VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001278 |
03/05/2021 |
R$ 3.141,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001377 |
03/05/2021 |
R$ 2.273,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JHONATAN SOARES ALVES , PARA INTERNAR SUA IRMA EM UMA CLINICA DE REABILITAÇAO PARA DEPENDENTE DE ALCOOL, QUE SUA FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR. |
1001383 |
03/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SR JHONATAN PARA PAGAR OS EXAMES DE SUA IRMA JESSICA SOARES ALVES , QUE ELA MESMA ESTA NUMA CLINICA REABILITAÇAO PARA DEPENDENTE DE ALCOOL |
1001384 |
03/05/2021 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINACEIRA AO SR JOEL DE ANDRADE A UM EXAME MEDICO . QUE ALEGOU QUE NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS . |
1001385 |
03/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR CELIO CARDOSO ELE FOI DIAGNOSTICADO VAZAMENTO DE VEIA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E ALEGA ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DEPESAS DE |
1001386 |
03/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001387 |
03/05/2021 |
R$ 2.792,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATERNDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001388 |
03/05/2021 |
R$ 1.323,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. |
1001389 |
03/05/2021 |
R$ 4.165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. |
1001390 |
03/05/2021 |
R$ 10.310,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONER EM CARATER DE URGÊNCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001391 |
04/05/2021 |
R$ 912,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO SOBRE MOBILIZAÇÃO DO 18 MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001392 |
10/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001393 |
05/05/2021 |
R$ 219,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001394 |
05/05/2021 |
R$ 76,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADO NA RUA UM.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001395 |
06/05/2021 |
R$ 135,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001396 |
06/05/2021 |
R$ 135,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001397 |
06/05/2021 |
R$ 207,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001398 |
06/05/2021 |
R$ 131,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001399 |
06/05/2021 |
R$ 135,95 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF DA RUA JOSE EVANGELISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001400 |
06/05/2021 |
R$ 135,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001401 |
06/05/2021 |
R$ 97,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ADMINISTRACAO REFRENTE AO MES DE ABRIL. |
1001402 |
06/05/2021 |
R$ 1.180,91 |
|
VALOR QUE NSE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001403 |
06/05/2021 |
R$ 140,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001404 |
06/05/2021 |
R$ 135,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . |
1001405 |
06/05/2021 |
R$ 190,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE POLICIA .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1001406 |
06/05/2021 |
R$ 131,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001407 |
06/05/2021 |
R$ 199,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001408 |
06/05/2021 |
R$ 229,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1001409 |
06/05/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001410 |
06/05/2021 |
R$ 530,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001411 |
06/05/2021 |
R$ 390,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001412 |
06/05/2021 |
R$ 375,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001413 |
06/05/2021 |
R$ 2.955,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001414 |
06/05/2021 |
R$ 141,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001415 |
06/05/2021 |
R$ 60,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001416 |
06/05/2021 |
R$ 81,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001417 |
06/05/2021 |
R$ 230,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001418 |
06/05/2021 |
R$ 80,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. |
1001419 |
06/05/2021 |
R$ 131,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001420 |
06/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LATAS DE DIETA ENTERAL, EM CARÁTER ESPECIAL PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CEREBRAL |
1001421 |
06/05/2021 |
R$ 16.058,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001422 |
06/05/2021 |
R$ 2.241,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR. |
1001423 |
07/05/2021 |
R$ 5.438,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. |
1001424 |
07/05/2021 |
R$ 3.263,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRAR UNS REMEDIOS AO SR .ALMIR PEREIRA QUE ELE FOI DIAGNOSTICADO COM PROBLEMA DE EPILEPSIA , E ELE ALEGA QUE NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS |
1001425 |
10/05/2021 |
R$ 293,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA MICHELLY HELLEN DA SILVA. |
1001426 |
10/05/2021 |
R$ 1.430,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA RAYNNY MAIA GOMES. |
1001427 |
10/05/2021 |
R$ 1.741,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA WILMA AGUIAR LEITE TELES. |
1001428 |
10/05/2021 |
R$ 325,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA CRISTIANA DOS SANTOS SILVA. |
1001429 |
10/05/2021 |
R$ 543,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA IVANETE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA. |
1001430 |
10/05/2021 |
R$ 556,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA MARAIA GERALDA AMORIM. |
1001431 |
10/05/2021 |
R$ 3.776,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA SOELHA RODRIGUES DE MOURA. |
1001432 |
10/05/2021 |
R$ 1.109,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA VANESSA MARIA MAGALHAES. |
1001433 |
10/05/2021 |
R$ 2.068,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO ERNANE PEREIRA DE LIMA. |
1001434 |
10/05/2021 |
R$ 1.767,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA LACY AMÉLIA DE ANDRADE OLIVEIRA. |
1001435 |
10/05/2021 |
R$ 2.798,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA DEIGIANE APARECIDA PEREIRA. |
1001436 |
10/05/2021 |
R$ 3.817,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA CLEONICE ANDRADE ALVES. |
1001437 |
10/05/2021 |
R$ 2.755,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO FLAVIANO MESSIAS RODRIGUES. |
1001438 |
10/05/2021 |
R$ 788,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO MAURÍLIO SIMOES LYRIO. |
1001439 |
10/05/2021 |
R$ 773,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIO RAFAEL DE CASTRO JUNIOR. |
1001440 |
10/05/2021 |
R$ 478,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DA FUNCIONÁRIA ELENCARLA SANTOS MOURA. |
1001441 |
10/05/2021 |
R$ 735,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DA RESCISAO NO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001442 |
10/05/2021 |
R$ 3.269,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001443 |
10/05/2021 |
R$ 1.075,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. |
1001444 |
10/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM AÇÃO AO COMBATE A COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001447 |
10/05/2021 |
R$ 14.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA GLAUCIANA SILVA A MESMA DIAGNOSTICADA COM TIREOIDE E ABESIDADE MORBIDA ,ELA PROCUROU A ASSISTENCIA ALEGANDO NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS EXAMES. |
1001448 |
11/05/2021 |
R$ 395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. |
1001449 |
10/05/2021 |
R$ 6.991,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. |
1001450 |
12/05/2021 |
R$ 33.750,00 |
|
CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SRA HELENINHA SOUZA ACOMPANHANDO O SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA ,EM TRATRAMENTO DE HEMODIALISE NO ISTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE,E SERVIÇO DE HEMODIALISE. |
1001451 |
12/05/2021 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO SRA.MARIA APARECIDA PARA COMPRAR VITAMINAS PARA SUA AFILHADA , QUE A FAMILIA DA MENINA ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS ,E VIVE NUMA SITUAÇAO PRECARIA. |
1001452 |
12/05/2021 |
R$ 148,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. |
1001453 |
12/05/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE LABORÁTORIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE FORNECENDO EXAMES DE CODIV-19. |
1001454 |
07/05/2021 |
R$ 55.915,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001455 |
13/05/2021 |
R$ 2.737,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO DOIS TEMPOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. |
1001456 |
13/05/2021 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001457 |
13/05/2021 |
R$ 129,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,PARA LEVAR O PACIENTE ELIANE DOS SANTOS ,PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK,AGENDADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021. |
1001458 |
14/05/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA ESCADA, SALA DE RH E GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001459 |
14/05/2021 |
R$ 11.957,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL QUE DA BENEFICIO EVENTUAL DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA ,DE ACORDO COM LEI NO ARTIGO 31 A 40 DE LEI MUNICIPAL DE Nº262DE DEZEMBRO DE 201 |
1001460 |
17/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE LABORÁTORIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE FORNECENDO EXAMES DE ROTINA. |
1001461 |
13/05/2021 |
R$ 31.491,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001462 |
14/05/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001463 |
14/05/2021 |
R$ 365,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1001464 |
17/05/2021 |
R$ 813,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1001465 |
17/05/2021 |
R$ 506,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1001466 |
17/05/2021 |
R$ 235,95 |
|
VALOR QUE SE EMP REF AUMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.SABASTIAO TIAGO O MEAMO SOFREUFORTESCRISAS DE ANSIEDADE EM JANEIRO DESDE ENTAO VEM FAZENDO TRATAMENTO MEDICO , E ELE ALEGA QUE NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM AS DESPESAS |
1001467 |
17/05/2021 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE CO FINALIDADE DE LEVARO PACIENTE COM COVID PARA HOSPITAL REGIONAL IMACULADA CONCEIÇAO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021. |
1001468 |
17/05/2021 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021. |
1001469 |
17/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE MARIA CARDOSO DOS SANTOS E AGUIDA DE FATIMA ,PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM. |
1001470 |
17/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE ,PARA LEVAR O PACIENTE KAUANE EDUARDA ,PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021. |
1001471 |
17/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE ,PARA LEVRA O PACIENTE RMON FREITAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 14 DE MAIO DE 2021. |
1001472 |
17/05/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE ,PARA LEVAR O PACIENTE ISAAC PEREIRA ,PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULOII,NO DIA 5 DE MAIO DE 2021. |
1001473 |
17/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1001474 |
17/05/2021 |
R$ 1.445,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA HMN-6439 |
1001475 |
17/05/2021 |
R$ 259,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA A 850 |
1001476 |
17/05/2021 |
R$ 985,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001477 |
17/05/2021 |
R$ 9.939,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001478 |
17/05/2021 |
R$ 3.227,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001479 |
17/05/2021 |
R$ 199,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1001480 |
17/05/2021 |
R$ 133,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1001481 |
17/05/2021 |
R$ 74,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1001482 |
17/05/2021 |
R$ 115,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001483 |
17/05/2021 |
R$ 264,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. |
1001484 |
17/05/2021 |
R$ 554,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001485 |
17/05/2021 |
R$ 579,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001486 |
17/05/2021 |
R$ 680,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001487 |
17/05/2021 |
R$ 9.301,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001488 |
17/05/2021 |
R$ 488,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001489 |
21/05/2021 |
R$ 1.304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR ANESIO RODRIGUES PARA SUA MUDANÇA PRA BELO HORIZONTE ,QUE ALEGA A NAO TER CONDIÇOES PRA REALIZAR A MUDANÇA , E A LEI PERMITE QUE A ASSISTENCIA SOLICITA |
1001490 |
18/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1001491 |
17/05/2021 |
R$ 84,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº27.2/2021 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001495 |
18/05/2021 |
R$ 3.292,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº27.2/2021 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001496 |
18/05/2021 |
R$ 182,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A FARMÁCIA DE TODOS. |
1001497 |
18/05/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001498 |
18/05/2021 |
R$ 550,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001499 |
18/05/2021 |
R$ 32,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001500 |
18/05/2021 |
R$ 862,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001501 |
18/05/2021 |
R$ 1.407,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001502 |
18/05/2021 |
R$ 1.101,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001503 |
18/05/2021 |
R$ 1.202,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001504 |
18/05/2021 |
R$ 622,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001505 |
18/05/2021 |
R$ 1.356,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001506 |
18/05/2021 |
R$ 530,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001507 |
18/05/2021 |
R$ 1.056,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001508 |
18/05/2021 |
R$ 47,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001509 |
18/05/2021 |
R$ 3.796,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001510 |
18/05/2021 |
R$ 3.741,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001511 |
18/05/2021 |
R$ 546,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001512 |
18/05/2021 |
R$ 1.877,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001513 |
18/05/2021 |
R$ 2.505,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001514 |
18/05/2021 |
R$ 565,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021. |
1001515 |
18/05/2021 |
R$ 27,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . |
1001516 |
19/05/2021 |
R$ 16,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLA ,LOCALIZADA NA RUA DOIS. |
1001517 |
19/05/2021 |
R$ 30,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
1001518 |
19/05/2021 |
R$ 36,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO |
1001519 |
19/05/2021 |
R$ 32,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA LOCALIZADA NA RUA PRAÇA SANTO ANTONIO . |
1001520 |
19/05/2021 |
R$ 39,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . |
1001521 |
19/05/2021 |
R$ 26,54 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF LOCALIZADA NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. |
1001522 |
19/05/2021 |
R$ 77,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE JOSE ARGEMIRO PARA CONSULTA OFTOMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE CORNEA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG. |
1001523 |
19/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE ISAAC PEREREIRA NO HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II,NO DIA 07 DE MAIO DE 2021. |
1001524 |
19/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇAO E PROJETO DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS ,DO PROJETOP E PAVIMENTAÇAO DA RUA MONSENHOR FRANCISCO. |
1001525 |
19/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
CONCESSAO DE DESPESA CUSTEAMENTO DE ESTADIA NO ABRIGO ESPERANÇA EM GOVERNADOR VALADARES PARA O PACIENTE JOSE GERALDO ,SUBMETIDO A TRATAMENTO SEVERO DE CANCER ,COM INICIO EM DEZEMBRO DE 2020 NO HOSPITAL SAMARITANO , |
1001526 |
19/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR DIMAS BATISTA QUE ELE FOI DIAGNOSTICADO COM PROBLEMA SERIO NA COLUNA E ALEGA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME ,. |
1001528 |
20/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REF A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA. CLEIA MARIA ELA FOI DIAGNOSTICADA COM NODULO NA MAMA DIREITA ,ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME ,ELA NAO VIVE APENAS COM BOLSA FAMILIA. |
1001529 |
20/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 SESSOES DE RADIOTERAPIA ,REALIZADAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ,PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA SRA.MARIA APARECIDA . |
1001530 |
20/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RODA PARA GRADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001531 |
20/05/2021 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001532 |
20/05/2021 |
R$ 9.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001533 |
20/05/2021 |
R$ 8.316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALUGUEL SOCIAL ,QUE A DEFESA CIVIL CONDENOU O IMOVEL PRECARIO DELA SENDO CONSIDERADO AREA DE RISCO DEVIDO POSSSIBILIDADE DE DESABAMENTO |
1001534 |
20/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 SESSOES DE RADIOTERAPIA ,REALIZADAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS ,PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA SR. EDSON PEREIRA . |
1001535 |
20/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA ZONA URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001536 |
20/05/2021 |
R$ 49.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA MANUTENÇÃO DA BR259 (PRÓXIMO A LAGOA E AO CÓRREGO DOS GOMES) E DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
1001537 |
21/05/2021 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA MANUTENÇÃO DA BR259 (PRÓXIMO A LAGOA E AO CÓRREGO DOS GOMES) E DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
1001538 |
21/05/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA MANUTENÇÃO DA BR259 (PRÓXIMO A LAGOA E AO CÓRREGO DOS GOMES) E DA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
1001539 |
21/05/2021 |
R$ 37.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 785 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001540 |
21/05/2021 |
R$ 578,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 850 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001541 |
21/05/2021 |
R$ 578,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001542 |
21/05/2021 |
R$ 578,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOSE EVANGELISTA. |
1001543 |
21/05/2021 |
R$ 72,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA JOSE CALDEIRA OLIVEIRA. |
1001544 |
21/05/2021 |
R$ 124,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE CEMEI LOCALIZADO NA RUA UM . |
1001545 |
21/05/2021 |
R$ 212,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA ,. |
1001546 |
21/05/2021 |
R$ 1.449,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCADA LATERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1001547 |
21/05/2021 |
R$ 4.365,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ASSITENTE SOCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001548 |
21/05/2021 |
R$ 20.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS DE INSEMINAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001549 |
21/05/2021 |
R$ 4.165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001550 |
21/05/2021 |
R$ 36,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001551 |
21/05/2021 |
R$ 355,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001553 |
21/05/2021 |
R$ 56,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001554 |
21/05/2021 |
R$ 233,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001555 |
21/05/2021 |
R$ 5.215,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001556 |
21/05/2021 |
R$ 74,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001557 |
21/05/2021 |
R$ 218,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001558 |
21/05/2021 |
R$ 72,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001566 |
24/05/2021 |
R$ 253,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001567 |
24/05/2021 |
R$ 137,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001568 |
24/05/2021 |
R$ 503,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PUF-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001569 |
24/05/2021 |
R$ 698,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001570 |
24/05/2021 |
R$ 1.929,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001571 |
24/05/2021 |
R$ 1.707,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001572 |
24/05/2021 |
R$ 1.265,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001573 |
24/05/2021 |
R$ 328,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS TRES, SETE E NOVE DO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DA SERRA. |
1001574 |
24/05/2021 |
R$ 28.973,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A PLANTÃO EMERGENCIAL DE 12:00 AS 19:00HS DO DIA 23/052021. |
1001575 |
24/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOEL DE ANDRADE QUE ELE FOI DIAGNOSTICADO COM PROBLEMA CARDIACO ELE AFIRMA EM NAO TER CONIÇOES DE ARCAR COM SUAS DESPESAS, QUE ELE MORA SOZINHO. |
1001576 |
24/05/2021 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE OSMAR ARAUJO PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL MATER DEI IR. |
1001577 |
24/05/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR PACIENTE MARGELA PEPETUA AO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1001578 |
24/05/2021 |
R$ 270,00 |
|
CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE SEBASTIAO GOMES DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE MAIO ,NO HOSPITAL FELICIO ROCHO . |
1001579 |
25/05/2021 |
R$ 692,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001580 |
25/05/2021 |
R$ 4.428,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001581 |
25/05/2021 |
R$ 137,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001582 |
25/05/2021 |
R$ 137,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001583 |
25/05/2021 |
R$ 265,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001584 |
25/05/2021 |
R$ 12.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001585 |
25/05/2021 |
R$ 2.688,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001586 |
25/05/2021 |
R$ 298,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DE TRATORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001587 |
25/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001588 |
25/05/2021 |
R$ 410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001589 |
25/05/2021 |
R$ 158,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001590 |
25/05/2021 |
R$ 4.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NO CORREGO DO PIUNA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001591 |
25/05/2021 |
R$ 115,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001592 |
25/05/2021 |
R$ 239,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AUXILIO EVENTUAL A SRA. GLAUCIANA SILVA A MESMA QUE ESTA COM QUADRO DE OBESIDADE MORBITA E OUTRAS ENFERMIDADE DECORRENTES DO EXCESSO DE PESO. ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES PARA ARCAR |
1001593 |
25/05/2021 |
R$ 254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001595 |
25/05/2021 |
R$ 183,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNCIIPAL SANTO ANTÔNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001596 |
25/05/2021 |
R$ 2.158,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS TAMPAS DA REDE PLUVIAL DA SERRA DO CEDRO/MIRANDA E FINALIZAÇÃO DA SERRA DO LONTRA. |
1001597 |
25/05/2021 |
R$ 2.872,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 3 CV PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CORREGO DO MIRANDA. |
1001598 |
25/05/2021 |
R$ 4.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORRTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. |
1001599 |
25/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. |
1001600 |
25/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NO CORREGO DO PIUNA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001601 |
26/05/2021 |
R$ 350,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA GRADE DE ARAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001602 |
25/05/2021 |
R$ 1.847,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO EVENTUAL PARA SRA.ANGELICA SOARES QUE ELA AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE EXAME MEDICO ,CAUSA DE UM NODULO NAS MAMA DO LADO DIREITO E ESQUERDO |
1001603 |
26/05/2021 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO EVENTUAL A SRA. NILZA PEIXOTO PARA FAZER ULTTRASSON OBSTETRICA ,ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES PRA ARCAR COM AS DESPESAS , QUE ELA EO MARIDO E OS FILHOS VIVEM SO COM UMA RENDA |
1001604 |
26/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001605 |
26/05/2021 |
R$ 251,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF JOSÉ JUAREZ PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001606 |
26/05/2021 |
R$ 460,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001607 |
27/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001609 |
27/05/2021 |
R$ 4.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1001610 |
27/05/2021 |
R$ 4.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER USADO NA LAVAGEM DE UNIFORMES PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001611 |
27/05/2021 |
R$ 499,00 |
|
CONCESSAO DE DESPESA PARA CUSTEAMENTO DE ESTADIA ,ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE DA PACIENTE MARGELIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE . |
1001612 |
27/05/2021 |
R$ 327,00 |
|
INTERNAÇAO E DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE COVID19. |
1001613 |
27/05/2021 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1001614 |
27/05/2021 |
R$ 21.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. |
1001615 |
27/05/2021 |
R$ 13.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANGOTES PARA CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001616 |
27/05/2021 |
R$ 2.346,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001617 |
27/05/2021 |
R$ 559,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001618 |
27/05/2021 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001619 |
27/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA AS SALAS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001620 |
27/05/2021 |
R$ 12.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001621 |
28/05/2021 |
R$ 388,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001622 |
28/05/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001623 |
28/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001624 |
28/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001625 |
28/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1001626 |
28/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001627 |
28/05/2021 |
R$ 3.916,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. |
1001628 |
28/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001629 |
28/05/2021 |
R$ 57,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001630 |
28/05/2021 |
R$ 3.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001631 |
31/05/2021 |
R$ 473,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH -3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE |
1001632 |
31/05/2021 |
R$ 221,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001633 |
31/05/2021 |
R$ 46,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001634 |
31/05/2021 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER DEPARATAMENTO DE DESPORTO E LAZER. |
1001635 |
31/05/2021 |
R$ 196,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LAGOA. |
1001636 |
31/05/2021 |
R$ 128,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001637 |
31/05/2021 |
R$ 19.921,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001638 |
31/05/2021 |
R$ 7.339,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001639 |
31/05/2021 |
R$ 11.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA IRENI FERNANDES ,ELA ALGA NAO TER CONDIÇOES QUE ELA NAO TRABALHA E TEM UM FILHO E CUIDA DE UMA IDOSA ,DE ACORDO COM A LEI 22 -LOAS QUE REGULAMENTA OS BENEFICIO |
1001640 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.LETICIA RAMOS SILVA ,QUE ELA TEVE SUA CASA PROPRIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL ,E DE ACORDO COM A LEI 22 -LOAS QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS AS SUBSEÇAO VII |
1001641 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ANA RODRIGUES QUE ELA TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL , DESDE ENTAOPASSOU A SER COMTENPLADA COM BENEFICIO ENVENTUAL ,NA LEI MUCICIPAL Nº 262 |
1001642 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.RENY MARIA SENDO QUE SUA RESIDENCIA FOI CONDENADA PELA DEFESA CIVIL ,ELA FOI CONTEMPLADA COM BENEFICIO EVENTUAL QUE ELA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM TODAS DESPESAS |
1001643 |
31/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL QUE ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAAR COM AS DESPESAS ELA MORA SOZINHA E TEM UM FILHO RECEM NASCIDO E NAO ESTA EM CONDIÇOES DE TRABALHAR DE ACORDO COM 262 PERMITE ELA |
1001644 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ADRIANA MARIA QUE A SUA RESIDENCIA FOI CONDENADA PELA DEFESA CIVIL,DESDE ENTAO A MESMA PASSOU A SER CONTEMPLADA COM O BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL . |
1001645 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001646 |
31/05/2021 |
R$ 12.652,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001647 |
31/05/2021 |
R$ 3.954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001648 |
31/05/2021 |
R$ 11.129,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001649 |
31/05/2021 |
R$ 19.514,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001650 |
31/05/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001651 |
31/05/2021 |
R$ 3.801,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001652 |
31/05/2021 |
R$ 13.917,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001653 |
31/05/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001654 |
31/05/2021 |
R$ 3.913,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001655 |
31/05/2021 |
R$ 1.527,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001656 |
31/05/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001657 |
31/05/2021 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001658 |
31/05/2021 |
R$ 28.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001659 |
31/05/2021 |
R$ 5.098,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001660 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001661 |
31/05/2021 |
R$ 19.495,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001662 |
31/05/2021 |
R$ 2.860,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001663 |
31/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001664 |
31/05/2021 |
R$ 7.398,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001665 |
31/05/2021 |
R$ 54.963,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001666 |
31/05/2021 |
R$ 611,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001667 |
31/05/2021 |
R$ 80.306,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001668 |
31/05/2021 |
R$ 23.876,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001669 |
31/05/2021 |
R$ 13.524,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001670 |
31/05/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001671 |
31/05/2021 |
R$ 40.469,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001672 |
31/05/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001673 |
31/05/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001674 |
31/05/2021 |
R$ 10.447,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001675 |
31/05/2021 |
R$ 1.780,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001676 |
31/05/2021 |
R$ 1.520,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001677 |
31/05/2021 |
R$ 1.140,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001678 |
31/05/2021 |
R$ 70.076,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001679 |
31/05/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001680 |
31/05/2021 |
R$ 4.661,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001681 |
31/05/2021 |
R$ 4.149,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001682 |
31/05/2021 |
R$ 256,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001683 |
31/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001684 |
31/05/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001685 |
31/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001686 |
31/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001687 |
31/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001688 |
31/05/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001689 |
31/05/2021 |
R$ 51.806,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001690 |
31/05/2021 |
R$ 5.688,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001691 |
31/05/2021 |
R$ 1.328,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001692 |
31/05/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001693 |
31/05/2021 |
R$ 21.563,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001694 |
31/05/2021 |
R$ 3.579,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001695 |
31/05/2021 |
R$ 7.704,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001696 |
31/05/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001697 |
31/05/2021 |
R$ 19.405,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001698 |
31/05/2021 |
R$ 39.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001699 |
31/05/2021 |
R$ 7.779,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001700 |
31/05/2021 |
R$ 8.188,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001701 |
31/05/2021 |
R$ 37.990,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001702 |
31/05/2021 |
R$ 10.475,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1001703 |
31/05/2021 |
R$ 20.637,50 |
|