VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 250.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS E ESTABELECIMENTOS DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 180.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000006 |
03/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EMTRE O MUNICÍPIO E S CISDOCE PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DE SARDOA NO DECORRER DO ANO DE 2022, |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 300.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL AOS CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2022, |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) NO DECORRER DO NO ANO DE 2022, |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2022, |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 7.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 8.292,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL DE TARUMIRIM CONVÊNIO Nº 001/2021 PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA NO DECORRER DO ANO DE 2022, |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 132.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA JUNTO AO INSS DDESCONTADA NO DECORRER DO ANO DE 2022, |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 23.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDEO JUDICIAL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 20.000KM DO VEÍCULO SPLINTER PLACA RML0F99 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000020 |
27/01/2022 |
R$ 3.845,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000031 |
01/01/2022 |
R$ 661,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000032 |
01/01/2022 |
R$ 1.162,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000033 |
01/01/2022 |
R$ 940,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000034 |
01/01/2022 |
R$ 733,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1000035 |
01/01/2022 |
R$ 1.850,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1000036 |
01/01/2022 |
R$ 203,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000037 |
01/01/2022 |
R$ 12.927,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000038 |
01/01/2022 |
R$ 310,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000039 |
01/01/2022 |
R$ 1.993,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000040 |
01/01/2022 |
R$ 1.876,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000041 |
01/01/2022 |
R$ 124,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000042 |
01/01/2022 |
R$ 386,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000043 |
03/01/2022 |
R$ 1.709,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000044 |
03/01/2022 |
R$ 3.450,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000045 |
03/01/2022 |
R$ 276.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000046 |
03/01/2022 |
R$ 10.710,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000047 |
03/01/2022 |
R$ 3.270,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD DO MES ANTERIOR A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE NILDO SOARES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG . DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000056 |
05/01/2022 |
R$ 558,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD DO MES ANTERIOR A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE JOSE GOMES ,PARA CONSULTA MEDICA ENTRE DIAS 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 201. NO HOSPITAL FELICIO ROCHO . |
1000057 |
05/01/2022 |
R$ 461,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD A SRa.HELENINHA SOUZA E SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA , EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE .AO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1000058 |
05/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.IRENI FERNANDES , ELA SE ENCONTRA SEPARADA ,COM UM FILHO E UMA IDOSA DE 62 ANOS A QUAL ESTA SENDO CUIDADA , E ELA ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES PRA TRABALHAR . |
1000059 |
05/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A SRA.JOYCE MICHELY ,QUE ELA SE ENCONTRA DESEMPREGADA E TEM DUAS FILHAS MENORES E ELA ALEGA Q SUSTENTA SUAS FILHA SO COM O BOLSA FAMILIA QUE ELA RECEBE. |
1000060 |
05/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.ANA RODRIGUES ELE TEVE SUA CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO O DESMORONAMENTO DE BARRANCO ,DESDE ENTAO ELA FOI RESISDIR EM OUTRO IMOVEL ALUGADO E PASSOU |
1000061 |
05/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.EDUARDA DA CONCEIÇAO,ELA TEM DUAS FILHAS MENORES E SE ENCONTRA DESEMPREGADA ,E ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE TRABALHAR POR CAUSA DO PROBLEMA DE SAUDE DA FILHA E |
1000062 |
05/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.RENY MARIA ,VIUVA E TEM DOIS FILHOS MENORES E TIVERAM SUA CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO DESMORONAMENTO DE BARRANCO , DESSA FORMA FOI DETERMINADO |
1000063 |
06/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.VANESSA PEREIRA ,ELA E SOLTEIRA E TRES FILHOS MENORES E SE ENCONTRA DESEMPREGADA E NAO TEM COMO SAIR PRA TRABALHAR CAUSA DOS FILHOS E SUA UNICA RENDA E DO BOLSA |
1000064 |
05/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DO SR.HERCULANO FERREIRA PARA SUA IRMA SRA.ANGELINA FERREIRA ,QUE SE SEU IRMAO VEIO A FALECER NO RIO DE JANEIRO E ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS DESPESAS. |
1000065 |
05/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DA BEBE ESTER VITORIA AO SR. CARLOS ANTONIO PAI DA MESMA ELA POSSUIA AUXILIO FUNERAL , E A FAMILIA ALEGA A NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS . |
1000066 |
05/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DO SR.NELSON VILITA PARA SEU FILHO SR.VALDIR VILITA ,UMA VEZ QUE O PAI DELE NAO POSSUIA PLANO FUNERARIO , E ALEGA DE NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM OS CUSTOS. |
1000067 |
05/01/2022 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DO SR.YAGO RICHARD PARA A SUA CRISTINA DOS SANTOS ,,UMA VEZ QUE ELE NAO POSSUI PLANO FUNERAL E A SUA MAE ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL |
1000068 |
05/01/2022 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL AO PAULO MARINHO DO NASCIMENTO PARA SUA ESPOSA MARIA DAS GRAÇAS ,A MESMA SOLICITOU O BENEFICIO QUE NAO POSSUI PLANO FUNRARIO E ESTA COM DIFICULDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS. |
1000069 |
05/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA DESPESA COM UM TOKEN DIGITAL, CERTIFICADO , AO SR.NILTON GIBSON MORAIS FISCAL DE OBRAS . NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000070 |
05/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD A SRA.IVONETE ANDRADE PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE HEMATOLOGIA DO HOSPITAL LUXEMBURGO .NOS DIAS 6 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, |
1000071 |
05/01/2022 |
R$ 1.201,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A POÇOS DE CALDAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE , COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTEMARIA GERALDA DE PAULA NO HOSPITAL SANTA LUCIA NO DIA 24 DE DEZEMBRO |
1000072 |
05/01/2022 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A POÇOS DE CALDAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA GERALDA DE PAULA NO HOSPITAL SANTA LUCIA DIA 24 DE DEZEMBRO |
1000073 |
05/01/2022 |
R$ 816,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA COM CERTIDAO INTEIRO TEOR EM VIRGINOPOLIS PARA O SR.WILTON SOARES DE OLIVEIRA |
1000074 |
05/01/2022 |
R$ 28,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000075 |
03/01/2022 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000076 |
03/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000077 |
03/01/2022 |
R$ 3.916,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000078 |
03/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000079 |
03/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1000080 |
03/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1000081 |
03/01/2022 |
R$ 21,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONVÊNIOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, INCLUINDO ÀS SECRETARIAS DE E |
1000082 |
03/01/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000083 |
05/01/2022 |
R$ 738,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000084 |
05/01/2022 |
R$ 1.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000085 |
05/01/2022 |
R$ 1.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO BELA VISTA. |
1000086 |
05/01/2022 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000087 |
05/01/2022 |
R$ 8.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESP |
1000088 |
05/01/2022 |
R$ 4.825,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1000089 |
06/01/2022 |
R$ 43.465,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1000090 |
06/01/2022 |
R$ 10.505,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000091 |
06/01/2022 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000093 |
06/01/2022 |
R$ 1.020,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000094 |
06/01/2022 |
R$ 106,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000095 |
06/01/2022 |
R$ 70,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000096 |
06/01/2022 |
R$ 14,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000097 |
06/01/2022 |
R$ 26,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000098 |
06/01/2022 |
R$ 36,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1000099 |
06/01/2022 |
R$ 284,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000100 |
06/01/2022 |
R$ 435,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSICA EM EVENTO, FEIRA NA PRAÇA E REVELLON. |
1000101 |
06/01/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS .MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000102 |
07/01/2022 |
R$ 155,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000103 |
07/01/2022 |
R$ 230,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE . MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000104 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000105 |
07/01/2022 |
R$ 208,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE PSF .MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000106 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA .MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000107 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF.MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000108 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE . MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000109 |
07/01/2022 |
R$ 102,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE .MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000110 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000111 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE TRANSPORTE DA SAUDE . MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000112 |
07/01/2022 |
R$ 102,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000113 |
07/01/2022 |
R$ 1.124,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR . |
1000114 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF |
1000115 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO ESF |
1000116 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS |
1000117 |
07/01/2022 |
R$ 168,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE |
1000118 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA |
1000119 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA . |
1000120 |
07/01/2022 |
R$ 230,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000121 |
07/01/2022 |
R$ 152,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA |
1000122 |
07/01/2022 |
R$ 208,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA . |
1000123 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SAUDE . |
1000124 |
07/01/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA . |
1000125 |
07/01/2022 |
R$ 1.124,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE LUZ DO CRAS . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. |
1000126 |
10/01/2022 |
R$ 104,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000127 |
10/01/2022 |
R$ 106,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
1000128 |
10/01/2022 |
R$ 79,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000129 |
10/01/2022 |
R$ 34,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000130 |
10/01/2022 |
R$ 90,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018 |
1000131 |
10/01/2022 |
R$ 31,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CEMEI . |
1000132 |
10/01/2022 |
R$ 656,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA . |
1000133 |
10/01/2022 |
R$ 248,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF . |
1000134 |
10/01/2022 |
R$ 143,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS . |
1000135 |
10/01/2022 |
R$ 64,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL. |
1000136 |
10/01/2022 |
R$ 178,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF. |
1000137 |
10/01/2022 |
R$ 190,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA |
1000138 |
10/01/2022 |
R$ 2.320,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA |
1000139 |
10/01/2022 |
R$ 122,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE |
1000140 |
10/01/2022 |
R$ 17,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE |
1000141 |
10/01/2022 |
R$ 30,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE ROTINA NO PSF PADRE BERNARDO E EM FORMA DE PLANTÕES NO PSF JUAREZ GERALDO. |
1000142 |
06/01/2022 |
R$ 30.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000143 |
10/01/2022 |
R$ 310,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA SRA.RUTH JULIA PARA COMPRAR LATAS DE LEITE ,DEVIDO NASCIMENTO PREMATURO A GESTAO DE RISCO ,ELA NAO PRODUZIU LEITE ,E ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES PRA ARCAR . |
1000144 |
10/01/2022 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.MARCOS OBADIAS ADIVALDO GOMES MAIA |
1000145 |
10/01/2022 |
R$ 1.091,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR. HENRIQUE SEBASTIAO MOURA DOURADO. |
1000146 |
10/01/2022 |
R$ 1.863,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000147 |
10/01/2022 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO BREJO, NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. |
1000148 |
10/01/2022 |
R$ 26.825,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018 |
1000149 |
11/01/2022 |
R$ 89,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MAURILIA JUNIA DE FRANCA FERREIRA. |
1000150 |
11/01/2022 |
R$ 1.744,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000151 |
10/01/2022 |
R$ 19.784,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000152 |
10/01/2022 |
R$ 27.122,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000153 |
10/01/2022 |
R$ 5.086,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000154 |
10/01/2022 |
R$ 22.894,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000155 |
10/01/2022 |
R$ 15.092,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO E INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000156 |
11/01/2022 |
R$ 1.468,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
1000157 |
03/01/2022 |
R$ 19.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000158 |
11/01/2022 |
R$ 1.789,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
1000159 |
11/01/2022 |
R$ 5.655,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PARA AS LUZES DE NATAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000160 |
11/01/2022 |
R$ 20.614,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000162 |
11/01/2022 |
R$ 3.193,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000163 |
12/01/2022 |
R$ 39,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062 PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. |
1000164 |
12/01/2022 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6970 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000165 |
12/01/2022 |
R$ 134,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000166 |
13/01/2022 |
R$ 359,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000167 |
13/01/2022 |
R$ 230,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000168 |
13/01/2022 |
R$ 28,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000169 |
13/01/2022 |
R$ 186,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. |
1000170 |
13/01/2022 |
R$ 328,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000171 |
13/01/2022 |
R$ 3.440,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000172 |
13/01/2022 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO BELA VISTA. |
1000173 |
13/01/2022 |
R$ 27,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000174 |
13/01/2022 |
R$ 738,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000175 |
13/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1000176 |
13/01/2022 |
R$ 12.565,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 04 DE JANEIRO DE 2022. |
1000177 |
13/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE,PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 05 DE JANEIRO DE 2022. |
1000178 |
13/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000179 |
13/01/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÚBLICO DA LAGOA DA CIDADE DE SARDOÁ. |
1000180 |
13/01/2022 |
R$ 3.843,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000181 |
14/01/2022 |
R$ 617,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000182 |
14/01/2022 |
R$ 50,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000183 |
14/01/2022 |
R$ 370,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. |
1000184 |
14/01/2022 |
R$ 732,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000185 |
14/01/2022 |
R$ 1.201,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000186 |
14/01/2022 |
R$ 595,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. |
1000187 |
14/01/2022 |
R$ 1.793,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000188 |
14/01/2022 |
R$ 786,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. |
1000189 |
14/01/2022 |
R$ 232,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000190 |
14/01/2022 |
R$ 1.451,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000191 |
14/01/2022 |
R$ 373,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000192 |
14/01/2022 |
R$ 1.610,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000193 |
14/01/2022 |
R$ 1.356,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. |
1000194 |
14/01/2022 |
R$ 605,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000195 |
14/01/2022 |
R$ 345,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000196 |
14/01/2022 |
R$ 427,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000197 |
14/01/2022 |
R$ 714,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO TERCEIRA IDADE. |
1000198 |
14/01/2022 |
R$ 507,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1000199 |
17/01/2022 |
R$ 22,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. |
1000200 |
17/01/2022 |
R$ 291,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000201 |
16/01/2022 |
R$ 222,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000202 |
17/01/2022 |
R$ 469,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000203 |
17/01/2022 |
R$ 1.331,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000204 |
17/01/2022 |
R$ 417,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000205 |
17/01/2022 |
R$ 867,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1000206 |
17/01/2022 |
R$ 1.711,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. |
1000207 |
17/01/2022 |
R$ 774,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000208 |
17/01/2022 |
R$ 13.720,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000209 |
17/01/2022 |
R$ 580,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000210 |
17/01/2022 |
R$ 251,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000211 |
17/01/2022 |
R$ 1.600,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000212 |
17/01/2022 |
R$ 29,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000213 |
17/01/2022 |
R$ 2.232,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000214 |
18/01/2022 |
R$ 3.340,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000215 |
18/01/2022 |
R$ 11.326,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000216 |
18/01/2022 |
R$ 3.099,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTOTRISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO .NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. |
1000222 |
17/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000223 |
17/01/2022 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÕNIO. |
1000224 |
17/01/2022 |
R$ 20.013,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. |
1000225 |
17/01/2022 |
R$ 16.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL . |
1000226 |
17/01/2022 |
R$ 169,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA CRECHE MUNICIPAL -CEMEI |
1000227 |
17/01/2022 |
R$ 311,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR . |
1000228 |
17/01/2022 |
R$ 53,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS . |
1000229 |
17/01/2022 |
R$ 72,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA |
1000230 |
17/01/2022 |
R$ 2.518,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PRAÇA |
1000231 |
17/01/2022 |
R$ 43,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF |
1000232 |
17/01/2022 |
R$ 135,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . |
1000233 |
17/01/2022 |
R$ 27,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA |
1000234 |
17/01/2022 |
R$ 146,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF |
1000235 |
17/01/2022 |
R$ 139,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . |
1000236 |
17/01/2022 |
R$ 54,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR . |
1000237 |
17/01/2022 |
R$ 90,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO E POSTES COM ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIA E TOMBADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000238 |
17/01/2022 |
R$ 15.703,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000239 |
17/01/2022 |
R$ 2.746,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000240 |
17/01/2022 |
R$ 843,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000241 |
17/01/2022 |
R$ 867,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000242 |
17/01/2022 |
R$ 124,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000243 |
17/01/2022 |
R$ 183,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000244 |
18/01/2022 |
R$ 102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000245 |
18/01/2022 |
R$ 91,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000246 |
18/01/2022 |
R$ 49,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1000247 |
18/01/2022 |
R$ 3.927,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE TRIO ARBITRAGEM PARA APITAR JOGOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE VERÃO EM SARDOÁ. |
1000249 |
18/01/2022 |
R$ 2.822,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. |
1000250 |
18/01/2022 |
R$ 8.904,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000251 |
19/01/2022 |
R$ 102,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. |
1000252 |
19/01/2022 |
R$ 245,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000253 |
19/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000254 |
19/01/2022 |
R$ 6.228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO (CURSO) PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. |
1000255 |
19/01/2022 |
R$ 12.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.EDUARDA DA CONCEIÇAO,ELA TEM DUAS FILHAS MENORES E SE ENCONTRA DESEMPREGADA ,E ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE TRABALHAR POR CAUSA DO PROBLEMA DE SAUDE DA FILHA |
1000256 |
20/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL . |
1000257 |
20/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL . |
1000259 |
20/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000260 |
20/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000261 |
20/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000262 |
20/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIAL SOCIAL . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
1000263 |
20/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A DEZEMBRO |
1000264 |
20/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.SUELLY APARECIDA DE SOUZA. |
1000265 |
20/01/2022 |
R$ 3.993,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR. NILTON DA SILVA MARCELINO . |
1000266 |
20/01/2022 |
R$ 1.463,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.CRISTIANO KENNEDY ANDRADE. |
1000267 |
20/01/2022 |
R$ 1.000,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.MOISES EMANUEL OLIVEIRA DE ARAUJO |
1000268 |
20/01/2022 |
R$ 288,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000269 |
20/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1000270 |
20/01/2022 |
R$ 59,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. |
1000271 |
20/01/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA 1200 HORAS DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 E28 PLACA RGA-2A20 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000272 |
20/01/2022 |
R$ 2.117,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM CÁRATER DE URGÊNCIA PARA CUBRIR PLANTÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000273 |
20/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA. HELENINHA SOUZA E SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA , EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE . |
1000274 |
21/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.INACIO FERREIRA SILVA . |
1000275 |
21/01/2022 |
R$ 925,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AUXILIO FUNERAL AO SR.SANTOS SOARES PRA SUA IRMA SRA.IVONE SOARES ,ALEGA NAO TER PLANO FUNERAL E NEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM AS DESPESAS DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL. |
1000276 |
31/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000277 |
21/01/2022 |
R$ 508,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES. |
1000278 |
21/01/2022 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000279 |
21/01/2022 |
R$ 321,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000280 |
21/01/2022 |
R$ 526,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000281 |
21/01/2022 |
R$ 923,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1000282 |
21/01/2022 |
R$ 1.035,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000283 |
21/01/2022 |
R$ 13,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESCISAO CONTRATUAL DA SRA.IASMIN ANDRADE LUNARDO. |
1000284 |
25/01/2022 |
R$ 4.491,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESCISAO CONTRATUAL DO SR.EDVALDO PEREIRA DA SILVA . |
1000285 |
25/01/2022 |
R$ 1.832,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESCISAO CONTRATUAL DA SRA. BELIZANE DAS GRAÇAS OLIVEIRA MAIA. |
1000286 |
25/01/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO CENTRO OFTAMOLOGICO DIA 26 DE JANEIRO 2022 |
1000287 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS COM FIANLIDADE DE LECAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA LUCIA ,HOSPITAL DO CORAÇAO .DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. |
1000288 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL AO SRA.MARIA GERALDA HONORATO ROCHA DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ,ELA ALEGA NAO ESTA EM CONDICOES DE ARCAR E NEM POSSUI PLANO FUNERARIO . |
1000289 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATULA DA SRA.ROSICLEIA APARECIDA DE ALMEIDA |
1000290 |
31/01/2022 |
R$ 5.018,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR VO PACIENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. |
1000291 |
31/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTOTRISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLIGICO . |
1000292 |
31/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA CEM .NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022+. |
1000293 |
31/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTRISTA DE SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE OFTAMOLOGISTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. |
1000294 |
31/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022. |
1000295 |
31/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. |
1000296 |
31/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTOTRISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM. |
1000297 |
31/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARIA DE LOURDES FERREIRA. |
1000298 |
31/01/2022 |
R$ 580,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.ROSICLEIA APARECIDA DE ALMEIDA |
1000299 |
31/01/2022 |
R$ 5.309,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. |
1000300 |
28/01/2022 |
R$ 66.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA DE Nº35.208-X LEI A BLANC-MUNICÍPIO DDE SARDOA PARA A SECRETERAIA DO TESOURO NACIONAL. |
1000301 |
28/01/2022 |
R$ 63.200,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000302 |
31/01/2022 |
R$ 12.652,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000303 |
31/01/2022 |
R$ 3.954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000304 |
31/01/2022 |
R$ 4.274,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000305 |
31/01/2022 |
R$ 20.921,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000306 |
31/01/2022 |
R$ 1.333,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000307 |
31/01/2022 |
R$ 4.654,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000308 |
31/01/2022 |
R$ 11.196,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000309 |
31/01/2022 |
R$ 7.029,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000310 |
31/01/2022 |
R$ 4.510,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000311 |
31/01/2022 |
R$ 1.527,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000312 |
31/01/2022 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000313 |
31/01/2022 |
R$ 4.207,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000314 |
31/01/2022 |
R$ 2.529,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000315 |
31/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000316 |
31/01/2022 |
R$ 2.989,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000317 |
31/01/2022 |
R$ 2.101,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000318 |
31/01/2022 |
R$ 2.803,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000319 |
31/01/2022 |
R$ 9.349,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000320 |
31/01/2022 |
R$ 8.227,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000321 |
31/01/2022 |
R$ 122.772,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000322 |
31/01/2022 |
R$ 9.116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000323 |
31/01/2022 |
R$ 17.554,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000324 |
31/01/2022 |
R$ 47.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000325 |
31/01/2022 |
R$ 4.817,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000326 |
31/01/2022 |
R$ 1.856,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000327 |
31/01/2022 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000328 |
31/01/2022 |
R$ 16.340,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000329 |
31/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000330 |
31/01/2022 |
R$ 26.639,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000331 |
31/01/2022 |
R$ 1.861,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000332 |
31/01/2022 |
R$ 11.669,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000333 |
31/01/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000334 |
31/01/2022 |
R$ 2.990,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000335 |
31/01/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000336 |
31/01/2022 |
R$ 1.213,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000337 |
31/01/2022 |
R$ 2.893,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000338 |
31/01/2022 |
R$ 11.140,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000339 |
31/01/2022 |
R$ 7.811,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000340 |
31/01/2022 |
R$ 4.393,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000341 |
31/01/2022 |
R$ 46.222,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000342 |
31/01/2022 |
R$ 7.317,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000343 |
31/01/2022 |
R$ 1.328,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000344 |
31/01/2022 |
R$ 4.393,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000345 |
31/01/2022 |
R$ 19.654,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000346 |
31/01/2022 |
R$ 4.011,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000347 |
31/01/2022 |
R$ 3.156,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000348 |
31/01/2022 |
R$ 2.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000349 |
31/01/2022 |
R$ 5.185,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000350 |
31/01/2022 |
R$ 26.770,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000351 |
31/01/2022 |
R$ 1.608,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000352 |
31/01/2022 |
R$ 2.696,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000353 |
31/01/2022 |
R$ 25.650,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000354 |
31/01/2022 |
R$ 12.409,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000355 |
31/01/2022 |
R$ 12.493,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000356 |
31/01/2022 |
R$ 4.498,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000357 |
31/01/2022 |
R$ 967,16 |
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