Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1002150 05/07/2021 R$ 8.290,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. 1002187 01/07/2021 R$ 14.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALUGUEL SOCIAL ,QUE A DEFESA CIVIL CONDENOU O IMOVEL PRECARIO DELA SENDO CONSIDERADO AREA DE RISCO DEVIDO POSSSIBILIDADE DE DESABAMENTO 1002189 01/07/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1002191 01/07/2021 R$ 77,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO ESF JUAREZ GERALDO. 1002192 01/07/2021 R$ 116,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE VIAGEM A GUANHES PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA EKCELAINE DE SOUZA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021. 1002193 01/07/2021 R$ 42,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE ,REFERENTE NA RUA PADRE SADI RABELO . 1002194 01/07/2021 R$ 185,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. 1002195 01/07/2021 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA 1002196 01/07/2021 R$ 136,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF ,LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA 1002197 01/07/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. 1002198 01/07/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA. 1002199 01/07/2021 R$ 201,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA 1002200 01/07/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFON DO PSF , LOXALIZADO NA RUA UM 1002201 01/07/2021 R$ 134,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SAUDE . 1002202 01/07/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR 1002203 01/07/2021 R$ 136,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.JOSEFINA APOSENTADA IDOSA , A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE CORAÇAO E ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO EXAME . 1002204 01/07/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1002205 01/07/2021 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTARA 1002206 01/07/2021 R$ 9,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1002208 01/07/2021 R$ 73,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1002209 01/07/2021 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002210 01/07/2021 R$ 452,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO RIP RAP E MANUTENÇÃO DA LAGOA. 1002211 01/07/2021 R$ 1.467,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO RIP RAP E MANUTENÇÃO DA LAGOA. 1002212 01/07/2021 R$ 34,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LAGOA. 1002213 01/07/2021 R$ 3.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1002214 01/07/2021 R$ 13,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1002215 01/07/2021 R$ 797,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002216 01/07/2021 R$ 7.717,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002217 01/07/2021 R$ 2.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE CASA POPULAR. 1002218 01/07/2021 R$ 217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1002219 01/07/2021 R$ 313,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002220 01/07/2021 R$ 516,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002221 01/07/2021 R$ 236,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002222 01/07/2021 R$ 260,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002223 01/07/2021 R$ 365,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002224 01/07/2021 R$ 900,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002225 01/07/2021 R$ 753,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002226 01/07/2021 R$ 3.085,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EIO AMBIENTE. 1002227 01/07/2021 R$ 755,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. 1002234 01/07/2021 R$ 5.630,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERARIO DO SR.MAGNO PEDRO , FAMILIA MESMA AFIMRA NAO TER PLANO FUNERARIO ,E ALEGA NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS , QUE VIVE NUMA SITUAÇAO PRECARIA . 1002235 02/07/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CEMEI. 1002236 01/07/2021 R$ 166,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002237 01/07/2021 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002238 01/07/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002239 01/07/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002240 01/07/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002241 01/07/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002242 01/07/2021 R$ 3.916,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. 1002243 01/07/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1002244 02/07/2021 R$ 194,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1002245 02/07/2021 R$ 306,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A SRA.LUCIENE A MESMA ESTA COM PROBLEMAS DE SAUDE RELACIONADOS A DORES NAS ARTICULAÇOES , E ALEGA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS . 1002246 02/07/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE, AO MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE JOEL DE ANDRADE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 01 DE JULHO DE2021. 1002247 02/07/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1002248 02/07/2021 R$ 71,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYA-2527 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002249 02/07/2021 R$ 1.007,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002250 02/07/2021 R$ 1.172,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3526 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002251 02/07/2021 R$ 365,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-5158 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002252 02/07/2021 R$ 313,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-5350 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002253 02/07/2021 R$ 127,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVW-8607 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002254 02/07/2021 R$ 335,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4871 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002255 02/07/2021 R$ 353,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4871 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002256 02/07/2021 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PSF PADRE BERNARDO. 1002257 02/07/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4836 PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAÚDE. 1002258 02/07/2021 R$ 638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002259 02/07/2021 R$ 58,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002260 02/07/2021 R$ 42,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAR PATROL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CORREGO DOS FIRMINOS, RAMOS, PACHECOS E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002261 02/07/2021 R$ 1.682,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGUARANÇA PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER SETOR DE ENDEMIAS. 1002262 05/07/2021 R$ 242,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA SRA.HELENINHA SOUZA ACOMPANHANDO SEU PAI RAIMUNDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS . 1002263 05/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002264 05/07/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA ESF PADRE BERNARDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002265 05/07/2021 R$ 2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002267 05/07/2021 R$ 8,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGUARANÇA PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER SETOR DE ENDEMIAS. 1002268 05/07/2021 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDOM PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002269 05/07/2021 R$ 2.000,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002270 05/07/2021 R$ 4.467,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1002271 05/07/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1002272 05/07/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002273 05/07/2021 R$ 938,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002274 05/07/2021 R$ 3.402,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E A FARMÁCIA POPULAR. 1002275 05/07/2021 R$ 130,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA. 1002276 06/07/2021 R$ 5.993,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1002277 06/07/2021 R$ 2.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. 1002278 06/07/2021 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. 1002279 06/07/2021 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA LIMPEZA DA FROTA. 1002280 06/07/2021 R$ 531,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PASSA GADO NO CORREGO DO PIÚNA. 1002281 06/07/2021 R$ 3.834,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ANA RODRIGUES QUE ELA TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL , DESDE ENTAOPASSOU A SER COMTENPLADA COM BENEFICIO ENVENTUAL ,NA LEI MUCICIPAL Nº 262 1002282 06/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA IRENI FERNANDES ,ELA ALGA NAO TER CONDIÇOES QUE ELA NAO TRABALHA E TEM UM FILHO E CUIDA DE UMA IDOSA ,DE ACORDO COM A LEI 22 -LOAS QUE REGULAMENTA OS BENEFICIO 1002283 06/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. 1002284 06/07/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ENTRADA DOS GOMES. 1002285 06/07/2021 R$ 5.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA E PADRE FELIX. 1002287 06/07/2021 R$ 209,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MINICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1002288 06/07/2021 R$ 959,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MINICIPIO. CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 1002289 06/07/2021 R$ 868,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MINICIPIO. CRUZEIRO- MORRO DO CRUZEIRO. 1002290 06/07/2021 R$ 629,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MINICIPIO. CRUZEIRO DA PRAÇA MONESENHOR DOMINGOS. 1002291 06/07/2021 R$ 3.090,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CERCA NO CORREGO DO MANDA SAIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002292 06/07/2021 R$ 549,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002293 05/07/2021 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. 1002294 06/07/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002295 06/07/2021 R$ 83,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1002296 06/07/2021 R$ 167,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002297 06/07/2021 R$ 751,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002298 06/07/2021 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1002299 06/07/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002300 06/07/2021 R$ 175,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002301 06/07/2021 R$ 175,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029. 1002302 06/07/2021 R$ 207,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002303 06/07/2021 R$ 2.447,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002304 06/07/2021 R$ 774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002305 06/07/2021 R$ 167,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002306 06/07/2021 R$ 515,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002307 06/07/2021 R$ 63,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1002308 06/07/2021 R$ 258,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002309 09/07/2021 R$ 744,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002310 09/07/2021 R$ 766,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002311 09/07/2021 R$ 303,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002312 09/07/2021 R$ 266,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002313 09/07/2021 R$ 811,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1002314 09/07/2021 R$ 297,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002315 09/07/2021 R$ 5.298,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPQ-9023. 1002316 09/07/2021 R$ 308,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002317 09/07/2021 R$ 464,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002318 09/07/2021 R$ 355,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA E PADRE FELIX. 1002320 06/07/2021 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002321 07/07/2021 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CENIBRA EM BELO ORIENTE PARA O SECRETARIO DA SAUDE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CASA DE HOSPEDES.DIA 30 DE JUNHO DE 2021. 1002322 07/07/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE JULHO DE2021. 1002323 07/07/2021 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS TRABALHADAS PELOS MECANICOS DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. 1002324 07/07/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS TRABALHADAS PELOS MECANICOS DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. 1002325 07/07/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AUXILIO FUNERARIO ,AO BEBE VINICIUS ALVES PARA A MAE DO MESMO , QUE O BEBE VEIO A FALECER EM BELO HORIZONTE ,A FAMILIA ALEGA NAO TER CONDICOES PRA ARCAR COM AS DESPESAS . 1002326 07/07/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1002327 07/07/2021 R$ 5.016,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1002328 07/07/2021 R$ 6.954,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1002329 07/07/2021 R$ 3.665,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1002330 07/07/2021 R$ 9.733,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002331 07/07/2021 R$ 397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO BEIRA RIO. 1002332 07/07/2021 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQU-4022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002333 07/07/2021 R$ 743,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5967 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002334 07/07/2021 R$ 622,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5965 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002335 07/07/2021 R$ 393,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002336 07/07/2021 R$ 139,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1002337 07/07/2021 R$ 468,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1002338 07/07/2021 R$ 44,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REACENTAMENTO DE BLOCOS NO ESTACIONAMENTO DO PRONAF PARA ATENDER A SERETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002339 07/07/2021 R$ 10.079,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PSF PADRE BERNARDO. 1002340 07/07/2021 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO SANTA LUZIA. 1002341 08/07/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA REFORMA DE CASA POPULAR. 1002342 08/07/2021 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CALÇAMENTO NO PRONAF. 1002343 08/07/2021 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CALÇAMENTO NO PRONAF. 1002344 08/07/2021 R$ 353,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JAMES CIRILO ,QUE ELE VIVE DE AJUDA E BENEFCIOS DE OUTROS MORADORES , DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº262 ,ELE PODE RECEBER ESSE BENEFICIO 1002345 08/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SR.THIAGO MAGALHAES ,QUE ELE EA FAMILIA ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSAS DESPESA PORQUE NAO TEM RENDA FIXA ,E DE ACORDO COM A LEI 262 ELE PODE TA RECEBENDO 1002346 08/07/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA A SRA.MARIA DIVINA QUE AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE UMA EXTRAÇAO DE CISO , E ESTA AFETANDO SUA SAUDE DEVIDO A FORTES DORES . 1002347 08/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ,QUE ELE ALEGA ESTA COM PROBLEMAS DE SAUDE E NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS ,. 1002348 08/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002349 08/07/2021 R$ 296,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002350 08/07/2021 R$ 397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002351 08/07/2021 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW6701 PARA ATENDER A SERETARIA DE SAÚDE. 1002352 08/07/2021 R$ 922,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002353 08/07/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO BATEDEIRA DE CEREAIS. 1002354 08/07/2021 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002355 09/07/2021 R$ 9,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002356 09/07/2021 R$ 4.372,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002357 09/07/2021 R$ 1.777,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A PATOS DE MINAS E IPOEMA -MG PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE TRANSFERIR O PACIENTE YAGO RICHARD NO DIA 08 E09 DE JULHO DE2021. 1002358 09/07/2021 R$ 1.587,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS A UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 07 DE JULHO DE 2021. 1002359 09/07/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A PATOS DE MINAS E IPOEMA -MG ,PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM COM FINALIDADE DE TRANSFERIR O PACIENTE YAGO RICHARD NO DIA 08 A09 DE JULHO DE2021. 1002360 09/07/2021 R$ 578,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, CONSISTINDO NA APURAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIO. 1002361 09/07/2021 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1002362 09/07/2021 R$ 71,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CRAS. 1002363 09/07/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A PLANTÃO EMERGENCIAL DE 00:00 AS 07:00HS DO DIA 07/07/2021. 1002364 09/07/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMINHHÃO DE SUA PROPRIEDADE (PÁ CAVADEIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1002365 09/07/2021 R$ 8.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ANTONIO HONORATO QUE ELE AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO QUE TEM GRAVES PROBLEMAS DE DIABETES . 1002366 12/07/2021 R$ 434,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DO POSTO DE SAUDE . 1002367 12/07/2021 R$ 131,51
VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE . 1002368 12/07/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002369 12/07/2021 R$ 298,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO JOVEM YAGO RICHARD QUE SE ENCONTRA ENTERNADO NA CLINICA DE DEPENDENTES QUIMICO E EXAME DE COVID, E SUA FAMILIA NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM TOAS DESPESAS . 1002370 12/07/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAA SRA.DAIANA MARIA QUE AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ,QUE ESTA COM VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE . 1002371 12/07/2021 R$ 831,72
VALOR QUE SE EMP REF A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.GLAUCIANA SILVA A MESMA QUE ESTA COM QUADRO DE ABESIDADE MORBITA E OUTRAS ENFERMIDADES DECORRENTES DO EXCESSO DE PESO,E NAO TEM COMO ARCAR COM TODAS AS DESPESAS DE MEDIC 1002372 12/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO DA LAGOA 1002373 12/07/2021 R$ 117,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO PREVENTIVA 600 HORAS DO IVEVO PLACA RGA5A20 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002374 12/07/2021 R$ 1.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002375 12/07/2021 R$ 553,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002376 12/07/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO BEIRA DO RIO. 1002377 12/07/2021 R$ 1.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO DO BEIRA DO RIO 1002378 12/07/2021 R$ 6.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO DO BEIRA DO RIO 1002379 12/07/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LAGOA 1002380 12/07/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1002381 12/07/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTARA 1002382 12/07/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1002383 12/07/2021 R$ 47,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1002384 13/07/2021 R$ 1.055,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1002385 13/07/2021 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 1002386 13/07/2021 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002387 13/07/2021 R$ 229,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA. IVONETE ANDRADE ,ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE HEMATOLOGIA ,COM NECESSIDADES DE QUIMIOTERAPIA COM PROTOCOLO ABVD , QUE CONSITE EM QUIMIOTERAPIA VENOSA MO 1* A 15 DIA 1002388 13/07/2021 R$ 1.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002389 13/07/2021 R$ 16.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002390 13/07/2021 R$ 58.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002391 13/07/2021 R$ 403,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DA LAGOA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002392 13/07/2021 R$ 18.339,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002393 14/07/2021 R$ 334,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002394 14/07/2021 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002395 14/07/2021 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002396 14/07/2021 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYA-2527 PARA ATENDER A SERETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002397 14/07/2021 R$ 252,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PENUS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 850 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002398 14/07/2021 R$ 7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002399 14/07/2021 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO SETOR DE DESPORTO E LAZER. 1002400 14/07/2021 R$ 1.363,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 850 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002401 14/07/2021 R$ 778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PENUS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002402 14/07/2021 R$ 2.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PENUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002403 14/07/2021 R$ 58.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTARA. 1002404 14/07/2021 R$ 74,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002405 14/07/2021 R$ 4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002406 15/07/2021 R$ 59,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR DOMINGOS E PRAÇA SANTO ANTÔNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 1002407 15/07/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR DOMINGOS E PRAÇA SANTO ANTÔNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 1002408 15/07/2021 R$ 34,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NA LAGOA. 1002409 15/07/2021 R$ 142,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002410 15/07/2021 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DOS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002411 15/07/2021 R$ 82,40
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR UMA PACIENTE ESABELLE SOARES PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL SAO LUCAS NO DIA 14 DE JULHO DE2021. 1002412 15/07/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 1002413 06/07/2021 R$ 171,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002414 15/07/2021 R$ 133,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002415 15/07/2021 R$ 120,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.LINDAURA ALVES ELA ESTA PASSADO POR UM QUADRO CLINICO GRAVE DE DEPRESSAO , E AFIRMA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA CONSULTA MEDICA . 1002416 15/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002417 15/07/2021 R$ 896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002418 15/07/2021 R$ 736,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002419 15/07/2021 R$ 300,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA 300HORAS DO IVECO TECTOR 170E21- PLACA RGA5A15 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002420 14/07/2021 R$ 1.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS DIRETORES DAS CAIXAS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002421 14/07/2021 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.AGUIDA DE FATIMA A MESMA ESTA PASSANDO POR PROBLEMAS DE SAUDE E AFIRMA NAO ESATR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE UMA CIRURGIA MEDICA URGENTE . 1002422 16/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002423 15/07/2021 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002424 15/07/2021 R$ 638,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002425 15/07/2021 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002426 15/07/2021 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DOS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002427 15/07/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002428 15/07/2021 R$ 66,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002429 15/07/2021 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002430 16/07/2021 R$ 1.031,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002431 16/07/2021 R$ 263,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DA PREFEITA A BELO HORIZONTE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE JULHO DE 2021. 1002432 16/07/2021 R$ 634,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO A BELO HORIZONTE ,A SERVIÇAO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE JULHO DE 2021. 1002433 16/07/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 1002434 16/07/2021 R$ 44,51
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDAFINANCEIRA DO SR. AILTON RODIRGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018.REFERENTE AO MES DE JULHO 1002435 16/07/2021 R$ 147,62
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDAFINANCEIRA DO SR. AILTON RODIRGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018.REFERENTE AO MES DE MAIO 2021 1002436 16/07/2021 R$ 139,69
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA CONCESSAO EVENTUAL A SR.ADELINO PEREIRA ,AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE URGENCIA .POR CAUSA DE UMA BACTERIA 1002437 16/07/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AO SETOR TRIBUTOS DA PREFEITURA. 1002438 16/07/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE , COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE MARGELA PERPETUO PARA UMA CONSULTA MEDICA NO LABORATORIO FUNÇAO PULMONAR . 1002439 16/07/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE UMA QUARTO DE HOTEL EM BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO DA ASSISTENCIAL SOCIAL , ALEGA QUE VAI FICAR DOIS DIAS RESOLVENDO ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO . 1002440 16/07/2021 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE UMA QUARTO DE HOTEL EM BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO DE ESPORTE , ALEGA QUE VAI FICAR DOIS DIAS ,RESOLVENDO ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO . NO DIA 18 A 20 DE JULHO 1002441 16/07/2021 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002442 06/07/2021 R$ 2.797,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002443 06/07/2021 R$ 777,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002444 06/07/2021 R$ 1.558,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002445 06/07/2021 R$ 13.429,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002446 16/07/2021 R$ 282,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002447 16/07/2021 R$ 2.096,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA. 1002448 16/07/2021 R$ 701,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002449 16/07/2021 R$ 508,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002450 16/07/2021 R$ 1.667,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002451 16/07/2021 R$ 596,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002452 16/07/2021 R$ 13.155,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002453 16/07/2021 R$ 997,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002454 16/07/2021 R$ 191,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002455 16/07/2021 R$ 798,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002458 16/07/2021 R$ 104,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002459 16/07/2021 R$ 74,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DOS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002460 16/07/2021 R$ 1.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO PRONAF. 1002461 16/07/2021 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO CORREGO DO MIRANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002462 19/07/2021 R$ 15,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002463 19/07/2021 R$ 194,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.MARGELIA PERPETUO ,DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES NO DIA 15 DE JULHO DE 2021. 1002464 19/07/2021 R$ 324,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002465 19/07/2021 R$ 205,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002466 19/07/2021 R$ 121,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002467 19/07/2021 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL . 1002468 19/07/2021 R$ 208,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF ,LOCALIZADA NA RUA JOSE EVANGELISTA . 1002469 19/07/2021 R$ 128,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA . 1002470 19/07/2021 R$ 130,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE , LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . 1002471 19/07/2021 R$ 27,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1002472 19/07/2021 R$ 13,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. 1002473 19/07/2021 R$ 39,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF ,LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO . 1002474 19/07/2021 R$ 137,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA . 1002475 19/07/2021 R$ 109,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR . 1002476 19/07/2021 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL -CEMEI. 1002477 19/07/2021 R$ 69,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211. 1002478 19/07/2021 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002479 19/07/2021 R$ 1.187,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002480 19/07/2021 R$ 167,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA LAGOA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002481 19/07/2021 R$ 280,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DOSCOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002482 19/07/2021 R$ 70,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002483 19/07/2021 R$ 536,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NA ESTRADA DO CORREGO DOS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002484 19/07/2021 R$ 514,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSA GADO NA ESTRADA DO CORREGO DOS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002485 19/07/2021 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS GOMES PARA ATENDER ASECRETARIA DE OBRAS. 1002486 19/07/2021 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DO PRONAF PARA ATENDER ASECRETARIA DE OBRAS. 1002487 19/07/2021 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDAD DE LEVAR UM PACIENTE DE COVID-19 , NO DIA 23 DE MAIO DE 2021. 1002488 20/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SAO SEBATIAO NO DIA 16 DE JULHO DE 2021. 1002489 20/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE BEATRIZ DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES NA REDE SARAH NO HOSPITAL DE REABILITAÇAO. 1002490 20/07/2021 R$ 287,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA COM ALMOÇO DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES NO DOMINGO . DIA 18 DE JULHO DE 2021. 1002491 20/07/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002492 20/07/2021 R$ 122,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002493 20/07/2021 R$ 467,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002494 20/07/2021 R$ 73,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002495 20/07/2021 R$ 11,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002496 20/07/2021 R$ 3.455,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. 1002497 20/07/2021 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002498 20/07/2021 R$ 10.430,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE ISABELLE SOARES NO HOSPITAL SAO LUCAS DIA 17 DE JULHO DE2021. 1002500 20/07/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DE DEPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIP 1002501 21/07/2021 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002502 20/07/2021 R$ 6.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A SAÚDE BUCAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002503 20/07/2021 R$ 15.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MENUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002504 20/07/2021 R$ 12,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002505 21/07/2021 R$ 1.830,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002506 21/07/2021 R$ 394,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002507 21/07/2021 R$ 1.292,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº27./2021 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002508 06/07/2021 R$ 2.195,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002509 06/07/2021 R$ 404,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002510 06/07/2021 R$ 550,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002511 06/07/2021 R$ 3.055,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002512 06/07/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002513 06/07/2021 R$ 1.274,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002514 06/07/2021 R$ 1.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002515 06/07/2021 R$ 1.066,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002516 06/07/2021 R$ 602,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002517 06/07/2021 R$ 2.212,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SARDOA NO DECORRER DE 2021 1002518 06/07/2021 R$ 1.024,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE ALMIR PEREIRA PRA CONSULTA MEDICA NO DIA 07 DE JULHO DE 2021. 1002519 21/07/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE ALMIR PEREIRA PRA REALIZAR EXAMES NO DIA 12 DE JULHO DE2021. 1002520 21/07/2021 R$ 281,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS PRA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA BALEIA DIA 14 DE JULHO DE2021. 1002521 21/07/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SANTA MARIA -MG PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE NOEME FREITAS PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 15 DE JULHO DE 2021. 1002522 21/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NO HOSPITL BALEIA NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. 1002523 21/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002524 21/07/2021 R$ 10.068,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002525 21/07/2021 R$ 575,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002526 21/07/2021 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002527 21/07/2021 R$ 709,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1002528 21/07/2021 R$ 25.690,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1002529 21/07/2021 R$ 14.753,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1002530 21/07/2021 R$ 15.861,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002531 21/07/2021 R$ 1.323,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002532 21/07/2021 R$ 575,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002533 21/07/2021 R$ 4.975,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1002534 30/07/2021 R$ 289,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002535 30/07/2021 R$ 252,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002536 30/07/2021 R$ 1.908,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002537 22/07/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002538 22/07/2021 R$ 314,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002539 22/07/2021 R$ 1.510,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002540 22/07/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002541 22/07/2021 R$ 27,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002542 22/07/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368. 1002543 22/07/2021 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002544 22/07/2021 R$ 4.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002545 22/07/2021 R$ 1.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002546 22/07/2021 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO PRONAF PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002547 22/07/2021 R$ 37,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY5D55. 1002548 22/07/2021 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002549 22/07/2021 R$ 22.629,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232. 1002550 22/07/2021 R$ 1.468,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.RAFAEL CASTRO JUNIOR 1002564 12/07/2021 R$ 1.588,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAQO CONTRATUAL DA SRA.DANIELA KIVIA CARREIRO . 1002565 12/07/2021 R$ 1.754,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1002566 23/07/2021 R$ 128.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON. 1002567 23/07/2021 R$ 867,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1002568 23/07/2021 R$ 23.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON PARA ATENDER ASERETARIA DE OBRAS. 1002569 23/07/2021 R$ 2.886,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002570 26/07/2021 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002571 26/07/2021 R$ 4.095,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA FARMACIA POPULAR. 1002572 26/07/2021 R$ 749,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002573 27/07/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 1002575 27/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1002576 27/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002577 27/07/2021 R$ 57,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002578 27/07/2021 R$ 19,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002579 27/07/2021 R$ 141,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002580 27/07/2021 R$ 65,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002581 27/07/2021 R$ 475,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002582 27/07/2021 R$ 61,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002583 27/07/2021 R$ 1.069,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.VALDETE FERNANDES DA CRUZ. 1002584 27/07/2021 R$ 1.283,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.VALDETE FERNANDES DA CRUZ. 1002585 27/07/2021 R$ 1.283,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAQO CONTRATUAL DA SRA.IANKA DE KASSIA SANTOS PAULA. 1002586 27/07/2021 R$ 2.233,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO EVENTUAL PRA SRA.MARIA CONCEIÇAO,QUE ELA AFIRMA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS MEDICAMENTOS DO FILHO QUE ELE TEM TRANTORNO ESQUIZOAFETIVO DO TIPO DEPRESSIVO 1002587 27/07/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PRA SRA. MARIA VITALINA ,A MESMA FOI DIAGNOSTICADA COM PROBLEMA DE SAUDE DE VISAO GRAVE DECORRENTE DA DOENÇA DE DIABETES E AFIRMA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM 1002588 27/07/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.FABRICIA JUNIA DOS SANTOS . 1002589 27/07/2021 R$ 3.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SR.MARCOS OBADIAS ADIVALDO GOMES MAIA . 1002590 27/07/2021 R$ 932,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.JUCELIA PEREREIRA DE OLIVEIRA . 1002591 27/07/2021 R$ 485,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RECISAO CONTRATUAL DA SRA.ELIANE PEREIRA DE MOURA. 1002592 27/07/2021 R$ 4.463,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.ELIAS CARDOSO DA ROCHA. 1002593 27/07/2021 R$ 250,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.AILTON DE OLIVEIRA CAMPOS. 1002594 27/07/2021 R$ 2.271,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM AO PEÇANHA -MG PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE GERALDO APOLONIO DA ROCHA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DIA 08 DE JULHO DE2021 1002595 27/07/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002596 27/07/2021 R$ 301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO SETOR DE DESPORTO E LAZER. 1002597 27/07/2021 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH-1914 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002598 28/07/2021 R$ 253,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002599 28/07/2021 R$ 275,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002600 28/07/2021 R$ 168,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002601 28/07/2021 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE VIAGEM CONFORME TFD A BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE CLAUDILENE DA CONCEIÇAO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 21 DE JULHO DE 2021 1002602 28/07/2021 R$ 246,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A VIRGINOPOLIS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA ,ELE FOI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 28 DE JULHO DE2021. 1002603 28/07/2021 R$ 82,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENCÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1002604 28/07/2021 R$ 132,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002605 28/07/2021 R$ 37,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUK-3629 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002606 28/07/2021 R$ 242,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUK-3629 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002607 28/07/2021 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002608 28/07/2021 R$ 258,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO SETOR DE DESPORTO E LAZER. 1002609 29/07/2021 R$ 1.330,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE JOSE GERALDO PARA INTERNAÇAO NA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE 1002610 29/07/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PRA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE JOSE GERALDO PARA INTERNAÇAO NO FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE . 1002611 29/07/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. 1002612 29/07/2021 R$ 1.984,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTE DE ENERGIA DO CRAS . 1002613 29/07/2021 R$ 63,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1002614 29/07/2021 R$ 10.048,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1002615 29/07/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM MOTIVO DELEVAR O PACIENTE DAVI LUCCA PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DIA 28 DE JULHO DE2021. 1002616 29/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ,PARA A PREFEITA DO MUNICIPIO,QUE ELA ESTAVA EM VIRGINOPOLIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002617 29/07/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.WEDER LUIZ FERREIRA 1002618 29/07/2021 R$ 2.839,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA. 1002619 29/07/2021 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A,B,C, D E PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO BELA VISTA. 1002620 29/07/2021 R$ 60.524,70
VALOR QUE SE EMP REFERENT A UMA DIARIA DE VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA AO MOTORISTA DE SAUDE COM FINALIDADE DE TRANSFERENCIA DO PACIENTE DE COVID-19 JOSE GERALDO MENEZES PARA HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES 1002621 30/07/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA SRA.HELENINHA SOUZA ACOMPANHANDO SEU PAI RAIMUNDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1002622 30/07/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002623 30/07/2021 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-321 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002624 30/07/2021 R$ 423,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002625 30/07/2021 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002633 30/07/2021 R$ 595,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002634 30/07/2021 R$ 1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002635 31/07/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002636 31/07/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002637 31/07/2021 R$ 9.690,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002638 31/07/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002639 31/07/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002640 31/07/2021 R$ 4.646,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002641 31/07/2021 R$ 12.725,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002642 31/07/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002643 31/07/2021 R$ 3.913,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002644 31/07/2021 R$ 1.527,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002645 31/07/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002646 31/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002647 31/07/2021 R$ 27.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002648 31/07/2021 R$ 5.028,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002649 31/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002650 31/07/2021 R$ 21.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002651 31/07/2021 R$ 2.860,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002652 31/07/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002653 31/07/2021 R$ 4.400,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002654 31/07/2021 R$ 1.878,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002655 31/07/2021 R$ 54.405,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002656 31/07/2021 R$ 80.319,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002657 31/07/2021 R$ 24.865,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002658 31/07/2021 R$ 13.524,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002659 31/07/2021 R$ 4.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002660 31/07/2021 R$ 43.740,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002661 31/07/2021 R$ 3.714,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002662 31/07/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002663 31/07/2021 R$ 11.794,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002664 31/07/2021 R$ 1.083,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002665 31/07/2021 R$ 1.267,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002666 31/07/2021 R$ 62.868,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002667 31/07/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002668 31/07/2021 R$ 4.661,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002669 31/07/2021 R$ 5.957,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002670 31/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002671 31/07/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002672 31/07/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002673 31/07/2021 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002674 31/07/2021 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002675 31/07/2021 R$ 5.793,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002676 31/07/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002677 31/07/2021 R$ 55.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002678 31/07/2021 R$ 5.623,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002679 31/07/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002680 31/07/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002681 31/07/2021 R$ 20.777,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002682 31/07/2021 R$ 2.109,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002683 31/07/2021 R$ 8.209,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002684 31/07/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002685 31/07/2021 R$ 21.906,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002686 31/07/2021 R$ 37.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002687 31/07/2021 R$ 7.285,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002688 31/07/2021 R$ 8.099,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002689 31/07/2021 R$ 36.308,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002690 31/07/2021 R$ 11.277,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1002691 31/07/2021 R$ 18.273,30
VALOR QUE SE EMPENHGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO M~ES DE JULHO. 1002791 16/07/2021 R$ 10,10