VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRAÇÃO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002715 |
01/08/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONVÊNIOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE |
1002721 |
01/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002722 |
01/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002723 |
01/08/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.EUQUIRLANE MARIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA PROCTOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. |
1002729 |
03/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.MARGELIA PERPETUO COM DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E CONSULTA EM TRATAMENTO DE PNEUMOLOGIA POR BRONQUILECTASIA PULMONAR ALERGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
1002730 |
03/08/2022 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA O SR.JOSE CARLOS DE AZEVEDO COM DESPESAS DE VIAGEM E CONSULTA DE CONTROLE DE TRATAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NO DIA 24 A 04 DE JULHO DE 2022. |
1002731 |
03/08/2022 |
R$ 353,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. |
1002732 |
03/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A IAPU PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE IRENE MAIA NO DRA.KARINA ALVES /KA ODONTOLOGIA -PROTESE FIXA E IMPLANTES DENTARIOS NO DIA 26 DE JULHO |
1002733 |
03/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A IAPU PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE IRENE MAIA DOS SANTOS NO CONSULTORIO KA ODONTOLOGIA NO DIA 290DE JULHO DE 2022. |
1002734 |
03/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. |
1002735 |
03/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA BUSCAR PACIENTE JOSE CARLOS AZEVEDO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 |
1002736 |
03/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE PARA LEVAR PACIENTE JOSE CARLOS DE AZEVEDO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. |
1002737 |
03/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ,PARA LEVAR PACIENTE INES XAVIER DOS SANTOS PARA CONSULTA DE CONTROLE DE TRATAMENTO NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES DIA 27 DE JULHO DE 2022. |
1002738 |
03/08/2022 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES CIRURGICO NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. |
1002739 |
03/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA DE VIGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE COM FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE DIVA APARECIDA DE ANDRADE NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. |
1002740 |
03/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMP REFRENTE A UM TFD PARA O SR.SEBASTIAO JORGE DA SILVA ,RELATIVO A DESPESAS E VIAGEM E CONSULTA DE TRATAMENTO DE SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇAO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL SANTA CASA DIA 22A28 DE JULHO |
1002741 |
03/08/2022 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROJETO DO FORRO DE IDOSOS. |
1002742 |
01/08/2022 |
R$ 200,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE ROTINA NO PSF PADRE BERNARDO E EM FORMA DE PLANTÕES NO PSF JUAREZ GERALDO. |
1002743 |
01/08/2022 |
R$ 34.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS DE ROTINA E EM FORMA DE PLANTÕES NO PSF JUAREZ GERALDO. |
1002745 |
02/08/2022 |
R$ 19.928,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO .PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002746 |
03/08/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002747 |
03/08/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002748 |
03/08/2022 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002749 |
03/08/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002750 |
03/08/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002751 |
03/08/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. |
1002752 |
04/08/2022 |
R$ 25,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. |
1002753 |
04/08/2022 |
R$ 25,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CLINICA DE REABILITAÇAO PARA O SR.ALAN WILDER SOARES.DE ACORDO O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA NA ESTA EM CONDIÇOES PRA ARCAR COM DESPESAS |
1002770 |
08/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM MICRO-ONDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA DE SARDOA, |
1002772 |
05/08/2022 |
R$ 1.101,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. |
1002773 |
02/08/2022 |
R$ 25,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO. |
1002774 |
03/08/2022 |
R$ 22,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE .LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES |
1002775 |
08/08/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CRAS. |
1002776 |
08/08/2022 |
R$ 170,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA ESCOLINHA |
1002777 |
08/08/2022 |
R$ 230,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA. |
1002778 |
08/08/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO NA RUA UM |
1002779 |
08/08/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE EVANGELISTA |
1002780 |
08/08/2022 |
R$ 153,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA |
1002781 |
08/08/2022 |
R$ 208,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO TRANSPORTE DA SAUDE |
1002782 |
08/08/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA |
1002783 |
08/08/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO NA RUA PEPITA SIMOES VIEIRA. |
1002784 |
08/08/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. |
1002785 |
08/08/2022 |
R$ 147,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. |
1002786 |
08/08/2022 |
R$ 66,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE A INSETOS E VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. |
1002789 |
05/08/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002791 |
04/08/2022 |
R$ 302,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA MANUNTEÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS. |
1002792 |
04/08/2022 |
R$ 134,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1002793 |
08/08/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002795 |
02/08/2022 |
R$ 405,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002796 |
02/08/2022 |
R$ 308,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE EVENTOS ,PARA 25* FESTIVAL DA LARANJA DE SARDOA/MG. |
1002797 |
02/08/2022 |
R$ 11.725,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002799 |
02/08/2022 |
R$ 3.915,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002800 |
02/08/2022 |
R$ 636,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002801 |
02/08/2022 |
R$ 2.202,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002802 |
02/08/2022 |
R$ 403,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002803 |
02/08/2022 |
R$ 1.903,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002804 |
02/08/2022 |
R$ 3.955,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002805 |
02/08/2022 |
R$ 403,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002806 |
02/08/2022 |
R$ 253,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002807 |
02/08/2022 |
R$ 1.171,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002808 |
02/08/2022 |
R$ 293,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002809 |
02/08/2022 |
R$ 3.237,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002810 |
02/08/2022 |
R$ 1.935,21 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENT A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE GLEDSON PATRIC PARA LEVAR PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO PARA CONSULTA DE CONTROLE NO HOSPITAL SANTA CASA DIA 22 JULHO |
1002811 |
09/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DO CRAS . |
1002812 |
09/08/2022 |
R$ 197,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA WANDER FERREIRA DA SILVA. |
1002813 |
01/08/2022 |
R$ 11.569,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE PRE-MOLDADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA MANUNTENÇÃO DA ENTRADA DA LAGOA DE SARDOA. |
1002814 |
04/08/2022 |
R$ 5.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA |
1002815 |
03/08/2022 |
R$ 2.601,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO,PARA DELEGACIA DE SARDOA. |
1002816 |
05/08/2022 |
R$ 8.023,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002818 |
05/08/2022 |
R$ 33,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRICO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SARDOÁ-MG. |
1002819 |
11/08/2022 |
R$ 4.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TERMO DE DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL DE IMOVEL Nº001 ,DO SR.MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA PARA O MUNICIPIO DE SARDOA,PARA A CONSTRUÇAO DA CAPELA DE VELORIO . |
1002820 |
11/08/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISÇÃO DE PRE-MOLDADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA MANUNTENÇÃO DA ENTRADAS VICINAIS E PONTES E ESTRADAS DIVERSAS. |
1002821 |
04/08/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINAS DE BALLET E CORTE COSTURA DO CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002822 |
11/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002823 |
04/08/2022 |
R$ 361,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL (CEMEI) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002824 |
09/08/2022 |
R$ 87,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCARAM ATÉ GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002826 |
03/08/2022 |
R$ 3.094,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002827 |
02/08/2022 |
R$ 23.540,20 |
|
VALOR QUE SE EMP REF A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE GLEDSON PATRIC,PARA LEVAR PACIENTE ELIANE DOS SANTOS PARA CONSULTA DE CONTROLE NA REDE SARAH HOSPITAIS DE REABILITAÇAO |
1002829 |
12/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.ANDREIA SOARES DA SILVA |
1002830 |
15/08/2022 |
R$ 1.778,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR |
1002831 |
15/08/2022 |
R$ 914,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.VANESSA GOMES DOS SANTOS . |
1002832 |
15/08/2022 |
R$ 1.799,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.MARIA MARGARET DE MOURA |
1002833 |
15/08/2022 |
R$ 1.831,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.JOSE CARLOS GONÇALVES. |
1002834 |
15/08/2022 |
R$ 2.011,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.ISAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA |
1002835 |
15/08/2022 |
R$ 511,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UA RECISAO CONTRATUAL DO SR.PAULO HENRIQUE MARINHO DE MOURA . |
1002836 |
15/08/2022 |
R$ 2.058,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O PROJETO DE KIT CESTA BASICAS GRATUITAS. |
1002837 |
09/08/2022 |
R$ 4.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A COLETA SELETIVA DE LIXO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002838 |
01/08/2022 |
R$ 32,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVEVTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SARDOA. |
1002839 |
09/08/2022 |
R$ 44.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DIVERSAS. |
1002840 |
23/08/2022 |
R$ 93.275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS MESES DE MAO,JUNHO E JULHO DE 2022. |
1002841 |
15/08/2022 |
R$ 4.176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DE ATENDIMENTO DA SAUDE . |
1002842 |
02/08/2022 |
R$ 49.999,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002843 |
16/08/2022 |
R$ 475,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002844 |
16/08/2022 |
R$ 1.458,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002845 |
16/08/2022 |
R$ 1.807,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002846 |
16/08/2022 |
R$ 2.676,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002847 |
16/08/2022 |
R$ 2.107,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002848 |
16/08/2022 |
R$ 2.606,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002849 |
16/08/2022 |
R$ 295,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002850 |
16/08/2022 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002851 |
16/08/2022 |
R$ 404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002852 |
16/08/2022 |
R$ 1.917,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002853 |
16/08/2022 |
R$ 1.873,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002854 |
16/08/2022 |
R$ 3.627,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002855 |
16/08/2022 |
R$ 1.566,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002856 |
16/08/2022 |
R$ 75,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO A ATA DO ESTADO Nº199/2021 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
1002857 |
16/08/2022 |
R$ 390,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO SETOR QUE FOI ALUGADO PARA REALIZAÇAO DE AULA BALE ,E COSTURA |
1002859 |
16/08/2022 |
R$ 32,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002860 |
02/08/2022 |
R$ 16.803,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA OS AGENTES DE EPIDEMIA. |
1002861 |
09/08/2022 |
R$ 33,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MOLDAGEM,CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE. |
1002863 |
12/08/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO. |
1002865 |
03/08/2022 |
R$ 255,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002866 |
11/08/2022 |
R$ 21.208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002867 |
09/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002868 |
16/08/2022 |
R$ 100,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NASCENTE SILVA. |
1002869 |
10/08/2022 |
R$ 3.470,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DA SRA.IVONILZE DO CARMO DE SOUZA A PEDIDO PELO SEU ESPOSO DA MESMA ,SR.ALOISO GOMES ,DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA ELE NAO ESTAR EM CONDIÇOES DE ARCAR |
1002870 |
18/08/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E GRELHA PARA DENAGEM PLUVIAL NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO (EM FRENTE A LAGOA). |
1002871 |
18/08/2022 |
R$ 15.336,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.EDUARADA DA CONCEIÇAO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS DESPESAS |
1002872 |
18/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE. |
1002873 |
15/08/2022 |
R$ 244,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, |
1002874 |
15/08/2022 |
R$ 1.493,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002875 |
15/08/2022 |
R$ 49,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. |
1002876 |
09/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA STENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002877 |
15/08/2022 |
R$ 708,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO,NA RUA JOSE CARMITO. |
1002878 |
18/08/2022 |
R$ 18.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.JANIO CALDEIRA DE OLIVEIRA . |
1002879 |
19/08/2022 |
R$ 508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002880 |
19/08/2022 |
R$ 46,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DO CRAS . |
1002881 |
19/08/2022 |
R$ 52,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,E CEMEI-CRECHE MUNICIPAL. |
1002882 |
19/08/2022 |
R$ 939,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE . |
1002883 |
19/08/2022 |
R$ 267,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTA DE AGUA DA PREFEITURA E DAS PRAÇAS MUNICPAIS,E ESTADIO DE FUTEBOL. |
1002884 |
19/08/2022 |
R$ 1.321,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DA SRA.IVANA ROBERTO DE SOUZA COELHO . |
1002885 |
19/08/2022 |
R$ 2.233,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE MIQUEIAS SOTERIO ,PARA LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM NO DIA 15 DE AGOSTO. |
1002886 |
19/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002887 |
18/08/2022 |
R$ 171,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
1002888 |
19/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1002889 |
18/08/2022 |
R$ 858,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DEESCONTO INDEVIDO DO ISS DA EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
1002890 |
22/08/2022 |
R$ 588,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA OSR.SEBASTIAO JORGE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SUA ESPOSA SRA.MARIA DA CONCEIÇAO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 E 19 DE AGOSTO DE 2022. |
1002891 |
22/08/2022 |
R$ 581,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA.MARILSA EDIVANIA PARA REALIZAR BIOPSIA NA CLINICA PSIQUIDERME EM GOVERNADOR VALADARES DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. |
1002892 |
22/08/2022 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE LEANDRO CARLOS ,PARA LEVAR PACIENES SEBASTIAO JORGE E SUA ESPOSA MARIA DA CONCEIÇAO PARA REALIZAR TRATAMENTO |
1002893 |
22/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE JOSE SANTIAGO PARA LEVAR PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO PARA CONSULTA DE CONTROLE DE TRATAMENTO NO GRUPO SANTA CASA |
1002894 |
22/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O MOTORISTA DA SAUDE JOSE SANTIAGO PARA LEVAR PACIENTE WANDERSON RIQUELME NO HOSPITAL BALEIA DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. |
1002895 |
22/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA O MOTORISTA DA SAUDE JOSE SANTIAGO PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. |
1002896 |
22/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.CRISTIAN RICARDO COSTA. |
1002897 |
22/08/2022 |
R$ 1.225,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO DA SRA.KARINE KELLY ANDRADE |
1002898 |
23/08/2022 |
R$ 3.226,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO DA SRA.LAIS MAMEDES FERREIRA SILVA |
1002899 |
23/08/2022 |
R$ 2.963,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECISAO CONTRATUAL DO SR.AILTON RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002900 |
23/08/2022 |
R$ 3.216,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ,PARA COMPRAR OS ENFEITES DE NATAL |
1002901 |
24/08/2022 |
R$ 908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SAUDE. |
1002902 |
01/08/2022 |
R$ 15.062,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. |
1002903 |
01/08/2022 |
R$ 734,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTIVA. |
1002904 |
01/08/2022 |
R$ 698,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002905 |
01/08/2022 |
R$ 1.487,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002906 |
01/08/2022 |
R$ 493,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002907 |
01/08/2022 |
R$ 2.647,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002908 |
01/08/2022 |
R$ 1.060,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002909 |
01/08/2022 |
R$ 16.553,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002910 |
01/08/2022 |
R$ 1.699,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA |
1002911 |
01/08/2022 |
R$ 1.038,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002912 |
01/08/2022 |
R$ 1.415,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002913 |
01/08/2022 |
R$ 450,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002914 |
01/08/2022 |
R$ 1.904,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002915 |
01/08/2022 |
R$ 1.583,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002916 |
01/08/2022 |
R$ 12.475,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002917 |
24/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. |
1002918 |
19/08/2022 |
R$ 236,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,EDITORIAIS E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002919 |
10/08/2022 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002920 |
10/08/2022 |
R$ 707,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1002921 |
10/08/2022 |
R$ 2.776,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVETARIADO,LAGOA MUNICIPAL DE SARDOA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002922 |
02/08/2022 |
R$ 2.799,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA ATENDER O PRONAF. |
1002923 |
01/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA O PRONAF. |
1002924 |
01/08/2022 |
R$ 1.361,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REBOCO DO MURO DO PRONAF E CASINHA DO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002925 |
10/08/2022 |
R$ 3.208,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL DE CALÇAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002926 |
10/08/2022 |
R$ 2.898,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002927 |
10/08/2022 |
R$ 1.060,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PARA A CERCA DO LIXÃO, |
1002928 |
04/08/2022 |
R$ 2.754,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES,ILUMINAÇÃO,PALCO,CABINE SANITARIA,FILMAGEM,TENDAS,GERADOR,GRID,PAINEL DE LED.....PRODUÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. |
1002929 |
10/08/2022 |
R$ 14.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES,ILUMINAÇÃO,PALCO,CABINE SANITARIA,FILMAGEM,TENDAS,GERADOR,GRID,PAINEL DE LED.....PRODUÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. |
1002930 |
10/08/2022 |
R$ 25.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES,ILUMINAÇÃO,PALCO,CABINE SANITARIA,FILMAGEM,TENDAS,GERADOR,GRID,PAINEL DE LED.....PRODUÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DO MUNICIPIO DE SARDOÁ. |
1002931 |
10/08/2022 |
R$ 15.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 13* ARRAIÁ DO GUSTIM DE SARDOÁ-MG,EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO E DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ-MG |
1002932 |
10/08/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA CIDADE. |
1002933 |
18/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÃO PARA MANUTERNÇÃO DE ESTRADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002934 |
15/08/2022 |
R$ 23.165,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002935 |
10/08/2022 |
R$ 5.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á UM COMPACTADOR ( SAPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002936 |
24/08/2022 |
R$ 14.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL DE CALÇAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002937 |
01/08/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REBOCO DO MURO DO PRONAF E CASINHA DO VIAGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002938 |
10/08/2022 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REBOCO DO MURO DA FRENTE DO PRONAF E CASINHA DO VIGIA PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002939 |
10/08/2022 |
R$ 10.176,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002940 |
01/08/2022 |
R$ 4.682,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002941 |
01/08/2022 |
R$ 7.255,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002942 |
01/08/2022 |
R$ 8.958,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA O SR.NLDO SOARES COSTA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. |
1002943 |
25/08/2022 |
R$ 398,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REPAROS EM ARMARIOS PLANEJADOS DAS SALAS DA PREFEITURA DE SARDOA. |
1002944 |
25/08/2022 |
R$ 3.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DIARIA E DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEWTON CARDOSO JUNIOR .DIA 08 DE AGOSTO DE 2022. |
1002945 |
26/08/2022 |
R$ 742,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO ANILSON FIRMIN TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO ,JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEWTON CARDOSO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022. |
1002946 |
26/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O SECRETARIO ANILSON FIRMINO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA .DIA 22A23 DE AGOSTO DE 2022. |
1002947 |
26/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SAUDE |
1002948 |
01/08/2022 |
R$ 293,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REUNIÃO DO CODEMO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002949 |
25/08/2022 |
R$ 8,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002950 |
25/08/2022 |
R$ 2.863,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA |
1002951 |
25/08/2022 |
R$ 13.708,30 |
|
VALOR QUE SE EMP REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DE JUCIENE NOGUEIRA ,QUE FOI SOLICITADO PELO SR.CARLOS LUIZ DE ARAUJO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESA |
1002952 |
26/08/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA ZONA RURAL,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002953 |
12/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DA ZONA RURAL DO CORREGO MANDA SAIA. |
1002954 |
24/08/2022 |
R$ 27,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FAMILIA CARENTE DOS CORREGOS DOS RAMOS. |
1002955 |
24/08/2022 |
R$ 3.449,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DOS NECRETOS,NOS CORREGOS DO RAMOS. |
1002956 |
24/08/2022 |
R$ 3.265,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA CARENTE DA ZONA RURAL DOS CORREGOS DO RAMOS. |
1002957 |
18/08/2022 |
R$ 1.510,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA SAUDE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002958 |
15/08/2022 |
R$ 25,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002959 |
12/08/2022 |
R$ 493,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA CARENTE DA ZONA RURAL DOS CORREGOS DO RAMOS. |
1002960 |
16/08/2022 |
R$ 1.732,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO CORREGO DOS RAMOS. |
1002961 |
19/08/2022 |
R$ 94,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002962 |
09/08/2022 |
R$ 137,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002963 |
05/08/2022 |
R$ 2.561,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002964 |
05/08/2022 |
R$ 2.664,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002965 |
05/08/2022 |
R$ 37.304,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DEBITO EM ATRASO DA CEMIG . |
1002966 |
26/08/2022 |
R$ 80,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002967 |
12/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DO PSF,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002968 |
16/08/2022 |
R$ 127,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1002969 |
16/08/2022 |
R$ 62,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002970 |
25/08/2022 |
R$ 24.186,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002971 |
25/08/2022 |
R$ 2.138,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002973 |
25/08/2022 |
R$ 7.000,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESAS PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇAO THIAGO SANTOS,A SERVIÇO DA SAUDE PARA LEVAR UM PACIENTE EM BETIM ,NO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL PREFEITO OSVALDO REZENDE |
1002974 |
30/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS:-ESCOLA MUNICIPAL PADRE DAVY DE ALCANTARA MIRANDA (LONTRA)-ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FRANCISCO (SARDO |
1002975 |
25/08/2022 |
R$ 19.998,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA DO SR.AILTON RODRIGUESDOS SANTOS PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ ,EM PROCESSO JUDICIAL 0016112-60.2018. |
1002976 |
30/08/2022 |
R$ 31,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO. |
1002978 |
31/08/2022 |
R$ 117,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TFD PARA A SRA. ANA CAROLINA INACIO ,QUE FOI REALIZADO UMA CONSULTA NEUROLOGIA COM DR.ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES. |
1002979 |
31/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002982 |
30/08/2022 |
R$ 15.355,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002983 |
30/08/2022 |
R$ 4.798,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002984 |
30/08/2022 |
R$ 6.814,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002985 |
30/08/2022 |
R$ 16.242,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002986 |
30/08/2022 |
R$ 4.363,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002987 |
30/08/2022 |
R$ 5.311,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002988 |
30/08/2022 |
R$ 11.448,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002989 |
30/08/2022 |
R$ 3.199,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002990 |
30/08/2022 |
R$ 6.427,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002991 |
30/08/2022 |
R$ 1.801,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002992 |
30/08/2022 |
R$ 3.199,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002993 |
30/08/2022 |
R$ 7.182,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002994 |
30/08/2022 |
R$ 24.470,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002995 |
30/08/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002996 |
30/08/2022 |
R$ 60.131,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002997 |
30/08/2022 |
R$ 1.575,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002998 |
30/08/2022 |
R$ 17.562,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1002999 |
30/08/2022 |
R$ 8.823,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003000 |
30/08/2022 |
R$ 112.716,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003001 |
30/08/2022 |
R$ 106.086,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003002 |
30/08/2022 |
R$ 27.818,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003003 |
30/08/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003004 |
30/08/2022 |
R$ 14.827,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003005 |
30/08/2022 |
R$ 83.536,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003006 |
30/08/2022 |
R$ 2.969,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003007 |
30/08/2022 |
R$ 1.666,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003008 |
30/08/2022 |
R$ 3.199,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003009 |
30/08/2022 |
R$ 572,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003010 |
30/08/2022 |
R$ 21.686,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003011 |
30/08/2022 |
R$ 1.432,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003012 |
30/08/2022 |
R$ 63.409,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003013 |
30/08/2022 |
R$ 5.023,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003014 |
30/08/2022 |
R$ 3.690,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003015 |
30/08/2022 |
R$ 1.432,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003016 |
30/08/2022 |
R$ 2.015,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003017 |
30/08/2022 |
R$ 16.034,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003018 |
30/08/2022 |
R$ 8.545,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003019 |
30/08/2022 |
R$ 3.199,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003020 |
30/08/2022 |
R$ 54.769,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003021 |
30/08/2022 |
R$ 8.009,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003022 |
30/08/2022 |
R$ 5.634,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003023 |
30/08/2022 |
R$ 3.199,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003024 |
30/08/2022 |
R$ 18.714,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003025 |
30/08/2022 |
R$ 2.507,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003026 |
30/08/2022 |
R$ 9.493,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003027 |
30/08/2022 |
R$ 4.265,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003028 |
30/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003029 |
30/08/2022 |
R$ 13.163,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003030 |
30/08/2022 |
R$ 14.593,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÁRIO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003031 |
30/08/2022 |
R$ 3.199,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003032 |
30/08/2022 |
R$ 35.715,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003033 |
30/08/2022 |
R$ 6.918,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003034 |
30/08/2022 |
R$ 17.916,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003035 |
30/08/2022 |
R$ 56.121,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003036 |
30/08/2022 |
R$ 19.252,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003037 |
30/08/2022 |
R$ 18.526,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003038 |
30/08/2022 |
R$ 5.606,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1003039 |
30/08/2022 |
R$ 2.679,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NEESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003092 |
26/08/2022 |
R$ 201,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO FIAT TORO PLACA RUT-8F90 ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. |
1003101 |
29/08/2022 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO SPIN PLACA RUT-8F95,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003102 |
29/08/2022 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL PARA SRA.EDUARADA DA CONCEIÇAO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ELA NAO ESTA EM CONDIÇOES DE ARCAR COM TODAS DESPESAS |
1003130 |
18/08/2022 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003145 |
25/08/2022 |
R$ 3.456,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003146 |
25/08/2022 |
R$ 128,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. |
1003147 |
25/08/2022 |
R$ 256,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003148 |
25/08/2022 |
R$ 256,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003149 |
25/08/2022 |
R$ 128,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003181 |
16/08/2022 |
R$ 1.473,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003182 |
16/08/2022 |
R$ 5.436,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003183 |
16/08/2022 |
R$ 12.898,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003184 |
16/08/2022 |
R$ 3.327,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003185 |
16/08/2022 |
R$ 1.503,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003186 |
16/08/2022 |
R$ 23.400,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL |
1003187 |
16/08/2022 |
R$ 100,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003188 |
16/08/2022 |
R$ 667,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003189 |
16/08/2022 |
R$ 2.449,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE. |
1003190 |
16/08/2022 |
R$ 4.289,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1003191 |
16/08/2022 |
R$ 303,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. |
1003192 |
16/08/2022 |
R$ 1.049,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. |
1003193 |
16/08/2022 |
R$ 1.550,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1003194 |
16/08/2022 |
R$ 1.313,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003195 |
16/08/2022 |
R$ 15.178,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003196 |
16/08/2022 |
R$ 6.595,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
1003197 |
16/08/2022 |
R$ 2.724,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003198 |
16/08/2022 |
R$ 8.015,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003199 |
16/08/2022 |
R$ 973,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES |
1003212 |
16/08/2022 |
R$ 17.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPÉSA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61110-6 FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO 2022. |
1003254 |
04/08/2022 |
R$ 188,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NEESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003265 |
26/08/2022 |
R$ 2.389,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DO CEDRO. |
1003273 |
09/08/2022 |
R$ 474,00 |
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