Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001747 01/06/2021 R$ 391,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA GARAGEM, ALMOXERIFADO E NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001748 01/06/2021 R$ 634,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BROCAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001749 01/06/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. 1001750 01/06/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SUADE ,PARA LEVAR A PACIENTE SRa.GERALDA MARIA DE OLIVEIRA ,NO HOSPITAL IRMÃ DENISE EM CARATINGA NO DIA 25 DE MAIO DE 2021. 1001751 01/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE ,NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOAO EVANGEKISTA NO DIA 27 DE MAIO DE 2021. 1001752 01/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O PACIENTE OSMAR FERREIRA DE ARAUJO ,QUE RECEBEU ALTA NO PRONTO SOCORRO -HOSPITAL MATER DEI DIA 28 DE MAIO DE 2021 1001753 01/06/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001754 01/06/2021 R$ 41,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001755 01/06/2021 R$ 346,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001756 01/06/2021 R$ 2.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062 PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. 1001757 01/06/2021 R$ 286,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001758 01/06/2021 R$ 498,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYA-2527 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001759 01/06/2021 R$ 260,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUV-7765 DA POLÍCIA MILITAR PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1001760 01/06/2021 R$ 995,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1001761 01/06/2021 R$ 209,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001762 01/06/2021 R$ 1.327,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. 1001763 01/06/2021 R$ 285,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 85O PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. 1001764 01/06/2021 R$ 901,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001765 01/06/2021 R$ 2.080,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001766 01/06/2021 R$ 11.760,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001767 01/06/2021 R$ 1.606,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001768 01/06/2021 R$ 650,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001769 01/06/2021 R$ 9.891,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001770 01/06/2021 R$ 429,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001772 01/06/2021 R$ 694,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001773 01/06/2021 R$ 2.770,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇAO E PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA SERRADO BREJO -PROCESSO 81\2021. 1001776 02/06/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001777 02/06/2021 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001778 02/06/2021 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001779 02/06/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001780 02/06/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001781 02/06/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1001782 02/06/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001783 02/06/2021 R$ 3.916,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001784 02/06/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001785 02/06/2021 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001786 02/06/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1001787 02/06/2021 R$ 2.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001789 07/06/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA ESF PADRE BERNARDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001790 07/06/2021 R$ 2.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1001791 07/06/2021 R$ 27.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001792 02/06/2021 R$ 2.745,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1001793 07/06/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001794 07/06/2021 R$ 35.020,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001795 07/06/2021 R$ 898,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. 1001796 07/06/2021 R$ 44,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO. 1001797 08/06/2021 R$ 518,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE OBRAS. 1001798 08/06/2021 R$ 1.873,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, CALÇAMENTOS, INSTALAÇÕES DE LIXEIRAS E PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001799 08/06/2021 R$ 1.089,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS TAMPAS DA REDE PLUVIAL DA SERRA CEDRO/MIRANDA E MANUTENÇÃO E FINALIZAÇÃO DA SERRA DO LONTRA. 1001800 08/06/2021 R$ 2.973,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLOBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL. 1001801 08/06/2021 R$ 172,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1001802 08/06/2021 R$ 427,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1001803 08/06/2021 R$ 162,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001804 08/06/2021 R$ 2.629,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1001805 08/06/2021 R$ 2.629,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR.JORGE PEREIRA QUE ELE TA COM COMPLICAÇAOES NA SAUDE .E ELE TA MORANDO NO ASILO . 1001806 08/06/2021 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR . 1001807 08/06/2021 R$ 45,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001808 08/06/2021 R$ 1.764,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001809 08/06/2021 R$ 3.707,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001810 08/06/2021 R$ 467,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001811 08/06/2021 R$ 3.969,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001812 08/06/2021 R$ 1.057,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001813 08/06/2021 R$ 281,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001814 08/06/2021 R$ 1.273,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001815 08/06/2021 R$ 894,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001816 08/06/2021 R$ 1.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001817 08/06/2021 R$ 3.483,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001818 08/06/2021 R$ 1.177,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001819 08/06/2021 R$ 2.687,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001820 08/06/2021 R$ 3.918,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001821 08/06/2021 R$ 2.486,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001822 08/06/2021 R$ 955,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001823 08/06/2021 R$ 2.574,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001824 08/06/2021 R$ 1.438,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO. 1001825 08/06/2021 R$ 120,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001826 08/06/2021 R$ 1.454,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4871. 1001827 08/06/2021 R$ 6.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001828 08/06/2021 R$ 2.629,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001829 08/06/2021 R$ 9.571,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001830 08/06/2021 R$ 2.695,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001831 08/06/2021 R$ 2.481,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001832 08/06/2021 R$ 1.332,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001833 08/06/2021 R$ 3.738,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001834 08/06/2021 R$ 3.247,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001835 08/06/2021 R$ 791,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001836 08/06/2021 R$ 1.051,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001837 08/06/2021 R$ 2.168,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001838 08/06/2021 R$ 1.233,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001839 08/06/2021 R$ 1.648,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001840 08/06/2021 R$ 2.250,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE MAIO DE 2021 1001841 08/06/2021 R$ 2.711,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001842 08/06/2021 R$ 7.889,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001843 08/06/2021 R$ 1.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. JHONATAN SOARES , PARA ENTERNAR SUA IRMA NO CENTRO DE REABILITAÇAO PARA DEPENDEMTES DE ALCOOL ,QUE ELE ALEGA NAO TER CONDIÇOES PRA ARCAR COM ESSAS DESPESAS,. 1001844 08/06/2021 R$ 1.200,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR A PACIENTE INEZ XAVIER DOS SANTOS,PARA CONSULTA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES NO DIA 07 DE JUNHO DE2021. 1001845 08/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR A PACIENTE BEATRIZ DE SOUZA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇAO ASSOCIAÇAO 1001846 08/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A PEÇANHA PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA BUSCAR A PACIENTE IRIS DA CONCEIÇAO DE SOUZA QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO DIA 30 DE MAIO DE2021. 1001847 08/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA PARA O MOTORISTA DA SAUDE PRA BUSCAR A PACIENTE GERALDA MARIA DE OLIVEIRA QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL IRMA DENISE NO DIA 03 DE JUNHO DE2021. 1001848 08/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. 1001849 08/06/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3727. 1001850 08/06/2021 R$ 177,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3727. 1001851 08/06/2021 R$ 298,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 1001852 08/06/2021 R$ 33,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49. 1001853 08/06/2021 R$ 4,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776. 1001854 08/06/2021 R$ 409,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776. 1001855 08/06/2021 R$ 265,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 1001856 08/06/2021 R$ 541,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AO GABIENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1001857 08/06/2021 R$ 256,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADO NA RUA UM . 1001858 09/06/2021 R$ 135,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SAUDE . 1001859 09/06/2021 R$ 135,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA 1001860 09/06/2021 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA . 1001861 09/06/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR . 1001862 09/06/2021 R$ 135,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE . 1001863 09/06/2021 R$ 135,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. 1001864 09/06/2021 R$ 135,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA. 1001865 09/06/2021 R$ 207,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA. 1001866 09/06/2021 R$ 140,77
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA 1001867 09/06/2021 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE . 1001868 09/06/2021 R$ 190,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A APAGAR CONTA DE AGUA JA EM ATRASO DA DATA 20 DE ABRIL.PARA SRA .LUCIANA APARECIDA QUE ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES PRA ARCAR COM ESSAS DESPESAS ,ELA VIVE DE AJUDA. 1001869 09/06/2021 R$ 37,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A APAGAR CONTA DE AGUA.PARA SRA .LUCIANA APARECIDA QUE ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES PRA ARCAR COM ESSAS DESPESAS ,ELA VIVE DE AJUDA. 1001870 09/06/2021 R$ 38,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO NO ENTORNO DO CRUZEIRO (ENTRADA DOS RAMOS) NO MUNICIPIO DE SARDOÁ 1001871 09/06/2021 R$ 97.695,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS. 1001872 09/06/2021 R$ 52,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS. 1001873 09/06/2021 R$ 10,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SAECRETARIA DE OBRAS 1001874 08/06/2021 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SAECRETARIA DE OBRAS 1001875 09/06/2021 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. INFORMAÇÕES JURÍDICAS DE PUBLICADAS EM DIARIOS DE TRIBUNAIS. 1001876 09/06/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA AJUDA PARA O SR MARCIO JOSE COELHO ,DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE SAUDE , A INTERVENÇAO SE FAZ NECESSARIA DIANTE A CONDIÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E HIPOSSUFICIENTE EM QUE SE ENCONTRA A FAMILIA 1001877 09/06/2021 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO NO CORREGO DO PARA GATO. 1001878 10/06/2021 R$ 189,90
VALOR QUE SE EMP REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA.MARIA DA CONCEIÇAO , A MESNA AFIRMA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE SUA MUDANÇA PARA GOVERNADOR VALADARES ,QUE ESSA FAMILIA VIVE SO DE PENSAO DA F 1001879 10/06/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE UMA BOMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001880 10/06/2021 R$ 2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERA CONTRAPARTIDA ,CONTRATO DE REPASSE ´893760/2019.PARA FAZER DIVULGAÇAO. 1001881 10/06/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA A REF A UMA CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA SRa. HELENINHA SOUZA SILVA ,ACOMPANHANDO O SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA ,EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE 1001882 11/06/2021 R$ 197,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001883 11/06/2021 R$ 226,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001884 11/06/2021 R$ 15,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001885 11/06/2021 R$ 243,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001886 11/06/2021 R$ 6.247,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE LUZ DO CRAS .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. 1001887 11/06/2021 R$ 55,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE LUZ DO CRAS . REFERENTE AO MES DE JUNHO . 1001888 11/06/2021 R$ 42,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PRA LEVAR O PACIENTE HUGO KENEDY PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG.NO DIA 09 DE JUNHO DE2021. 1001889 11/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A PEÇANHA A O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE IRIS DA CONCEIÇAO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE COVID 19 NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DIA 24 DE MAIO 2021. 1001890 11/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PRO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS MOREIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAS NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA08 DE JUNHO2021 1001891 11/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA ,REFERENTE A ABRIL. 1001892 11/06/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001893 11/06/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001894 11/06/2021 R$ 40,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001895 11/06/2021 R$ 35,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PRA PAGAR CONTA DE LUZ PARA A SRA.LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE , POR PEDIDO DE MEDIDAS DE PROTEÇAO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO 0016112602018 1001896 14/06/2021 R$ 157,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PRA PAGAR CONTA DE LUZ PARA A SRA.LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE , POR PEDIDO DE MEDIDAS DE PROTEÇAO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO 0016112602018 1001897 14/06/2021 R$ 276,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PRA LEVAR O PACIENTE JOEL DE ANDRADE A UMA CONSULTA MEDICA COM CARDILOGISTA NO HOSPITAL DEI S. A . DIA 14 DE JUNHO 2021. 1001898 14/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO CEDRO. 1001899 14/06/2021 R$ 1.704,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001900 14/06/2021 R$ 1.490,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA DESVIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO CORRÉGO DO PIÚNA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001901 14/06/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001902 14/06/2021 R$ 534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO PRONAF, PONTE NO CORRÉGO MANDA SAIA, CRUZEIRO DOS RAMOS E PASSA GADO NO CORRÉGO DO PIÚNA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001903 14/06/2021 R$ 2.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, PONTES E OBRAS. 1001904 14/06/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001905 14/06/2021 R$ 219,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO. 1001906 14/06/2021 R$ 65,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO. 1001907 14/06/2021 R$ 23,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO VÍDEO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA BR 259 PROXÍMO A LAGOA, PINTURA DAS RUAS, CALÇAMENTO DA RUA NO BAIRRO BELA VISTA . 1001908 14/06/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-5350 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001909 15/06/2021 R$ 1.274,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-5158 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001910 15/06/2021 R$ 345,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVQ-6109 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001911 15/06/2021 R$ 3.635,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVQ-6109 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001912 15/06/2021 R$ 190,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4871 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001913 15/06/2021 R$ 871,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4871 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001914 15/06/2021 R$ 429,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001915 15/06/2021 R$ 269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001916 15/06/2021 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE CLAURITA CLAUDIO PEREIRA EM TARUMIRIM PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 08 DE JUNHO DE2021. 1001917 15/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR . 1001918 15/06/2021 R$ 45,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001919 15/06/2021 R$ 272,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001920 15/06/2021 R$ 397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA CAMPANHA 18 DE MAIO E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001921 15/06/2021 R$ 4.633,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/EQUIPAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA NO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001922 15/06/2021 R$ 10.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001923 15/06/2021 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO EVENTUAL PRA SRA.MARIA CONCEIÇAO,QUE ELA AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS MEDICAMENTOS DO FILHO QUE ELE TEM TRANTORNO ESQUIZOAFETIVO DO TIPO DEPRESSIVO 1001924 16/06/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO EVENTUAL A SRA.MARIA LEOTINA , A MESMA FOI DIAGNOSTICADA COM PROBLEMA DE CATARATAS E AFIRMA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS EXAMES PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA 1001925 17/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001926 16/06/2021 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001927 16/06/2021 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001928 16/06/2021 R$ 1.203,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001929 16/06/2021 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001930 16/06/2021 R$ 2.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1001931 16/06/2021 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001932 16/06/2021 R$ 269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001933 16/06/2021 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA. 1001934 17/06/2021 R$ 924,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001935 17/06/2021 R$ 257,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001936 17/06/2021 R$ 570,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001937 17/06/2021 R$ 1.709,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001938 17/06/2021 R$ 10.813,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001939 17/06/2021 R$ 671,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001940 17/06/2021 R$ 207,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1001941 17/06/2021 R$ 967,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001942 17/06/2021 R$ 612,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001943 17/06/2021 R$ 14.486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001944 17/06/2021 R$ 733,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA O SECRETARIO DA SAUDE ANILSON FIRMINO ,QUE ELE FOI NA CENIBRA BUSCAR DOAÇOES REALIZADAS PELO INSTITUTODA CENIBRA NO DIA 16 DE JUNHO 2021. 1001950 17/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA O MARCOS OBADIAS ADIVALDO DA SECRETARIA DA SAUDE ,QUE ELE FOI NA CENIBRA BUSCAR DOAÇOES REALIZADAS PELO INSTITUTODA CENIBRA NO DIA 16 DE JUNHO 2021. 1001951 17/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM TFD PARA A PACIENTE VANUZA MARIA SILVA ,CAUSA DE INTERNAÇAO DE DESPESAS REFERENTES A TRATAMENTO DE COVID 19 DURANTE A GESTAÇAO DE RISCO , NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - PATOS DE MINAS . 1001952 17/06/2021 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA IVONETE ANDRADE ALVES ,ACONMPANHAMENTO COM EQUIPE DE HEMATOLOGIA DO HOSPITAL LUXEMBURGO ,COM NECESSIDADE DE QUIMIOTERAPIA COM PROTOCOLO ABVD, QUE CONSISTE EM QUIMIOTERAPIA 1001953 17/06/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PURIFIFICADOR DE ÁGUA PARA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001954 17/06/2021 R$ 999,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DO MIRANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001955 17/06/2021 R$ 312,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CASA POPULAR NO BAIRRO BELA VISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001956 17/06/2021 R$ 354,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CASA POPULAR NO BAIRRO BELA VISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001957 17/06/2021 R$ 31,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3526 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001958 17/06/2021 R$ 78,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE ,PARA LEVBAR E RETORNAR O PACIENTE OSMAR FERREIRA DE ARAUJO ,AO PRONTO SOCORRO NO DIA 1001959 17/06/2021 R$ 343,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001960 17/06/2021 R$ 824,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001961 17/06/2021 R$ 909,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001962 17/06/2021 R$ 209,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001963 17/06/2021 R$ 164,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001964 17/06/2021 R$ 66,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001965 17/06/2021 R$ 464,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001966 17/06/2021 R$ 409,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001967 17/06/2021 R$ 139,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001968 17/06/2021 R$ 994,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1001969 17/06/2021 R$ 59,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001970 18/06/2021 R$ 192,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E UM REEBOLSO A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NA FARMACIA DE MINAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021. 1001971 18/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. 1001972 18/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM A PATO DE MINAS PRA ENFERMEIRA TECNICA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE IAGO RICHARDE A UMA INTERNAÇAO DE REABILITAÇAO NA CLINICAPACHECO NO DIA 16 E 17 DE JUNHO. 1001973 18/06/2021 R$ 518,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A PATO DE MINAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE IAGO RICHARDE A UMA INTERNAÇAO DE REABILITAÇAO NA CLINICA PACHECO NO DIA 16 E 17 DE JUNHO 1001974 18/06/2021 R$ 1.203,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NO BAIRRO BELA VISTA. 1001975 18/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001976 18/06/2021 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062 PARA ATENDER A AO GABINETE DA PREFEITA. 1001977 18/06/2021 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001978 18/06/2021 R$ 5.916,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1001979 18/06/2021 R$ 668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001980 18/06/2021 R$ 263,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD ,CONCESSAO DE DESPESA CUSTEAMENTO DE ESTADIA EM GOVERNADOR VALADARES PARA O PACIENTE LUCIMAR RODRIGUES ,SUBMETIDA A TRATAMENTO SEVERO DE CANCER . 1001981 21/06/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001982 21/06/2021 R$ 86,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001983 21/06/2021 R$ 135,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001984 21/06/2021 R$ 45,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESF JUAREZ GERALDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001985 21/06/2021 R$ 45,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VAIGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL SAO SEBASTIAO ,PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO DIA 17 DE JUNHO DE2021. 1001986 22/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI ,AO MOTORISTA DA SAUDE QUE ELE ESTEVE NO LABORATORIO MACROREGIONAL PARA TRAZER AMOSTARS DE COVID-19 NO DIA 11 DE JUNHO DE2021. 1001987 22/06/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS . 1001988 22/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADES DE LEVAR PACIENTES PARA UMA CIRURGIA DE CATARATA ,NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JUNHO DE2021. 1001989 22/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA UMA AVALIAÇAO CIRURGIA ,NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. 1001990 22/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001991 22/06/2021 R$ 25,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001993 22/06/2021 R$ 48,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUK-3629 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001994 22/06/2021 R$ 355,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNJ-5414 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001995 22/06/2021 R$ 217,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001996 22/06/2021 R$ 257,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001997 22/06/2021 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3732 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001998 22/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPQ-9023 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1001999 22/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO CORREGO DOS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002000 22/06/2021 R$ 172,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002001 22/06/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002002 22/06/2021 R$ 127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002003 22/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002004 22/06/2021 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQQ-5956 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002005 22/06/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002006 22/06/2021 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-6439 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002007 22/06/2021 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002008 22/06/2021 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1002009 22/06/2021 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002010 23/06/2021 R$ 18,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002011 23/06/2021 R$ 7.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE .LOCALIZADA NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1002012 23/06/2021 R$ 22,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE , LOCALIZADA NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . 1002013 23/06/2021 R$ 20,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOSE EVANGELISTA . 1002014 23/06/2021 R$ 132,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR ,LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1002015 23/06/2021 R$ 25,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA , LOCALIZADO NA RUA DOIS. 1002016 23/06/2021 R$ 28,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF .LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO . 1002017 23/06/2021 R$ 119,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS , LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 1002018 23/06/2021 R$ 29,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL , LOCALIZADO NA RUA JOSE CALDEIRA OLIVEIRA . 1002019 23/06/2021 R$ 182,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CEMEI ,LOCALIZADO NA RUA UM. 1002020 23/06/2021 R$ 228,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA . 1002021 23/06/2021 R$ 1.309,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA . 1002022 23/06/2021 R$ 100,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HOTALIÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002023 23/06/2021 R$ 4.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002024 23/06/2021 R$ 284,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA DA CONSOLAÇAO ,QUE ELA MESMA ESTA COM SUSPEITA DE PROBLEMAS NA COLUNA , E AFIRMA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS EXAMES MEDICO ORTOPEDISTA 1002025 23/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002026 23/06/2021 R$ 619,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR. 1002027 23/06/2021 R$ 389,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002028 23/06/2021 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002029 23/06/2021 R$ 122,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002030 23/06/2021 R$ 320,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002031 23/06/2021 R$ 393,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002032 23/06/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002033 23/06/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1002034 23/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CRAS. 1002035 23/06/2021 R$ 240,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002036 24/06/2021 R$ 1.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO CORREGO DOS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002037 24/06/2021 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1002038 24/06/2021 R$ 955,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1002039 24/06/2021 R$ 19,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1002040 24/06/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA EM TFD A GOVERNADOR VALADARES PARA A SR.DARLESON JUNIOR RODRIGUES ,CONSULTA DE URGENCIA AO HEMATOLOGISTA ,NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021. 1002041 24/06/2021 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE NO DECORRER DO ANO 1002042 01/06/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA AO SR EDMAR GOMES ,QUE ELE ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E ESTA PRECISANDO URGENTE DE TRATAMENTO ONDONTOLOGICO (CANAL). 1002043 25/06/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002044 25/06/2021 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A, B, C, D E PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL BELA VISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002045 25/06/2021 R$ 62.500,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002046 25/06/2021 R$ 265,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002047 25/06/2021 R$ 178,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002048 25/06/2021 R$ 11,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002049 25/06/2021 R$ 236,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002050 25/06/2021 R$ 2.203,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002051 25/06/2021 R$ 15.102,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER FARMÁCIA DE TODOS. 1002052 25/06/2021 R$ 750,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LATERNAGEM NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002053 25/06/2021 R$ 1.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002054 25/06/2021 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS , PLANILHAS ORÇAMENTARIA E FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DO BANHEIRO DA LAGOA . 1002055 28/06/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1002056 28/06/2021 R$ 1.112,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002057 28/06/2021 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1002058 28/06/2021 R$ 3.742,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002059 28/06/2021 R$ 765,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002060 28/06/2021 R$ 355,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002061 28/06/2021 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER ASECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL. 1002062 28/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº282/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1002063 28/06/2021 R$ 34.314,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS NO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002064 28/06/2021 R$ 222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002065 28/06/2021 R$ 48,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE YURI CHRISTOPHER PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 12 DE MAIO DE 2021. 1002066 29/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARAO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR AS PACIENTE ,AGUIDA DE FATIMA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 1002067 29/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE SOFA PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002068 29/06/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PURIFIFICADOR DE ÁGUA PARA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002069 29/06/2021 R$ 999,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM REEMBOLSO AO SR JHONATAN SOARES ALVES ,POT TER PAGO UMA CLINICA DE REABILITAÇAO DA JESSICA SOARES POR ELA SER DEPENDENTE DE ALCOOL . E SUA FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS 1002070 29/06/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FIMSNCEIRA A SRA.MARIA VITALINA ,A MESMA FOI DIAGNOSTICADA CO PROBLEMAS DE VISAO GRAVES DECORRENTES DA DOENÇA DE DIABETES E AFIRMA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESA 1002071 29/06/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UM TFD A PACIENTE MARIA DE JESUS ,PARA UMA REALIZAÇAO DE CONSULTA EM OFTAMOLOGISTA ,NO INSTITUTO DOS OLHOS CIENCIAS MEDICAS DE BELO HORIZONTE NO DIA 15 A 23 DE JUNHO DE2021. 1002072 29/06/2021 R$ 612,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASA POPULAR NO BAIRRO BELA VISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002073 28/06/2021 R$ 1.927,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002074 29/06/2021 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002075 29/06/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002076 29/06/2021 R$ 157,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002077 29/06/2021 R$ 208,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002078 29/06/2021 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1002079 29/06/2021 R$ 103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1002080 29/06/2021 R$ 47,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FABRICAÇÃO DE EPIs PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19. 1002081 29/06/2021 R$ 1.750,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS NO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002082 29/06/2021 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 1002083 29/06/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1002084 29/06/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTARIA E FISCALIZAÇAO DA REFORMA DA ESCADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA . 1002085 30/06/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO ,PLANILHA ORÇAMENTARIA E FISCALIZAÇAO DA PAVIMENTAÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENTORNO DO CRUZEIRO . 1002086 30/06/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTARIA ,PROJETOS E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA ENTRADA DA LAGOA DE SARDOA ,. 1002087 30/06/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002088 30/06/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002089 30/06/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002090 30/06/2021 R$ 9.972,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002091 30/06/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002092 30/06/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002093 30/06/2021 R$ 3.801,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002094 30/06/2021 R$ 13.029,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002095 30/06/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002096 30/06/2021 R$ 3.913,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002097 30/06/2021 R$ 1.527,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002098 30/06/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002099 30/06/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002100 30/06/2021 R$ 27.413,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002101 30/06/2021 R$ 5.098,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002102 30/06/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002103 30/06/2021 R$ 21.658,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002104 30/06/2021 R$ 2.860,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002105 30/06/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002106 30/06/2021 R$ 6.343,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002107 30/06/2021 R$ 2.103,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002108 30/06/2021 R$ 56.008,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002109 30/06/2021 R$ 80.334,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002110 30/06/2021 R$ 24.265,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002111 30/06/2021 R$ 13.524,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002112 30/06/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002113 30/06/2021 R$ 40.120,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002114 30/06/2021 R$ 1.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002115 30/06/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002116 30/06/2021 R$ 9.738,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002117 30/06/2021 R$ 1.573,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002118 30/06/2021 R$ 1.267,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002119 30/06/2021 R$ 72.509,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002120 30/06/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002121 30/06/2021 R$ 4.661,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002122 30/06/2021 R$ 5.182,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002123 30/06/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002124 30/06/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002125 30/06/2021 R$ 3.184,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002126 30/06/2021 R$ 1.370,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002127 30/06/2021 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002128 30/06/2021 R$ 5.133,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002129 30/06/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002130 30/06/2021 R$ 52.749,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002131 30/06/2021 R$ 5.788,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002132 30/06/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002133 30/06/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002134 30/06/2021 R$ 20.097,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002135 30/06/2021 R$ 3.501,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002136 30/06/2021 R$ 9.220,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002137 30/06/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002138 30/06/2021 R$ 20.753,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002139 30/06/2021 R$ 39.214,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002140 30/06/2021 R$ 7.650,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002141 30/06/2021 R$ 8.910,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002142 30/06/2021 R$ 38.378,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002143 30/06/2021 R$ 10.560,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002144 30/06/2021 R$ 20.903,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002188 30/06/2021 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002266 17/06/2021 R$ 1.525,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002551 30/06/2021 R$ 2.206,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002552 30/06/2021 R$ 3.274,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002553 30/06/2021 R$ 1.457,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002554 30/06/2021 R$ 2.902,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002555 30/06/2021 R$ 3.334,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002556 30/06/2021 R$ 2.383,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002557 30/06/2021 R$ 5.255,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002558 30/06/2021 R$ 3.173,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002559 30/06/2021 R$ 1.330,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002560 30/06/2021 R$ 351,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002561 30/06/2021 R$ 597,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002562 30/06/2021 R$ 174,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002563 30/06/2021 R$ 226,82