Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000001 03/01/2022 R$ 250.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS E ESTABELECIMENTOS DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000002 03/01/2022 R$ 180.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000003 03/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000004 03/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000005 03/01/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOGRADOUROS DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000006 03/01/2022 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EMTRE O MUNICÍPIO E S CISDOCE PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DE SARDOA NO DECORRER DO ANO DE 2022, 1000008 03/01/2022 R$ 300.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL AOS CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2022, 1000009 03/01/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À AMCOV (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS) NO DECORRER DO NO ANO DE 2022, 1000010 03/01/2022 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000011 03/01/2022 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2022, 1000012 03/01/2022 R$ 7.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM NO DECORRER DO ANO DE 2021. 1000013 03/01/2022 R$ 8.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL DE TARUMIRIM CONVÊNIO Nº 001/2021 PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA NO DECORRER DO ANO DE 2022, 1000014 03/01/2022 R$ 132.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA JUNTO AO INSS DDESCONTADA NO DECORRER DO ANO DE 2022, 1000015 03/01/2022 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDEO JUDICIAL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. 1000016 03/01/2022 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 20.000KM DO VEÍCULO SPLINTER PLACA RML0F99 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000020 27/01/2022 R$ 3.845,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000031 01/01/2022 R$ 661,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000032 01/01/2022 R$ 1.162,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000033 01/01/2022 R$ 940,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000034 01/01/2022 R$ 733,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1000035 01/01/2022 R$ 1.850,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1000036 01/01/2022 R$ 203,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000037 01/01/2022 R$ 12.927,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000038 01/01/2022 R$ 310,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000039 01/01/2022 R$ 1.993,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000040 01/01/2022 R$ 1.876,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000041 01/01/2022 R$ 124,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000042 01/01/2022 R$ 386,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000043 03/01/2022 R$ 1.709,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000044 03/01/2022 R$ 3.450,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000045 03/01/2022 R$ 276.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000046 03/01/2022 R$ 10.710,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000047 03/01/2022 R$ 3.270,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD DO MES ANTERIOR A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE NILDO SOARES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG . DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 1000056 05/01/2022 R$ 558,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD DO MES ANTERIOR A BELO HORIZONTE PARA O PACIENTE JOSE GOMES ,PARA CONSULTA MEDICA ENTRE DIAS 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 201. NO HOSPITAL FELICIO ROCHO . 1000057 05/01/2022 R$ 461,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD A SRa.HELENINHA SOUZA E SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA , EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE .AO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. 1000058 05/01/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.IRENI FERNANDES , ELA SE ENCONTRA SEPARADA ,COM UM FILHO E UMA IDOSA DE 62 ANOS A QUAL ESTA SENDO CUIDADA , E ELA ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES PRA TRABALHAR . 1000059 05/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A SRA.JOYCE MICHELY ,QUE ELA SE ENCONTRA DESEMPREGADA E TEM DUAS FILHAS MENORES E ELA ALEGA Q SUSTENTA SUAS FILHA SO COM O BOLSA FAMILIA QUE ELA RECEBE. 1000060 05/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.ANA RODRIGUES ELE TEVE SUA CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO O DESMORONAMENTO DE BARRANCO ,DESDE ENTAO ELA FOI RESISDIR EM OUTRO IMOVEL ALUGADO E PASSOU 1000061 05/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.EDUARDA DA CONCEIÇAO,ELA TEM DUAS FILHAS MENORES E SE ENCONTRA DESEMPREGADA ,E ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE TRABALHAR POR CAUSA DO PROBLEMA DE SAUDE DA FILHA E 1000062 05/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.RENY MARIA ,VIUVA E TEM DOIS FILHOS MENORES E TIVERAM SUA CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO DESMORONAMENTO DE BARRANCO , DESSA FORMA FOI DETERMINADO 1000063 06/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.VANESSA PEREIRA ,ELA E SOLTEIRA E TRES FILHOS MENORES E SE ENCONTRA DESEMPREGADA E NAO TEM COMO SAIR PRA TRABALHAR CAUSA DOS FILHOS E SUA UNICA RENDA E DO BOLSA 1000064 05/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DO SR.HERCULANO FERREIRA PARA SUA IRMA SRA.ANGELINA FERREIRA ,QUE SE SEU IRMAO VEIO A FALECER NO RIO DE JANEIRO E ELA ALEGA NAO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS DESPESAS. 1000065 05/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DA BEBE ESTER VITORIA AO SR. CARLOS ANTONIO PAI DA MESMA ELA POSSUIA AUXILIO FUNERAL , E A FAMILIA ALEGA A NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS . 1000066 05/01/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DO SR.NELSON VILITA PARA SEU FILHO SR.VALDIR VILITA ,UMA VEZ QUE O PAI DELE NAO POSSUIA PLANO FUNERARIO , E ALEGA DE NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR COM OS CUSTOS. 1000067 05/01/2022 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DO SR.YAGO RICHARD PARA A SUA CRISTINA DOS SANTOS ,,UMA VEZ QUE ELE NAO POSSUI PLANO FUNERAL E A SUA MAE ALEGA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL 1000068 05/01/2022 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL AO PAULO MARINHO DO NASCIMENTO PARA SUA ESPOSA MARIA DAS GRAÇAS ,A MESMA SOLICITOU O BENEFICIO QUE NAO POSSUI PLANO FUNRARIO E ESTA COM DIFICULDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS. 1000069 05/01/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UMA DESPESA COM UM TOKEN DIGITAL, CERTIFICADO , AO SR.NILTON GIBSON MORAIS FISCAL DE OBRAS . NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000070 05/01/2022 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD A SRA.IVONETE ANDRADE PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE HEMATOLOGIA DO HOSPITAL LUXEMBURGO .NOS DIAS 6 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, 1000071 05/01/2022 R$ 1.201,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A POÇOS DE CALDAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE , COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTEMARIA GERALDA DE PAULA NO HOSPITAL SANTA LUCIA NO DIA 24 DE DEZEMBRO 1000072 05/01/2022 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A POÇOS DE CALDAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,COM FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA GERALDA DE PAULA NO HOSPITAL SANTA LUCIA DIA 24 DE DEZEMBRO 1000073 05/01/2022 R$ 816,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESPESA COM CERTIDAO INTEIRO TEOR EM VIRGINOPOLIS PARA O SR.WILTON SOARES DE OLIVEIRA 1000074 05/01/2022 R$ 28,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000075 03/01/2022 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000076 03/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000077 03/01/2022 R$ 3.916,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000078 03/01/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000079 03/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1000080 03/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 1000081 03/01/2022 R$ 21,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONVÊNIOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, INCLUINDO ÀS SECRETARIAS DE E 1000082 03/01/2022 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXY-5D55 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000083 05/01/2022 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFI-2C49 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000084 05/01/2022 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6368 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000085 05/01/2022 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO BELA VISTA. 1000086 05/01/2022 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000087 05/01/2022 R$ 8.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESP 1000088 05/01/2022 R$ 4.825,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1000089 06/01/2022 R$ 43.465,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS. 1000090 06/01/2022 R$ 10.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000091 06/01/2022 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000093 06/01/2022 R$ 1.020,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000094 06/01/2022 R$ 106,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000095 06/01/2022 R$ 70,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000096 06/01/2022 R$ 14,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000097 06/01/2022 R$ 26,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000098 06/01/2022 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 1000099 06/01/2022 R$ 284,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000100 06/01/2022 R$ 435,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSICA EM EVENTO, FEIRA NA PRAÇA E REVELLON. 1000101 06/01/2022 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS .MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000102 07/01/2022 R$ 155,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000103 07/01/2022 R$ 230,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE . MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000104 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000105 07/01/2022 R$ 208,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE PSF .MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000106 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA .MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000107 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF.MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000108 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE . MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000109 07/01/2022 R$ 102,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE .MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000110 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000111 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE TRANSPORTE DA SAUDE . MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000112 07/01/2022 R$ 102,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA . MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000113 07/01/2022 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR . 1000114 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO PSF 1000115 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO ESF 1000116 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS 1000117 07/01/2022 R$ 168,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE 1000118 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA 1000119 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA . 1000120 07/01/2022 R$ 230,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000121 07/01/2022 R$ 152,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA 1000122 07/01/2022 R$ 208,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA . 1000123 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SAUDE . 1000124 07/01/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA . 1000125 07/01/2022 R$ 1.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE LUZ DO CRAS . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. 1000126 10/01/2022 R$ 104,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000127 10/01/2022 R$ 106,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 1000128 10/01/2022 R$ 79,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. 1000129 10/01/2022 R$ 34,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 1000130 10/01/2022 R$ 90,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018 1000131 10/01/2022 R$ 31,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CEMEI . 1000132 10/01/2022 R$ 656,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA . 1000133 10/01/2022 R$ 248,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF . 1000134 10/01/2022 R$ 143,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS . 1000135 10/01/2022 R$ 64,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL. 1000136 10/01/2022 R$ 178,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF. 1000137 10/01/2022 R$ 190,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA 1000138 10/01/2022 R$ 2.320,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA 1000139 10/01/2022 R$ 122,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE 1000140 10/01/2022 R$ 17,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE 1000141 10/01/2022 R$ 30,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE ROTINA NO PSF PADRE BERNARDO E EM FORMA DE PLANTÕES NO PSF JUAREZ GERALDO. 1000142 06/01/2022 R$ 30.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000143 10/01/2022 R$ 310,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA SRA.RUTH JULIA PARA COMPRAR LATAS DE LEITE ,DEVIDO NASCIMENTO PREMATURO A GESTAO DE RISCO ,ELA NAO PRODUZIU LEITE ,E ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES PRA ARCAR . 1000144 10/01/2022 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.MARCOS OBADIAS ADIVALDO GOMES MAIA 1000145 10/01/2022 R$ 1.091,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR. HENRIQUE SEBASTIAO MOURA DOURADO. 1000146 10/01/2022 R$ 1.863,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000147 10/01/2022 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO BREJO, NO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. 1000148 10/01/2022 R$ 26.825,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018 1000149 11/01/2022 R$ 89,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MAURILIA JUNIA DE FRANCA FERREIRA. 1000150 11/01/2022 R$ 1.744,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000151 10/01/2022 R$ 19.784,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000152 10/01/2022 R$ 27.122,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000153 10/01/2022 R$ 5.086,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000154 10/01/2022 R$ 22.894,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000155 10/01/2022 R$ 15.092,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO E INVENTARIADO PELO MUNICÍPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1000156 11/01/2022 R$ 1.468,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 1000157 03/01/2022 R$ 19.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000158 11/01/2022 R$ 1.789,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 1000159 11/01/2022 R$ 5.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PARA AS LUZES DE NATAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000160 11/01/2022 R$ 20.614,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000162 11/01/2022 R$ 3.193,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000163 12/01/2022 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062 PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA. 1000164 12/01/2022 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYV-6970 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000165 12/01/2022 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1000166 13/01/2022 R$ 359,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1000167 13/01/2022 R$ 230,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1000168 13/01/2022 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO, LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1000169 13/01/2022 R$ 186,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000170 13/01/2022 R$ 328,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000171 13/01/2022 R$ 3.440,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000172 13/01/2022 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO BELA VISTA. 1000173 13/01/2022 R$ 27,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXH-6367 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000174 13/01/2022 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000175 13/01/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1000176 13/01/2022 R$ 12.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 04 DE JANEIRO DE 2022. 1000177 13/01/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE,PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 05 DE JANEIRO DE 2022. 1000178 13/01/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000179 13/01/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÚBLICO DA LAGOA DA CIDADE DE SARDOÁ. 1000180 13/01/2022 R$ 3.843,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000181 14/01/2022 R$ 617,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000182 14/01/2022 R$ 50,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000183 14/01/2022 R$ 370,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. 1000184 14/01/2022 R$ 732,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000185 14/01/2022 R$ 1.201,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000186 14/01/2022 R$ 595,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ESF´S E O CENTRO DE SAÚDE. 1000187 14/01/2022 R$ 1.793,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000188 14/01/2022 R$ 786,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000189 14/01/2022 R$ 232,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000190 14/01/2022 R$ 1.451,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000191 14/01/2022 R$ 373,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000192 14/01/2022 R$ 1.610,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000193 14/01/2022 R$ 1.356,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000194 14/01/2022 R$ 605,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000195 14/01/2022 R$ 345,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000196 14/01/2022 R$ 427,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000197 14/01/2022 R$ 714,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO TERCEIRA IDADE. 1000198 14/01/2022 R$ 507,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000199 17/01/2022 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. 1000200 17/01/2022 R$ 291,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000201 16/01/2022 R$ 222,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000202 17/01/2022 R$ 469,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000203 17/01/2022 R$ 1.331,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000204 17/01/2022 R$ 417,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000205 17/01/2022 R$ 867,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QUV-7765 PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. 1000206 17/01/2022 R$ 1.711,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXD-3062. 1000207 17/01/2022 R$ 774,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000208 17/01/2022 R$ 13.720,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000209 17/01/2022 R$ 580,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000210 17/01/2022 R$ 251,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000211 17/01/2022 R$ 1.600,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000212 17/01/2022 R$ 29,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000213 17/01/2022 R$ 2.232,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000214 18/01/2022 R$ 3.340,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000215 18/01/2022 R$ 11.326,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000216 18/01/2022 R$ 3.099,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTOTRISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO .NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. 1000222 17/01/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000223 17/01/2022 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÕNIO. 1000224 17/01/2022 R$ 20.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER. 1000225 17/01/2022 R$ 16.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL . 1000226 17/01/2022 R$ 169,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA CRECHE MUNICIPAL -CEMEI 1000227 17/01/2022 R$ 311,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR . 1000228 17/01/2022 R$ 53,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS . 1000229 17/01/2022 R$ 72,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA 1000230 17/01/2022 R$ 2.518,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PRAÇA 1000231 17/01/2022 R$ 43,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF 1000232 17/01/2022 R$ 135,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . 1000233 17/01/2022 R$ 27,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ESCOLINHA 1000234 17/01/2022 R$ 146,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO PSF 1000235 17/01/2022 R$ 139,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE . 1000236 17/01/2022 R$ 54,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR . 1000237 17/01/2022 R$ 90,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PADRÃO E POSTES COM ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIA E TOMBADO PELO MUNICIPIO. LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1000238 17/01/2022 R$ 15.703,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA LAGOA DA ENTRADA DA CIDADE. 1000239 17/01/2022 R$ 2.746,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000240 17/01/2022 R$ 843,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000241 17/01/2022 R$ 867,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000242 17/01/2022 R$ 124,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000243 17/01/2022 R$ 183,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000244 18/01/2022 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000245 18/01/2022 R$ 91,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000246 18/01/2022 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1000247 18/01/2022 R$ 3.927,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE TRIO ARBITRAGEM PARA APITAR JOGOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE VERÃO EM SARDOÁ. 1000249 18/01/2022 R$ 2.822,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ. 1000250 18/01/2022 R$ 8.904,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000251 19/01/2022 R$ 102,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO. 1000252 19/01/2022 R$ 245,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1000253 19/01/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000254 19/01/2022 R$ 6.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO (CURSO) PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ/MG. 1000255 19/01/2022 R$ 12.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A SRA.EDUARDA DA CONCEIÇAO,ELA TEM DUAS FILHAS MENORES E SE ENCONTRA DESEMPREGADA ,E ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE TRABALHAR POR CAUSA DO PROBLEMA DE SAUDE DA FILHA 1000256 20/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL . 1000257 20/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL . 1000259 20/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL . 1000260 20/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ALUGUEL SOCIAL A UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL . 1000261 20/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000262 20/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL A UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIAL SOCIAL . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 1000263 20/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM RELATORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A DEZEMBRO 1000264 20/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.SUELLY APARECIDA DE SOUZA. 1000265 20/01/2022 R$ 3.993,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR. NILTON DA SILVA MARCELINO . 1000266 20/01/2022 R$ 1.463,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.CRISTIANO KENNEDY ANDRADE. 1000267 20/01/2022 R$ 1.000,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.MOISES EMANUEL OLIVEIRA DE ARAUJO 1000268 20/01/2022 R$ 288,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000269 20/01/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1000270 20/01/2022 R$ 59,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI. 1000271 20/01/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA 1200 HORAS DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 E28 PLACA RGA-2A20 PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000272 20/01/2022 R$ 2.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM CÁRATER DE URGÊNCIA PARA CUBRIR PLANTÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000273 20/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA. HELENINHA SOUZA E SEU PAI RAIMUNDO DE SOUZA , EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO INSTITUTO DE NEFROLOGIA VALE RIO DOCE . 1000274 21/01/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.INACIO FERREIRA SILVA . 1000275 21/01/2022 R$ 925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AUXILIO FUNERAL AO SR.SANTOS SOARES PRA SUA IRMA SRA.IVONE SOARES ,ALEGA NAO TER PLANO FUNERAL E NEM CONDIÇOES PRA ARCAR COM AS DESPESAS DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL. 1000276 31/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000277 21/01/2022 R$ 508,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES. 1000278 21/01/2022 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000279 21/01/2022 R$ 321,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000280 21/01/2022 R$ 526,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000281 21/01/2022 R$ 923,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1000282 21/01/2022 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1000283 21/01/2022 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESCISAO CONTRATUAL DA SRA.IASMIN ANDRADE LUNARDO. 1000284 25/01/2022 R$ 4.491,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESCISAO CONTRATUAL DO SR.EDVALDO PEREIRA DA SILVA . 1000285 25/01/2022 R$ 1.832,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESCISAO CONTRATUAL DA SRA. BELIZANE DAS GRAÇAS OLIVEIRA MAIA. 1000286 25/01/2022 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO CENTRO OFTAMOLOGICO DIA 26 DE JANEIRO 2022 1000287 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS COM FIANLIDADE DE LECAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA LUCIA ,HOSPITAL DO CORAÇAO .DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. 1000288 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL AO SRA.MARIA GERALDA HONORATO ROCHA DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL ,ELA ALEGA NAO ESTA EM CONDICOES DE ARCAR E NEM POSSUI PLANO FUNERARIO . 1000289 31/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATULA DA SRA.ROSICLEIA APARECIDA DE ALMEIDA 1000290 31/01/2022 R$ 5.018,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR VO PACIENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. 1000291 31/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTOTRISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLIGICO . 1000292 31/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA CEM .NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022+. 1000293 31/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTRISTA DE SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE OFTAMOLOGISTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. 1000294 31/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022. 1000295 31/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. 1000296 31/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTOTRISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM. 1000297 31/01/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARIA DE LOURDES FERREIRA. 1000298 31/01/2022 R$ 580,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.ROSICLEIA APARECIDA DE ALMEIDA 1000299 31/01/2022 R$ 5.309,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS. 1000300 28/01/2022 R$ 66.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA DE Nº35.208-X LEI A BLANC-MUNICÍPIO DDE SARDOA PARA A SECRETERAIA DO TESOURO NACIONAL. 1000301 28/01/2022 R$ 63.200,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000302 31/01/2022 R$ 12.652,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000303 31/01/2022 R$ 3.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000304 31/01/2022 R$ 4.274,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000305 31/01/2022 R$ 20.921,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000306 31/01/2022 R$ 1.333,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000307 31/01/2022 R$ 4.654,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000308 31/01/2022 R$ 11.196,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000309 31/01/2022 R$ 7.029,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000310 31/01/2022 R$ 4.510,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000311 31/01/2022 R$ 1.527,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000312 31/01/2022 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000313 31/01/2022 R$ 4.207,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000314 31/01/2022 R$ 2.529,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000315 31/01/2022 R$ 1.131,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000316 31/01/2022 R$ 2.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000317 31/01/2022 R$ 2.101,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000318 31/01/2022 R$ 2.803,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000319 31/01/2022 R$ 9.349,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000320 31/01/2022 R$ 8.227,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000321 31/01/2022 R$ 122.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000322 31/01/2022 R$ 9.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000323 31/01/2022 R$ 17.554,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000324 31/01/2022 R$ 47.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000325 31/01/2022 R$ 4.817,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000326 31/01/2022 R$ 1.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000327 31/01/2022 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000328 31/01/2022 R$ 16.340,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000329 31/01/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000330 31/01/2022 R$ 26.639,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000331 31/01/2022 R$ 1.861,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000332 31/01/2022 R$ 11.669,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000333 31/01/2022 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000334 31/01/2022 R$ 2.990,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000335 31/01/2022 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000336 31/01/2022 R$ 1.213,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000337 31/01/2022 R$ 2.893,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000338 31/01/2022 R$ 11.140,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000339 31/01/2022 R$ 7.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000340 31/01/2022 R$ 4.393,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000341 31/01/2022 R$ 46.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000342 31/01/2022 R$ 7.317,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000343 31/01/2022 R$ 1.328,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000344 31/01/2022 R$ 4.393,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000345 31/01/2022 R$ 19.654,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000346 31/01/2022 R$ 4.011,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000347 31/01/2022 R$ 3.156,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000348 31/01/2022 R$ 2.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000349 31/01/2022 R$ 5.185,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000350 31/01/2022 R$ 26.770,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000351 31/01/2022 R$ 1.608,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000352 31/01/2022 R$ 2.696,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000353 31/01/2022 R$ 25.650,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000354 31/01/2022 R$ 12.409,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000355 31/01/2022 R$ 12.493,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000356 31/01/2022 R$ 4.498,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000357 31/01/2022 R$ 967,16