE, 1000800 17/03/2021 R$ 131,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A JANEIRO 1000801 17/03/2021 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE JANEIRO . SECRETARIA DA SAUDE 1000802 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A FEVEREIRO DO PSF. 1000803 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A JANEIRO 1000804 17/03/2021 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE FEVEREIRO DA SECRETARIA DA SAUDE. 1000805 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A FEVEREIRO DA SECRETARIA DA SAUDE. 1000806 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A FEVEREIRO DA UBS . 1000807 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A JANEIRO DA UBS. 1000808 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A JANEIRO DO POSTO DE SAUDE. 1000809 17/03/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE REFERENTE A FEVEREIRO DA ESCOLINHA. 1000810 17/03/2021 R$ 201,47
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1000811 17/03/2021 R$ 409,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VERBA RECISORIA AO DOUTOR DO PSF LUIZ PAULO SILVA CHAGAS. 1000812 17/03/2021 R$ 10.944,20
VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMARCIA POPULAR. 1000813 17/03/2021 R$ 3.841,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000814 17/03/2021 R$ 473,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000815 17/03/2021 R$ 567,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000816 17/03/2021 R$ 362,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000817 17/03/2021 R$ 35,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000818 17/03/2021 R$ 429,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LAGOA. 1000819 05/03/2021 R$ 301,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO ,PARA ANA RODRIGUES DOS SANTOS NO AMBITO DO MUNICIPIO E DIANTE DA VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI Nº262 EA SUBSEÇAO VII NOS ARTIGOS 31 AO 40. 1000824 17/03/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA AJUDA PARA O SR MARCIO JOSE COELHO ,DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SAUDE , A INTERVENÇAO SE FAZ NECESSARIA DIANTE A CONDIÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E HIPOSSUFICIENTE EM QUE SE ENCONTRA A FAMILIA 1000825 17/03/2021 R$ 1.387,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VERBA DE RESCISORIA DE CONTRATO PARA STEPHANIE AMORIM BARBOSA ,DA AREA DA EDUCAÇAO. 1000826 17/03/2021 R$ 1.109,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000828 17/03/2021 R$ 379,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000829 17/03/2021 R$ 783,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO. 1000830 17/03/2021 R$ 101,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000831 18/03/2021 R$ 45,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE NADIR RODRIGUES LEITE ,PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARAUMIRIM. 1000832 18/03/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE VALERIA PEREIRA DE SOUZA REIS ,APOS PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARAUMIRIM. 1000833 18/03/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE VALERIA PEREIRA DE SOUZA REIS ,PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARAUMIRIM. 1000834 18/03/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE NADIR RODRIGUES LEITE ,APOS PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARAUMIRIM. 1000835 18/03/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000836 18/03/2021 R$ 269,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEINO ARTIGO 31A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262 DE DEZEMBRO DE 2014. 1000838 18/03/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA AJUDA FIN PARA SRA NEUZA FERREIRA DOS SANTOS PRA COLOCAR PROTESE DENTARIA , A INTERVENÇAO SE FAZ NECESSARIA DIANTE A CONDIÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL .E HIPOSSUFIENTE EM QUE ENCONTRA 1000839 19/03/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFECIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM A LEI NO ARTIGO 31A 40 DE LEI MUNICIPAL DE NºDE DEZEMBRO DE 2014. 1000840 18/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA CONCESSAO DE DESPESA TFD DE UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE IVONIDE GOMES DE BRITO PARA CONSULTA EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA CLIMEP NO DIA 1 DE MARÇO DE 2021. 1000841 18/03/2021 R$ 240,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 1000842 18/03/2021 R$ 239,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRÊS, SETE E NOVE DO CONJUNTO HABTACIONAL MORADA DA SERRA. 1000843 18/03/2021 R$ 22.134,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM MEDICAMENTO DA PRATI DONADUZZI DO ANO ANTERIOR ,SENDO QUE OS MEDICAMENTOS FORAM ENTREGUE SO ESTE ANO NO DIA 5 DE MARÇO DE 2021. 1000844 19/03/2021 R$ 414,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. 1000845 19/03/2021 R$ 32,59
VALOR QUE SE EMPENHA A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. 1000846 19/03/2021 R$ 39,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL. 1000847 19/03/2021 R$ 11,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL. 1000848 19/03/2021 R$ 129,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL. 1000849 19/03/2021 R$ 28,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UAM CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . 1000850 19/03/2021 R$ 26,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE. 1000851 19/03/2021 R$ 18,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UAM CONTA DE AGUA DO PSF,RUA JOSE EVANGELISTA . 1000852 19/03/2021 R$ 54,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF ,RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 1000853 19/03/2021 R$ 91,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA ,. 1000854 19/03/2021 R$ 1.366,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA. 1000855 19/03/2021 R$ 59,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. 1000856 19/03/2021 R$ 3.263,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL, TURISMO E ESPORTE. 1000857 19/03/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1000858 19/03/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA.REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1000859 19/03/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 850. 1000860 19/03/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E INSTALAÇÃO DAACADEMIA. 1000861 19/03/2021 R$ 248,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000862 19/03/2021 R$ 248,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000863 19/03/2021 R$ 1.561,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA PARA FAMILIA CARENTE ,.CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000864 22/03/2021 R$ 36,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR . 1000865 22/03/2021 R$ 61,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS. 1000866 22/03/2021 R$ 67,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE ALMIR P. DE SOUZA PARA EXAME NO HOSPITAL SANTA CASA. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021. 1000867 22/03/2021 R$ 200,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E UM REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,PARA BELO HORIZONTE PRA BUSCAR O PACIENTE ALMIR P DE SOUZA NO HOSPITAL SAO LUCAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021. 1000868 22/03/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PRA BUSCAR O PACIENTE RAMON FREITAS MOREIRA , PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021. 1000869 22/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LETREIRO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. 1000870 22/03/2021 R$ 6.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DO LONTRA II. 1000871 22/03/2021 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA RUA PEDRO BRAGA. 1000872 22/03/2021 R$ 89,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1000873 22/03/2021 R$ 233,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR FFRANCISCO. 1000874 22/03/2021 R$ 305,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000875 22/03/2021 R$ 406,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON. 1000876 22/03/2021 R$ 1.268,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON. 1000877 22/03/2021 R$ 150,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 1000878 22/03/2021 R$ 98,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000879 22/03/2021 R$ 308,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DO MIRANDA E LONTRA II. 1000880 22/03/2021 R$ 169,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000881 22/03/2021 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000882 22/03/2021 R$ 61,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000883 22/03/2021 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000884 23/03/2021 R$ 377,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 1000885 23/03/2021 R$ 44.644,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTANÇÃO DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000886 23/03/2021 R$ 42,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000887 23/03/2021 R$ 155,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000889 24/03/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. 1000890 24/03/2021 R$ 222,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000891 24/03/2021 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS A1 COLORIDOS. 1000892 24/03/2021 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 850. 1000893 24/03/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1000894 24/03/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A UM REEMBOLSO DE CUSTOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO DE VIAGEM PARA O SR FAUSTO MENDES DE CARVALHO ,QUE ESTA PASSANDO POR DIFICULDADE . 1000895 25/03/2021 R$ 234,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000896 25/03/2021 R$ 29,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000897 25/03/2021 R$ 427,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000898 25/03/2021 R$ 131,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000899 25/03/2021 R$ 333,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000900 25/03/2021 R$ 167,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000901 25/03/2021 R$ 83,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA HLF-6132 1000902 25/03/2021 R$ 9.639,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA HLF-6132 1000903 25/03/2021 R$ 157,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000904 25/03/2021 R$ 61,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO PARA O SECRETARIO DE OBRAS , DE UMAS COPIA DE CHAVES PARA A PREFEITURA 1000905 26/03/2021 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE NILDO SOARES SUBMETIDO A TRANSPLANTE RENAL PARA CONSULTA ,COLETA E EXAMES E BUSCA DE MEDICAMENTOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS . 1000906 26/03/2021 R$ 446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000907 26/03/2021 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 1000908 26/03/2021 R$ 1.057,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 1000909 26/03/2021 R$ 145,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 1000910 26/03/2021 R$ 1.759,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000911 26/03/2021 R$ 26,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000912 26/03/2021 R$ 329,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000913 26/03/2021 R$ 37,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000914 26/03/2021 R$ 89,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000915 26/03/2021 R$ 77,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1000916 26/03/2021 R$ 59,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA DO CORREGO DOS RAMOS. 1000917 26/03/2021 R$ 179,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000918 26/03/2021 R$ 79,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HGK-3618 1000919 26/03/2021 R$ 980,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HGK-3618 1000920 26/03/2021 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF JOSÉ JUAREZ. 1000921 29/03/2021 R$ 87,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SOLICITAÇAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ,PARA O SECRETARIO DE SAUDE ANILSON FIRMINO DOS SANTOS COMPARECER NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2021. 1000922 29/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. REFERENTE AO FEVEREIRO . 1000923 29/03/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1000924 29/03/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA SR HELENINHA SOUZA SILVA ,ACOMPANHANDO O SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO INSTITUTO DE NEFROLGIA. 1000925 29/03/2021 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECREATARIA DE SAÚDE. 1000926 29/03/2021 R$ 77,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECREATARIA DE SAÚDE. 1000927 29/03/2021 R$ 1.431,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECREATARIA DE SAÚDE. 1000928 29/03/2021 R$ 115,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECREATARIA DE SAÚDE. 1000929 29/03/2021 R$ 149,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF JOSÉ JUAREZ. 1000930 29/03/2021 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1000931 29/03/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000932 29/03/2021 R$ 212,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000933 29/03/2021 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECREATARIA DE SAÚDE. 1000934 29/03/2021 R$ 273,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BENEFECIO EVENTUAL NA MODALIDADE FUNERAL DO SR JULIO CESAR DOS SANTOS NA LEI MUNICIPAL Nº262 NO ARTIGO 19 A21 , SOLICITA O BENEFICIO A FAMILIA QUE NAO POSSUI PLANO FUNERARIO. 1000935 30/03/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000936 30/03/2021 R$ 131,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CRAS. 1000937 30/03/2021 R$ 330,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1000938 30/03/2021 R$ 226,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000939 30/03/2021 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000940 30/03/2021 R$ 11,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO. 1000941 30/03/2021 R$ 55,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1000942 30/03/2021 R$ 25,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 1000943 30/03/2021 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO BELA VISTA. 1000944 30/03/2021 R$ 439,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000945 30/03/2021 R$ 1.731,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000946 30/03/2021 R$ 11.561,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMVBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1000947 30/03/2021 R$ 946,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000948 30/03/2021 R$ 876,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA. 1000949 30/03/2021 R$ 588,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000950 30/03/2021 R$ 186,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000951 30/03/2021 R$ 496,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000952 30/03/2021 R$ 604,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000953 30/03/2021 R$ 1.047,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000954 30/03/2021 R$ 6.883,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000955 30/03/2021 R$ 658,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. 1000965 31/03/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000966 31/03/2021 R$ 2.018,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000967 31/03/2021 R$ 505,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000968 31/03/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000969 31/03/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000970 31/03/2021 R$ 7.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000971 31/03/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000972 31/03/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000973 31/03/2021 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000974 31/03/2021 R$ 12.360,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000975 31/03/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000976 31/03/2021 R$ 3.810,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000977 31/03/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000978 31/03/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000979 31/03/2021 R$ 3.273,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000980 31/03/2021 R$ 41.991,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000981 31/03/2021 R$ 10.812,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000982 31/03/2021 R$ 2.126,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000983 31/03/2021 R$ 6.895,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000984 31/03/2021 R$ 50.194,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000985 31/03/2021 R$ 87.954,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000986 31/03/2021 R$ 21.951,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000987 31/03/2021 R$ 9.396,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000988 31/03/2021 R$ 4.363,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000989 31/03/2021 R$ 3.481,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000990 31/03/2021 R$ 50.239,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000991 31/03/2021 R$ 3.873,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000992 31/03/2021 R$ 3.639,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000993 31/03/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000994 31/03/2021 R$ 13.570,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000995 31/03/2021 R$ 1.652,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000996 31/03/2021 R$ 3.169,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000997 31/03/2021 R$ 78.771,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000998 31/03/2021 R$ 2.367,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000999 31/03/2021 R$ 1.145,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001000 31/03/2021 R$ 4.407,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001001 31/03/2021 R$ 11.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001002 31/03/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001003 31/03/2021 R$ 4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001004 31/03/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001005 31/03/2021 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001006 31/03/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001007 31/03/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001008 31/03/2021 R$ 51.016,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001009 31/03/2021 R$ 4.692,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001010 31/03/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001011 31/03/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001012 31/03/2021 R$ 22.117,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001013 31/03/2021 R$ 4.044,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001014 31/03/2021 R$ 6.266,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001015 31/03/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001016 31/03/2021 R$ 17.833,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001017 31/03/2021 R$ 839,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001018 31/03/2021 R$ 37.092,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001019 31/03/2021 R$ 721,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001020 31/03/2021 R$ 15.355,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001021 31/03/2021 R$ 36.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001022 31/03/2021 R$ 13.737,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001023 31/03/2021 R$ 25.945,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001024 31/03/2021 R$ 1.048,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001025 31/03/2021 R$ 1.025,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001026 31/03/2021 R$ 1.179,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001027 31/03/2021 R$ 3.380,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001028 31/03/2021 R$ 6.248,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001029 31/03/2021 R$ 13.063,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001030 31/03/2021 R$ 1.178,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001031 31/03/2021 R$ 501,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1001032 31/03/2021 R$ 433,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE RESCISÃO MARÇO DE 2021. 1001033 31/03/2021 R$ 449,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE RESCISÃO MARÇO DE 2021. 1001034 31/03/2021 R$ 96,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE RESCISÃO MARÇO DE 2021. 1001035 31/03/2021 R$ 206,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE RESCISÃO MARÇO DE 2021. 1001036 31/03/2021 R$ 1.287,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE RESCISÃO MARÇO DE 2021. 1001037 31/03/2021 R$ 2.440,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE RESCISÃO MARÇO DE 2021. 1001038 31/03/2021 R$ 20,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA NO CORREGO DO MANDA SAIA. 1001043 10/03/2021 R$ 1.743,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1001045 31/03/2021 R$ 1.228,50