Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002715 01/08/2022 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONVÊNIOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE 1002721 01/08/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002722 01/08/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002723 01/08/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.EUQUIRLANE MARIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA PROCTOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 1002729 03/08/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.MARGELIA PERPETUO COM DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E CONSULTA EM TRATAMENTO DE PNEUMOLOGIA POR BRONQUILECTASIA PULMONAR ALERGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS 1002730 03/08/2022 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA O SR.JOSE CARLOS DE AZEVEDO COM DESPESAS DE VIAGEM E CONSULTA DE CONTROLE DE TRATAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NO DIA 24 A 04 DE JULHO DE 2022. 1002731 03/08/2022 R$ 353,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. 1002732 03/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A IAPU PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE IRENE MAIA NO DRA.KARINA ALVES /KA ODONTOLOGIA -PROTESE FIXA E IMPLANTES DENTARIOS NO DIA 26 DE JULHO 1002733 03/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A IAPU PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE IRENE MAIA DOS SANTOS NO CONSULTORIO KA ODONTOLOGIA NO DIA 290DE JULHO DE 2022. 1002734 03/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. 1002735 03/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA BUSCAR PACIENTE JOSE CARLOS AZEVEDO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 1002736 03/08/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR PACIENTE JOSE CARLOS DE AZEVEDO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. 1002737 03/08/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ,PARA LEVAR PACIENTE INES XAVIER DOS SANTOS PARA CONSULTA DE CONTROLE DE TRATAMENTO NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES DIA 27 DE JULHO DE 2022. 1002738 03/08/2022 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. 1002739 03/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE DIVA APARECIDA DE ANDRADE NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. 1002740 03/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMP REFRENTE A UM TFD PARA O SR.SEBASTIAO JORGE DA SILVA ,RELATIVO A DESPESAS E VIAGEM E CONSULTA DE TRATAMENTO DE SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇAO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SANTA CASA DIA 22A28 DE JULHO 1002741 03/08/2022 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROJETO DO FORRO DE IDOSOS. 1002742 01/08/2022 R$ 200,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE ROTINA NO PSF PADRE BERNARDO E EM FORMA DE PLANTÕES NO PSF JUAREZ GERALDO. 1002743 01/08/2022 R$ 34.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE ROTINA E EM FORMA DE PLANTÕES NO PSF JUAREZ GERALDO. 1002745 02/08/2022 R$ 19.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO .PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 1002746 03/08/2022 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 1002747 03/08/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 1002748 03/08/2022 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 1002749 03/08/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 1002750 03/08/2022 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. 1002751 03/08/2022 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1002752 04/08/2022 R$ 25,36
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1002753 04/08/2022 R$ 25,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CLINICA DE REABILITAÇAO PARA O SR.ALAN WILDER SOARES.DE ACORDO O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA NA ESTA EM CONDIÇOES PRA ARCAR COM DESPESAS 1002770 08/08/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM MICRO-ONDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA DE SARDOA, 1002772 05/08/2022 R$ 1.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. 1002773 02/08/2022 R$ 25,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO. 1002774 03/08/2022 R$ 22,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE .LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES 1002775 08/08/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. 1002776 08/08/2022 R$ 170,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA 1002777 08/08/2022 R$ 230,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA. 1002778 08/08/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO NA RUA UM 1002779 08/08/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA 1002780 08/08/2022 R$ 153,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA 1002781 08/08/2022 R$ 208,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SAUDE 1002782 08/08/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA 1002783 08/08/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. 1002784 08/08/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. 1002785 08/08/2022 R$ 147,84
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1002786 08/08/2022 R$ 66,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE A INSETOS E VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. 1002789 05/08/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002791 04/08/2022 R$ 302,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA MANUNTEÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS. 1002792 04/08/2022 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1002793 08/08/2022 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002795 02/08/2022 R$ 405,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002796 02/08/2022 R$ 308,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE EVENTOS ,PARA 25* FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOA/MG. 1002797 02/08/2022 R$ 11.725,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002799 02/08/2022 R$ 3.915,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002800 02/08/2022 R$ 636,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002801 02/08/2022 R$ 2.202,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002802 02/08/2022 R$ 403,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002803 02/08/2022 R$ 1.903,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002804 02/08/2022 R$ 3.955,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002805 02/08/2022 R$ 403,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002806 02/08/2022 R$ 253,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002807 02/08/2022 R$ 1.171,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002808 02/08/2022 R$ 293,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002809 02/08/2022 R$ 3.237,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002810 02/08/2022 R$ 1.935,21
VALOR QUE SE EMP REFERENT A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE GLEDSON PATRIC PARA LEVAR PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO PARA CONSULTA DE CONTROLE NO HOSPITAL SANTA CASA DIA 22 JULHO 1002811 09/08/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS . 1002812 09/08/2022 R$ 197,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA WANDER FERREIRA DA SILVA. 1002813 01/08/2022 R$ 11.569,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE PRE-MOLDADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA MANUNTENÇÃO DA ENTRADA DA LAGOA DE SARDOA. 1002814 04/08/2022 R$ 5.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA 1002815 03/08/2022 R$ 2.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO,PARA DELEGACIA DE SARDOA. 1002816 05/08/2022 R$ 8.023,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002818 05/08/2022 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRICO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SARDOÁ-MG. 1002819 11/08/2022 R$ 4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TERMO DE DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL DE IMOVEL Nº001 ,DO SR.MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA PARA O MUNICIPIO DE SARDOA,PARA A CONSTRUÇAO DA CAPELA DE VELORIO . 1002820 11/08/2022 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE PRE-MOLDADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA MANUNTENÇÃO DA ENTRADAS VICINAIS E PONTES E ESTRADAS DIVERSAS. 1002821 04/08/2022 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINAS DE BALLET E CORTE COSTURA DO CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002822 11/08/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002823 04/08/2022 R$ 361,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL (CEMEI) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002824 09/08/2022 R$ 87,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1002826 03/08/2022 R$ 3.094,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002827 02/08/2022 R$ 23.540,20
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE GLEDSON PATRIC,PARA LEVAR PACIENTE ELIANE DOS SANTOS PARA CONSULTA DE CONTROLE NA REDE SARAH HOSPITAIS DE REABILITAÇAO 1002829 12/08/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.ANDREIA SOARES DA SILVA 1002830 15/08/2022 R$ 1.778,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR 1002831 15/08/2022 R$ 914,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.VANESSA GOMES DOS SANTOS . 1002832 15/08/2022 R$ 1.799,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARIA MARGARET DE MOURA 1002833 15/08/2022 R$ 1.831,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.JOSE CARLOS GONÇALVES. 1002834 15/08/2022 R$ 2.011,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.ISAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA 1002835 15/08/2022 R$ 511,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UA RECISAO CONTRATUAL DO SR.PAULO HENRIQUE MARINHO DE MOURA . 1002836 15/08/2022 R$ 2.058,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O PROJETO DE KIT CESTA BASICAS GRATUITAS. 1002837 09/08/2022 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A COLETA SELETIVA DE LIXO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002838 01/08/2022 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVEVTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SARDOA. 1002839 09/08/2022 R$ 44.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DIVERSAS. 1002840 23/08/2022 R$ 93.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS MESES DE MAO,JUNHO E JULHO DE 2022. 1002841 15/08/2022 R$ 4.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE ATENDIMENTO DA SAUDE . 1002842 02/08/2022 R$ 49.999,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002843 16/08/2022 R$ 475,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002844 16/08/2022 R$ 1.458,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002845 16/08/2022 R$ 1.807,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002846 16/08/2022 R$ 2.676,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002847 16/08/2022 R$ 2.107,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002848 16/08/2022 R$ 2.606,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002849 16/08/2022 R$ 295,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002850 16/08/2022 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002851 16/08/2022 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002852 16/08/2022 R$ 1.917,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002853 16/08/2022 R$ 1.873,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002854 16/08/2022 R$ 3.627,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002855 16/08/2022 R$ 1.566,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002856 16/08/2022 R$ 75,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 1002857 16/08/2022 R$ 390,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO SETOR QUE FOI ALUGADO PARA REALIZAÇAO DE AULA BALE ,E COSTURA 1002859 16/08/2022 R$ 32,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002860 02/08/2022 R$ 16.803,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA OS AGENTES DE EPIDEMIA. 1002861 09/08/2022 R$ 33,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MOLDAGEM,CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE. 1002863 12/08/2022 R$ 9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO. 1002865 03/08/2022 R$ 255,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002866 11/08/2022 R$ 21.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002867 09/08/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002868 16/08/2022 R$ 100,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. 1002869 10/08/2022 R$ 3.470,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DA SRA.IVONILZE DO CARMO DE SOUZA A PEDIDO PELO SEU ESPOSO DA MESMA ,SR.ALOISO GOMES ,DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA ELE NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR 1002870 18/08/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E GRELHA PARA DENAGEM PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO (EM FRENTE A LAGOA). 1002871 18/08/2022 R$ 15.336,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.EDUARADA DA CONCEIÇAO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS DESPESAS 1002872 18/08/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE. 1002873 15/08/2022 R$ 244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, 1002874 15/08/2022 R$ 1.493,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002875 15/08/2022 R$ 49,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. 1002876 09/08/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA STENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002877 15/08/2022 R$ 708,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO,NA RUA JOSE CARMITO. 1002878 18/08/2022 R$ 18.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.JANIO CALDEIRA DE OLIVEIRA . 1002879 19/08/2022 R$ 508,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002880 19/08/2022 R$ 46,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS . 1002881 19/08/2022 R$ 52,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,E CEMEI-CRECHE MUNICIPAL. 1002882 19/08/2022 R$ 939,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE . 1002883 19/08/2022 R$ 267,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA E DAS PRAÇAS MUNICPAIS,E ESTADIO DE FUTEBOL. 1002884 19/08/2022 R$ 1.321,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.IVANA ROBERTO DE SOUZA COELHO . 1002885 19/08/2022 R$ 2.233,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE MIQUEIAS SOTERIO ,PARA LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 15 DE AGOSTO. 1002886 19/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 1002887 18/08/2022 R$ 171,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1002888 19/08/2022 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. 1002889 18/08/2022 R$ 858,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DEESCONTO INDEVIDO DO ISS DA EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR . 1002890 22/08/2022 R$ 588,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA OSR.SEBASTIAO JORGE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SUA ESPOSA SRA.MARIA DA CONCEIÇAO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 E 19 DE AGOSTO DE 2022. 1002891 22/08/2022 R$ 581,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.MARILSA EDIVANIA PARA REALIZAR BIOPSIA NA CLINICA PSIQUIDERME EM GOVERNADOR VALADARES DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. 1002892 22/08/2022 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE LEANDRO CARLOS ,PARA LEVAR PACIENES SEBASTIAO JORGE E SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇAO PARA REALIZAR TRATAMENTO 1002893 22/08/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE JOSE SANTIAGO PARA LEVAR PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO PARA CONSULTA DE CONTROLE DE TRATAMENTO NO GRUPO SANTA CASA 1002894 22/08/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE JOSE SANTIAGO PARA LEVAR PACIENTE WANDERSON RIQUELME NO HOSPITAL BALEIA DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. 1002895 22/08/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE JOSE SANTIAGO PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. 1002896 22/08/2022 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.CRISTIAN RICARDO COSTA. 1002897 22/08/2022 R$ 1.225,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO DA SRA.KARINE KELLY ANDRADE 1002898 23/08/2022 R$ 3.226,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO DA SRA.LAIS MAMEDES FERREIRA SILVA 1002899 23/08/2022 R$ 2.963,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS. 1002900 23/08/2022 R$ 3.216,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ,PARA COMPRAR OS ENFEITES DE NATAL 1002901 24/08/2022 R$ 908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SAUDE. 1002902 01/08/2022 R$ 15.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. 1002903 01/08/2022 R$ 734,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTIVA. 1002904 01/08/2022 R$ 698,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002905 01/08/2022 R$ 1.487,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002906 01/08/2022 R$ 493,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002907 01/08/2022 R$ 2.647,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002908 01/08/2022 R$ 1.060,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002909 01/08/2022 R$ 16.553,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002910 01/08/2022 R$ 1.699,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA 1002911 01/08/2022 R$ 1.038,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002912 01/08/2022 R$ 1.415,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002913 01/08/2022 R$ 450,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002914 01/08/2022 R$ 1.904,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002915 01/08/2022 R$ 1.583,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002916 01/08/2022 R$ 12.475,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 1002917 24/08/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. 1002918 19/08/2022 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,EDITORIAIS E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002919 10/08/2022 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002920 10/08/2022 R$ 707,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS 1002921 10/08/2022 R$ 2.776,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVETARIADO,LAGOA MUNICIPAL DE SARDOA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002922 02/08/2022 R$ 2.799,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA ATENDER O PRONAF. 1002923 01/08/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA O PRONAF. 1002924 01/08/2022 R$ 1.361,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REBOCO DO MURO DO PRONAF E CASINHA DO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002925 10/08/2022 R$ 3.208,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL DE CALÇAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002926 10/08/2022 R$ 2.898,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002927 10/08/2022 R$ 1.060,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA A CERCA DO LIXÃO, 1002928 04/08/2022 R$ 2.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES,ILUMINAÇÃO,PALCO,CABINE SANITARIA,FILMAGEM,TENDAS,GERADOR,GRID,PAINEL DE LED.....PRODUÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1002929 10/08/2022 R$ 14.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES,ILUMINAÇÃO,PALCO,CABINE SANITARIA,FILMAGEM,TENDAS,GERADOR,GRID,PAINEL DE LED.....PRODUÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1002930 10/08/2022 R$ 25.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES,ILUMINAÇÃO,PALCO,CABINE SANITARIA,FILMAGEM,TENDAS,GERADOR,GRID,PAINEL DE LED.....PRODUÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. 1002931 10/08/2022 R$ 15.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 13* ARRAIÁ DO GUSTIM DE SARDOÁ-MG,EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO E DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ-MG 1002932 10/08/2022 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CIDADE. 1002933 18/08/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÃO PARA MANUTERNÇÃO DE ESTRADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002934 15/08/2022 R$ 23.165,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1002935 10/08/2022 R$ 5.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á UM COMPACTADOR ( SAPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002936 24/08/2022 R$ 14.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL DE CALÇAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002937 01/08/2022 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REBOCO DO MURO DO PRONAF E CASINHA DO VIAGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002938 10/08/2022 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REBOCO DO MURO DA FRENTE DO PRONAF E CASINHA DO VIGIA PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002939 10/08/2022 R$ 10.176,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002940 01/08/2022 R$ 4.682,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002941 01/08/2022 R$ 7.255,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002942 01/08/2022 R$ 8.958,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA O SR.NLDO SOARES COSTA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 1002943 25/08/2022 R$ 398,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REPAROS EM ARMARIOS PLANEJADOS DAS SALAS DA PREFEITURA DE SARDOA. 1002944 25/08/2022 R$ 3.440,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEWTON CARDOSO JUNIOR .DIA 08 DE AGOSTO DE 2022. 1002945 26/08/2022 R$ 742,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO ANILSON FIRMIN TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO ,JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEWTON CARDOSO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022. 1002946 26/08/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO ANILSON FIRMINO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA .DIA 22A23 DE AGOSTO DE 2022. 1002947 26/08/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SAUDE 1002948 01/08/2022 R$ 293,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REUNIÃO DO CODEMO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002949 25/08/2022 R$ 8,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 1002950 25/08/2022 R$ 2.863,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA 1002951 25/08/2022 R$ 13.708,30
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DE JUCIENE NOGUEIRA ,QUE FOI SOLICITADO PELO SR.CARLOS LUIZ DE ARAUJO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESA 1002952 26/08/2022 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA ZONA RURAL,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002953 12/08/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA ZONA RURAL DO CORREGO MANDA SAIA. 1002954 24/08/2022 R$ 27,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FAMILIA CARENTE DOS CORREGOS DOS RAMOS. 1002955 24/08/2022 R$ 3.449,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS NECRETOS,NOS CORREGOS DO RAMOS. 1002956 24/08/2022 R$ 3.265,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA CARENTE DA ZONA RURAL DOS CORREGOS DO RAMOS. 1002957 18/08/2022 R$ 1.510,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA SAUDE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002958 15/08/2022 R$ 25,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002959 12/08/2022 R$ 493,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA CARENTE DA ZONA RURAL DOS CORREGOS DO RAMOS. 1002960 16/08/2022 R$ 1.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO CORREGO DOS RAMOS. 1002961 19/08/2022 R$ 94,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002962 09/08/2022 R$ 137,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002963 05/08/2022 R$ 2.561,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002964 05/08/2022 R$ 2.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002965 05/08/2022 R$ 37.304,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DEBITO EM ATRASO DA CEMIG . 1002966 26/08/2022 R$ 80,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002967 12/08/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DO PSF,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002968 16/08/2022 R$ 127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. 1002969 16/08/2022 R$ 62,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002970 25/08/2022 R$ 24.186,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002971 25/08/2022 R$ 2.138,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002973 25/08/2022 R$ 7.000,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇAO THIAGO SANTOS,A SERVIÇO DA SAUDE PARA LEVAR UM PACIENTE EM BETIM ,NO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL PREFEITO OSVALDO REZENDE 1002974 30/08/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS:-ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA (LONTRA)-ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDO 1002975 25/08/2022 R$ 19.998,90
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. 1002976 30/08/2022 R$ 31,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO. 1002978 31/08/2022 R$ 117,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA. ANA CAROLINA INACIO ,QUE FOI REALIZADO UMA CONSULTA NEUROLOGIA COM DR.ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES. 1002979 31/08/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002982 30/08/2022 R$ 15.355,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002983 30/08/2022 R$ 4.798,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002984 30/08/2022 R$ 6.814,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002985 30/08/2022 R$ 16.242,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002986 30/08/2022 R$ 4.363,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002987 30/08/2022 R$ 5.311,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002988 30/08/2022 R$ 11.448,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002989 30/08/2022 R$ 3.199,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002990 30/08/2022 R$ 6.427,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002991 30/08/2022 R$ 1.801,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002992 30/08/2022 R$ 3.199,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002993 30/08/2022 R$ 7.182,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002994 30/08/2022 R$ 24.470,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002995 30/08/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002996 30/08/2022 R$ 60.131,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002997 30/08/2022 R$ 1.575,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002998 30/08/2022 R$ 17.562,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1002999 30/08/2022 R$ 8.823,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003000 30/08/2022 R$ 112.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003001 30/08/2022 R$ 106.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003002 30/08/2022 R$ 27.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003003 30/08/2022 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003004 30/08/2022 R$ 14.827,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003005 30/08/2022 R$ 83.536,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003006 30/08/2022 R$ 2.969,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003007 30/08/2022 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003008 30/08/2022 R$ 3.199,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003009 30/08/2022 R$ 572,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003010 30/08/2022 R$ 21.686,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003011 30/08/2022 R$ 1.432,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003012 30/08/2022 R$ 63.409,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003013 30/08/2022 R$ 5.023,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003014 30/08/2022 R$ 3.690,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003015 30/08/2022 R$ 1.432,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003016 30/08/2022 R$ 2.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003017 30/08/2022 R$ 16.034,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003018 30/08/2022 R$ 8.545,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003019 30/08/2022 R$ 3.199,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003020 30/08/2022 R$ 54.769,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003021 30/08/2022 R$ 8.009,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003022 30/08/2022 R$ 5.634,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003023 30/08/2022 R$ 3.199,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003024 30/08/2022 R$ 18.714,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003025 30/08/2022 R$ 2.507,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003026 30/08/2022 R$ 9.493,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003027 30/08/2022 R$ 4.265,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003028 30/08/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003029 30/08/2022 R$ 13.163,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003030 30/08/2022 R$ 14.593,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003031 30/08/2022 R$ 3.199,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003032 30/08/2022 R$ 35.715,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003033 30/08/2022 R$ 6.918,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003034 30/08/2022 R$ 17.916,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003035 30/08/2022 R$ 56.121,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003036 30/08/2022 R$ 19.252,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003037 30/08/2022 R$ 18.526,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003038 30/08/2022 R$ 5.606,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1003039 30/08/2022 R$ 2.679,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NEESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003092 26/08/2022 R$ 201,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO FIAT TORO PLACA RUT-8F90 ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. 1003101 29/08/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO SPIN PLACA RUT-8F95,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003102 29/08/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.EDUARADA DA CONCEIÇAO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS DESPESAS 1003130 18/08/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003145 25/08/2022 R$ 3.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003146 25/08/2022 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. 1003147 25/08/2022 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003148 25/08/2022 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003149 25/08/2022 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003181 16/08/2022 R$ 1.473,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003182 16/08/2022 R$ 5.436,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003183 16/08/2022 R$ 12.898,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003184 16/08/2022 R$ 3.327,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003185 16/08/2022 R$ 1.503,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003186 16/08/2022 R$ 23.400,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 1003187 16/08/2022 R$ 100,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003188 16/08/2022 R$ 667,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003189 16/08/2022 R$ 2.449,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE. 1003190 16/08/2022 R$ 4.289,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1003191 16/08/2022 R$ 303,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. 1003192 16/08/2022 R$ 1.049,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. 1003193 16/08/2022 R$ 1.550,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1003194 16/08/2022 R$ 1.313,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003195 16/08/2022 R$ 15.178,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003196 16/08/2022 R$ 6.595,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1003197 16/08/2022 R$ 2.724,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003198 16/08/2022 R$ 8.015,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003199 16/08/2022 R$ 973,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES 1003212 16/08/2022 R$ 17.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPÉSA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61110-6 FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO 2022. 1003254 04/08/2022 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NEESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003265 26/08/2022 R$ 2.389,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DO CEDRO. 1003273 09/08/2022 R$ 474,00