Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001278 03/05/2021 R$ 3.141,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001377 03/05/2021 R$ 2.273,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JHONATAN SOARES ALVES , PARA INTERNAR SUA IRMA EM UMA CLINICA DE REABILITAÇAO PARA DEPENDENTE DE ALCOOL, QUE SUA FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR. 1001383 03/05/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SR JHONATAN PARA PAGAR OS EXAMES DE SUA IRMA JESSICA SOARES ALVES , QUE ELA MESMA ESTA NUMA CLINICA REABILITAÇAO PARA DEPENDENTE DE ALCOOL 1001384 03/05/2021 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINACEIRA AO SR JOEL DE ANDRADE A UM EXAME MEDICO . QUE ALEGOU QUE NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS . 1001385 03/05/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR CELIO CARDOSO ELE FOI DIAGNOSTICADO VAZAMENTO DE VEIA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E ALEGA ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DEPESAS DE 1001386 03/05/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001387 03/05/2021 R$ 2.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATERNDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001388 03/05/2021 R$ 1.323,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. 1001389 03/05/2021 R$ 4.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. 1001390 03/05/2021 R$ 10.310,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONER EM CARATER DE URGÊNCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001391 04/05/2021 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO SOBRE MOBILIZAÇÃO DO 18 MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1001392 10/05/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001393 05/05/2021 R$ 219,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001394 05/05/2021 R$ 76,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADO NA RUA UM.REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001395 06/05/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001396 06/05/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001397 06/05/2021 R$ 207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001398 06/05/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001399 06/05/2021 R$ 135,95
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF DA RUA JOSE EVANGELISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001400 06/05/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001401 06/05/2021 R$ 97,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ADMINISTRACAO REFRENTE AO MES DE ABRIL. 1001402 06/05/2021 R$ 1.180,91
VALOR QUE NSE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001403 06/05/2021 R$ 140,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001404 06/05/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . 1001405 06/05/2021 R$ 190,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE POLICIA .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. 1001406 06/05/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001407 06/05/2021 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001408 06/05/2021 R$ 229,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001409 06/05/2021 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001410 06/05/2021 R$ 530,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001411 06/05/2021 R$ 390,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001412 06/05/2021 R$ 375,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001413 06/05/2021 R$ 2.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001414 06/05/2021 R$ 141,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001415 06/05/2021 R$ 60,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001416 06/05/2021 R$ 81,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001417 06/05/2021 R$ 230,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001418 06/05/2021 R$ 80,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1001419 06/05/2021 R$ 131,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001420 06/05/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE DIETA ENTERAL, EM CARÁTER ESPECIAL PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CEREBRAL 1001421 06/05/2021 R$ 16.058,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001422 06/05/2021 R$ 2.241,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR. 1001423 07/05/2021 R$ 5.438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. 1001424 07/05/2021 R$ 3.263,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRAR UNS REMEDIOS AO SR .ALMIR PEREIRA QUE ELE FOI DIAGNOSTICADO COM PROBLEMA DE EPILEPSIA , E ELE ALEGA QUE NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS 1001425 10/05/2021 R$ 293,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA MICHELLY HELLEN DA SILVA. 1001426 10/05/2021 R$ 1.430,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA RAYNNY MAIA GOMES. 1001427 10/05/2021 R$ 1.741,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA WILMA AGUIAR LEITE TELES. 1001428 10/05/2021 R$ 325,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA CRISTIANA DOS SANTOS SILVA. 1001429 10/05/2021 R$ 543,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA IVANETE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA. 1001430 10/05/2021 R$ 556,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA MARAIA GERALDA AMORIM. 1001431 10/05/2021 R$ 3.776,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA SOELHA RODRIGUES DE MOURA. 1001432 10/05/2021 R$ 1.109,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA VANESSA MARIA MAGALHAES. 1001433 10/05/2021 R$ 2.068,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO ERNANE PEREIRA DE LIMA. 1001434 10/05/2021 R$ 1.767,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA LACY AMÉLIA DE ANDRADE OLIVEIRA. 1001435 10/05/2021 R$ 2.798,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA DEIGIANE APARECIDA PEREIRA. 1001436 10/05/2021 R$ 3.817,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA CLEONICE ANDRADE ALVES. 1001437 10/05/2021 R$ 2.755,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO FLAVIANO MESSIAS RODRIGUES. 1001438 10/05/2021 R$ 788,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO MAURÍLIO SIMOES LYRIO. 1001439 10/05/2021 R$ 773,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO RAFAEL DE CASTRO JUNIOR. 1001440 10/05/2021 R$ 478,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA ELENCARLA SANTOS MOURA. 1001441 10/05/2021 R$ 735,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISAO NO MES DE ABRIL DE 2021. 1001442 10/05/2021 R$ 3.269,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001443 10/05/2021 R$ 1.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. 1001444 10/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM AÇÃO AO COMBATE A COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001447 10/05/2021 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA GLAUCIANA SILVA A MESMA DIAGNOSTICADA COM TIREOIDE E ABESIDADE MORBIDA ,ELA PROCUROU A ASSISTENCIA ALEGANDO NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS EXAMES. 1001448 11/05/2021 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1001449 10/05/2021 R$ 6.991,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1001450 12/05/2021 R$ 33.750,00
CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SRA HELENINHA SOUZA ACOMPANHANDO O SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA ,EM TRATRAMENTO DE HEMODIALISE NO ISTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE,E SERVIÇO DE HEMODIALISE. 1001451 12/05/2021 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO SRA.MARIA APARECIDA PARA COMPRAR VITAMINAS PARA SUA AFILHADA , QUE A FAMILIA DA MENINA ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS ,E VIVE NUMA SITUAÇAO PRECARIA. 1001452 12/05/2021 R$ 148,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1001453 12/05/2021 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE LABORÁTORIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE FORNECENDO EXAMES DE CODIV-19. 1001454 07/05/2021 R$ 55.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001455 13/05/2021 R$ 2.737,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO DOIS TEMPOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. 1001456 13/05/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001457 13/05/2021 R$ 129,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE ELIANE DOS SANTOS ,PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK,AGENDADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021. 1001458 14/05/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA ESCADA, SALA DE RH E GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001459 14/05/2021 R$ 11.957,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262DE DEZEMBRO DE 201 1001460 17/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE LABORÁTORIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE FORNECENDO EXAMES DE ROTINA. 1001461 13/05/2021 R$ 31.491,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001462 14/05/2021 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001463 14/05/2021 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1001464 17/05/2021 R$ 813,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1001465 17/05/2021 R$ 506,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1001466 17/05/2021 R$ 235,95
VALOR QUE SE EMP REF AUMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.SABASTIAO TIAGO O MEAMO SOFREUFORTESCRISAS DE ANSIEDADE EM JANEIRO DESDE ENTAO VEM FAZENDO TRATAMENTO MEDICO , E ELE ALEGA QUE NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM AS DESPESAS 1001467 17/05/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE CO FINALIDADE DE LEVARO PACIENTE COM COVID PARA HOSPITAL REGIONAL IMACULADA CONCEIÇAO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021. 1001468 17/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021. 1001469 17/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE MARIA CARDOSO DOS SANTOS E AGUIDA DE FATIMA ,PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM. 1001470 17/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE ,PARA LEVAR O PACIENTE KAUANE EDUARDA ,PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021. 1001471 17/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE ,PARA LEVRA O PACIENTE RMON FREITAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 14 DE MAIO DE 2021. 1001472 17/05/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE ,PARA LEVAR O PACIENTE ISAAC PEREIRA ,PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULOII,NO DIA 5 DE MAIO DE 2021. 1001473 17/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1001474 17/05/2021 R$ 1.445,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA HMN-6439 1001475 17/05/2021 R$ 259,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA A 850 1001476 17/05/2021 R$ 985,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001477 17/05/2021 R$ 9.939,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001478 17/05/2021 R$ 3.227,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001479 17/05/2021 R$ 199,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1001480 17/05/2021 R$ 133,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1001481 17/05/2021 R$ 74,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1001482 17/05/2021 R$ 115,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001483 17/05/2021 R$ 264,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. 1001484 17/05/2021 R$ 554,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001485 17/05/2021 R$ 579,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001486 17/05/2021 R$ 680,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001487 17/05/2021 R$ 9.301,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001488 17/05/2021 R$ 488,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001489 21/05/2021 R$ 1.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR ANESIO RODRIGUES PARA SUA MUDANÇA PRA BELO HORIZONTE ,QUE ALEGA A NAO TER CONDIÇOES PRA REALIZAR A MUDANÇA , E A LEI PERMITE QUE A ASSISTENCIA SOLICITA 1001490 18/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1001491 17/05/2021 R$ 84,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº27.2/2021 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001495 18/05/2021 R$ 3.292,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº27.2/2021 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001496 18/05/2021 R$ 182,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A FARMÁCIA DE TODOS. 1001497 18/05/2021 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001498 18/05/2021 R$ 550,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001499 18/05/2021 R$ 32,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001500 18/05/2021 R$ 862,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001501 18/05/2021 R$ 1.407,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001502 18/05/2021 R$ 1.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001503 18/05/2021 R$ 1.202,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001504 18/05/2021 R$ 622,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001505 18/05/2021 R$ 1.356,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001506 18/05/2021 R$ 530,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001507 18/05/2021 R$ 1.056,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001508 18/05/2021 R$ 47,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001509 18/05/2021 R$ 3.796,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001510 18/05/2021 R$ 3.741,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001511 18/05/2021 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001512 18/05/2021 R$ 1.877,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001513 18/05/2021 R$ 2.505,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001514 18/05/2021 R$ 565,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. 1001515 18/05/2021 R$ 27,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . 1001516 19/05/2021 R$ 16,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLA ,LOCALIZADA NA RUA DOIS. 1001517 19/05/2021 R$ 30,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1001518 19/05/2021 R$ 36,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO 1001519 19/05/2021 R$ 32,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA LOCALIZADA NA RUA PRAÇA SANTO ANTONIO . 1001520 19/05/2021 R$ 39,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . 1001521 19/05/2021 R$ 26,54
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF LOCALIZADA NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 1001522 19/05/2021 R$ 77,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE JOSE ARGEMIRO PARA CONSULTA OFTOMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE CORNEA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. 1001523 19/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE ISAAC PEREREIRA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II,NO DIA 07 DE MAIO DE 2021. 1001524 19/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇAO E PROJETO DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS ,DO PROJETOP E PAVIMENTAÇAO DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. 1001525 19/05/2021 R$ 88,78
CONCESSAO DE DESPESA CUSTEAMENTO DE ESTADIA NO ABRIGO ESPERANÇA EM GOVERNADOR VALADARES PARA O PACIENTE JOSE GERALDO ,SUBMETIDO A TRATAMENTO SEVERO DE CANCER ,COM INICIO EM DEZEMBRO DE 2020 NO HOSPITAL SAMARITANO , 1001526 19/05/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR DIMAS BATISTA QUE ELE FOI DIAGNOSTICADO COM PROBLEMA SERIO NA COLUNA E ALEGA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME ,. 1001528 20/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA. CLEIA MARIA ELA FOI DIAGNOSTICADA COM NODULO NA MAMA DIREITA ,ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME ,ELA NAO VIVE APENAS COM BOLSA FAMILIA. 1001529 20/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 SESSOES DE RADIOTERAPIA ,REALIZADAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ,PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA SRA.MARIA APARECIDA . 1001530 20/05/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RODA PARA GRADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001531 20/05/2021 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001532 20/05/2021 R$ 9.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001533 20/05/2021 R$ 8.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALUGUEL SOCIAL ,QUE A DEFESA CIVIL CONDENOU O IMOVEL PRECARIO DELA SENDO CONSIDERADO AREA DE RISCO DEVIDO POSSSIBILIDADE DE DESABAMENTO 1001534 20/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 SESSOES DE RADIOTERAPIA ,REALIZADAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS ,PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA SR. EDSON PEREIRA . 1001535 20/05/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA ZONA URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001536 20/05/2021 R$ 49.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA MANUTENÇÃO DA BR259 (PRÓXIMO A LAGOA E AO CÓRREGO DOS GOMES) E DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1001537 21/05/2021 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA MANUTENÇÃO DA BR259 (PRÓXIMO A LAGOA E AO CÓRREGO DOS GOMES) E DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1001538 21/05/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA MANUTENÇÃO DA BR259 (PRÓXIMO A LAGOA E AO CÓRREGO DOS GOMES) E DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1001539 21/05/2021 R$ 37.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 785 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001540 21/05/2021 R$ 578,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 850 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001541 21/05/2021 R$ 578,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001542 21/05/2021 R$ 578,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOSE EVANGELISTA. 1001543 21/05/2021 R$ 72,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA JOSE CALDEIRA OLIVEIRA. 1001544 21/05/2021 R$ 124,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE CEMEI LOCALIZADO NA RUA UM . 1001545 21/05/2021 R$ 212,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA ,. 1001546 21/05/2021 R$ 1.449,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCADA LATERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1001547 21/05/2021 R$ 4.365,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ASSITENTE SOCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001548 21/05/2021 R$ 20.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS DE INSEMINAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001549 21/05/2021 R$ 4.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001550 21/05/2021 R$ 36,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001551 21/05/2021 R$ 355,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001553 21/05/2021 R$ 56,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001554 21/05/2021 R$ 233,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001555 21/05/2021 R$ 5.215,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001556 21/05/2021 R$ 74,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001557 21/05/2021 R$ 218,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001558 21/05/2021 R$ 72,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001566 24/05/2021 R$ 253,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001567 24/05/2021 R$ 137,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001568 24/05/2021 R$ 503,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PUF-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001569 24/05/2021 R$ 698,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001570 24/05/2021 R$ 1.929,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001571 24/05/2021 R$ 1.707,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001572 24/05/2021 R$ 1.265,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001573 24/05/2021 R$ 328,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS TRES, SETE E NOVE DO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DA SERRA. 1001574 24/05/2021 R$ 28.973,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A PLANTÃO EMERGENCIAL DE 12:00 AS 19:00HS DO DIA 23/052021. 1001575 24/05/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOEL DE ANDRADE QUE ELE FOI DIAGNOSTICADO COM PROBLEMA CARDIACO ELE AFIRMA EM NAO TER CONIÇOES DE ARCAR COM SUAS DESPESAS, QUE ELE MORA SOZINHO. 1001576 24/05/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE OSMAR ARAUJO PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL MATER DEI IR. 1001577 24/05/2021 R$ 320,00
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR PACIENTE MARGELA PEPETUA AO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1001578 24/05/2021 R$ 270,00
CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE SEBASTIAO GOMES DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE MAIO ,NO HOSPITAL FELICIO ROCHO . 1001579 25/05/2021 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001580 25/05/2021 R$ 4.428,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001581 25/05/2021 R$ 137,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001582 25/05/2021 R$ 137,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001583 25/05/2021 R$ 265,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001584 25/05/2021 R$ 12.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001585 25/05/2021 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001586 25/05/2021 R$ 298,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DE TRATORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001587 25/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001588 25/05/2021 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001589 25/05/2021 R$ 158,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001590 25/05/2021 R$ 4.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NO CORREGO DO PIUNA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001591 25/05/2021 R$ 115,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001592 25/05/2021 R$ 239,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AUXILIO EVENTUAL A SRA. GLAUCIANA SILVA A MESMA QUE ESTA COM QUADRO DE OBESIDADE MORBITA E OUTRAS ENFERMIDADE DECORRENTES DO EXCESSO DE PESO. ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES PARA ARCAR 1001593 25/05/2021 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001595 25/05/2021 R$ 183,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNCIIPAL SANTO ANTÔNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001596 25/05/2021 R$ 2.158,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS TAMPAS DA REDE PLUVIAL DA SERRA DO CEDRO/MIRANDA E FINALIZAÇÃO DA SERRA DO LONTRA. 1001597 25/05/2021 R$ 2.872,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 3 CV PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CORREGO DO MIRANDA. 1001598 25/05/2021 R$ 4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORRTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 1001599 25/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1001600 25/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NO CORREGO DO PIUNA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001601 26/05/2021 R$ 350,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA GRADE DE ARAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001602 25/05/2021 R$ 1.847,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO EVENTUAL PARA SRA.ANGELICA SOARES QUE ELA AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE EXAME MEDICO ,CAUSA DE UM NODULO NAS MAMA DO LADO DIREITO E ESQUERDO 1001603 26/05/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO EVENTUAL A SRA. NILZA PEIXOTO PARA FAZER ULTTRASSON OBSTETRICA ,ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES PRA ARCAR COM AS DESPESAS , QUE ELA EO MARIDO E OS FILHOS VIVEM SO COM UMA RENDA 1001604 26/05/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001605 26/05/2021 R$ 251,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF JOSÉ JUAREZ PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001606 26/05/2021 R$ 460,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001607 27/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001609 27/05/2021 R$ 4.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1001610 27/05/2021 R$ 4.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER USADO NA LAVAGEM DE UNIFORMES PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1001611 27/05/2021 R$ 499,00
CONCESSAO DE DESPESA PARA CUSTEAMENTO DE ESTADIA ,ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE DA PACIENTE MARGELIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE . 1001612 27/05/2021 R$ 327,00
INTERNAÇAO E DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE COVID19. 1001613 27/05/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1001614 27/05/2021 R$ 21.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. 1001615 27/05/2021 R$ 13.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANGOTES PARA CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001616 27/05/2021 R$ 2.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001617 27/05/2021 R$ 559,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001618 27/05/2021 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001619 27/05/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA AS SALAS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001620 27/05/2021 R$ 12.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001621 28/05/2021 R$ 388,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001622 28/05/2021 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001623 28/05/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001624 28/05/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001625 28/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1001626 28/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001627 28/05/2021 R$ 3.916,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1001628 28/05/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001629 28/05/2021 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001630 28/05/2021 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001631 31/05/2021 R$ 473,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH -3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 1001632 31/05/2021 R$ 221,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001633 31/05/2021 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001634 31/05/2021 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER DEPARATAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1001635 31/05/2021 R$ 196,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LAGOA. 1001636 31/05/2021 R$ 128,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001637 31/05/2021 R$ 19.921,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001638 31/05/2021 R$ 7.339,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001639 31/05/2021 R$ 11.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA IRENI FERNANDES ,ELA ALGA NAO TER CONDIÇOES QUE ELA NAO TRABALHA E TEM UM FILHO E CUIDA DE UMA IDOSA ,DE ACORDO COM A LEI 22 -LOAS QUE REGULAMENTA OS BENEFICIO 1001640 31/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.LETICIA RAMOS SILVA ,QUE ELA TEVE SUA CASA PROPRIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL ,E DE ACORDO COM A LEI 22 -LOAS QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS AS SUBSEÇAO VII 1001641 31/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ANA RODRIGUES QUE ELA TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL , DESDE ENTAOPASSOU A SER COMTENPLADA COM BENEFICIO ENVENTUAL ,NA LEI MUCICIPAL Nº 262 1001642 31/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.RENY MARIA SENDO QUE SUA RESIDENCIA FOI CONDENADA PELA DEFESA CIVIL ,ELA FOI CONTEMPLADA COM BENEFICIO EVENTUAL QUE ELA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM TODAS DESPESAS 1001643 31/05/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL QUE ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAAR COM AS DESPESAS ELA MORA SOZINHA E TEM UM FILHO RECEM NASCIDO E NAO ESTA EM CONDIÇOES DE TRABALHAR DE ACORDO COM 262 PERMITE ELA 1001644 31/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ADRIANA MARIA QUE A SUA RESIDENCIA FOI CONDENADA PELA DEFESA CIVIL,DESDE ENTAO A MESMA PASSOU A SER CONTEMPLADA COM O BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL . 1001645 31/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001646 31/05/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001647 31/05/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001648 31/05/2021 R$ 11.129,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001649 31/05/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001650 31/05/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001651 31/05/2021 R$ 3.801,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001652 31/05/2021 R$ 13.917,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001653 31/05/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001654 31/05/2021 R$ 3.913,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001655 31/05/2021 R$ 1.527,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001656 31/05/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001657 31/05/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001658 31/05/2021 R$ 28.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001659 31/05/2021 R$ 5.098,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001660 31/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001661 31/05/2021 R$ 19.495,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001662 31/05/2021 R$ 2.860,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001663 31/05/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001664 31/05/2021 R$ 7.398,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001665 31/05/2021 R$ 54.963,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001666 31/05/2021 R$ 611,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001667 31/05/2021 R$ 80.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001668 31/05/2021 R$ 23.876,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001669 31/05/2021 R$ 13.524,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001670 31/05/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001671 31/05/2021 R$ 40.469,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001672 31/05/2021 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001673 31/05/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001674 31/05/2021 R$ 10.447,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001675 31/05/2021 R$ 1.780,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001676 31/05/2021 R$ 1.520,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001677 31/05/2021 R$ 1.140,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001678 31/05/2021 R$ 70.076,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001679 31/05/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001680 31/05/2021 R$ 4.661,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001681 31/05/2021 R$ 4.149,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001682 31/05/2021 R$ 256,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001683 31/05/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001684 31/05/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001685 31/05/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001686 31/05/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001687 31/05/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001688 31/05/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001689 31/05/2021 R$ 51.806,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001690 31/05/2021 R$ 5.688,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001691 31/05/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001692 31/05/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001693 31/05/2021 R$ 21.563,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001694 31/05/2021 R$ 3.579,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001695 31/05/2021 R$ 7.704,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001696 31/05/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001697 31/05/2021 R$ 19.405,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001698 31/05/2021 R$ 39.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001699 31/05/2021 R$ 7.779,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001700 31/05/2021 R$ 8.188,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001701 31/05/2021 R$ 37.990,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001702 31/05/2021 R$ 10.475,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 1001703 31/05/2021 R$ 20.637,50