| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEIA DE CICLISMO PARA OFERECER COMO LEMBRANÇA PARA OS CICLISTAS DO PRIMEIRO PEDAL REGIONAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA DE SARDOÁ. |
1004729 |
01/12/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004785 |
01/12/2021 |
R$ 515,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004786 |
01/12/2021 |
R$ 1.300,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004787 |
01/12/2021 |
R$ 2.356,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004788 |
01/12/2021 |
R$ 1.027,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1004789 |
01/12/2021 |
R$ 2.267,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1004790 |
01/12/2021 |
R$ 706,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004791 |
01/12/2021 |
R$ 1.707,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004792 |
01/12/2021 |
R$ 2.994,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004793 |
01/12/2021 |
R$ 1.201,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004794 |
01/12/2021 |
R$ 2.204,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004795 |
01/12/2021 |
R$ 987,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004796 |
01/12/2021 |
R$ 31,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004797 |
01/12/2021 |
R$ 1.451,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004798 |
01/12/2021 |
R$ 3.457,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004799 |
01/12/2021 |
R$ 3.104,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004800 |
01/12/2021 |
R$ 6.857,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE CIRURGICO NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2021. |
1004806 |
03/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. |
1004807 |
01/12/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004808 |
01/12/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004810 |
01/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004811 |
01/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004812 |
01/12/2021 |
R$ 3.916,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1004813 |
01/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. |
1004814 |
01/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESP |
1004815 |
01/12/2021 |
R$ 4.825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONVÊNIOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, INCLUINDO ÀS SECRETARIAS DE E |
1004816 |
01/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DA REGIÃO. |
1004817 |
01/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GERALDA DE SOUZA SILVA. |
1004818 |
03/12/2021 |
R$ 3.938,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA RTC-3F86 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004819 |
03/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO PLACA RTF-1G74 E REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO CELTA OPE-0232 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004820 |
03/12/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004821 |
03/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004822 |
01/12/2021 |
R$ 3.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1004823 |
06/12/2021 |
R$ 2.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1004824 |
06/12/2021 |
R$ 6.968,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.GERVASIO GONÇALVES DOS SANTOS. |
1004825 |
07/12/2021 |
R$ 3.748,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. |
1004826 |
06/12/2021 |
R$ 75,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004827 |
07/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004828 |
07/12/2021 |
R$ 4.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULA DE CORTE E COSTURA 2 VEZES NA SEMANA NO CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004829 |
06/12/2021 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCÂNTARA MIRANDA |
1004830 |
03/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NASCENTE SILVA. |
1004831 |
03/12/2021 |
R$ 345,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1004832 |
03/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS |
1004833 |
03/12/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1004834 |
03/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELIX. |
1004835 |
03/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS INVENTARIADOS, CORETO E CRUZEIRO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
1004836 |
03/12/2021 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS EVENTOS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1004837 |
07/12/2021 |
R$ 2.206,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE ROTINA NO PSF PADRE BERNARDO. |
1004838 |
07/12/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS EM FORMA DE PLANTÕES NO PSF JUAREZ GERALDO. |
1004839 |
07/12/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EVENTO DA TERCEIRA IDADE. |
1004840 |
07/12/2021 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.SAMARA VITORIA QUE ALEGA NAO ESTA EM CONDICOES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESA ,E COM CASO DE URGENCIA . |
1004841 |
09/12/2021 |
R$ 7.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.SAMARA VITORIA A CUSTEAR UMA CIRURGIA CASO DE URGENCIA E ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS DESPESAS . |
1004842 |
09/12/2021 |
R$ 7.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
1004843 |
08/12/2021 |
R$ 9.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS EVENTOS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1004844 |
08/12/2021 |
R$ 584,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004845 |
08/12/2021 |
R$ 1.372,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004846 |
09/12/2021 |
R$ 2.844,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004847 |
09/12/2021 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004848 |
09/12/2021 |
R$ 124,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004849 |
09/12/2021 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO Á RUA MONSENHOR FRANCISCO, CENTRO, SARDOÁ/MG. ONDE SERÃO MINISTRADAS AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004850 |
13/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| ACORDO JUDICIAL COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. |
1004851 |
09/12/2021 |
R$ 5.679,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004852 |
10/12/2021 |
R$ 12.652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004853 |
10/12/2021 |
R$ 3.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004854 |
10/12/2021 |
R$ 6.170,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004855 |
10/12/2021 |
R$ 19.514,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004856 |
10/12/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004857 |
10/12/2021 |
R$ 3.801,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004858 |
10/12/2021 |
R$ 11.042,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004859 |
10/12/2021 |
R$ 5.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004860 |
10/12/2021 |
R$ 3.770,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004861 |
10/12/2021 |
R$ 1.527,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004862 |
10/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004863 |
10/12/2021 |
R$ 1.071,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004864 |
10/12/2021 |
R$ 18.992,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004865 |
10/12/2021 |
R$ 1.008,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004866 |
10/12/2021 |
R$ 13.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004867 |
10/12/2021 |
R$ 2.860,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004868 |
10/12/2021 |
R$ 4.808,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004869 |
10/12/2021 |
R$ 6.384,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004870 |
10/12/2021 |
R$ 62.671,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004871 |
10/12/2021 |
R$ 83.869,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004872 |
10/12/2021 |
R$ 20.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004873 |
10/12/2021 |
R$ 18.647,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004874 |
10/12/2021 |
R$ 35.313,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004875 |
10/12/2021 |
R$ 647,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004876 |
10/12/2021 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004877 |
10/12/2021 |
R$ 878,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004878 |
10/12/2021 |
R$ 11.003,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004879 |
10/12/2021 |
R$ 786,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004880 |
10/12/2021 |
R$ 1.267,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004881 |
10/12/2021 |
R$ 1.420,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004882 |
10/12/2021 |
R$ 53.556,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004883 |
10/12/2021 |
R$ 3.614,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004884 |
10/12/2021 |
R$ 1.758,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004885 |
10/12/2021 |
R$ 641,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004886 |
10/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004887 |
10/12/2021 |
R$ 2.970,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004888 |
10/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004889 |
10/12/2021 |
R$ 3.849,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004890 |
10/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004891 |
10/12/2021 |
R$ 34.885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004892 |
10/12/2021 |
R$ 5.957,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004893 |
10/12/2021 |
R$ 1.328,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004894 |
10/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004895 |
10/12/2021 |
R$ 12.896,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004896 |
10/12/2021 |
R$ 2.835,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004897 |
10/12/2021 |
R$ 5.800,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004898 |
10/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004899 |
10/12/2021 |
R$ 13.845,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004900 |
10/12/2021 |
R$ 28.037,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004901 |
10/12/2021 |
R$ 4.803,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004902 |
10/12/2021 |
R$ 5.283,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004903 |
10/12/2021 |
R$ 38.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004904 |
10/12/2021 |
R$ 14.617,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004905 |
10/12/2021 |
R$ 10.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1004906 |
10/12/2021 |
R$ 1.076,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
1004907 |
03/12/2021 |
R$ 183,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004908 |
01/12/2021 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004909 |
07/12/2021 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DA ZONA RURAL. |
1004910 |
06/12/2021 |
R$ 4.784,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A SAÚDE BUCAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004911 |
10/12/2021 |
R$ 13.817,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EVENTO DA TERCEIRA IDADE. |
1004912 |
09/12/2021 |
R$ 429,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004913 |
13/12/2021 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE CICLISMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004914 |
08/12/2021 |
R$ 5.134,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004915 |
09/12/2021 |
R$ 1.534,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EDESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004916 |
10/12/2021 |
R$ 1.082,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
1004917 |
01/12/2021 |
R$ 257,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BEM TOMBADO E INVENTARIA PELO MUNICIPIO. CORETO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. |
1004918 |
01/12/2021 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004919 |
06/12/2021 |
R$ 655,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DA ZONA RURAL. |
1004920 |
06/12/2021 |
R$ 1.115,18 |
|
| VCALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DEVOLUÇAO DE DINHEIRO PARA O SR .FREDERICO MARINHO DE UM FRETE DO CARRO QUE FOI LEILOADO NA PREFEITURA DE SARDOA . |
1004921 |
14/12/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004922 |
13/12/2021 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1004923 |
15/12/2021 |
R$ 16.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.IVONE SOARES PARA PAGAR SUA PASSAGEM A AMAZONAS QUE ELA ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE IR CUIDAR DO IRMAO NO HOSPITAL DE AMAZONAS . |
1004924 |
14/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE CIRURGICOS NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004925 |
15/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004926 |
15/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1004927 |
15/12/2021 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE LEVAR A MARGELIA PERPETUO PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG . |
1004928 |
16/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004929 |
16/12/2021 |
R$ 160,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004930 |
16/12/2021 |
R$ 779,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0C32 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1004931 |
16/12/2021 |
R$ 179,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1004932 |
16/12/2021 |
R$ 558,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1004933 |
16/12/2021 |
R$ 485,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004934 |
16/12/2021 |
R$ 6.581,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004935 |
16/12/2021 |
R$ 214,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004936 |
16/12/2021 |
R$ 450,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004937 |
16/12/2021 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004938 |
16/12/2021 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004939 |
16/12/2021 |
R$ 38,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004940 |
16/12/2021 |
R$ 2.447,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004941 |
16/12/2021 |
R$ 3.189,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004942 |
16/12/2021 |
R$ 1.391,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004943 |
16/12/2021 |
R$ 511,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004944 |
22/12/2021 |
R$ 80,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004946 |
22/12/2021 |
R$ 601,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004947 |
22/12/2021 |
R$ 1.291,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPE-0C32 PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. |
1004948 |
22/12/2021 |
R$ 402,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1004949 |
22/12/2021 |
R$ 527,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004950 |
15/12/2021 |
R$ 292,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004951 |
16/12/2021 |
R$ 323,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004952 |
09/12/2021 |
R$ 1.246,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1004953 |
13/12/2021 |
R$ 330,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004954 |
01/12/2021 |
R$ 13.479,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. |
1004955 |
20/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇAO DO MUNICIPIO NO CONGRESSO ESPORTIVO QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE GUANHES NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. TENDO COMO PALESTRANTE DE HONRA O EX ATLETA PROFISSIONAL DIRCEU LOP |
1004956 |
21/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004957 |
09/12/2021 |
R$ 514,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ/MG |
1004958 |
20/12/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. |
1004959 |
21/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA. |
1004960 |
21/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O EVENTO TEVE CAMPEONATO DA LARANJA . |
1004961 |
22/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004962 |
22/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE2021. |
1004963 |
22/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SAFIRA PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR DOSES DE VACINA NO CENTRO DE SAUDE DE SAO JOSE DA SAFIRA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004964 |
22/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004965 |
22/12/2021 |
R$ 73,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE ELENICE GONÇALVES NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004966 |
22/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTOTRISTA DA SAUDE PARA BUSCAR IVONE SOUZA E PAULO COSTA NO AEROPORTO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004967 |
22/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA BUSCAR A SPRINTER EM CONTAGEM NO MINAS MAQUINAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004968 |
22/12/2021 |
R$ 244,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE ELENITA MARCOS PARA CONSULTAR NO INSTITUTO AVANÇADO DO CORAÇAO |
1004969 |
22/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004970 |
07/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, GESTÃO DE RH, FROTAS, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO E COMPRAS/LICITAÇÃO. |
1004971 |
01/12/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS NORMAIS E EM FORMA DE PLANTÕES. |
1004972 |
21/12/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004973 |
27/12/2021 |
R$ 389,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004974 |
23/12/2021 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004975 |
22/12/2021 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004976 |
21/12/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004977 |
15/12/2021 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004978 |
15/12/2021 |
R$ 457,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI. |
1004979 |
14/12/2021 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DOMINGOS. |
1004980 |
14/12/2021 |
R$ 543,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÉLIX. |
1004981 |
14/12/2021 |
R$ 694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004982 |
14/12/2021 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004983 |
14/12/2021 |
R$ 3.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1004984 |
14/12/2021 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR FRANCISCO. |
1004985 |
10/12/2021 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004986 |
03/12/2021 |
R$ 34,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004987 |
24/12/2021 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004988 |
27/12/2021 |
R$ 12.652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004989 |
27/12/2021 |
R$ 3.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004990 |
27/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004991 |
27/12/2021 |
R$ 19.514,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004992 |
27/12/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004993 |
27/12/2021 |
R$ 3.913,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004994 |
27/12/2021 |
R$ 1.527,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004995 |
27/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004996 |
27/12/2021 |
R$ 2.860,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004997 |
27/12/2021 |
R$ 7.012,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004998 |
27/12/2021 |
R$ 4.554,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1004999 |
27/12/2021 |
R$ 91.598,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005000 |
27/12/2021 |
R$ 22.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005001 |
27/12/2021 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005002 |
27/12/2021 |
R$ 5.162,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005003 |
27/12/2021 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005004 |
27/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005005 |
27/12/2021 |
R$ 1.267,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005006 |
27/12/2021 |
R$ 2.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005007 |
27/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005008 |
27/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005009 |
27/12/2021 |
R$ 14.328,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005010 |
27/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005011 |
27/12/2021 |
R$ 1.212,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005012 |
27/12/2021 |
R$ 5.957,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005013 |
27/12/2021 |
R$ 1.328,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005014 |
27/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005015 |
27/12/2021 |
R$ 3.253,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005016 |
27/12/2021 |
R$ 2.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005017 |
27/12/2021 |
R$ 15.752,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005018 |
27/12/2021 |
R$ 2.073,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005019 |
27/12/2021 |
R$ 24.142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005020 |
27/12/2021 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005021 |
27/12/2021 |
R$ 864,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005022 |
27/12/2021 |
R$ 3.801,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005023 |
27/12/2021 |
R$ 10.618,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005024 |
27/12/2021 |
R$ 5.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MASSA E EMULSÃO ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005025 |
23/12/2021 |
R$ 7.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃQO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005026 |
23/12/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS. |
1005027 |
06/12/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005028 |
01/12/2021 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005029 |
27/12/2021 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005030 |
27/12/2021 |
R$ 13.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005031 |
27/12/2021 |
R$ 6.801,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005032 |
27/12/2021 |
R$ 5.180,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005033 |
27/12/2021 |
R$ 39.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA A VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, AVISOSPARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005034 |
27/12/2021 |
R$ 2.245,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005035 |
27/12/2021 |
R$ 18.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005036 |
27/12/2021 |
R$ 3.544,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005037 |
27/12/2021 |
R$ 45.048,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005038 |
27/12/2021 |
R$ 16.391,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005039 |
27/12/2021 |
R$ 150.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005040 |
27/12/2021 |
R$ 49.959,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005041 |
27/12/2021 |
R$ 1.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005042 |
27/12/2021 |
R$ 33.888,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005043 |
27/12/2021 |
R$ 10.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005044 |
27/12/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005045 |
27/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005046 |
27/12/2021 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005047 |
27/12/2021 |
R$ 18.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005048 |
27/12/2021 |
R$ 10.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005049 |
27/12/2021 |
R$ 22.489,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005050 |
27/12/2021 |
R$ 5.694,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005051 |
27/12/2021 |
R$ 1.955,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005052 |
27/12/2021 |
R$ 7.061,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005053 |
27/12/2021 |
R$ 9.633,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005054 |
27/12/2021 |
R$ 88.915,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005055 |
27/12/2021 |
R$ 4.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005056 |
27/12/2021 |
R$ 33.199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005057 |
27/12/2021 |
R$ 13.262,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005058 |
27/12/2021 |
R$ 10.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005059 |
27/12/2021 |
R$ 27.474,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005060 |
27/12/2021 |
R$ 8.677,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005061 |
27/12/2021 |
R$ 17.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005062 |
27/12/2021 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005063 |
27/12/2021 |
R$ 20.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005064 |
27/12/2021 |
R$ 5.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005065 |
27/12/2021 |
R$ 6.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005066 |
27/12/2021 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005067 |
27/12/2021 |
R$ 7.194,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005068 |
27/12/2021 |
R$ 9.630,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005069 |
27/12/2021 |
R$ 51.725,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A PEÇANHA PARA A COORDENADORA DA SAUDE COM FINALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005070 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A PEÇANHA PARA O SECRETARIO DA SAUDE COM FIANLIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005071 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,PARA LEVAR A PACIENTE EMILIA RODRIGUES NA BIOCOR INSTITUTO -HOSPITAL DE DOENÇA CARDIOVASCULAR NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE2021. |
1005072 |
29/12/2021 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A UMA DIARIA DE VIAGEM A IAPU PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE IRENE MAIA NA CLINICA KA ODONTOLOGIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005073 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A PEÇANHA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SAUDE , COM FIANALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005074 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA BUSCAR O PACIENTE JOAQUIM PEREIRA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005075 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE , A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO CORONEL SANDRO |
1005076 |
29/12/2021 |
R$ 691,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEP. CORONEL SANDRO DIA 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005077 |
29/12/2021 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS EM BRASILIA PARA A PREFEITA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEP.NEWTON CARDOSO JUNIOR DIA 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005078 |
29/12/2021 |
R$ 7.361,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEP.NEWTON CARDOSO JUNIOR DIA 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005079 |
29/12/2021 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA PRA O SECRETARIO DE ESPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEP. NEWTON CARDOSO JUNIOR NO DIA 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005080 |
29/12/2021 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005081 |
29/12/2021 |
R$ 9.475,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. |
1005082 |
29/12/2021 |
R$ 1.756,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA. |
1005083 |
29/12/2021 |
R$ 22.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1005084 |
29/12/2021 |
R$ 3.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO MAIA NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005085 |
29/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE A RT PRA MONTAGEM DO PALCO NA PRAÇA . |
1005086 |
29/12/2021 |
R$ 88,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005087 |
29/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005088 |
30/12/2021 |
R$ 14.937,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1005089 |
22/12/2021 |
R$ 574,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005090 |
22/12/2021 |
R$ 8.574,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005091 |
22/12/2021 |
R$ 444,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005092 |
22/12/2021 |
R$ 894,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DE ANO. |
1005093 |
30/12/2021 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARDOÁ/MG |
1005094 |
31/12/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005095 |
21/12/2021 |
R$ 397,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005096 |
21/12/2021 |
R$ 120,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1005097 |
22/12/2021 |
R$ 98,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005098 |
22/12/2021 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONVÊNIOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, INCLUINDO ÀS SECRETARIAS DE ED |
1005099 |
23/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005100 |
31/12/2021 |
R$ 13.153,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005101 |
31/12/2021 |
R$ 1.122,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005102 |
31/12/2021 |
R$ 1.249,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PXW-6701 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005103 |
31/12/2021 |
R$ 239,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005104 |
31/12/2021 |
R$ 17,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005105 |
31/12/2021 |
R$ 665,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6635 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005106 |
31/12/2021 |
R$ 561,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUH-3727 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005107 |
31/12/2021 |
R$ 2.265,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005108 |
31/12/2021 |
R$ 71,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005109 |
31/12/2021 |
R$ 71,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-2776 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005110 |
31/12/2021 |
R$ 93,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWU-3211 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005111 |
31/12/2021 |
R$ 50,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5967 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005112 |
31/12/2021 |
R$ 908,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-3795 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005113 |
31/12/2021 |
R$ 103,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQU-4022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005114 |
31/12/2021 |
R$ 1.231,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWQ-5965 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005115 |
31/12/2021 |
R$ 501,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005116 |
31/12/2021 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005117 |
31/12/2021 |
R$ 200,00 |
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