VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003840 |
01/10/2021 |
R$ 2.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003841 |
01/10/2021 |
R$ 139,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003842 |
01/10/2021 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003843 |
01/10/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003844 |
01/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003845 |
01/10/2021 |
R$ 3.916,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003846 |
01/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003847 |
01/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1003848 |
01/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003849 |
01/10/2021 |
R$ 1.177,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1003850 |
01/10/2021 |
R$ 595,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003851 |
01/10/2021 |
R$ 562,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1003852 |
01/10/2021 |
R$ 585,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003853 |
01/10/2021 |
R$ 863,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003854 |
01/10/2021 |
R$ 1.612,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003855 |
01/10/2021 |
R$ 4.355,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003856 |
01/10/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003857 |
01/10/2021 |
R$ 899,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003858 |
01/10/2021 |
R$ 952,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003859 |
01/10/2021 |
R$ 5.193,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003860 |
01/10/2021 |
R$ 2.900,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR. RAMON FREITAS PARA FAZER SUA MUDANÇA DE BELO HORIZONTE A SARDOA,DEVIDO O INICIO DA PANDEMIA E SEU ESTADO DE SAUDE E GRAVE. |
1003870 |
04/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1003871 |
04/10/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003872 |
04/10/2021 |
R$ 25,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003873 |
04/10/2021 |
R$ 53,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003874 |
04/10/2021 |
R$ 11,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003875 |
04/10/2021 |
R$ 32,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003876 |
04/10/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. |
1003877 |
04/10/2021 |
R$ 2.419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ES |
1003878 |
04/10/2021 |
R$ 4.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. |
1003879 |
04/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.HELENINHA SOUZA SILVA ,ACOMPANHANTE DO SEU PAI RAAIMUNDO DE SOUZA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE . |
1003880 |
04/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL PRA SRA.FABIANE ANDRADE LACERDA. |
1003881 |
04/10/2021 |
R$ 600,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003892 |
04/10/2021 |
R$ 574,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003893 |
04/10/2021 |
R$ 430,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003894 |
04/10/2021 |
R$ 359,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003895 |
04/10/2021 |
R$ 610,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003896 |
04/10/2021 |
R$ 33,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1003897 |
04/10/2021 |
R$ 231,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. |
1003898 |
04/10/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003899 |
05/10/2021 |
R$ 315,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003900 |
05/10/2021 |
R$ 10.786,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCI |
1003901 |
05/10/2021 |
R$ 11.854,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DE SARDOÁ. |
1003902 |
05/10/2021 |
R$ 6.025,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.CLAUDILENE DA CONCEIÇAO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SANTA CASA . |
1003905 |
05/10/2021 |
R$ 508,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE PARA REVISAO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO .NO DIA 16 DE SETEMBRO 2021. |
1003906 |
05/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1003907 |
05/10/2021 |
R$ 1.755,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1003908 |
05/10/2021 |
R$ 102,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003909 |
05/10/2021 |
R$ 102,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS. |
1003910 |
05/10/2021 |
R$ 4.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003911 |
05/10/2021 |
R$ 738,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003912 |
05/10/2021 |
R$ 36,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003913 |
05/10/2021 |
R$ 85,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1003914 |
05/10/2021 |
R$ 119,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003915 |
05/10/2021 |
R$ 61,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1003916 |
05/10/2021 |
R$ 53,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003917 |
05/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA . |
1003918 |
05/10/2021 |
R$ 1.124,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR . |
1003919 |
05/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADA NA RUA UM . |
1003920 |
05/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE POLICIA . |
1003921 |
05/10/2021 |
R$ 151,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOSE EVANGELISTA |
1003922 |
05/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE . |
1003923 |
05/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE . |
1003924 |
05/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA. |
1003925 |
05/10/2021 |
R$ 230,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5967 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003926 |
05/10/2021 |
R$ 40,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-3867 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003927 |
05/10/2021 |
R$ 482,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-3795 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003928 |
05/10/2021 |
R$ 1.189,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQU-4022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003929 |
05/10/2021 |
R$ 40,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYA-2527 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003930 |
05/10/2021 |
R$ 2.852,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6132 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003931 |
05/10/2021 |
R$ 5.916,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. |
1003932 |
05/10/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA . |
1003933 |
06/10/2021 |
R$ 208,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA . |
1003934 |
06/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SECRETERIA DE SAUDE. |
1003935 |
06/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. |
1003936 |
06/10/2021 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE2021. |
1003937 |
06/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1003938 |
06/10/2021 |
R$ 17.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. |
1003939 |
06/10/2021 |
R$ 155,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. |
1003940 |
05/10/2021 |
R$ 10.607,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003941 |
06/10/2021 |
R$ 16,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. |
1003942 |
05/10/2021 |
R$ 7.913,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003943 |
06/10/2021 |
R$ 233,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003944 |
06/10/2021 |
R$ 194,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5965 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003945 |
06/10/2021 |
R$ 832,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003946 |
06/10/2021 |
R$ 14,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003947 |
06/10/2021 |
R$ 485,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. |
1003948 |
06/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYA-2527 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003949 |
06/10/2021 |
R$ 1.984,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-3795 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003950 |
06/10/2021 |
R$ 175,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6132 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003951 |
06/10/2021 |
R$ 304,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003952 |
06/10/2021 |
R$ 397,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003953 |
06/10/2021 |
R$ 366,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003954 |
06/10/2021 |
R$ 2.243,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1003955 |
06/10/2021 |
R$ 1.165,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003956 |
06/10/2021 |
R$ 1.055,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1003957 |
06/10/2021 |
R$ 152,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1003958 |
06/10/2021 |
R$ 867,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003959 |
06/10/2021 |
R$ 757,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003960 |
06/10/2021 |
R$ 796,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003961 |
06/10/2021 |
R$ 377,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003962 |
06/10/2021 |
R$ 8.567,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003963 |
06/10/2021 |
R$ 809,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003964 |
06/10/2021 |
R$ 1.086,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003965 |
06/10/2021 |
R$ 64,20 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTERAIMUNDA PEREIRA PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 23 DE SETEMBRO |
1003967 |
07/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE OSMAR PEREIRA NO HOSPITAL MATER DEI NO DIA 18 DE SETEMBRO . |
1003968 |
07/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE CIRURGICO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE2021. |
1003969 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO VALDICEIA MARIA COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO |
1003970 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DE ESPORTE IAN TEOCLES COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO |
1003971 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO |
1003972 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTA EKCELAINE COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO |
1003973 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DE OBRAS GEDERSON COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO |
1003974 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DA SAUDE RAFAEL BRUNO COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO |
1003975 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO ANILSON COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO |
1003976 |
07/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE2021. |
1003977 |
07/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PPARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE TEREZA FERNANDES NA CLINICA DOS OLHOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. |
1003978 |
07/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NA FUNDAÇAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL DIA 06 DE OUTUBRO |
1003979 |
07/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003980 |
07/10/2021 |
R$ 19,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE PALCO PARA COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA COPA DA LARANJA. |
1003981 |
07/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. |
1003982 |
07/10/2021 |
R$ 56,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003983 |
07/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. |
1003984 |
07/10/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 850. |
1003985 |
07/10/2021 |
R$ 1.746,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003986 |
07/10/2021 |
R$ 1.033,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003987 |
07/10/2021 |
R$ 2.921,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003988 |
07/10/2021 |
R$ 4.219,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1003991 |
08/10/2021 |
R$ 1.904,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003992 |
08/10/2021 |
R$ 983,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA A PREFEITA E SECRETARIOS ,COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSOS E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS . |
1003993 |
08/10/2021 |
R$ 1.198,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1003994 |
08/10/2021 |
R$ 525,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MONSENHOR FRANCISCO, PADRE DAVY DE ALCÂNTARA E SANTO ANTÔNIO. |
1003995 |
08/10/2021 |
R$ 17.756,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1003996 |
08/10/2021 |
R$ 11.837,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NO CAMPO MUNICIPAL E NA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA. |
1003997 |
08/10/2021 |
R$ 11.837,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1003998 |
08/10/2021 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003999 |
08/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1004000 |
08/10/2021 |
R$ 7.075,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. |
1004001 |
13/10/2021 |
R$ 85,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004002 |
13/10/2021 |
R$ 1.799,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA A EKCELAINE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA . A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MUDAS PARA O JARDIM DA CIDADE . |
1004003 |
13/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ,.A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA BUSCAR MUDAS PARA OS JARDINS DA CIDADE. DIA 24 SETEMBRO DE 2021. |
1004004 |
13/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDAFINANCEIRA DO SR. AILTON RODIRGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018 |
1004005 |
13/10/2021 |
R$ 84,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA O ELEONEI SOUZA DIRETOR DE DIVISAO DE OBRAS ,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA BUSCAR MUDAS PARA O JARDIM DA CIDADE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. |
1004006 |
14/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1004007 |
13/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1004008 |
13/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS. |
1004010 |
14/10/2021 |
R$ 78,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PATROL CATERPILLAR. |
1004011 |
14/10/2021 |
R$ 554,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAL NA COPA DA LARANJA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE DESPOROTO E LAZER. |
1004012 |
13/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. |
1004013 |
14/10/2021 |
R$ 308,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. |
1004014 |
14/10/2021 |
R$ 48,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
1004015 |
14/10/2021 |
R$ 285,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
1004016 |
14/10/2021 |
R$ 52,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. |
1004017 |
14/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8717 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004018 |
14/10/2021 |
R$ 17.743,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8717 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004019 |
14/10/2021 |
R$ 672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. |
1004020 |
14/10/2021 |
R$ 236,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1004021 |
14/10/2021 |
R$ 1.395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004022 |
14/10/2021 |
R$ 26,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ/MG |
1004023 |
14/10/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICOS NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004024 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES CIRURGICOS PARA HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021, |
1004025 |
14/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO CONTENCIOSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1004026 |
14/10/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR . |
1004027 |
15/10/2021 |
R$ 72,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004028 |
15/10/2021 |
R$ 18.668,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PRA SRA.IVONETE ANDRADE ALVES ,ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE HEMATOLOGIA DO HOSPITAL LUXEMBURGO,COM NECESSIDADE DE QUIMIOTERAPIA COM PROTOCOLO ABVD, EM BELO HORIZONTE . |
1004029 |
15/10/2021 |
R$ 1.228,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004030 |
15/10/2021 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004031 |
15/10/2021 |
R$ 73,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004032 |
15/10/2021 |
R$ 190,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004033 |
15/10/2021 |
R$ 37,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. |
1004034 |
15/10/2021 |
R$ 1.976,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAÚDE. |
1004035 |
15/10/2021 |
R$ 5.584,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004036 |
15/10/2021 |
R$ 1.418,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAÚDE. |
1004037 |
15/10/2021 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EVENTO OUTUBRO ROSA. |
1004038 |
15/10/2021 |
R$ 114,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. |
1004039 |
15/10/2021 |
R$ 17.167,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A SAÚDE BUCAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004040 |
15/10/2021 |
R$ 14.828,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004041 |
15/10/2021 |
R$ 961,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004042 |
16/10/2021 |
R$ 1.340,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004043 |
16/10/2021 |
R$ 502,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1004044 |
16/10/2021 |
R$ 754,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004045 |
16/10/2021 |
R$ 1.091,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1004046 |
16/10/2021 |
R$ 492,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1004047 |
16/10/2021 |
R$ 696,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004048 |
16/10/2021 |
R$ 4.005,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004049 |
16/10/2021 |
R$ 2.667,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029. |
1004050 |
16/10/2021 |
R$ 1.528,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004051 |
16/10/2021 |
R$ 15.108,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004052 |
16/10/2021 |
R$ 904,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004053 |
16/10/2021 |
R$ 847,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004054 |
16/10/2021 |
R$ 237,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004055 |
18/10/2021 |
R$ 2.291,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004056 |
18/10/2021 |
R$ 2.945,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004057 |
18/10/2021 |
R$ 3.325,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004059 |
18/10/2021 |
R$ 5.200,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004062 |
18/10/2021 |
R$ 1.804,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004063 |
18/10/2021 |
R$ 102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004064 |
18/10/2021 |
R$ 663,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004065 |
18/10/2021 |
R$ 212,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004066 |
18/10/2021 |
R$ 523,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004067 |
18/10/2021 |
R$ 964,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004068 |
18/10/2021 |
R$ 742,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004069 |
18/10/2021 |
R$ 426,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº27/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004070 |
18/10/2021 |
R$ 121,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004071 |
18/10/2021 |
R$ 660,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004072 |
18/10/2021 |
R$ 1.048,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004073 |
18/10/2021 |
R$ 872,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004074 |
18/10/2021 |
R$ 250,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004075 |
18/10/2021 |
R$ 263,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004076 |
18/10/2021 |
R$ 226,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1004077 |
18/10/2021 |
R$ 537,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDAFINANCEIRA DO SR. AILTON RODIRGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. |
1004078 |
18/10/2021 |
R$ 36,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.LAURA MARIA DA SILVA . |
1004079 |
18/10/2021 |
R$ 2.071,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.LAEL PEIXOTO DA LUZ. |
1004080 |
18/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA. APARECIDA DIVINA DA LUZ REIS |
1004081 |
18/10/2021 |
R$ 281,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.GEANDRO RODRIGUES DE ASSIS. |
1004082 |
18/10/2021 |
R$ 601,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.BENJAMIM VIANA PINTO . |
1004083 |
18/10/2021 |
R$ 2.798,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-5350 PARA ATENDER A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004085 |
15/10/2021 |
R$ 2.081,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6921 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004086 |
15/10/2021 |
R$ 261,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVQ-6109 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004087 |
15/10/2021 |
R$ 7.405,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-9541 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004088 |
15/10/2021 |
R$ 11.840,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LBQ-2320 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004089 |
15/10/2021 |
R$ 4.673,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVJ-2768 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004090 |
15/10/2021 |
R$ 7.659,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVJ-2768 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004091 |
15/10/2021 |
R$ 3.133,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004092 |
18/10/2021 |
R$ 91,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004093 |
18/10/2021 |
R$ 94,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004094 |
18/10/2021 |
R$ 107,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE. |
1004095 |
18/10/2021 |
R$ 44,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004096 |
18/10/2021 |
R$ 768,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004097 |
18/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. |
1004098 |
18/10/2021 |
R$ 621,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1004099 |
18/10/2021 |
R$ 522,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. |
1004100 |
18/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. |
1004101 |
18/10/2021 |
R$ 497,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004102 |
18/10/2021 |
R$ 480,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004103 |
18/10/2021 |
R$ 353,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004104 |
18/10/2021 |
R$ 965,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA E LIMPEZA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DA CIDADE. |
1004105 |
18/10/2021 |
R$ 371,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004106 |
18/10/2021 |
R$ 2.453,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS RAMOS E FIRMINOS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. |
1004107 |
18/10/2021 |
R$ 4.140,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS RAMOS E FIRMINOS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. |
1004108 |
18/10/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS RAMOS E FIRMINOS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. |
1004109 |
18/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004110 |
18/10/2021 |
R$ 684,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004111 |
18/10/2021 |
R$ 228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004112 |
19/10/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004113 |
19/10/2021 |
R$ 34,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº893760/2019/MDR/CAIXA. |
1004114 |
19/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.EUSTAQUIO HONORATO DE AZEVEDO . |
1004115 |
19/10/2021 |
R$ 1.961,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004116 |
19/10/2021 |
R$ 5.302,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS. |
1004117 |
19/10/2021 |
R$ 49,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1004118 |
19/10/2021 |
R$ 1.453,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. |
1004119 |
19/10/2021 |
R$ 393,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004120 |
19/10/2021 |
R$ 526,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004121 |
19/10/2021 |
R$ 679,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004122 |
19/10/2021 |
R$ 392,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. |
1004123 |
19/10/2021 |
R$ 219,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. |
1004124 |
19/10/2021 |
R$ 422,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004125 |
19/10/2021 |
R$ 433,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004126 |
19/10/2021 |
R$ 738,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004127 |
19/10/2021 |
R$ 904,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004128 |
19/10/2021 |
R$ 2.573,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1004129 |
19/10/2021 |
R$ 10.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. |
1004130 |
19/10/2021 |
R$ 300,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004131 |
19/10/2021 |
R$ 5.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "COPA DA LARANJA DE 2021" NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1004132 |
19/10/2021 |
R$ 6.621,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004133 |
19/10/2021 |
R$ 738,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.ANA LUCIA DIAS DE SOUZA . |
1004134 |
20/10/2021 |
R$ 2.218,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE .LOCALIZADO RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. |
1004135 |
20/10/2021 |
R$ 28,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL. |
1004136 |
20/10/2021 |
R$ 469,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. |
1004137 |
20/10/2021 |
R$ 53,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . |
1004138 |
20/10/2021 |
R$ 18,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA . |
1004139 |
20/10/2021 |
R$ 205,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL . |
1004140 |
20/10/2021 |
R$ 546,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF ,LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. |
1004141 |
20/10/2021 |
R$ 129,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA . |
1004142 |
20/10/2021 |
R$ 155,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA . |
1004143 |
20/10/2021 |
R$ 154,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ASSISNTENCIA SOCIAL. |
1004144 |
20/10/2021 |
R$ 39,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O SECRETARIO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004145 |
20/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A UM BENEFICIO EVENTUAL PRA PAGAR UM ALUGUEL AO SR. YAGO RICHARD SANTOS ,QUE E ELE DEPENDENTE QUIMICO E TEM UM QUADRO SERIO DE CRISES CONVULSIVAS E FAZ USO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS . |
1004146 |
20/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO BANEIRO DA LAGOA. |
1004147 |
20/10/2021 |
R$ 203,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO BANEIRO DA LAGOA. |
1004148 |
20/10/2021 |
R$ 41,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1004149 |
20/10/2021 |
R$ 284,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004150 |
20/10/2021 |
R$ 739,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004151 |
20/10/2021 |
R$ 288,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE |
1004152 |
20/10/2021 |
R$ 566,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004153 |
20/10/2021 |
R$ 959,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004154 |
20/10/2021 |
R$ 14,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004155 |
20/10/2021 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004156 |
20/10/2021 |
R$ 11,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004157 |
20/10/2021 |
R$ 33,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004158 |
20/10/2021 |
R$ 94,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004159 |
20/10/2021 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004160 |
20/10/2021 |
R$ 157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA HLF-0029. |
1004161 |
20/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA PYV-6790. |
1004162 |
20/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUK-3629 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004163 |
20/10/2021 |
R$ 11,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004164 |
20/10/2021 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004165 |
20/10/2021 |
R$ 613,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004166 |
20/10/2021 |
R$ 251,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004167 |
20/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004168 |
20/10/2021 |
R$ 118,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004169 |
20/10/2021 |
R$ 53,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004170 |
20/10/2021 |
R$ 96,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUINIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004171 |
20/10/2021 |
R$ 1.273,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUINIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004172 |
20/10/2021 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-9541 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004173 |
20/10/2021 |
R$ 14.136,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004174 |
20/10/2021 |
R$ 8.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8717 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004175 |
20/10/2021 |
R$ 2.912,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNJ-514 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004176 |
20/10/2021 |
R$ 453,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVQ-3723 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004177 |
20/10/2021 |
R$ 453,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-9541 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004178 |
20/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-4713 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004179 |
20/10/2021 |
R$ 2.316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004180 |
21/10/2021 |
R$ 52,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12D, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1004181 |
21/10/2021 |
R$ 5.279,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COMBATE AO COVID-19 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CRAS. |
1004182 |
21/10/2021 |
R$ 4.206,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004183 |
21/10/2021 |
R$ 3.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004184 |
21/10/2021 |
R$ 222,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.WILLER REIS LEMOS DE SOUZA. |
1004185 |
22/10/2021 |
R$ 5.221,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE KAUNE EDUARDA NO GRUPO SANTA CASA NO DIA 20 DE OUTUBRO . |
1004186 |
22/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE ELIAS CANDIDO NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004187 |
22/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE ALMIR PEREIRA NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE2021. |
1004188 |
22/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE , COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES CIRURGICOS NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004189 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PRAÇA SANTO ANTONIO. |
1004190 |
22/10/2021 |
R$ 1.290,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA 600 HORAS DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E21 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004191 |
22/10/2021 |
R$ 1.490,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANTENÇÃO DO CRAS. |
1004192 |
22/10/2021 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. |
1004193 |
22/10/2021 |
R$ 76,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004194 |
22/10/2021 |
R$ 12.513,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004195 |
22/10/2021 |
R$ 6.370,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004196 |
22/10/2021 |
R$ 14.392,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004197 |
22/10/2021 |
R$ 6.156,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004198 |
22/10/2021 |
R$ 2.789,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004200 |
22/10/2021 |
R$ 1.689,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004201 |
22/10/2021 |
R$ 15.338,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004202 |
22/10/2021 |
R$ 44,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004203 |
22/10/2021 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004204 |
22/10/2021 |
R$ 45,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS NORMAIS E EM FORMA DE PLANTÕES. |
1004205 |
24/10/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004206 |
22/10/2021 |
R$ 10.395,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
1004207 |
25/10/2021 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
1004210 |
25/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÕNIO. |
1004211 |
25/10/2021 |
R$ 795,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. |
1004212 |
25/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETAIRIA DE OBRAS. |
1004213 |
26/10/2021 |
R$ 36,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004214 |
26/10/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004215 |
26/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004216 |
26/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004217 |
26/10/2021 |
R$ 83,54 |
|
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ANA RODRIGUES QUE ELA TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL , DESDE ENTAOPASSOU A SER COMTENPLADA COM BENEFICIO ENVENTUAL ,NA LEI MUCICIPAL Nº 262 |
1004218 |
26/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REF A UMA ALUGUEL SOCIAL A SRA.IRENI FERNANDES ,QUE ELA JA E UMA SENHORA DE IDADE , E NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS , ELA VIVE DE CUIDADOS DE UMA OUTRA PESSOAS CAUSA PROBLEMAS DE SAUDE |
1004219 |
26/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. |
1004220 |
26/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA.RAIMUNDA HONORATO PORTADOR DE SINDROME DE DAW ,E ELA MORA COM MAIS 5 PESSOAS , E ALEGA POR TA PASSANDO DIFICULDADE FINANCEIRAS . |
1004221 |
26/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. |
1004222 |
26/10/2021 |
R$ 417,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004223 |
26/10/2021 |
R$ 2.004,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ESFS E O CENTRO DE SAÚDE. |
1004224 |
26/10/2021 |
R$ 250,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004225 |
26/10/2021 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004226 |
26/10/2021 |
R$ 1.859,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO BREJO, NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1004227 |
26/10/2021 |
R$ 66.418,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. |
1004229 |
26/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. |
1004230 |
26/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. |
1004231 |
26/10/2021 |
R$ 6.873,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. |
1004232 |
26/10/2021 |
R$ 510,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1004233 |
27/10/2021 |
R$ 91.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004234 |
27/10/2021 |
R$ 332,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004235 |
27/10/2021 |
R$ 407,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004236 |
27/10/2021 |
R$ 19,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004237 |
27/10/2021 |
R$ 76,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004238 |
27/10/2021 |
R$ 257,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004239 |
27/10/2021 |
R$ 140,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004240 |
27/10/2021 |
R$ 555,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004241 |
27/10/2021 |
R$ 211,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004242 |
27/10/2021 |
R$ 1.499,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004243 |
27/10/2021 |
R$ 945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004244 |
27/10/2021 |
R$ 370,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004245 |
27/10/2021 |
R$ 173,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004246 |
27/10/2021 |
R$ 368,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004247 |
27/10/2021 |
R$ 187,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004248 |
27/10/2021 |
R$ 279,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004249 |
27/10/2021 |
R$ 3.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004250 |
27/10/2021 |
R$ 277,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004251 |
28/10/2021 |
R$ 495,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE LEITE. |
1004252 |
28/10/2021 |
R$ 227,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE LEITE. |
1004253 |
28/10/2021 |
R$ 2.629,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1004254 |
28/10/2021 |
R$ 153,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1004255 |
28/10/2021 |
R$ 259.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004256 |
25/10/2021 |
R$ 546,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. |
1004257 |
25/10/2021 |
R$ 495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004258 |
28/10/2021 |
R$ 32,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. |
1004259 |
28/10/2021 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM FORMA DE PLANTÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004260 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004261 |
28/10/2021 |
R$ 7.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÃMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004262 |
28/10/2021 |
R$ 778,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3526 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004263 |
29/10/2021 |
R$ 1.641,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3526 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004264 |
29/10/2021 |
R$ 693,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVJ-2768 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004265 |
29/10/2021 |
R$ 258,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6921 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004266 |
29/10/2021 |
R$ 3.562,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6921 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004267 |
29/10/2021 |
R$ 187,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004268 |
29/10/2021 |
R$ 1.320,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004269 |
29/10/2021 |
R$ 697,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004270 |
29/10/2021 |
R$ 121,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004271 |
29/10/2021 |
R$ 1.236,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1004272 |
29/10/2021 |
R$ 366,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1004273 |
29/10/2021 |
R$ 74,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1004274 |
29/10/2021 |
R$ 76,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. |
1004275 |
29/10/2021 |
R$ 64,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. |
1004276 |
29/10/2021 |
R$ 34,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. |
1004277 |
29/10/2021 |
R$ 17,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. |
1004278 |
29/10/2021 |
R$ 138,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004279 |
29/10/2021 |
R$ 285,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004280 |
29/10/2021 |
R$ 60,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004281 |
29/10/2021 |
R$ 137,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004282 |
29/10/2021 |
R$ 136,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004283 |
29/10/2021 |
R$ 3.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. |
1004284 |
29/10/2021 |
R$ 5.993,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004315 |
29/10/2021 |
R$ 12.652,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004316 |
29/10/2021 |
R$ 3.954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004317 |
29/10/2021 |
R$ 7.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004318 |
29/10/2021 |
R$ 19.514,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004319 |
29/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004320 |
29/10/2021 |
R$ 3.801,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004321 |
29/10/2021 |
R$ 14.549,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004322 |
29/10/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004323 |
29/10/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004324 |
29/10/2021 |
R$ 3.913,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004325 |
29/10/2021 |
R$ 1.745,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004326 |
29/10/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004327 |
29/10/2021 |
R$ 4.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004328 |
29/10/2021 |
R$ 33.709,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004329 |
29/10/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004330 |
29/10/2021 |
R$ 22.691,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004331 |
29/10/2021 |
R$ 4.290,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004332 |
29/10/2021 |
R$ 6.690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004333 |
29/10/2021 |
R$ 7.012,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004334 |
29/10/2021 |
R$ 74.191,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004335 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004336 |
29/10/2021 |
R$ 111.421,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004337 |
29/10/2021 |
R$ 25.252,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004338 |
29/10/2021 |
R$ 19.966,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004339 |
29/10/2021 |
R$ 47.504,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004340 |
29/10/2021 |
R$ 1.856,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004341 |
29/10/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004343 |
29/10/2021 |
R$ 26.135,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004345 |
29/10/2021 |
R$ 1.267,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004346 |
29/10/2021 |
R$ 69.244,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004347 |
29/10/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004348 |
29/10/2021 |
R$ 4.661,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004349 |
29/10/2021 |
R$ 3.504,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004350 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004351 |
29/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004352 |
29/10/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004353 |
29/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004354 |
29/10/2021 |
R$ 5.096,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004355 |
29/10/2021 |
R$ 6.922,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004356 |
29/10/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004357 |
29/10/2021 |
R$ 55.528,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004358 |
29/10/2021 |
R$ 6.542,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004359 |
29/10/2021 |
R$ 1.328,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004360 |
29/10/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004361 |
29/10/2021 |
R$ 23.605,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004362 |
29/10/2021 |
R$ 3.361,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004363 |
29/10/2021 |
R$ 6.673,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004364 |
29/10/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004365 |
29/10/2021 |
R$ 18.401,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004366 |
29/10/2021 |
R$ 37.860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004367 |
29/10/2021 |
R$ 8.235,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004368 |
29/10/2021 |
R$ 8.273,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004369 |
29/10/2021 |
R$ 48.652,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004370 |
29/10/2021 |
R$ 10.881,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1004371 |
29/10/2021 |
R$ 22.171,60 |
|