Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE MEPNHA REFRENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.GERSICA FLAVIANE SANTOS MADUREIRA. 1002736 02/08/2021 R$ 7.540,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA PRONAF PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002737 02/08/2021 R$ 142,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002738 02/08/2021 R$ 1.800,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002739 02/08/2021 R$ 2.500,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002740 02/08/2021 R$ 1.201,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002741 02/08/2021 R$ 608,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA A VOLTA AS AULAS. 1002742 02/08/2021 R$ 4.794,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA A VOLTA AS AULAS. 1002743 02/08/2021 R$ 4.225,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002744 02/08/2021 R$ 73,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002745 02/08/2021 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1002746 02/08/2021 R$ 57,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.GERALDA CRISTINA DOS SANTOS QUE O FILHO DELA YAGO RICHARD PRECISOU DE ATENDIMENTOS CLINICOS E EXAMES DEVIDO QUADRO DE CONVULSOES CONSTANTES , 1002747 03/08/2021 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002748 02/08/2021 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002749 02/08/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002750 02/08/2021 R$ 3.916,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002751 02/08/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002752 02/08/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002753 02/08/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. 1002754 02/08/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002755 02/08/2021 R$ 1.109,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002756 02/08/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002757 02/08/2021 R$ 399,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA. 1002758 02/08/2021 R$ 190,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029. 1002759 02/08/2021 R$ 154,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002760 02/08/2021 R$ 2.551,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 1002761 02/08/2021 R$ 217,39
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ASRA.LUCIANA APARECIDA QUE ELES VIVEM NUMA SITUAÇAO PRECARIA ,JA DE AJUDA DE MORADORES E POR PEDIDO DE ORDEM JUDICIAL , A PREFEITURA DO MUNICIPIO CUSTEAR AGUA E LUZ 1002762 03/08/2021 R$ 34,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. 1002767 03/08/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002768 02/08/2021 R$ 2.091,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 850. 1002769 02/08/2021 R$ 2.132,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002770 02/08/2021 R$ 14.773,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002771 02/08/2021 R$ 731,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS E ORÇAMENTOS PARA REGISTRO PRA ESCOLA DO LONTRA . 1002777 04/08/2021 R$ 843,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE CELULAR DA ADMINISTRAÇAO . 1002778 04/08/2021 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . 1002779 04/08/2021 R$ 185,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE . 1002780 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA . 1002781 04/08/2021 R$ 201,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR . 1002782 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PSF. 1002783 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . 1002784 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS . 1002785 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SAUDE . 1002786 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE . 1002787 04/08/2021 R$ 131,51
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF . 1002788 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE EM ATRASO DA SECRETARIA DA SAUDE . 1002789 04/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DA SRA.MARIA DOS ANJOS ,A FAMILIA ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS ELES VIVEM NUMA SITUAÇAO PRECARIA E ELA NAO TINHA PLANO FUNERAL . 1002790 04/08/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.BEATRIZ SIQUEIRA DE ANDRADE . 1002792 05/08/2021 R$ 2.695,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG. 1002793 04/08/2021 R$ 20.940,00
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. 1002794 05/08/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ANA RODRIGUES QUE ELA TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL , DESDE ENTAOPASSOU A SER COMTENPLADA COM BENEFICIO ENVENTUAL ,NA LEI MUCICIPAL Nº 262 1002795 05/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA IRENI FERNANDES ,ELA ALGA NAO TER CONDIÇOES QUE ELA NAO TRABALHA E TEM UM FILHO E CUIDA DE UMA IDOSA ,DE ACORDO COM A LEI 22 -LOAS QUE REGULAMENTA OS BENEFICIO 1002796 05/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JAMES CIRILO ,QUE ELE VIVE DE AJUDA E BENEFCIOS DE OUTROS MORADORES , DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº262 ,ELE PODE RECEBER ESSE BENEFICIO 1002797 05/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SR.THIAGO MAGALHAES ,QUE ELE EA FAMILIA ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSAS DESPESA PORQUE NAO TEM RENDA FIXA ,E DE ACORDO COM A LEI 262 ELE PODE TA RECEBENDO 1002798 05/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA HORAS COMPLEMTENTARES DOS MESES ANTERIORES DO SR.WADSON LUIZ LEMOS DE SOUZA . 1002799 05/08/2021 R$ 431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR. 1002800 05/08/2021 R$ 99,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR. 1002801 05/08/2021 R$ 74,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1002802 05/08/2021 R$ 746,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, CONSISTINDO NA APURAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIO. 1002803 05/08/2021 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002804 05/08/2021 R$ 144,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE LABORÁTORIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE FORNECENDO EXAMES DE CODIV-19. 1002805 05/08/2021 R$ 47.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE DE COVID-19 JOSE GERALDO MENEZES. 1002806 05/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALUGUEL SOCIAL ,QUE A DEFESA CIVIL CONDENOU O IMOVEL PRECARIO DELA SENDO CONSIDERADO AREA DE RISCO DEVIDO POSSSIBILIDADE DE DESABAMENTO 1002807 05/08/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO SETOR DE DESPORTO E LAZER. 1002808 05/08/2021 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXH-6367. 1002809 05/08/2021 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002810 05/08/2021 R$ 670,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002811 05/08/2021 R$ 200,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002812 05/08/2021 R$ 796,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002813 05/08/2021 R$ 675,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002814 05/08/2021 R$ 462,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1002815 05/08/2021 R$ 599,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002816 05/08/2021 R$ 815,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002817 05/08/2021 R$ 935,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002818 05/08/2021 R$ 9.283,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002819 05/08/2021 R$ 434,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE HORAS EXTRAS DA SRA.JANAINA CIBELE DOS SANTOS. 1002821 06/08/2021 R$ 469,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE. 1002822 06/08/2021 R$ 924,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002823 06/08/2021 R$ 59,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1002824 06/08/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1002825 06/08/2021 R$ 25.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR. 1002826 06/08/2021 R$ 1.348,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0222. 1002827 06/08/2021 R$ 133,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAÚDE. 1002828 06/08/2021 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAÚDE. 1002829 06/08/2021 R$ 125,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790. 1002830 06/08/2021 R$ 81,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NO DE MINAS. 1002831 06/08/2021 R$ 9.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EGUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002832 06/08/2021 R$ 621,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1002833 06/08/2021 R$ 150,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002834 09/08/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A KARINE FRANCISCO ACOMPANHANDO O SEU FILHO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO DIA 05 DE AGOSTO 2021 1002835 09/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA E UMA DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE JOSE ARGEMIRO DA ROCHA NA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG DIA 02 DE AGOSTO 2021. 1002836 09/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NO HOSPITAL DA BALEIA 28 DE JULHO DE2021. 1002837 09/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002838 09/08/2021 R$ 343,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002839 09/08/2021 R$ 334,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1002840 09/08/2021 R$ 167,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002841 09/08/2021 R$ 83,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1002842 09/08/2021 R$ 2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NITRGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002843 09/08/2021 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.GESSICA MAGALHAES ELA PEDE UMA AJUDA PARA ALIMENTAÇAO DE SEU FILHO RECEM NASCIDO PREMATURO ESTA NUM QUADRO CLINICODELICADO E PRECISA DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL . 1002844 10/08/2021 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE PORTAS DE VIDRO, REPOSIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA ATENDER ASECRETARIA DE ADMINISTRASÇÃO. 1002845 09/08/2021 R$ 3.389,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.IVONETE ANDRADE ,ACOMPANHAMENTO COM A EQUIPE DE HEMATOLOGIA DO HOPITAL LUXEMBURGO ,COM NECESSIDADE DE QUIMIOTERAPIA COM PROTOCOLO ABVD . 1002846 10/08/2021 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1002847 10/08/2021 R$ 322,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR HIDROPO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002848 10/08/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002849 10/08/2021 R$ 148,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1002850 11/08/2021 R$ 968,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1002851 11/08/2021 R$ 1.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1002852 11/08/2021 R$ 613,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. 1002853 11/08/2021 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E LAGOA DE SARDOÁ/MG. 1002854 11/08/2021 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL,COM FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADO AO MUNICIPIO DIA 08E09 DE AGOSTO DE2021. 1002855 11/08/2021 R$ 235,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE JOEL ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA .DIA 22 DE JULHO DE 2021. 1002856 11/08/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A GUANHES PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE MARIA TOMAS PARA CONSULTA ESPECIALISTA EM EMPLANTE DENTARIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2021. 1002857 11/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS PARA CONSULTA NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. 1002858 11/08/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE ALMIR PEREIRA PARA IRNNTERNAÇAO NO HOSPITAL SANTA CASA DIA 11 DE AGOSTO DE 2021. 1002859 11/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD A SRA.IVONIDE GOMES DE BRITO ,CONCESSAO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA CONSULTA NA CLINICA CLIMEP NO DIA 29 DE JULHO DE 2021. 1002860 11/08/2021 R$ 480,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-5158 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002861 11/08/2021 R$ 39,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4871 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002862 11/08/2021 R$ 4.485,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPA-4871 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002863 11/08/2021 R$ 428,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PIF-3526 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002864 11/08/2021 R$ 145,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6921 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002865 11/08/2021 R$ 1.127,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LBQ-2320 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002866 11/08/2021 R$ 482,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LBQ-2320 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002867 11/08/2021 R$ 101,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002868 11/08/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002869 11/08/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002870 11/08/2021 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL. 1002871 12/08/2021 R$ 75,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1002872 11/08/2021 R$ 10.183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVI DE ALCANTARA MIRANDA. 1002873 12/08/2021 R$ 240,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA RUA SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA. 1002874 12/08/2021 R$ 1.921,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002875 12/08/2021 R$ 328,37
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR E TRAZER A PACIENTE GERALDA GOMES NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021. 1002876 12/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A IPOEMA DE MINAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE YAGO RICHARD NA CLINICA DE REABILITAÇAO ESPERANÇA DIA 08 E 09 DE JULHO 2021 1002877 12/08/2021 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1002878 12/08/2021 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002879 12/08/2021 R$ 988,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA RUA SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA. 1002880 12/08/2021 R$ 254,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A IPOEMA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM COM FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE YAGO RICHARD SANTOS NO DIA 08 DE AGOSTO . 1002881 12/08/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A ITABIRINHA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM COM FINALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA NO HOSPITAL SAO LUCAS NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021. 1002882 12/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTE E CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS GOMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002883 12/08/2021 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTE E CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS GOMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002884 12/08/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTE E CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS GOMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002885 12/08/2021 R$ 4.171,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTE E CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS GOMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002886 12/08/2021 R$ 397,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTE E CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS GOMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002887 12/08/2021 R$ 5.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA LAGOA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002888 13/08/2021 R$ 49,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONTRATO DE CONDIÇOES COMERCIAIS E TECNICAS PARA EXECUÇAO DE OBRAS NO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUIÇAO NO MUNICIPIO . 1002889 13/08/2021 R$ 15.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA A PREFEITA DO MUNICIPIO , A SERVICÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021. 1002890 13/08/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .DIA 09 DE AGOSTO DE2021. 1002891 13/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE VIAGEM A PEÇANHA PARA A PREFEITA DO MUNICIPIO , A SERVICÇO DA ADMINISTRAÇAO PARAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DIA 28 DE JULHO DE2021. 1002892 13/08/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DA PREFEITA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO DIA 23 DE JULHO DE2021. 1002893 13/08/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD A GOVERNADOR VALADARES PARA SRA.GESSICA APARECIDA VISISTAR EACOMPANHAR SEU FILHO INTERNADO NA UTI NEONATAL NO HOSPITAL MUNICIPAL. 1002894 13/08/2021 R$ 102,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A ITABIRINHA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO COM FINALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA NO HOSPITAL SAO LUCAS NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021. 1002895 13/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA ,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2021. 1002897 13/08/2021 R$ 86,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA FINANCEIRA A SR.FRANCISCO DE ASSIS ,QUE ELE TA PASSANDO POR UM PROBLEMA DE SAUDE E NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS DOS REMEDIO QUE ATUALMENTE ESTA DESEMPREGADO . 1002898 13/08/2021 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMP A UMA AJUDA FIN. A SRA.NILZA MARIA DA ROCHA ,ELA ESTA POR PROBLEMAS DE SAUDE E TERA DE PASSAR POR ALGUNS EXAMES PARA INVESTIGAR POSSIVEIS PROBLEMAS,E ELA NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM TODAS DESPESAS 1002899 13/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.LUCIA HELENA ,QUE ELA DESEMPREGADA E NAO TEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM AS ESPESAS DOS EXAMES , RELACIONADO A UM NODULO NO PEITO . 1002900 13/08/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002901 13/08/2021 R$ 6.325,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002902 13/08/2021 R$ 818,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002904 13/08/2021 R$ 174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002905 13/08/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CEMEI. 1002906 13/08/2021 R$ 2.908,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1002907 13/08/2021 R$ 813,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CEMEI. 1002908 13/08/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CEMEI. 1002909 13/08/2021 R$ 602,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CEMEI. 1002910 13/08/2021 R$ 60,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1002911 13/08/2021 R$ 689,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1002912 13/08/2021 R$ 37,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002913 13/08/2021 R$ 2.064,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002914 13/08/2021 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002915 13/08/2021 R$ 84,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002916 13/08/2021 R$ 343,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002917 13/08/2021 R$ 693,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002918 13/08/2021 R$ 696,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1002919 13/08/2021 R$ 171,87
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE TRAZER AS PACIENTES JESSICA ALVES E GERUSA GEOMIN NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. 1002920 16/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE MARIA ALEIXO PARA A CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 21 DE JULHO DE 2021. 1002921 16/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DE SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE LUCINDA RIBEIRO E LEONARDO TOMAZ NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 27 DE JULHO DE2021. 1002922 16/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ALEIXO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. 1002923 16/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2021. 1002924 16/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE LEONARDO TOMAZ ,DIEGO FERREIRA E DAVI LUCCA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 10 1002925 16/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REFERENTE AO DE JULHO 1002926 16/08/2021 R$ 131,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. 1002927 16/08/2021 R$ 189,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002928 16/08/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002929 16/08/2021 R$ 235,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DEW GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002930 16/08/2021 R$ 179,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002931 16/08/2021 R$ 154,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO SETOR DE DESPORTO E LAZER. 1002932 16/08/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES PARA GARIS, PEDREIROS, SERVIÇOS GERAIS E OPERADORES DE MAQUINA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002933 16/08/2021 R$ 14.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1002934 16/08/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002935 16/08/2021 R$ 166,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002936 16/08/2021 R$ 361,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1002937 16/08/2021 R$ 422,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002938 16/08/2021 R$ 406,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1002939 16/08/2021 R$ 240,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1002940 16/08/2021 R$ 305,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002941 16/08/2021 R$ 904,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002942 16/08/2021 R$ 5.222,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002943 16/08/2021 R$ 269,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002944 16/08/2021 R$ 803,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002945 16/08/2021 R$ 214,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021. 1002948 17/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.IDELMI ROBERTO SILVA . 1002949 17/08/2021 R$ 1.597,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARLY PEREIRA DOS SANTOS. 1002951 17/08/2021 R$ 680,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA . 1002952 17/08/2021 R$ 1.340,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA. 1002953 17/08/2021 R$ 171,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . 1002954 17/08/2021 R$ 47,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . 1002955 17/08/2021 R$ 18,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1002956 17/08/2021 R$ 29,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. 1002957 17/08/2021 R$ 39,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA 1002958 17/08/2021 R$ 31,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF . 1002959 17/08/2021 R$ 143,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002960 17/08/2021 R$ 142,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1002961 17/08/2021 R$ 1.540,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1002962 17/08/2021 R$ 15,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002963 17/08/2021 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002964 17/08/2021 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002965 17/08/2021 R$ 2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1002966 17/08/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002967 17/08/2021 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A SAÚDE BUCAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1002968 17/08/2021 R$ 14.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.EDIMILSON JOSE DE OLIVEIRA ,O PACIENTE NECESSITA DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA E ALEGA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCEDIMENTO 1002969 17/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UAM AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA.ELIZABETH MARIA LEITE SILVA , ELE PRECISA DE PROCEDIMENTO CARDIACO CATETERISMO E ALEGA NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESA ELA VIVE NUMA 1002970 17/08/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1002971 17/08/2021 R$ 6.791,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002972 18/08/2021 R$ 23,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002973 18/08/2021 R$ 18.145,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIAS E PORTAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 1002974 18/08/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002975 19/08/2021 R$ 217,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002976 19/08/2021 R$ 136,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002977 19/08/2021 R$ 284,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002978 19/08/2021 R$ 213,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.KARINE FRANCISCA SILVERIA. 1002979 19/08/2021 R$ 1.109,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL , DEVIDO A VIAGEM A VIRGINOPOLIS PARA LEVAR UM DEPOENTE A POLICIA CIVIL DA COMARCA ,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. 1002980 19/08/2021 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1002981 19/08/2021 R$ 659,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO FINAL DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS, 3, 4, 7 E 9 DA COHAB MORADA DA SERRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002982 19/08/2021 R$ 4.490,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002983 19/08/2021 R$ 16.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002984 19/08/2021 R$ 11.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002985 19/08/2021 R$ 11.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002986 19/08/2021 R$ 11.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002987 19/08/2021 R$ 11.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002988 19/08/2021 R$ 11.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002989 19/08/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO QUE DIVISA O CAMPO COM O PRONAF PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002990 19/08/2021 R$ 4.089,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO QUE DIVISA O CAMPO COM O PRONAF PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002991 19/08/2021 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR,. 1002992 20/08/2021 R$ 74,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL- CEMEI 1002993 20/08/2021 R$ 97,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO 1002994 20/08/2021 R$ 441,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF . 1002995 20/08/2021 R$ 225,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 1002996 20/08/2021 R$ 114,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE OBRAS. 1002997 20/08/2021 R$ 73,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002998 20/08/2021 R$ 20,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1002999 20/08/2021 R$ 4.696,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIA POPULAR. 1003000 20/08/2021 R$ 3.387,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE OBRAS. 1003001 20/08/2021 R$ 1.540,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1003002 20/08/2021 R$ 138,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1003003 20/08/2021 R$ 2.980,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. CRUZEIRO - CRUZEIRO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 1003004 20/08/2021 R$ 12.675,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003005 20/08/2021 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003006 20/08/2021 R$ 1.964,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003007 20/08/2021 R$ 1.953,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003008 20/08/2021 R$ 2.681,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003009 21/08/2021 R$ 2.318,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-6439. 1003010 21/08/2021 R$ 265,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1003011 21/08/2021 R$ 863,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003012 21/08/2021 R$ 657,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1003013 21/08/2021 R$ 374,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1003014 21/08/2021 R$ 519,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003015 21/08/2021 R$ 878,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003016 21/08/2021 R$ 1.717,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003017 21/08/2021 R$ 8.742,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003018 21/08/2021 R$ 547,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003019 21/08/2021 R$ 4.730,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003020 21/08/2021 R$ 125,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003021 17/08/2021 R$ 1.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1003022 23/08/2021 R$ 43,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003023 23/08/2021 R$ 2.054,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003024 23/08/2021 R$ 21,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O DEPARATAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1003025 23/08/2021 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE HORTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003026 23/08/2021 R$ 418,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003027 23/08/2021 R$ 395,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO. 1003028 23/08/2021 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA LAGOA PARA ATENDER ASECRETARIA DE OBRAS. 1003029 23/08/2021 R$ 31.907,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-5098 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003030 23/08/2021 R$ 19.051,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CARATINGA UMA NO DIA 28 DE JULHO E OUTRA NO 13 DE AGOSTO ,PARA A PREFEITA IVANIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO . 1003031 24/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CARATINGA UMA NO DIA 28 DE JULHO E OUTRA NO 13 DE AGOSTO ,PARA AO SECRETARIO DA SAUDE ANILSON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO . 1003032 24/08/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. 1003033 24/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. 1003034 24/08/2021 R$ 170,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003035 24/08/2021 R$ 325,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003036 24/08/2021 R$ 108,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOSÉ CALDEIRA DE OLIVEIRA. 1003037 24/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1003038 24/08/2021 R$ 336,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1003039 24/08/2021 R$ 40,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1003040 24/08/2021 R$ 11.923,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1003041 24/08/2021 R$ 5.966,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1003042 24/08/2021 R$ 11.020,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1003043 24/08/2021 R$ 3.040,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1003044 24/08/2021 R$ 778,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1003045 24/08/2021 R$ 974,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1003046 24/08/2021 R$ 10.924,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE. 1003047 24/08/2021 R$ 8.433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA SER USADO EM REUNIÃO. 1003048 24/08/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL A SRA.MARINALVA DIAS DASILVA OLIVEIRA. 1003050 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARLY PEREIRA DE MOURA . 1003051 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.ROGERIO RODOLFO SILVA ARAUJO. 1003052 25/08/2021 R$ 503,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.SEBASTIAO PINTO PEREIRA . 1003053 25/08/2021 R$ 1.552,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL A SRA.VANESSSA GOMES DOS SANTOS . 1003054 25/08/2021 R$ 1.545,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.ANTONIO ROBERTO DE SOUZA. 1003055 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARIA DO SOCORRO PAIXAO. 1003056 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARIA NILZA DE ANDRADE. 1003057 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE. 1003058 25/08/2021 R$ 1.813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.LEOTINA JULIA DA SILVA . 1003059 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.JULIA DE SENA GONÇALVES. 1003060 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.APARECIDA DIVINA DA LUZ REIS. 1003061 25/08/2021 R$ 1.662,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.DEBORA STEFANY MAGALHAES. 1003062 25/08/2021 R$ 1.201,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR. WADSON LUIZ LEMOS DE SOUZA . 1003063 25/08/2021 R$ 2.446,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.RIANDRE DAFINE MESQUITA CANDIDO 1003064 25/08/2021 R$ 1.706,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMO, FREITAS MOREIRA NOHOSPITAL BALEIA NO DIA 24DE AGOSTO DE2021. 1003065 25/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCARA PACEINTE ALMIR PEREIRA DE SOUZA NO HOSPITAL SANTA CASA DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. 1003066 25/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI. 1003067 25/08/2021 R$ 3.170,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI. 1003068 25/08/2021 R$ 3.812,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003069 25/08/2021 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003070 25/08/2021 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003071 25/08/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003072 25/08/2021 R$ 1.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PACA PLACA HLF-5098 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003073 25/08/2021 R$ 1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003074 25/08/2021 R$ 90,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6132 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003075 25/08/2021 R$ 8.383,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003076 25/08/2021 R$ 494,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1003077 25/08/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6635 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003078 25/08/2021 R$ 193,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6635 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003079 25/08/2021 R$ 2.769,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1003080 25/08/2021 R$ 2.190,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA. 1003081 25/08/2021 R$ 2.190,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1003082 25/08/2021 R$ 2.190,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. 1003083 26/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE BEATRIZ DE SOUZA NO HOSPITAL SARAH NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. 1003084 26/08/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PARA AS VERBAÇOES E CONFERENCIAS DE DOCUMENTOS ,ARQUIVAMENTOS 1003085 26/08/2021 R$ 843,26
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARLENE LEONARDA DE CARVALHO QUE ELA RESIDE NUMA CASA COM 5 FILHOS E SOBREVIVE SO COM O AUXILIO EMERGENCIAL , ELE VEIO A PEDIR PRA SE PAGAR UMA CONTA DE LUZ 1003086 26/08/2021 R$ 1.618,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E UMA DESPESA A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DIA 20 DE AGOSTO. 1003087 26/08/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003088 26/08/2021 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TERRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 1003089 26/08/2021 R$ 8.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1003090 26/08/2021 R$ 19.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A,B,C, D E PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO BELA VISTA. 1003091 26/08/2021 R$ 8.953,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARIA DE LORDES FERREIRA. 1003092 27/08/2021 R$ 973,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003093 24/08/2021 R$ 48.686,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003094 27/08/2021 R$ 650,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003095 27/08/2021 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003096 27/08/2021 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003097 27/08/2021 R$ 418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003098 27/08/2021 R$ 736,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003099 26/08/2021 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6635 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003100 27/08/2021 R$ 1.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONVÊNIOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, INCLUINDO ÀS SECRETARIAS DE ED 1003101 27/08/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1003102 27/08/2021 R$ 250,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003103 27/08/2021 R$ 835,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃQO DE PONTE NO CORREGO DO MANDA SAIA. 1003104 27/08/2021 R$ 894,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃQO DE PONTE NO CORREGO DO MANDA SAIA. 1003105 27/08/2021 R$ 403,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃQO DE PONTE NO CORREGO DOS RODRIGUES. 1003106 27/08/2021 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃQO DA ÁGUA NO CORREGO DO LONTRA E MIRANDA. 1003107 27/08/2021 R$ 233,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO GERAL, PEQUENOS REPAROS E ESTOQUE. 1003108 27/08/2021 R$ 807,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RAIS E DCTF EXERCICIO 2021 ANO BASE 2020 DOS CAIXAS ESCOLARES. 1003109 27/08/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003110 30/08/2021 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1003111 30/08/2021 R$ 2.190,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTTO DE DESPORTO E LAZER PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NO CAMPO MUNICIPAL. 1003112 30/08/2021 R$ 2.190,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1003113 30/08/2021 R$ 7.155,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1003114 30/08/2021 R$ 1.191,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1003115 30/08/2021 R$ 274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1003116 30/08/2021 R$ 882,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. 1003117 30/08/2021 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003118 30/08/2021 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003119 30/08/2021 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003120 30/08/2021 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003121 30/08/2021 R$ 1.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003122 30/08/2021 R$ 3.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO. 1003123 30/08/2021 R$ 60,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA SRA.HELENINHA SOUZA SILVA ACOMPANHANTE DE SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE . 1003124 30/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A APAGAR CONTA DE AGUA.PARA SRA .LUCIANA APARECIDA QUE ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES PRA ARCAR COM ESSAS DESPESAS ,ELA VIVE DE AJUDA. 1003125 30/08/2021 R$ 29,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR FRANCISCO. 1003126 30/08/2021 R$ 262,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003127 30/08/2021 R$ 63,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003128 30/08/2021 R$ 9.135,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003129 30/08/2021 R$ 516,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003130 30/08/2021 R$ 996,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003131 30/08/2021 R$ 1.351,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003132 30/08/2021 R$ 226,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003133 30/08/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003134 30/08/2021 R$ 553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003135 30/08/2021 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003136 30/08/2021 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMP REFERENT A UMA DIARIA COM PERNOITE A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO DA SAUDE , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,NO PALACIO DAS ARTES NO DIA 29 A30 DE AGOSTO 1003137 31/08/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA SR.MARCIO ALVES ,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CLINICA ONCAD EM BELO HORIZONTE . 1003138 31/08/2021 R$ 664,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. 1003139 31/08/2021 R$ 5.993,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR. 1003140 31/08/2021 R$ 3.338,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND PROXIMO A QUADRA NA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA. 1003141 31/08/2021 R$ 2.190,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003142 31/08/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003143 31/08/2021 R$ 6.284,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003144 31/08/2021 R$ 8.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003145 31/08/2021 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003146 31/08/2021 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 1003147 31/08/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1003148 31/08/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003149 17/08/2021 R$ 1.465,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003150 17/08/2021 R$ 6.490,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003151 17/08/2021 R$ 3.205,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003152 31/08/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003153 31/08/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003154 31/08/2021 R$ 9.425,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003155 31/08/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003156 31/08/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003157 31/08/2021 R$ 3.801,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003158 31/08/2021 R$ 12.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003159 31/08/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003160 31/08/2021 R$ 3.913,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003161 31/08/2021 R$ 1.672,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003162 31/08/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003163 31/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003164 31/08/2021 R$ 27.413,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003165 31/08/2021 R$ 8.631,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003166 31/08/2021 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003167 31/08/2021 R$ 15.363,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003168 31/08/2021 R$ 2.860,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003169 31/08/2021 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003170 31/08/2021 R$ 3.998,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003171 31/08/2021 R$ 1.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003172 31/08/2021 R$ 70.223,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003173 31/08/2021 R$ 110.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003174 31/08/2021 R$ 24.893,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003175 31/08/2021 R$ 13.862,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003176 31/08/2021 R$ 41.412,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003177 31/08/2021 R$ 3.335,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003178 31/08/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003179 31/08/2021 R$ 14.796,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003180 31/08/2021 R$ 1.267,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003181 31/08/2021 R$ 63.051,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003182 31/08/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003183 31/08/2021 R$ 4.661,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003184 31/08/2021 R$ 6.517,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003185 31/08/2021 R$ 1.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003186 31/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003187 31/08/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003188 31/08/2021 R$ 3.205,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003189 31/08/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003190 31/08/2021 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003191 31/08/2021 R$ 5.573,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003192 31/08/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003193 31/08/2021 R$ 54.272,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003194 31/08/2021 R$ 6.042,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003195 31/08/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003196 31/08/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003197 31/08/2021 R$ 19.327,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003198 31/08/2021 R$ 2.073,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003199 31/08/2021 R$ 8.201,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003200 31/08/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003201 31/08/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003202 31/08/2021 R$ 18.877,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003203 31/08/2021 R$ 36.108,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003204 31/08/2021 R$ 8.035,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003205 31/08/2021 R$ 5.802,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003206 31/08/2021 R$ 45.877,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003207 31/08/2021 R$ 10.758,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003208 31/08/2021 R$ 18.867,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1003209 31/08/2021 R$ 300,43