Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SOLICITAÇAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR A FAMILIA DE UM PACIENTE QUE FALECEU PARA LIBERAÇAO DO CORPO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM. 1001069 05/04/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001070 05/04/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 1001071 05/04/2021 R$ 11.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. 1001072 05/04/2021 R$ 15.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SARDOÁ. 1001073 05/04/2021 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 1001074 05/04/2021 R$ 7.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001075 06/04/2021 R$ 2.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NO RIBEIRÃO SANTO ANTÔNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001076 06/04/2021 R$ 146,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR MARIA DA CONCEIÇÃO-CEMEI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF MARIA DA ASSUNÇÃO MAGAL . 1001077 06/04/2021 R$ 833,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1001078 06/04/2021 R$ 833,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICIPIO. 1001079 05/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001080 05/04/2021 R$ 1.484,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001081 05/04/2021 R$ 4.527,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001085 06/04/2021 R$ 53,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001086 06/04/2021 R$ 28,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SOLICITAÇAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA A SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE ISAAC PEREIRA NUNES PARA A CONSULTA NO HOSPITAL JOAO PAULO II ,NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021. 1001087 07/04/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE JOEL DE ANDRADE NO CENTRO DE TRATAMENTO AVANÇADO DE ARRITIMIAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2021. 1001088 07/04/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001089 06/04/2021 R$ 3.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AO ENFRETAMENTO DA COVID 19 1001090 07/04/2021 R$ 4.525,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. 1001091 08/04/2021 R$ 3.263,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001092 08/04/2021 R$ 645,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE TODOS. 1001093 08/04/2021 R$ 2.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE TODOS. 1001094 08/04/2021 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE TODOS. 1001095 08/04/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE TODOS. 1001096 08/04/2021 R$ 423,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE TODOS. 1001097 08/04/2021 R$ 644,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001098 08/04/2021 R$ 295,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MINICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA. 1001099 08/04/2021 R$ 5.388,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. 1001100 08/04/2021 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER AO SETOR DE CONVÊNIOS E EDUCAÇÃO. 1001101 09/04/2021 R$ 47.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DESPESAS DE VAIGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SRA.HELENINHA SOUZA , ACOMPANHANDO O SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA ,EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE . 1001102 12/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM REEMBOLSO AO SR JHONATAN SOARES ALVES ,POT TER PAGO UMA CLINICA DE REABILITAÇAO DA JESSICA SOARES POR ELA SER DEPENDENTE DE ALCOOL . E SUA FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. 1001103 12/04/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO A SR MARCIO JOSE COELHO ,QUE ELE PRECISAVA DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA EA FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM TODAS AS DESPESAS . 1001104 12/04/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUIR ENTRE OS FUNICIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTAÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA. 1001105 09/04/2021 R$ 182,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001106 09/04/2021 R$ 1.401,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001107 12/04/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1001108 12/04/2021 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SARDOÁ. 1001109 12/04/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001110 12/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM AÇÃO AO COMBATE A COVID 19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001111 12/04/2021 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMULARIO DO FATOR DE QUALIDADE DA APAM DE SARDOA PAGO AO CREA. 1001112 13/04/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE. 1001113 13/04/2021 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA 300 HORAS DO IVEVO PLACA RGA5A20 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001114 13/04/2021 R$ 1.069,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A PREFEITURA. 1001115 14/04/2021 R$ 190,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A PREFEITURA. 1001116 14/04/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA TELEFONE DO MES DE MARÇO. 1001117 14/04/2021 R$ 1.125,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE FIXO NA ADMINISTRAÇAO. 1001118 14/04/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA UM . 1001119 14/04/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSE EVANGELISTA . 1001120 14/04/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001121 14/04/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE . 1001122 14/04/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE . 1001123 14/04/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. 1001124 14/04/2021 R$ 135,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. 1001125 14/04/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA . 1001126 14/04/2021 R$ 207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 1001127 14/04/2021 R$ 1.425,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1001128 14/04/2021 R$ 563,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001129 14/04/2021 R$ 189,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001130 14/04/2021 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001131 15/04/2021 R$ 408,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001132 15/04/2021 R$ 9.087,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001133 15/04/2021 R$ 2.201,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001134 15/04/2021 R$ 93,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001135 15/04/2021 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001136 15/04/2021 R$ 587,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001137 15/04/2021 R$ 381,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA. 1001138 15/04/2021 R$ 486,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1001139 15/04/2021 R$ 1.130,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001140 15/04/2021 R$ 1.205,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001141 15/04/2021 R$ 9.129,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001142 15/04/2021 R$ 603,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001143 15/04/2021 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262 DE DEZEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MES DE MARÇO.DE 2021. 1001147 16/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA MEDICA PARA O SR GESMAR BATISTA DE SOUZA , QUE VEIO A PEDIR UM AUXILIO QUE ALEGOU QUE NAO TERIA CONDIÇOES PARA ARCAR COM A DESPESAS MEDICAS . 1001148 16/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262DE DEZEMBRO DE 2014. 1001149 16/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262DE DEZEMBRO DE 2014. 1001150 16/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262DE DEZEMBRO DE 201 1001151 16/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DO SR RAFAEL MESMO QUE NAO TINHA PLANO FUNERARIO , VEIO A PEDIR A SOLICITAÇAO DE ACORDO COM ALEI 19 A 21 LEI MUNICIPAL Nº262 . 1001152 16/04/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL. 1001153 16/04/2021 R$ 207,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF NA RUA JOSE EVANGELISTA . 1001154 16/04/2021 R$ 35,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . 1001155 16/04/2021 R$ 20,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSOTO DE SAUDE ,. 1001156 16/04/2021 R$ 26,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLA NA RUA DOIS . 1001157 16/04/2021 R$ 22,01
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. 1001158 16/04/2021 R$ 36,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR . 1001159 16/04/2021 R$ 29,27
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001160 16/04/2021 R$ 4.004,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA. 1001161 16/04/2021 R$ 55,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE PSF.. 1001162 16/04/2021 R$ 77,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA OFICINA DE CAPACITAÇAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS ,PARA O FUNCIONARIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. 1001163 16/04/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS COM CÓDIGO DE BARRAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1001164 15/04/2021 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001165 15/04/2021 R$ 403,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001166 15/04/2021 R$ 2.782,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001167 15/04/2021 R$ 609,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001168 15/04/2021 R$ 323,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001169 15/04/2021 R$ 1.627,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001170 16/04/2021 R$ 61,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001171 16/04/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001172 16/04/2021 R$ 734,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001173 16/04/2021 R$ 264,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001174 16/04/2021 R$ 1.154,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001175 16/04/2021 R$ 1.172,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001176 16/04/2021 R$ 58,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001177 16/04/2021 R$ 84,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001178 16/04/2021 R$ 144,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001179 16/04/2021 R$ 20,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001180 16/04/2021 R$ 181,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001181 16/04/2021 R$ 21,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001182 16/04/2021 R$ 483,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001183 16/04/2021 R$ 207,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001184 16/04/2021 R$ 123,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AO CEMEI. 1001185 16/04/2021 R$ 38,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA SOUZA PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 13 DE ABRIL DE 2021. 1001186 19/04/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS. 1001187 19/04/2021 R$ 69,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DA PREFEITURA NO CARTORIO. 1001188 19/04/2021 R$ 698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE LEVAR O PACIENTE RAMON MOREIRA AO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021. 1001189 19/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ENFERMEIRO DA SECRETARIA DA SAUDE ,COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE JORGE DE SOUZA PEREIRA PARA HOSPITAL DE SAOJOAO EVANGELISTA . DIA 23 DE MARÇO DE 2021. 1001190 19/04/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM PRA O ERFERMEIRO DA SECRETARIA DA SAUDE ,COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE DARCI SANTOS PARA HOSPITAL SAO JOAO EVANGELISTA . 1001191 19/04/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE ENFEREMEIRA DA SECRETARIA DA SAUDE QUE ACOMPANHOU PACIENTE COM CONVID AO HOSPITAL DE SAO JOAO EVANGELISTA .NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021. 1001192 19/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001193 19/04/2021 R$ 1.038,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. 1001194 19/04/2021 R$ 145,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRAS. 1001195 19/04/2021 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PLANTÃO DAS 19:00HS DO DIA 16/04 A 7:00HS DO DIA 17/04/2021. 1001196 19/04/2021 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDAFINANCEIRA DO SR. AILTON RODIRGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1001197 20/04/2021 R$ 114,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR. 1001198 20/04/2021 R$ 55,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ODOTONTOLOGICO ,QUE A SRA ERICA RODRIGUES COSTA VEIO SOLICITAR PORQUE ESTAVA COM MUITA DOR DE DENTE , E ELA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARRANCA-LOS . 1001199 20/04/2021 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CEMEI. 1001200 20/04/2021 R$ 11,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA GERALDA CALDEIRA DOS SANTOS REIS. 1001201 20/04/2021 R$ 1.623,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA EMERSON DE SOUZA BATISTA. 1001202 20/04/2021 R$ 1.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1001203 20/04/2021 R$ 82,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1001204 20/04/2021 R$ 69,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1001205 20/04/2021 R$ 159,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1001206 20/04/2021 R$ 152,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001207 20/04/2021 R$ 213,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001208 20/04/2021 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001209 20/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001210 20/04/2021 R$ 695,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001211 20/04/2021 R$ 249,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001212 20/04/2021 R$ 1.110,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE ALMIR PEREIRA DE SOUZA NA SANTA CASA BH NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. 1001213 22/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE ELMA FERREIRA COELHO ,PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM.NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. 1001214 20/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE ELIDIA MARIA COELHO DO AMARAL MIGUEL NO HOSPITAL SAO JOAO EVANGELISTA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2021. 1001215 20/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1001216 22/04/2021 R$ 818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE JOEL DE ANDRADE ,PARA CONSULTA AGENDADA NO DIA NO CENTRO DE TRATAMENTO AVANÇO DE ARRITIMIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021. 1001217 23/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001218 20/04/2021 R$ 1.180,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. 1001219 23/04/2021 R$ 825,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001220 23/04/2021 R$ 2.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1001221 23/04/2021 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1001222 23/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1001223 23/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO ESF JOSÉ JUAREZ. 1001224 23/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001225 23/04/2021 R$ 243,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001226 23/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DA RUA MONSENHOR FRANSCISCO. 1001227 23/04/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA CONTA DE AGUA PARA A SRA ANITA FIGUEREDO DOS SANTOS ,QUE VEIO ATE A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ALEGANDO QUE NAO TEM CONDICOES DE PAGAR , QUE ELA VIVE DE AJUDA DE BENEFICIOS EVENTUAIS. 1001228 26/04/2021 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMP REF A UMA CONTA DE ENERGIA PARA A SRA ANITA FIGUEREDO DOS SANTOS ,QUE VEIO ATE A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ALEGANDO QUE NAO TEM CONDICOES DE PAGAR , QUE ELA VIVE DE AJUDA DE BENEFICIOS EVENTUAIS. 1001229 26/04/2021 R$ 45,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF A UM AUXILIO FUNERAL DA SRA.MARIA ANTONIA PARA A SRA . VANDERLEIA TAVARES DOS SANTOS,MESMO QUE TINHA PLANO FUNERARIO ,VEIO A PEDIR SOLICITAÇAO DE ACORDO COM LEI 19 A 21 LEI MUNICIPAL Nº262. 1001230 26/04/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. 1001231 26/04/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA A SRA MARIA GLORIA ,ELA TEVE UMA FORTE QUEIMADURA NA PERNA QUANDO FAZIA SABAO CASEIRO .COMO ELA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM OS MEDICAMENTOS. 1001232 26/04/2021 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DA SRA ANA MARIA QUE ELA DEU UM NODULO ABAIXO DA MAMA , E ELA ALEGOU QUE NAO TINHA CONDIÇOES PRA ARCAR COM O ULTRASSON ,E VEIO ATE ASSISTENCIAL PEDIR UM AUXILIO . 1001233 26/04/2021 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A UMA VIAGEM DA PREFEITA DO MUNICIPIO A IPATINGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ,VISITA AO CIMVA 1001234 27/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DA PREFEITA DE DESPESAS COM A VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 , A IPATINGA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001235 27/04/2021 R$ 190,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl. 1001236 27/04/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl PARA ATENDER AO CRAS. 1001237 27/04/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1001238 27/04/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO CEMEI. 1001239 27/04/2021 R$ 5.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1001240 27/04/2021 R$ 5.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1001241 27/04/2021 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1001242 27/04/2021 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PADRE FÉLIX. 1001243 27/04/2021 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ROMA TATU PARA TRATOR. 1001244 28/04/2021 R$ 6.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 1001245 28/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1001246 28/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTES COM LUMINÁRIAS DE LED PARA O CANTEIRO CENTRAL NA BR 259 E PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. 1001247 28/04/2021 R$ 95.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1001248 28/04/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO VALTRA 785. 1001249 29/04/2021 R$ 965,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA EFIGENIA RIBEIRO PINTO ,PARA COMPRAR UNS REMEDIOS ,QUE ELA ALEGOU QUE NAO TINHA CONDIÇOES DE ARCAR COM A DESPESAS . 1001250 29/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001251 29/04/2021 R$ 5.763,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001252 29/04/2021 R$ 728,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001253 29/04/2021 R$ 86,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DESAÚDE PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1001254 29/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001255 29/04/2021 R$ 3.425,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001256 29/04/2021 R$ 2.135,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE JOAO MARCOS LEMOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ONCOLOGICO NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTE DIA 23 DE ABRIL DE 2021. 1001257 30/04/2021 R$ 599,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DA SAUDE FABIANE ANDRADE LACERDA ,COM FINALIDADE DE VISITAR O HOSPITAL SAO SEBATIAO DE TARUMIRIM.NO DIA 19 DE FEVEREIRO 2021. 1001258 30/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001280 30/04/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001281 30/04/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001282 30/04/2021 R$ 7.090,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001283 30/04/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001284 30/04/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001285 30/04/2021 R$ 3.801,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001286 30/04/2021 R$ 14.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001287 30/04/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001288 30/04/2021 R$ 3.913,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001289 30/04/2021 R$ 1.527,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001290 30/04/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001291 30/04/2021 R$ 28.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001292 30/04/2021 R$ 4.749,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001293 30/04/2021 R$ 953,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001294 30/04/2021 R$ 18.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001295 30/04/2021 R$ 5.082,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001296 30/04/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001297 30/04/2021 R$ 6.895,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001298 30/04/2021 R$ 53.328,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001299 30/04/2021 R$ 87.683,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001300 30/04/2021 R$ 23.537,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001301 30/04/2021 R$ 14.309,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001302 30/04/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001303 30/04/2021 R$ 50.558,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001304 30/04/2021 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001305 30/04/2021 R$ 3.966,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001306 30/04/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001307 30/04/2021 R$ 13.456,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001308 30/04/2021 R$ 1.573,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001309 30/04/2021 R$ 1.520,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001310 30/04/2021 R$ 91.253,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001311 30/04/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001312 30/04/2021 R$ 4.512,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001313 30/04/2021 R$ 4.407,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001314 30/04/2021 R$ 11.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001315 30/04/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001316 30/04/2021 R$ 4.755,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001317 30/04/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001318 30/04/2021 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001319 30/04/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001320 30/04/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001321 30/04/2021 R$ 56.551,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001322 30/04/2021 R$ 5.762,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001323 30/04/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001324 30/04/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001325 30/04/2021 R$ 22.249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001326 30/04/2021 R$ 3.243,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001327 30/04/2021 R$ 6.603,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001328 30/04/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001329 30/04/2021 R$ 18.972,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001330 30/04/2021 R$ 708,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001331 30/04/2021 R$ 38.147,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001332 30/04/2021 R$ 7.549,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001333 30/04/2021 R$ 8.084,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001334 30/04/2021 R$ 39.354,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001335 30/04/2021 R$ 12.822,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 1001336 30/04/2021 R$ 28.716,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1001381 30/04/2021 R$ 41.889,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001382 30/04/2021 R$ 2.275,00