Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA COVID 19 E OUTRAS DIVULGAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003840 01/10/2021 R$ 2.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003841 01/10/2021 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003842 01/10/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003843 01/10/2021 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003844 01/10/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003845 01/10/2021 R$ 3.916,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003846 01/10/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003847 01/10/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1003848 01/10/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003849 01/10/2021 R$ 1.177,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1003850 01/10/2021 R$ 595,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003851 01/10/2021 R$ 562,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1003852 01/10/2021 R$ 585,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003853 01/10/2021 R$ 863,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003854 01/10/2021 R$ 1.612,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003855 01/10/2021 R$ 4.355,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003856 01/10/2021 R$ 1.458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003857 01/10/2021 R$ 899,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003858 01/10/2021 R$ 952,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003859 01/10/2021 R$ 5.193,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003860 01/10/2021 R$ 2.900,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR. RAMON FREITAS PARA FAZER SUA MUDANÇA DE BELO HORIZONTE A SARDOA,DEVIDO O INICIO DA PANDEMIA E SEU ESTADO DE SAUDE E GRAVE. 1003870 04/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. 1003871 04/10/2021 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003872 04/10/2021 R$ 25,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003873 04/10/2021 R$ 53,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003874 04/10/2021 R$ 11,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003875 04/10/2021 R$ 32,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003876 04/10/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1003877 04/10/2021 R$ 2.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ES 1003878 04/10/2021 R$ 4.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. 1003879 04/10/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.HELENINHA SOUZA SILVA ,ACOMPANHANTE DO SEU PAI RAAIMUNDO DE SOUZA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE . 1003880 04/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL PRA SRA.FABIANE ANDRADE LACERDA. 1003881 04/10/2021 R$ 600,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003892 04/10/2021 R$ 574,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003893 04/10/2021 R$ 430,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003894 04/10/2021 R$ 359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003895 04/10/2021 R$ 610,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003896 04/10/2021 R$ 33,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1003897 04/10/2021 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. 1003898 04/10/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003899 05/10/2021 R$ 315,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003900 05/10/2021 R$ 10.786,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCI 1003901 05/10/2021 R$ 11.854,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DE SARDOÁ. 1003902 05/10/2021 R$ 6.025,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.CLAUDILENE DA CONCEIÇAO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SANTA CASA . 1003905 05/10/2021 R$ 508,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE PARA REVISAO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO .NO DIA 16 DE SETEMBRO 2021. 1003906 05/10/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1003907 05/10/2021 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1003908 05/10/2021 R$ 102,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003909 05/10/2021 R$ 102,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS. 1003910 05/10/2021 R$ 4.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003911 05/10/2021 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003912 05/10/2021 R$ 36,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003913 05/10/2021 R$ 85,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. 1003914 05/10/2021 R$ 119,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003915 05/10/2021 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1003916 05/10/2021 R$ 53,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003917 05/10/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA . 1003918 05/10/2021 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR . 1003919 05/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADA NA RUA UM . 1003920 05/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE POLICIA . 1003921 05/10/2021 R$ 151,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOSE EVANGELISTA 1003922 05/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE . 1003923 05/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE . 1003924 05/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA. 1003925 05/10/2021 R$ 230,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5967 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003926 05/10/2021 R$ 40,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-3867 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003927 05/10/2021 R$ 482,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-3795 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003928 05/10/2021 R$ 1.189,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQU-4022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003929 05/10/2021 R$ 40,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYA-2527 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003930 05/10/2021 R$ 2.852,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6132 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003931 05/10/2021 R$ 5.916,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1003932 05/10/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA . 1003933 06/10/2021 R$ 208,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA . 1003934 06/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SECRETERIA DE SAUDE. 1003935 06/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. 1003936 06/10/2021 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE2021. 1003937 06/10/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1003938 06/10/2021 R$ 17.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. 1003939 06/10/2021 R$ 155,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1003940 05/10/2021 R$ 10.607,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003941 06/10/2021 R$ 16,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1003942 05/10/2021 R$ 7.913,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003943 06/10/2021 R$ 233,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003944 06/10/2021 R$ 194,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5965 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003945 06/10/2021 R$ 832,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003946 06/10/2021 R$ 14,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003947 06/10/2021 R$ 485,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. 1003948 06/10/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYA-2527 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003949 06/10/2021 R$ 1.984,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-3795 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003950 06/10/2021 R$ 175,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6132 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003951 06/10/2021 R$ 304,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003952 06/10/2021 R$ 397,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003953 06/10/2021 R$ 366,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1003954 06/10/2021 R$ 2.243,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1003955 06/10/2021 R$ 1.165,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003956 06/10/2021 R$ 1.055,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1003957 06/10/2021 R$ 152,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1003958 06/10/2021 R$ 867,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003959 06/10/2021 R$ 757,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003960 06/10/2021 R$ 796,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003961 06/10/2021 R$ 377,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003962 06/10/2021 R$ 8.567,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003963 06/10/2021 R$ 809,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003964 06/10/2021 R$ 1.086,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003965 06/10/2021 R$ 64,20
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTERAIMUNDA PEREIRA PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 23 DE SETEMBRO 1003967 07/10/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE OSMAR PEREIRA NO HOSPITAL MATER DEI NO DIA 18 DE SETEMBRO . 1003968 07/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE CIRURGICO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE2021. 1003969 07/10/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO VALDICEIA MARIA COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO 1003970 07/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DE ESPORTE IAN TEOCLES COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO 1003971 07/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO 1003972 07/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTA EKCELAINE COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO 1003973 07/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DE OBRAS GEDERSON COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO 1003974 07/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DA SAUDE RAFAEL BRUNO COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO 1003975 07/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO ANILSON COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS NO DIA 05 DE OUTUBRO 1003976 07/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE2021. 1003977 07/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PPARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE TEREZA FERNANDES NA CLINICA DOS OLHOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. 1003978 07/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE RAMON FREITAS NA FUNDAÇAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL DIA 06 DE OUTUBRO 1003979 07/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003980 07/10/2021 R$ 19,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE PALCO PARA COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA COPA DA LARANJA. 1003981 07/10/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. 1003982 07/10/2021 R$ 56,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1003983 07/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. 1003984 07/10/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 850. 1003985 07/10/2021 R$ 1.746,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003986 07/10/2021 R$ 1.033,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003987 07/10/2021 R$ 2.921,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003988 07/10/2021 R$ 4.219,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1003991 08/10/2021 R$ 1.904,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1003992 08/10/2021 R$ 983,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA A PREFEITA E SECRETARIOS ,COM FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE RECURSOS E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS . 1003993 08/10/2021 R$ 1.198,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1003994 08/10/2021 R$ 525,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MONSENHOR FRANCISCO, PADRE DAVY DE ALCÂNTARA E SANTO ANTÔNIO. 1003995 08/10/2021 R$ 17.756,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1003996 08/10/2021 R$ 11.837,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NO CAMPO MUNICIPAL E NA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA. 1003997 08/10/2021 R$ 11.837,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1003998 08/10/2021 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1003999 08/10/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1004000 08/10/2021 R$ 7.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA. 1004001 13/10/2021 R$ 85,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004002 13/10/2021 R$ 1.799,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA A EKCELAINE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA . A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MUDAS PARA O JARDIM DA CIDADE . 1004003 13/10/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ,.A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA BUSCAR MUDAS PARA OS JARDINS DA CIDADE. DIA 24 SETEMBRO DE 2021. 1004004 13/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDAFINANCEIRA DO SR. AILTON RODIRGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018 1004005 13/10/2021 R$ 84,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA O ELEONEI SOUZA DIRETOR DE DIVISAO DE OBRAS ,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA BUSCAR MUDAS PARA O JARDIM DA CIDADE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. 1004006 14/10/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004007 13/10/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004008 13/10/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS. 1004010 14/10/2021 R$ 78,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PATROL CATERPILLAR. 1004011 14/10/2021 R$ 554,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAL NA COPA DA LARANJA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE DESPOROTO E LAZER. 1004012 13/10/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1004013 14/10/2021 R$ 308,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1004014 14/10/2021 R$ 48,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 1004015 14/10/2021 R$ 285,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. 1004016 14/10/2021 R$ 52,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1004017 14/10/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8717 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004018 14/10/2021 R$ 17.743,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8717 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004019 14/10/2021 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1004020 14/10/2021 R$ 236,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. 1004021 14/10/2021 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004022 14/10/2021 R$ 26,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ/MG 1004023 14/10/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICOS NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021. 1004024 14/10/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES CIRURGICOS PARA HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021, 1004025 14/10/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO CONTENCIOSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004026 14/10/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR . 1004027 15/10/2021 R$ 72,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO URBANA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004028 15/10/2021 R$ 18.668,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PRA SRA.IVONETE ANDRADE ALVES ,ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE HEMATOLOGIA DO HOSPITAL LUXEMBURGO,COM NECESSIDADE DE QUIMIOTERAPIA COM PROTOCOLO ABVD, EM BELO HORIZONTE . 1004029 15/10/2021 R$ 1.228,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004030 15/10/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004031 15/10/2021 R$ 73,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004032 15/10/2021 R$ 190,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004033 15/10/2021 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. 1004034 15/10/2021 R$ 1.976,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAÚDE. 1004035 15/10/2021 R$ 5.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004036 15/10/2021 R$ 1.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER ASECRETARIA DE SAÚDE. 1004037 15/10/2021 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EVENTO OUTUBRO ROSA. 1004038 15/10/2021 R$ 114,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1004039 15/10/2021 R$ 17.167,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A SAÚDE BUCAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004040 15/10/2021 R$ 14.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004041 15/10/2021 R$ 961,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004042 16/10/2021 R$ 1.340,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004043 16/10/2021 R$ 502,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1004044 16/10/2021 R$ 754,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004045 16/10/2021 R$ 1.091,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0232 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. 1004046 16/10/2021 R$ 492,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO GABIBENETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1004047 16/10/2021 R$ 696,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004048 16/10/2021 R$ 4.005,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004049 16/10/2021 R$ 2.667,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029. 1004050 16/10/2021 R$ 1.528,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004051 16/10/2021 R$ 15.108,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004052 16/10/2021 R$ 904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004053 16/10/2021 R$ 847,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004054 16/10/2021 R$ 237,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004055 18/10/2021 R$ 2.291,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004056 18/10/2021 R$ 2.945,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004057 18/10/2021 R$ 3.325,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004059 18/10/2021 R$ 5.200,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004062 18/10/2021 R$ 1.804,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004063 18/10/2021 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004064 18/10/2021 R$ 663,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004065 18/10/2021 R$ 212,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004066 18/10/2021 R$ 523,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004067 18/10/2021 R$ 964,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004068 18/10/2021 R$ 742,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004069 18/10/2021 R$ 426,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº27/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004070 18/10/2021 R$ 121,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004071 18/10/2021 R$ 660,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004072 18/10/2021 R$ 1.048,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004073 18/10/2021 R$ 872,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004074 18/10/2021 R$ 250,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004075 18/10/2021 R$ 263,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.2/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004076 18/10/2021 R$ 226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº231.1/2020 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1004077 18/10/2021 R$ 537,80
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDAFINANCEIRA DO SR. AILTON RODIRGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1004078 18/10/2021 R$ 36,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.LAURA MARIA DA SILVA . 1004079 18/10/2021 R$ 2.071,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.LAEL PEIXOTO DA LUZ. 1004080 18/10/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA. APARECIDA DIVINA DA LUZ REIS 1004081 18/10/2021 R$ 281,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.GEANDRO RODRIGUES DE ASSIS. 1004082 18/10/2021 R$ 601,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.BENJAMIM VIANA PINTO . 1004083 18/10/2021 R$ 2.798,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-5350 PARA ATENDER A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004085 15/10/2021 R$ 2.081,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6921 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004086 15/10/2021 R$ 261,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVQ-6109 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004087 15/10/2021 R$ 7.405,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-9541 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004088 15/10/2021 R$ 11.840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LBQ-2320 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004089 15/10/2021 R$ 4.673,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVJ-2768 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004090 15/10/2021 R$ 7.659,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVJ-2768 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004091 15/10/2021 R$ 3.133,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004092 18/10/2021 R$ 91,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004093 18/10/2021 R$ 94,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004094 18/10/2021 R$ 107,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE. 1004095 18/10/2021 R$ 44,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004096 18/10/2021 R$ 768,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004097 18/10/2021 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1004098 18/10/2021 R$ 621,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1004099 18/10/2021 R$ 522,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1004100 18/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1004101 18/10/2021 R$ 497,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004102 18/10/2021 R$ 480,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004103 18/10/2021 R$ 353,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004104 18/10/2021 R$ 965,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA E LIMPEZA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DA CIDADE. 1004105 18/10/2021 R$ 371,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004106 18/10/2021 R$ 2.453,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS RAMOS E FIRMINOS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. 1004107 18/10/2021 R$ 4.140,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS RAMOS E FIRMINOS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. 1004108 18/10/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO CÓRREGO DOS RAMOS E FIRMINOS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. 1004109 18/10/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004110 18/10/2021 R$ 684,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004111 18/10/2021 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004112 19/10/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004113 19/10/2021 R$ 34,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº893760/2019/MDR/CAIXA. 1004114 19/10/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.EUSTAQUIO HONORATO DE AZEVEDO . 1004115 19/10/2021 R$ 1.961,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004116 19/10/2021 R$ 5.302,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS. 1004117 19/10/2021 R$ 49,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. 1004118 19/10/2021 R$ 1.453,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1004119 19/10/2021 R$ 393,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004120 19/10/2021 R$ 526,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004121 19/10/2021 R$ 679,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004122 19/10/2021 R$ 392,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS. 1004123 19/10/2021 R$ 219,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1004124 19/10/2021 R$ 422,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004125 19/10/2021 R$ 433,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004126 19/10/2021 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004127 19/10/2021 R$ 904,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004128 19/10/2021 R$ 2.573,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1004129 19/10/2021 R$ 10.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. 1004130 19/10/2021 R$ 300,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004131 19/10/2021 R$ 5.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "COPA DA LARANJA DE 2021" NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1004132 19/10/2021 R$ 6.621,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004133 19/10/2021 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.ANA LUCIA DIAS DE SOUZA . 1004134 20/10/2021 R$ 2.218,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE .LOCALIZADO RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1004135 20/10/2021 R$ 28,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL. 1004136 20/10/2021 R$ 469,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS. 1004137 20/10/2021 R$ 53,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO RUA PEPITA SIMOES VIEIRA . 1004138 20/10/2021 R$ 18,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA . 1004139 20/10/2021 R$ 205,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL . 1004140 20/10/2021 R$ 546,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF ,LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO. 1004141 20/10/2021 R$ 129,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA . 1004142 20/10/2021 R$ 155,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA . 1004143 20/10/2021 R$ 154,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ASSISNTENCIA SOCIAL. 1004144 20/10/2021 R$ 39,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O SECRETARIO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. 1004145 20/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A UM BENEFICIO EVENTUAL PRA PAGAR UM ALUGUEL AO SR. YAGO RICHARD SANTOS ,QUE E ELE DEPENDENTE QUIMICO E TEM UM QUADRO SERIO DE CRISES CONVULSIVAS E FAZ USO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS . 1004146 20/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO BANEIRO DA LAGOA. 1004147 20/10/2021 R$ 203,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO BANEIRO DA LAGOA. 1004148 20/10/2021 R$ 41,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 1004149 20/10/2021 R$ 284,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004150 20/10/2021 R$ 739,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004151 20/10/2021 R$ 288,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 1004152 20/10/2021 R$ 566,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004153 20/10/2021 R$ 959,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004154 20/10/2021 R$ 14,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004155 20/10/2021 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004156 20/10/2021 R$ 11,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004157 20/10/2021 R$ 33,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004158 20/10/2021 R$ 94,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004159 20/10/2021 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004160 20/10/2021 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA HLF-0029. 1004161 20/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA PYV-6790. 1004162 20/10/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUK-3629 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004163 20/10/2021 R$ 11,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004164 20/10/2021 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004165 20/10/2021 R$ 613,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004166 20/10/2021 R$ 251,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004167 20/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004168 20/10/2021 R$ 118,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-0029 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004169 20/10/2021 R$ 53,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004170 20/10/2021 R$ 96,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUINIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004171 20/10/2021 R$ 1.273,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUINIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004172 20/10/2021 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-9541 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004173 20/10/2021 R$ 14.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004174 20/10/2021 R$ 8.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8717 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004175 20/10/2021 R$ 2.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNJ-514 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004176 20/10/2021 R$ 453,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVQ-3723 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004177 20/10/2021 R$ 453,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-9541 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004178 20/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-4713 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004179 20/10/2021 R$ 2.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1004180 21/10/2021 R$ 52,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12D, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1004181 21/10/2021 R$ 5.279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COMBATE AO COVID-19 PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CRAS. 1004182 21/10/2021 R$ 4.206,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004183 21/10/2021 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1004184 21/10/2021 R$ 222,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.WILLER REIS LEMOS DE SOUZA. 1004185 22/10/2021 R$ 5.221,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE KAUNE EDUARDA NO GRUPO SANTA CASA NO DIA 20 DE OUTUBRO . 1004186 22/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE ELIAS CANDIDO NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. 1004187 22/10/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE ALMIR PEREIRA NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE2021. 1004188 22/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE , COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES CIRURGICOS NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. 1004189 22/10/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PRAÇA SANTO ANTONIO. 1004190 22/10/2021 R$ 1.290,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA 600 HORAS DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E21 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004191 22/10/2021 R$ 1.490,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANTENÇÃO DO CRAS. 1004192 22/10/2021 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. 1004193 22/10/2021 R$ 76,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004194 22/10/2021 R$ 12.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004195 22/10/2021 R$ 6.370,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004196 22/10/2021 R$ 14.392,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004197 22/10/2021 R$ 6.156,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004198 22/10/2021 R$ 2.789,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004200 22/10/2021 R$ 1.689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004201 22/10/2021 R$ 15.338,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004202 22/10/2021 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004203 22/10/2021 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004204 22/10/2021 R$ 45,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS NORMAIS E EM FORMA DE PLANTÕES. 1004205 24/10/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004206 22/10/2021 R$ 10.395,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 1004207 25/10/2021 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. 1004210 25/10/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÕNIO. 1004211 25/10/2021 R$ 795,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1004212 25/10/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETAIRIA DE OBRAS. 1004213 26/10/2021 R$ 36,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004214 26/10/2021 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004215 26/10/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004216 26/10/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004217 26/10/2021 R$ 83,54
VALOR QUE SE EMP REF A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA ANA RODRIGUES QUE ELA TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL , DESDE ENTAOPASSOU A SER COMTENPLADA COM BENEFICIO ENVENTUAL ,NA LEI MUCICIPAL Nº 262 1004218 26/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMP REF A UMA ALUGUEL SOCIAL A SRA.IRENI FERNANDES ,QUE ELA JA E UMA SENHORA DE IDADE , E NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS , ELA VIVE DE CUIDADOS DE UMA OUTRA PESSOAS CAUSA PROBLEMAS DE SAUDE 1004219 26/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AQUISIÇAO DE UM ALUGUEL DA SRa. RENY MARIA ALBINO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDENCIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL NA LEI Nº262.REGULAMENTA O BENEFICIO EVENTUAL. 1004220 26/10/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA.RAIMUNDA HONORATO PORTADOR DE SINDROME DE DAW ,E ELA MORA COM MAIS 5 PESSOAS , E ALEGA POR TA PASSANDO DIFICULDADE FINANCEIRAS . 1004221 26/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 1004222 26/10/2021 R$ 417,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004223 26/10/2021 R$ 2.004,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ESFS E O CENTRO DE SAÚDE. 1004224 26/10/2021 R$ 250,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1004225 26/10/2021 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004226 26/10/2021 R$ 1.859,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO BREJO, NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1004227 26/10/2021 R$ 66.418,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 1004229 26/10/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. 1004230 26/10/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1004231 26/10/2021 R$ 6.873,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1004232 26/10/2021 R$ 510,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1004233 27/10/2021 R$ 91.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004234 27/10/2021 R$ 332,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004235 27/10/2021 R$ 407,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004236 27/10/2021 R$ 19,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004237 27/10/2021 R$ 76,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004238 27/10/2021 R$ 257,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004239 27/10/2021 R$ 140,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004240 27/10/2021 R$ 555,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004241 27/10/2021 R$ 211,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004242 27/10/2021 R$ 1.499,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6790 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004243 27/10/2021 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004244 27/10/2021 R$ 370,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004245 27/10/2021 R$ 173,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004246 27/10/2021 R$ 368,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2247 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004247 27/10/2021 R$ 187,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004248 27/10/2021 R$ 279,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004249 27/10/2021 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004250 27/10/2021 R$ 277,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004251 28/10/2021 R$ 495,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE LEITE. 1004252 28/10/2021 R$ 227,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE LEITE. 1004253 28/10/2021 R$ 2.629,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. 1004254 28/10/2021 R$ 153,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 1004255 28/10/2021 R$ 259.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004256 25/10/2021 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. 1004257 25/10/2021 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004258 28/10/2021 R$ 32,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS. 1004259 28/10/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM FORMA DE PLANTÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1004260 28/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004261 28/10/2021 R$ 7.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÃMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1004262 28/10/2021 R$ 778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3526 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004263 29/10/2021 R$ 1.641,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUF-3526 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1004264 29/10/2021 R$ 693,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GVJ-2768 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004265 29/10/2021 R$ 258,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6921 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004266 29/10/2021 R$ 3.562,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6921 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004267 29/10/2021 R$ 187,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004268 29/10/2021 R$ 1.320,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004269 29/10/2021 R$ 697,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004270 29/10/2021 R$ 121,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1004271 29/10/2021 R$ 1.236,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1004272 29/10/2021 R$ 366,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1004273 29/10/2021 R$ 74,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1004274 29/10/2021 R$ 76,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1004275 29/10/2021 R$ 64,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1004276 29/10/2021 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA. 1004277 29/10/2021 R$ 17,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. 1004278 29/10/2021 R$ 138,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004279 29/10/2021 R$ 285,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004280 29/10/2021 R$ 60,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004281 29/10/2021 R$ 137,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. 1004282 29/10/2021 R$ 136,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1004283 29/10/2021 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. 1004284 29/10/2021 R$ 5.993,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004315 29/10/2021 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004316 29/10/2021 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004317 29/10/2021 R$ 7.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004318 29/10/2021 R$ 19.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004319 29/10/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004320 29/10/2021 R$ 3.801,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004321 29/10/2021 R$ 14.549,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004322 29/10/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004323 29/10/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004324 29/10/2021 R$ 3.913,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004325 29/10/2021 R$ 1.745,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004326 29/10/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004327 29/10/2021 R$ 4.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004328 29/10/2021 R$ 33.709,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004329 29/10/2021 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004330 29/10/2021 R$ 22.691,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004331 29/10/2021 R$ 4.290,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004332 29/10/2021 R$ 6.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004333 29/10/2021 R$ 7.012,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004334 29/10/2021 R$ 74.191,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004335 29/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004336 29/10/2021 R$ 111.421,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004337 29/10/2021 R$ 25.252,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004338 29/10/2021 R$ 19.966,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004339 29/10/2021 R$ 47.504,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004340 29/10/2021 R$ 1.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004341 29/10/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004343 29/10/2021 R$ 26.135,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004345 29/10/2021 R$ 1.267,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004346 29/10/2021 R$ 69.244,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004347 29/10/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004348 29/10/2021 R$ 4.661,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004349 29/10/2021 R$ 3.504,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004350 29/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004351 29/10/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004352 29/10/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004353 29/10/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004354 29/10/2021 R$ 5.096,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004355 29/10/2021 R$ 6.922,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004356 29/10/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004357 29/10/2021 R$ 55.528,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004358 29/10/2021 R$ 6.542,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004359 29/10/2021 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004360 29/10/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004361 29/10/2021 R$ 23.605,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004362 29/10/2021 R$ 3.361,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004363 29/10/2021 R$ 6.673,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004364 29/10/2021 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004365 29/10/2021 R$ 18.401,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004366 29/10/2021 R$ 37.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004367 29/10/2021 R$ 8.235,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004368 29/10/2021 R$ 8.273,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004369 29/10/2021 R$ 48.652,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004370 29/10/2021 R$ 10.881,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO A NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1004371 29/10/2021 R$ 22.171,60